電梯工程項目有限公司質(zhì)量手冊

1、 信陽市宏大電梯工程有限公司質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件編號：XHHD/SC- 2014 版 本：A質(zhì) 量 手 冊Quality Manual（依據(jù)TSG Z0004-2007編制）受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 編 制： 審 核： 批 準： 2014年01月31日公布 2014年02月10日實施修改審批表序號修改章節(jié)號修改方式批準人日期修改人質(zhì)量手冊目錄章節(jié)號標題相關(guān)標準條款對比GB/T19001-2000TSGZ0004-2007GB/T24001-1996GB/T28001-20010.0質(zhì)量手冊頒布令0.1前言0.2質(zhì)量手冊的講明0.3引用標準2220.4術(shù)語和定義3330.5質(zhì)量方針公布

2、令5.1 5.31.14.24.20.6任命治理者代表的通知1.31適用范圍1112組織結(jié)構(gòu)圖和安全治理結(jié)構(gòu)圖1.23治理職能分配表4質(zhì)量治理體系4444.1總要求4.14.14.14.2.2質(zhì)量手冊4.2.22.14.4.44.4.44.2.3文件操縱4.2.33.14.4.54.4.54.2.4記錄操縱4.2.43.24.5.34.5.35治理職責514.4.14.4.15.1治理承諾5.14.24.25.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點5.244.3.1 4.3.24.3.1 4.3.25.2.1以顧客為關(guān)注焦點5.245.2.2環(huán)境因素5.24.3.15.2.3危險源辨識、風險評價和風險操縱

3、的策劃5.24.3.15.2.4法律法規(guī)及其他要求5.2184.3.24.3.25.3質(zhì)量方針5.31.14.24.25.4策劃5.44.34.35.4.1質(zhì)量目標和指標5.4.11.14.3.34.3.35.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.4.24.3.44.3.45.4.3環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案5.4.24.3.44.3.45.5職責權(quán)限與溝通5.51.34.14.15.5.1職責和權(quán)限5.5.11.34.4.14.4.15.5.2治理者代表5.5.21.34.4.14.4.15.5.3信息溝通5.5.34.4.34.4.3章節(jié)號標題相關(guān)標準條款對比GB/T19001-2000TSGZ0004

4、-2007GB/T24001-1996GB/T28001-20015.6治理評審5.61.44.64.66資源治理64.4.14.4.16.1資源提供6.14.4.14.4.16.2人力資源6.2164.4.14.4.16.2.1總 則6.2.14.4.14.4.16.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.24.4.24.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.14.4.16.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.17產(chǎn)品實現(xiàn)與運行操縱72.2, 2.3, 2.44.4 4.4.64.4 4.4.67.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.12.2, 2.3, 2.44.4.64.4.67.2與顧客有關(guān)的過程7.244.4.64

5、.4.67.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.144.3.1 4.3.24.4.64.3.1 4.3.24.4.67.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.244.3.1 4.4.64.3.1 4.4.67.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.37.3設(shè)計和開發(fā)7.354.4.64.4.67.4采購7.464.4.64.4.67.5維修和服務(wù)運作7.57,84.4.64.4.67.6監(jiān)視與測量裝置的操縱7.6134.5.14.5.18測量、分析和改進8124.54.58.1總 則8.14.5.14.5.18.2.1顧客中意8.2.14.5.14.5.18.2.2內(nèi)部審核8.2.2154.

6、5.44.5.48.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3124.5.14.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4124.5.14.5.18.3不合格品操縱8.3144.5.2 4.4.74.5.2 4.4.78.3.1不合格品的操縱8.3144.5.24.5.28.3.2事故報告與處理8.34.5.24.5.28.4數(shù)據(jù)分析8.4154.5.14.5.18.5改 進8.5154.24.28.5.1持續(xù)改進8.5.1154.3.44.3.48.5.2糾正措施8.5.2154.5.24.5.28.5.3預(yù)防措施8.5.3154.5.24.5.2質(zhì)量手冊頒布令公司各部門： 為適應(yīng)市場經(jīng)濟進展的需要，

7、更好地服務(wù)于信陽市人民，建立和健全信陽市宏大電梯工程有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，強化企業(yè)質(zhì)量治理、安全治理，提高全體職員的工作質(zhì)量，確保電梯施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，確保電梯的安全和設(shè)備的安全運行，增強本公司的市場競爭能力，依據(jù)GB/T19001-2000 質(zhì)量治理體系 要求、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求、GB/T24001-1996 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范四個標準編制了信陽市宏大電梯工程有限公司質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是規(guī)定本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的綱領(lǐng)性文件和活動準則，適

8、用于本公司各部門。A版質(zhì)量手冊自2014年2月10日起實施。公司全體職員要認真學(xué)習(xí)本手冊，堅決貫徹落實各項規(guī)定的要求。努力提高服務(wù)意識和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識，嚴格履行職責，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標。 公司經(jīng)理（簽名）： 2014年1月31日0.1 前言 信陽市宏大電梯工程有限公司質(zhì)量手冊公司成立于2011年6月，是獨立經(jīng)營，自負盈虧的經(jīng)濟實體。要緊從事乘客電梯、載貨電梯的維修保養(yǎng)服務(wù)工程。本公司現(xiàn)有職員27人，其中工程技術(shù)人員3名，電梯維修和焊工、電工等特種作業(yè)人員15人，電梯檢驗人員2人； 技術(shù)人員、檢驗員

