HSE管理體系管理評估報告

1、HSE管理體系管理評審報告討論稿一、時間：2015年5月20日下午1： 00二、地點：公司會議室三、管理評審的參加人員：1、公司領導：2、機關處室：3、各二級單位：4、項目部（分公司）：四、管理評審的內容：1、評價公司HSE管理方針、目標對HSE管理環(huán)境條件變化的適用 性，是否符合持續(xù)改進的要求。2、評價總策略是否適用于公司的方針和目標。3、評價HSE管理體系各要素實施是否充分，是否需要調整。4、評價公司內部審核和外部審核的結果與HSE管理體系的改進措 施及實施的效果。五、管理評審的結論：在HSE管理體系管理評審中，評審人員一致認為：1、公司15年HSE管理方針目標適應HSE管理環(huán)境條件的變化

2、，HSE 總方案適應公司的方針和目標。2015年，隨著系統內外、國內外特大型項目施工高潮的到來，公司 迎來一個新的生產經營高峰，安全生產工作出現了新的特點，主要表現 在：公司施工管理規(guī)模不斷擴大，項目點多面廣，戰(zhàn)線長，各項目安 全生產環(huán)境和實際情況差異性較大，增大了公司安全管理難度。系統內外的幾個重點項目規(guī)模大，工期緊，業(yè)主標準高，項目部 面對的EPC、監(jiān)理單位多，協調難度大，且施工單位呈同臺競技之勢， 項目安全管理的好壞將對公司產生重要影響。這就要求項目安全管理起 點要高，過程控制必須做到嚴、細、實、恒。隨著承接EPC項目的逐漸增多，公司面臨著聯合EPC及CM管理 等全新的項目管理模式和工作

3、內容，給安全管理提出了更高的要求。公司工程任務分包額進一步增大，參與施工的分承包商也將增 多，在分承包商施工規(guī)模擴大的同時，由于其管理水平和作業(yè)人員素質 參差不齊，安全管理難度也隨之增大。所以，公司安全工作的成效在相 當程度上決定于分承包商安全管理的好壞。公司認真分析、總結14年HSE工作情況，充分認識07年安全工作 新的特點，明確了 2015年公司安全生產工作指導思想和2015年公司安 全生產工作目標，方針、目標符合確保體系有效運作和持續(xù)改進的要求。 為適應安全生產的發(fā)展，我們必須把HSE的管理作為企業(yè)核心競爭力來 建設，不斷提升和創(chuàng)新企業(yè)安全文化，努力增強企業(yè)安全文化氛圍，加 大安全生產宣

4、傳教育培訓力度，培養(yǎng)和規(guī)范聯營單位HSE管理，嚴格按 照國際管理模式建設HSE管理體系，不斷增強競爭實力，企業(yè)才能求得 生存，才能發(fā)展。因此，公司15年HSE管理方針、目標符合、適用HSE 管理環(huán)境條件的變化。為了實現公司2015年確定的HSE管理方針和目標。公司制定了 2015 年HSE管理總體方案關于二0 五年公司HSE管理工作安排意見（中 石化二建字200 7 1號），制定了九項保證措施（以深入普及安全文化核 心內容為切入點，扎實推進安全文化建設；重基層建設，以抓好現場培 訓為重點，強化風險意識和操作規(guī)程教育；積極開展隱患整治，強化許 可證制度，加強現場直接作業(yè)環(huán)節(jié)監(jiān)控；加大工作力度，繼

5、續(xù)做好分承 包商和改制單位安全管理；認真組織開展各類安全檢查活動；進一步完 善HSE體系文件，深化HSE體系運行；不斷探索和總結EPC安全管理經 驗；嚴格責任制考核；做好職業(yè)衛(wèi)生防護工作）。由于方針目標明確， HSE各項措施制定針對性強，并落實到位，確保了公司HSE管理體系的 有效運作。2、HSE管理體系文件符合相關法規(guī)、標準的要求。公司現行HSE管理體系文件是2014年對2003年HSE管理體系文件 補充、修訂后頒布實施的，包括管理手冊、24個程序文件、27個作業(yè) 文件，覆蓋了全部的管理體系要素，均遵循GB/T28001-2001 （OHSAS18001） 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、Q/SH

6、S0001.1 2001中國石油化工集 團公司安全、環(huán)境與健康（HSE ）管理體系和Q/SHS0001.5-2001施 工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（HSE ）管理規(guī)范的要求。體系文件深入貫 徹了安全生產法、職業(yè)病防治法、建設工程管理條例等法律法 規(guī)，進一步明確了部門HSE職責的交叉界面，避免和減少了一些推諉和 扯皮現象；從各要素上進一步強化了對分包隊伍的安全管理要求，因此， 新的體系文件政策性更強，更具有可操作性，符合國家、地方政府和集 團公司的HSE管理有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和文件規(guī)定，能夠指導 公司HSE管理體系運作和向持續(xù)改進方向發(fā)展。3、公司HSE管理體系的運作持續(xù)有效。（1）領導重視

7、、組織落實、機構健全HSE管理體系的有效運行需要各級領導的高度重視和參與，公司實 施HSE管理體系以來，各級領導HSE管理意識不斷提高，能夠高度重視 HSE管理體系運作，并且把安全管理的重心由事故處理逐步轉移到事前 預防上來，按照體系標準要求，為實現HSE方針、目標，