9、和各工種人員搭配合理，能滿足公司近期內(nèi)規(guī)模的乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修、保養(yǎng)工程服務(wù)的需要。為增強企業(yè)的競爭能力，不斷增強顧客中意程度，公司建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系，確保維修保養(yǎng)的工程符合綠色產(chǎn)品的要求。公司將堅持 “以顧客為中心、讓顧客中意”的經(jīng)營宗旨：全面確立以質(zhì)量取勝、為顧客服務(wù)的思想，不斷開拓創(chuàng)新，提高自身的治理水平、工藝技術(shù)水平及維修保養(yǎng)質(zhì)量水平和服務(wù)水平。以品質(zhì)贏得客戶的信賴，以服務(wù)追求客戶的中意。竭誠為顧客提供中意的產(chǎn)品和中意的服務(wù)。公 司 地 址：信陽市四一路與禮節(jié)路交叉口大信二期工程商住樓1單元301號聯(lián) 系 電 話 真

10、：郵 政 編 碼：4640000.2質(zhì)量手冊的講明0.2.1 本手冊依據(jù)GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001四個標準的要求并結(jié)合本公司的實際情況編寫而成。手冊闡述了本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標，覆蓋了本公司現(xiàn)有產(chǎn)品（乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修、保養(yǎng)）及所操縱的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系要求，并就與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動做出了明確規(guī)定。0.2.2 手冊的編寫和批準手冊的編寫由公司治理者代表（公司質(zhì)量

11、保證工程師）主持，報公司經(jīng)理批準后公布實施。本手冊編寫的目的是，對外介紹本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，證明其符合GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996和GB/28001-2001四個標準的要求；對內(nèi)作為操縱各項應(yīng)該操縱的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的依據(jù)，以向各類型、各層次顧客提供達到預(yù)期的服務(wù)水平的乘客電梯、載貨電梯的維修保養(yǎng)服務(wù)。0.2.3 手冊治理質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸治理者代表（質(zhì)量保證工程師）或其托付的公司質(zhì)管部。公司質(zhì)管部負責本質(zhì)量手冊的編寫、更改；手冊的標識、發(fā)放和處置按文件操縱程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍由質(zhì)管部提

12、出，經(jīng)治理者代表批準后實施。手冊封面必須帶有“受控”或“非受控”標識?！笆芸亍卑姹镜氖謨詾楸竟緝?nèi)部使用的有效版本；“非受控”版本的手冊經(jīng)治理者代表批準，可用于投標和報送認證咨詢機構(gòu)。“受控”版本的手冊更改時，由公司質(zhì)管部組織統(tǒng)一更改（劃改、換頁或換版）；“非受控”版本的手冊不再跟蹤修改。質(zhì)量手冊至少每年評審一次，在公司治理評審時進行。任何職員調(diào)離本公司（或內(nèi)部調(diào)崗）時，應(yīng)將持有的質(zhì)量手冊交回本部門的文員，按文件操縱程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。0.3 引用標準0.3.1 GB/T19001-2000 質(zhì)量治理體系 要求0.3.2 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差

13、不多要求0.3.3 GB/T24001-1996 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南0.3.4 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范0.3.5 本公司所采納的要緊技術(shù)標準和規(guī)程：0.3.5.1電梯制造與安裝安全規(guī)范（GB75882003）0.3.5.2電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語（GB/T70242008）0.3.5.3電梯要緊參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸（GB/T 7025.1-2008）0.3.5.4電梯要緊參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸（GB/T 7025.2-2008）0.3.5.5電梯技術(shù)條件（GB/T100582009）0.3.5.6電梯試驗方法（GB/T

14、100592009）0.3.5.7電梯安裝驗收規(guī)范（GB100602011）0.3.5.8自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范（GB168992011）0.3.5.9電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則-曳引與強制驅(qū)動電梯（TSG T7001-2009）0.3.5.10自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢驗規(guī)程0.3.5.11監(jiān)督檢驗規(guī)程0.3.5.12電梯使用治理與維護保養(yǎng)規(guī)則（TSG T5001-2009）0.3.6 本公司產(chǎn)品應(yīng)遵循的法規(guī)、條例和制度：0.3.6.1特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院 第549號）（國務(wù)院 第373號）0.3.6.2特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定（國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令 第13號

15、）0.3.6.3機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（國質(zhì)檢鍋2003251號）0.3.6.4特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則（TSG Z0005-2007）0.3.6.5中華人民共和國勞動合同法（國家主席令 65號）0.4 術(shù)語和定義0.4.1 本手冊采納GB/T19001-2000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求、GB/T24001-1996 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范中的術(shù)語和定義。0.4.2 質(zhì)量手冊質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊0.4.3 質(zhì)

16、量治理體系質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全整合型治理體系0.4.4 質(zhì)量方針質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針0.4.5 產(chǎn)品乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修、保養(yǎng)與服務(wù)）0.4.6 施工相當于標準術(shù)語：生產(chǎn)0.4.7 物資采購相當于標準術(shù)語：采購工程0.4.8 公司相當于標準術(shù)語：組織0.4.9 治理者代表相當于TSG Z0004-2007標準的術(shù)語質(zhì)量保證工程師0.4.10 QMS質(zhì)量治理體系0.4.11 TSG特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量治理體系0.4.12 EMS環(huán)境治理體系0.4.13 OHSMS職業(yè)健康安全治理體系0.4.14 LSAS羅山安夏物業(yè)治理有限公司 0.4.15 SC手冊

17、0.4.16 CX程序文件0.4.17 QT治理制度0.4.18 JL記錄表格0.5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標公布令公司各部門：為建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，制定了羅山縣安廈商貿(mào)有限公司公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針（質(zhì)量方針）和目標，現(xiàn)公布如下：質(zhì)量方針遵章守紀，質(zhì)量第一；信守合同，用戶至上；持續(xù)改進，行業(yè)領(lǐng)先。環(huán)境方針環(huán)境愛護，人人有責；環(huán)境愛護，常抓不懈。職業(yè)健康安全方針經(jīng)常教育、提高安全意識；執(zhí)行制度、促進安全治理；遵守規(guī)程、確保安全生產(chǎn)。四、質(zhì)量、職業(yè)安全、環(huán)境目標（1）重大維修質(zhì)量一次檢驗合格率達到95%以上；（2）顧客中意度測量平均達到90%以上；（3

18、）上述指標在今后三年內(nèi)每年遞增 0.5% 。（4）用戶意見處理率100%。（5）特種設(shè)備作業(yè)人員持證率100%。（6）全年無重大安全事故。（7）按規(guī)定需要檢定或計量的檢測儀器的檢定或計量率100%。（8）全年無火災(zāi)事故。各部門要認真組織職員學(xué)習(xí)、宣傳質(zhì)量方針和目標，并結(jié)合工作實際，貫徹落實。 公司經(jīng)理（簽名）： 2013年12月1日 0.6 任命治理者代表的通知為了嚴格執(zhí)行GB/T19001-2000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 、GB/T28001-2001四個標準，建立、實施、保持和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系（質(zhì)量治理體系），任命 張青

19、為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理者代表（質(zhì)量保證工程師），其職責和權(quán)限規(guī)定如下：一、確保按照上述四個標準的要求并結(jié)合本公司的具體情況建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型的治理體系。二、向最高治理者報告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的運行情況，并為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的改進提供依據(jù)。三、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識。四、負責就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。五、及時處理質(zhì)量治理體系運行中出現(xiàn)的問題。 公司經(jīng)理（簽名）： 2013年12月1日1、適用范圍1.1 總則依據(jù)GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、

20、GB/T24001-1996和GB/28001-2001四個標準編制的質(zhì)量手冊，用以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的有效運行和持續(xù)改進，滿足所有顧客和相關(guān)方的要求，增強顧客中意程度。1.2 應(yīng)用本手冊適用于本公司現(xiàn)有產(chǎn)品（乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修保養(yǎng) 下同）全過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理。適用于在合同條件下向顧客及第三方認證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證能力和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理能力以及達到顧客中意能力的證實，是向第三方提供認證審核的準則之一。本手冊覆蓋了GB/T19001-2000 、TSG Z0004-2007、GB

21、/T24001-1996 和GB/T28001-2001四個標準所規(guī)定的要求。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品是：乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修保養(yǎng) C級。2 組織結(jié)構(gòu)圖和安全治理結(jié)構(gòu)圖 A本公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下： B本公司的安全治理結(jié)構(gòu)圖如下： C本公司的質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖如下：法定代表人（總經(jīng)理）質(zhì)量保證工程師工藝責任人材料、零部件責任人檢驗責任人安裝責任人修理責任人 3、治理職能分配表 主管 配合、執(zhí)行 職能 領(lǐng)導(dǎo)/部門 治理體系要求公司經(jīng)理公司副經(jīng)理公司技術(shù)負責人治理者代表質(zhì)管部技術(shù)部工程業(yè)務(wù)部辦公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素4.2.3文件操縱3.1文件操縱4.4.5文件操縱4

22、.4.5文件和資料操縱4.2.4記錄操縱3.2記錄操縱4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄治理5.1治理承諾4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全5.2以顧客為關(guān)注焦點4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其他要求4.3.1危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃4.3.2法律和其他要求5.3質(zhì)量方針1.1質(zhì)量方針和目標4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針5.4 策劃4.3 規(guī)劃（策劃）4.3 策劃5.5.1 職責和權(quán)限1.3職責、權(quán)限4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責5.5.2 治理者代表1.3職責、權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3 信息交流4.4

23、.3 協(xié)商和溝通5.6 治理評審1.4治理評審4.6 治理評審4.6 治理評審6.1 資源提供4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責6.2人力資源16人員培訓(xùn)、考核及其治理4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責.4.1 結(jié)構(gòu)和職責6.3 基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責6.4 工作環(huán)境4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃2.2程序文件2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量打算4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.2 與顧客有關(guān)的過程4合同操縱4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱治理職能分配表續(xù)表 主管 配合、執(zhí)行 職能 領(lǐng)導(dǎo)/部門 治理

24、體系要求公司經(jīng)理公司副經(jīng)理公司技術(shù)負責人治理者代表質(zhì)管部技術(shù)部工程業(yè)務(wù)部辦公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素7.3 設(shè)計和開發(fā)5設(shè)計操縱4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.4 采購6材料、零部件操縱4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.5.1 施工和服務(wù)提供的操縱2.2程序文件2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量打算4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.5.2 施工和服務(wù)提供過程的確認15質(zhì)量改進服務(wù)4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.5.3標識和可追溯性4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.5.4 顧客財產(chǎn)4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.5.5產(chǎn)品防

25、護4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱13設(shè)備和檢驗與試驗裝置操縱4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1 績效測量和監(jiān)視8.2.1 顧客中意4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1 績效測量和監(jiān)視8.2.2內(nèi)部審核15質(zhì)量改進服務(wù)4.5.4 環(huán)境治理體系審核4.5.4 審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量12檢驗與試驗操縱4.5.1 監(jiān)測和測量4.5.1 績效測量和監(jiān)視8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量12檢驗與試驗操縱4.5.1監(jiān)視和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.3不合格品的操縱14不合格品(項)操縱4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.5.2事故、事件不符合、糾正和預(yù)

26、防措施4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析15質(zhì)量改進服務(wù)4.5.1監(jiān)視和測量4.5.1 績效測量和監(jiān)視8.5改進15質(zhì)量改進服務(wù)4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4 質(zhì)量治理體系公司按照GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001四個標準的要求建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系質(zhì)量治理體系。4.1 總要求4.1.1 為了加強對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的嚴格操縱，依據(jù)GB/T19001-2000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/

27、T28001-2001四個標準的要求并結(jié)合公司的具體情況，建立起能夠滿足上述四個標準要求的、結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系。確定了其治理體系所需的過程、活動以及過程的順序和相互作用、過程有效運作和操縱所需的準則和方法。質(zhì)量治理體系的過程由治理職責、資源治理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進等部分組成。4.1.2 公司編制了系統(tǒng)化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系文件，包括質(zhì)量手冊和配套的支持性文件程序文件，用以描述實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系所需的過程。本公司編制了23個程序文件，包括四個標準要求的形成文件的程序和公司為確保體系過程的有效運行和操縱所需的程序。 各程序文件名稱見本手冊附錄1程序

28、文件目錄。4.1.3 采納過程方法并做到：確保過程所需的資源和信息的獲得；明確操縱準則和方法；確定過程的順序和相互作用（接口）；監(jiān)視和測量并分解這些過程。4.1.4 實施過程策劃的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標并持續(xù)改進這些目標。4.1.5 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的操縱程序、遵守特種設(shè)備相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范。4.2 文件要求4.2.1 總要求 本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊（即質(zhì)量手冊）；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系程序文件；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理

29、作業(yè)文件（治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、標準、工藝、技術(shù)文件等）還包括適用的法律法規(guī)等外來文件；（5） GB/T19001-2000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001四個標準所要求的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊本公司編制的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊（質(zhì)量手冊）的內(nèi)容包括：（1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊（即質(zhì)量治理體系）的應(yīng)用范圍，包括了GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001四個標準的全部要求，無任何刪減。（2）為質(zhì)量治理體系編制的程序的引用。（3）質(zhì)量環(huán)境職

30、業(yè)健康安全治理體系過程之間的相互作用的表述（見本手冊“7.1” 條款）。對手冊的治理要求詳見本手冊“0.2”條款質(zhì)量手冊的講明。4.2.3 文件操縱本公司編制了文件操縱程序，用以操縱質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系運行和改進所需要的文件，操縱的內(nèi)容包括：公布前其適宜性和充分性應(yīng)得到批準；對文件進行評審，每年在治理評審時統(tǒng)一進行。必要時進行修訂并進行再批準；識不質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全操縱文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保其適用性和有效性。確定適用的法律、法規(guī)、標準等外來文件的獲得渠道和外來清單，操縱其發(fā)放范圍；確保在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系運行起重要作用的各個場所都能獲得適用文件的有效版本；及時從發(fā)放和

31、使用文件的場所撤出作廢文件；如需保留，應(yīng)得到批準并標識；操縱文件的編號、標識，嚴格收文、發(fā)文和回收文件的制度，包括外來文件；文件應(yīng)清晰可辨，易于識不。操縱質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系文件的保管條件，以保持文件的受控狀態(tài)。（8） 本公司適用的法律法規(guī)文件.4.2.4 記錄操縱質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的各類記錄歸公司所有，應(yīng)予以妥善保存，以提供符合要求及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有效運行的證據(jù)。本公司編制了記錄操縱程序，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄實施標識、儲存、愛護、檢索、保存期限和處置所需的操縱。對GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-19

32、96以及GB/T28001-2001四個標準要求的記錄認真操縱，重點治理好以下記錄：治理評審記錄；教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；對產(chǎn)品要求的評審結(jié)果及評審所引起的措施；施工方案設(shè)計開發(fā)全過程、施工方案設(shè)計更改的評審結(jié)果以及任為必要的措施；供方評價結(jié)果及評價所引起的必要措施；維修保養(yǎng)和服務(wù)提供過程的確認；可追溯性要求的惟一性標識；監(jiān)測裝置檢定（校準）、驗證和維護記錄；內(nèi)部審核記錄；授權(quán)放行產(chǎn)品的人員及產(chǎn)品驗證記錄；不合格的性質(zhì)及處置記錄；采取糾正措施結(jié)果的記錄；采取預(yù)防措施結(jié)果的記錄；環(huán)境因素識不、評價記錄；重要環(huán)境因素清單；環(huán)境治理方案；危險源辨識

33、及風險評價記錄；重大危險清單；4.3 建立、實施許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督操縱程序，使公司各項活動和過程符合國家特種設(shè)備有關(guān)許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督的要求。5 治理職責 規(guī)定公司治理、執(zhí)行和驗證各領(lǐng)導(dǎo)、部門和層次的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系，以便建立、實施、保持和改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的適宜性、充分性和有效性。5.1治理承諾公司經(jīng)理通過以下渠道，對建立、實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：以有效的形式向公司成員傳達滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性，樹立并不斷增強全員的質(zhì)量意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安

34、全意識；制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；確保質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標的確定和實現(xiàn)；對質(zhì)量治理體系，按規(guī)定的時刻間隔進行治理評審；確保質(zhì)量治理體系有效運行和持續(xù)改進以及滿足顧客及相關(guān)方要求所必要的資源的提供。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點企業(yè)的生存和進展依存于顧客。公司的一切經(jīng)營活動取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。顧客和其他相關(guān)方的需求和期望包括對產(chǎn)品維修保養(yǎng)質(zhì)量的要求，對環(huán)境和職業(yè)健康安全操縱的要求，對滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求。識不公司重要環(huán)境因素和重大危險，為制定質(zhì)量方針，進行質(zhì)量治理體系策劃做好預(yù)備。5.2.1 以顧客

35、為關(guān)注焦點公司編制并實施了與顧客有關(guān)過程操縱程序和顧客中意測量程序，以便落實顧客為關(guān)注焦點的原則。通過對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審以及與顧客的緊密溝通等程序，在充分識不顧客要求，確保公司完全有能力滿足顧客要求以及當顧客要求發(fā)生變化時通過及時溝通以進一步滿足顧客新的要求和期望，以使顧客中意。然而，顧客究竟中意和不中意、中意到什么程度，特不要了解顧客不中意的問題是什么，這就必須經(jīng)常測量顧客的中意程度，以便不斷識不改進。公司應(yīng)通過多種渠道了解顧客的抱怨，特不是要及時正確處理顧客投訴，并向顧客反饋，達到顧客中意。5.2.2 環(huán)境因素公司制定了環(huán)境的識不、評價和治理操縱程序，確定并更新重要環(huán)境因素，并

36、對其進行有效的操縱；為本公司產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)要求制造條件，并促使其自覺愛護環(huán)境，改進環(huán)境行為。5.2.2.1 識不重要環(huán)境因素和環(huán)境阻礙，應(yīng)：識不范圍覆蓋公司各部室和維修服務(wù)全過程。包括相關(guān)方活動對環(huán)境的阻礙；包括污染范圍：向土地、水體和大氣排放的污染物質(zhì)；對周圍居民區(qū)的阻礙（例如揚塵、噪聲等）；水、電、氣、原材料及其他能源的消耗；固體廢物、流體廢物的處置；噪聲強度等。5.2.2.2 考慮過去、現(xiàn)在和今后三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)當適用的法律法規(guī)變更或更新工程維修保養(yǎng)工藝、引進新項目以及相關(guān)方有新要求等情況發(fā)生時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行評價，更新重要環(huán)境因素。5.2.3 危險源辨識、

37、風險評價和風險操縱策劃公司編制安全治理操縱程序文件，對公司的維修保養(yǎng)服務(wù)全過程進行操縱，包括：（a）常規(guī)和特不規(guī)活動；（b）所有進入維修保養(yǎng)現(xiàn)場的人員，包括合同方人員和訪問者等人員活動；（c）工作場所的設(shè)施（不管是本公司的依舊外包方帶入現(xiàn)場的）。對公司的危險源識不和風險評價的方法：（a）危險源辨識的范圍覆蓋公司的維修保養(yǎng)服務(wù)和其他活動中能夠操縱和可能施加阻礙的各方面，覆蓋過去、現(xiàn)在和今后三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。（b）制定風險分級，內(nèi)部各層次建立職業(yè)健康安全目標并通過治理方案能夠?qū)崿F(xiàn)而消除或操縱風險。（c）與運行和所采取的風險操縱措施的能力相適應(yīng)，考慮重大危險的規(guī)模、范圍、程度、發(fā)生

38、概率和持續(xù)時刻。（d）為確定設(shè)施要求、識不培訓(xùn)需求和開展運行操縱提供輸入信息。（e）規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，確保及時有效實施。（f）初次建立、實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系時，應(yīng)先進行初始環(huán)境狀態(tài)評審和初始職業(yè)健康安全狀態(tài)評審并分不寫出報告.5.2.4 法律法規(guī)及其他要求公司編制了許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督操縱程序，以進一步確保在公司范圍內(nèi)和維修保養(yǎng)服務(wù)的所有過程和活動均符合許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督和其他要求。技術(shù)部對各部門執(zhí)行許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督的情況進行檢查，并將檢查情況向治理者代表報告。5.3 質(zhì)量方針5.3.1質(zhì)量方針的差不多要求公司最高治理

39、者確保公司制定的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針分不符合GB/T19001-2000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001標準的要求。（1）質(zhì)量方針；（a）與公司的宗旨相適應(yīng)；（b）包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系有效性的承諾；（c）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；（d）在公司內(nèi)得到溝通和理解；（e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。（2）環(huán)境方針：（a）適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境阻礙；（b）包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；（c）包括遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司遵守的其他要求的承諾；（d）提供建立和評審環(huán)境目標

40、和指標的框架；（e）形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體職員；（f）可為公眾所獵取。（3）職業(yè)健康安全方針： （a）適合公司的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模； （b）包括持續(xù)改進的承諾；（c）包括公司至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和公司同意的其他要求的承諾；（d）形成文件，實施并保持；（e）傳達到全體職員，使其認識各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；（f）可為相關(guān)方所獵??；（g）定期評審，以確保其與公司保持相關(guān)和適宜。5.3.2 質(zhì)量方針內(nèi)容 為建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，公司制定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（質(zhì)量方針）。詳見本手冊0.5章質(zhì)量方針公布令5.3.3 質(zhì)量方

41、針評審 本公司在每年的治理評審中，包括對質(zhì)量方針的評審，以確保其適宜性。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標和指標5.4.1.1 公司經(jīng)理負責制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，包括滿足產(chǎn)品要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標應(yīng)盡可能是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。5.4.1.2 質(zhì)量、職業(yè)安全、環(huán)境目標（1）重大維修質(zhì)量一次檢驗合格率達到95%以上；（2）顧客中意度測量平均達到85%以上；（3）上述指標在今后三年內(nèi)每年遞增 0.5% 。（4）用戶意見處理率100%。（5）特種設(shè)備作業(yè)人員持證率100%。（6）全年沒發(fā)生重大安全事故。（7）按規(guī)定需要檢定或計量的檢測儀器的檢定

42、或計量率100%。（8）防火、易燃物隔離存放，全年沒發(fā)生火災(zāi)事故。5.4.1.3 公司經(jīng)理確保對公司目標進行分解，在相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)目標，詳見質(zhì)量、職業(yè)安全、環(huán)境目標分解。5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃公司經(jīng)理負責組織對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標要求及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的總要求。為此，開展以下活動：（1）確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系所需的過程，并考慮同意的刪減的合理性；（2）確定應(yīng)配置的資源，以實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標；（3）規(guī)定對實現(xiàn)的總目標和時期目標進行定期評審的內(nèi)容，例如：過程和活動的改進等；（4）依據(jù)評

43、審的結(jié)果查找與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的差距，為提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率而持續(xù)改進。（5）將策劃的結(jié)果形成文件（質(zhì)量手冊和程序文件等）。文件應(yīng)講明、分析、確定實現(xiàn)公司質(zhì)量目標目前所存在的問題及采取的相應(yīng)措施、時刻要求、責任人落實等，并對目標實現(xiàn)的程度進行檢查和評價。策劃文件的編寫、審批、發(fā)放和更改，執(zhí)行文件和記錄操縱程序的有關(guān)規(guī)定。（6）當策劃的輸出文件需要更改時，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。例如，當公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時（進行局部調(diào)整時），應(yīng)對相關(guān)部門的職責做出相應(yīng)的更改，以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的完整性和有效運行。5.4.3 環(huán)境及職業(yè)健康安全治理方案公司建立并實施有

44、關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全治理的程序或制度，以實現(xiàn)其目標和指標。為確保質(zhì)量目標和指標的實現(xiàn)，依照重要環(huán)境因素和重大危險，公司分不制定出相應(yīng)的環(huán)境治理方案和職業(yè)健康安全治理方案并予以實施。5.5.3.1 環(huán)境治理方案環(huán)境治理方案的差不多內(nèi)容（a）依據(jù)的環(huán)境目標和指標；（b）重要環(huán)境因素及方案的具體方法或技術(shù)措施應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性；（c）方案實施的資金預(yù)算；（d）方案實施進度的時刻表；（e）方案實施的責任單位、要緊責任人及其職責等。（2）質(zhì)管部依照各部門和維修保養(yǎng)班組的環(huán)境目標因素編制公司的環(huán)境治理方案或治理措施，報治理者代表批準后實施。（3）當新的環(huán)境因素出現(xiàn)時，應(yīng)按環(huán)境因素的識不與評價操縱程序的

45、有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（4）當環(huán)境目標、指標發(fā)生變化或新的環(huán)境因素出現(xiàn)等緣故需要對環(huán)境治理方案更改時，執(zhí)行文件或記錄操縱程序的有關(guān)規(guī)定。5.4.3.2 職業(yè)健康安全治理方案（OHS治理方案）職業(yè)健康安全治理方案的差不多內(nèi)容和要求。（a）依據(jù)的職業(yè)健康安全目標和指標；（b）重大危險及方案具體的技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性，適用并可行，包括：規(guī)定的責任部門及要緊責任人；方案實施的資金預(yù)算；治理方案實施進度時刻表。（2）公司安全主任組織各部門編制公司的職業(yè)健康安全治理方案，經(jīng)治理者代表審核報公司經(jīng)理批準后實施。相關(guān)部門和維修保養(yǎng)班組依照分解的目標和指標制定本部門（維修保養(yǎng)班組）的實施方案或治理措施。辦公室負責治

46、理方案資金預(yù)算，報總經(jīng)現(xiàn)批準。每年對OHS治理方案進行評審。由于維修保養(yǎng)和服務(wù)活動變化或適用的法律法規(guī)變化和目標、指標調(diào)整以及治理評審或?qū)徍艘蟮染壒识抻哋HS治理方案時，應(yīng)執(zhí)行文件和記錄操縱程序的有關(guān)規(guī)定。5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1 職責和權(quán)限為了有效地實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，公司確定了領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量保證工程師、各職能部門、部門質(zhì)量操縱系統(tǒng)責任人、維修保養(yǎng)班組職責、權(quán)限及其相互關(guān)系。各職能部門和維修保養(yǎng)班組內(nèi)部的治理、執(zhí)行和驗證人員的職權(quán)由各職能部門及維修保養(yǎng)班組負責人組織制定或完善，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。5.5.1.1 法定代表人/公司經(jīng)理的職責和權(quán)限法定代表人是公司電梯

47、施工質(zhì)量和安全的第一責任人；向公司傳達滿足顧客和其他相關(guān)方要求及法律法規(guī)要求的重要性；以增強顧客中意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識不、確定和滿足；主持制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并確保其符合相關(guān)標準的要求；確保在公司的相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標；確保所需的資源能夠獲得；確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系策劃符合相關(guān)標準要求；確保公司內(nèi)部的職能和層次職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；指定一名治理者為治理者代表（質(zhì)量保證工程師）；確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的有效性進行溝通；主持治理評審，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系持續(xù)的適宜性、充

48、分性和有效性；批準公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊（質(zhì)量手冊）和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案及治理評審打算、報告以及公司年度培訓(xùn)打算等文件，審批采購打算和維修保養(yǎng)合同。5.5.1.2 治理者代表（質(zhì)量保證工程師）的職責和權(quán)限組織公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系所需的過程得到建立、實施和保持的具體活動及進程；向最高治理者（公司經(jīng)理）報告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識；與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；審核公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊（質(zhì)量手冊）及治理評審打算和報告，批準公司的程序文件和

49、分管的作業(yè)文件；審核環(huán)境及職業(yè)健康安全治理方案，及時處理質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系運行中發(fā)覺的問題。5.5.1.3技術(shù)負責人（公司技術(shù)經(jīng)理）的職責和權(quán)限保證公司技術(shù)文件和施工方案的適宜性和充分性；審批所有技術(shù)文件(工藝、規(guī)范、規(guī)程、方案)和設(shè)計圖紙；組織本公司維修保養(yǎng)工程設(shè)計的策劃、評審、驗證和確認活動。組織新技術(shù)、新工藝的評價和與維修保養(yǎng)有關(guān)的設(shè)計的評審；組織設(shè)計工程的維修保養(yǎng)交付驗收活動；參與環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的評審工作。5.5.1.4公司副經(jīng)理的職責和權(quán)限主管辦公室的工作，處理所屬部門的問題，重大問題報公司經(jīng)理處理；在分管工作范圍內(nèi)，組織實施公司的決議，貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和

50、目標，對分管部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)負最終責任；負責公司各部門的人事總體安排與工作績效考核；受公司經(jīng)理托付審批對職員的錄用、辭退、提職、調(diào)動及處罰意見。5.5.1.5 各部門質(zhì)量操縱系統(tǒng)責任人的職責和權(quán)限（1）組織編寫由本部門主管的要素有關(guān)的質(zhì)量體系文件；（2）在本部門組織貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標，對本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)負最終責任；（3）在公司質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，保證本部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系得到建立、實施和保持的具體活動及進程；（4）開展部門內(nèi)審自查工作，隨時糾正出現(xiàn)的不合格、不符合現(xiàn)象或問題。（5）參與和配合公司內(nèi)審和治理評審工作，對部門的不合格項、組織本部門進行緣故分析并采取糾

51、正措施，對糾正的效果進行跟蹤與驗證。5.5.1.5 公司辦公室的職責和權(quán)限執(zhí)行與本部門相關(guān)的程序文件的工作內(nèi)容，完成分解到本部門的質(zhì)量治理目標；負責公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系文件和記錄的歸口治理；負責人事治理，對公司人力資源組織進行調(diào)查、配置、培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求；嚴格執(zhí)行財務(wù)和財經(jīng)紀律，搞好公司財務(wù)治理；負責行政、后勤、保衛(wèi)工作；記錄和保管公司經(jīng)理提供的各項承諾證據(jù)資料；記錄公司經(jīng)理建立、實施信息溝通過程活動；參與標書或合同評審；參與環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的評審及事實上施所需資金的預(yù)算；編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動資金打算，為質(zhì)量治理體系運行、工程維修保養(yǎng)或改

52、進所需資金的籌措；審核各類事故處理的費用支出，努力降低故障成本；對物資倉庫進行治理，組織實施對維修保養(yǎng)材料的標識、防護，確保儲存條件合格和賬、卡、物三相符。5.5.1.6質(zhì)管部的職責和權(quán)限（1）協(xié)助治理者代表工作，全面監(jiān)控質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的運行；負責質(zhì)量治理的日常工作；對公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)進行監(jiān)視；組織監(jiān)視和測驗顧客中意程度；執(zhí)行與本部門相關(guān)的程序文件的工作程序內(nèi)容，完成分解到本部門的質(zhì)量目標；歸口治理公司的糾正預(yù)防措施的實施和效果驗證工作；按各項檢驗規(guī)范檢驗執(zhí)行檢驗工作；負責編制質(zhì)量檢驗方面的制度和記錄；對不合格項目督促整改，復(fù)檢驗收；參與工程維修保養(yǎng)合同評審和供

53、方評價；負責環(huán)境職業(yè)健康安全治理的日常治理工作；負責質(zhì)量技術(shù)文件、質(zhì)量治理文件及有關(guān)質(zhì)量記錄的建檔治理；負責檢測儀器的使用、檢定和治理工作，建立檢測儀器治理檔案；編制有關(guān)計量、檢測和試驗設(shè)備操作規(guī)程，并指導(dǎo)監(jiān)督正確使用；負責組織對本公司重要質(zhì)量信息的收集、分析、處理、歸檔，并提出持續(xù)改進的建議。（11）負責公司內(nèi)質(zhì)量問題的處理，主持召開質(zhì)量例會，執(zhí)行質(zhì)量獎懲制度；同意質(zhì)量投訴，與頋客溝通，處理質(zhì)量糾紛；5.5.1.7 技術(shù)部的職責和權(quán)限（1）負責技術(shù)設(shè)計和技術(shù)治理工作，編制或設(shè)計維修保養(yǎng)相關(guān)的技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書，對維修保養(yǎng)現(xiàn)場中的技術(shù)問題進行指導(dǎo)和處理；（2）參與新技術(shù)、新工藝的評價和維修保

54、養(yǎng)有關(guān)設(shè)計的評審；（3）參與設(shè)計工程的維修保養(yǎng)交付驗收活動；（4）參與環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的評審工作；（5）組織本公司維修保養(yǎng)工程設(shè)計的策劃、評審、驗證和確認活動。（6）審核嚴峻不合格產(chǎn)品，報技術(shù)負責人審批處置方案；（7）歸口治理許可證、法律法規(guī)、技術(shù)標準的執(zhí)行情況。 5.5.1.8 工程業(yè)務(wù)部的職責和權(quán)限（1）負責市場調(diào)查、合同開發(fā)和治理、維修保養(yǎng)和服務(wù)、維修配件采購工作；（2）執(zhí)行與本部門相關(guān)的程序文件的工作內(nèi)容，完成分解到本部門的質(zhì)量治理目標；（3）組織標書、維修保養(yǎng)工程合同的簽訂、評審；負責組織對供方的評價；（4）負責組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案；（5）負責顧客中意度調(diào)查和

55、統(tǒng)計，組織對顧客的回訪并記錄；（6）及時、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋；（7）對維修保養(yǎng)施工現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全進行督促、檢查指導(dǎo)，確保安全生產(chǎn)和職員生產(chǎn)操作符合勞動法規(guī)；（8）負責對維修保養(yǎng)施工設(shè)備的日常維護治理，對維修保養(yǎng)施工設(shè)備進行標識和安全檢查；負責維修保養(yǎng)現(xiàn)場的標識工作和對顧客財產(chǎn)的愛護；（9）負責外包工程供方的評審和外包過程的操縱。（10）依照公司的要求，搞好質(zhì)量治理體系運行、評審和改進的各項工作；按要求及時標識和處置不合格品（項）。（11）加強對關(guān)鍵過程和專門過程操縱，做好現(xiàn)場監(jiān)督記錄。5.5.2 治理者代表（質(zhì)量保證工程師）總經(jīng)理已任命了公司治理者代表（質(zhì)量保證工程

56、師），其職責和權(quán)限差不多明確，詳見本手冊第0.7章節(jié)任命治理者代表的通知。5.5.3 信息溝通本公司編制了數(shù)據(jù)分析與交流操縱程序文件，對信息的收集、分析和溝通（傳遞）做了具體規(guī)定。5.5.3.1 信息溝通的差不多內(nèi)容和形式信息溝通的差不多內(nèi)容內(nèi)部信息，例如：方針、目標、指標完成情況，質(zhì)量、環(huán)境和健康安全方面的監(jiān)視和測量記錄，質(zhì)量治理體系運行情況檢查記錄、內(nèi)審及治理評審報告，不合格、不符合信息，異常、突發(fā)信息，職員建議等。外部信息，例如：法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、顧客中意度測量、相關(guān)方反饋信息、外部檢測報告、政府文件、上級指示等。信息溝通的差不多形式溝通方式應(yīng)多樣化，講求效果、常采納的溝通方式有：會議

57、、布告、板報、通知、書面文件、音像、電腦網(wǎng)絡(luò)等。5.5.3.2 公司組織召開各項業(yè)務(wù)例會時，應(yīng)形成記錄，通過部門負責人向下傳達。5.5.3.3辦公室對公司的有關(guān)信息整理成公文或者布告、通知等，經(jīng)公司經(jīng)理批準公布于眾（布告）或下發(fā)各部門。5.5.3.4 各部門對主管業(yè)務(wù)中的重要信息上報、橫傳或通過辦公室以布告、通知或文件形式公布于眾或下發(fā)。5.6 治理評審本公司制定并實施治理評審操縱程序文件，定期（每年至少一次）對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審會議由公司經(jīng)理主持。質(zhì)量治理評審對公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系及其方針、目標、體系文件是否需要更改

58、做出決定。辦公室負責組織對治理評審決定的輸出（措施）進行實施驗證。6 資源治理6.1 資源提供公司經(jīng)理確保及時提供以下所需的資源：實施、保持和改進質(zhì)量治理體系的有效性；改進質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全行為，通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強顧客和相關(guān)方中意度。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及信息和財務(wù)等方面資源。6.2 人力資源6.2.1 總則公司建立并實施人力資源操縱程序，依照必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗選派人員，以確保從事阻礙維修保養(yǎng)質(zhì)量及可能對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大阻礙的人員的素養(yǎng)能夠滿足崗位需求，勝任其工作。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)公司辦公室依據(jù)人力資源操縱程序文件，歸口組織和治

59、理公司的培訓(xùn)工作，并組織和治理對職員進行的考核工作。（1）識不從事阻礙質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的人員的工作能力需求，編制崗位任職要求。（2）提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求。公司辦公室編制公司年度培訓(xùn)打算，報公司經(jīng)理批準后下發(fā)各部門、維修保養(yǎng)班組實施。（3）對培訓(xùn)的有效性進行評價。任何培訓(xùn)都必須記錄并保存培訓(xùn)、考核資料。評價培訓(xùn)的有效性的方法能夠是試卷、口試、操作和訪問被考核者負責人等。（4）確保職員能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標做出貢獻。公司經(jīng)理、治理者代表和各部門、維修保養(yǎng)班組負責人，應(yīng)以生動爽朗的形式對職員進行顧客意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意

60、識和法律法規(guī)意識的教育。（5）按照職責和權(quán)限范圍的規(guī)定，各職能部門和維修保養(yǎng)班組保存好有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄。凡外部培訓(xùn)（復(fù)審）后，均應(yīng)將培訓(xùn)資料報公司辦公室存檔。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司將識不、提供、保持和改進產(chǎn)品（施工）符合性和重大環(huán)境因素及重大危險治理所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：（1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，例如辦公室、維修保養(yǎng)用房、庫房和相關(guān)的水、電、氣源及起重設(shè)備等；過程設(shè)備，例如施工設(shè)備、環(huán)境及危險源治理設(shè)備和軟件、防火、安全防護）設(shè)備等；支持性服務(wù)（例如運輸、通訊及文印設(shè)備等）。公司編制了施工設(shè)備治理程序?qū)λ璧幕A(chǔ)設(shè)施治理進行操縱。6.4 工作環(huán)境公司編制了環(huán)境的識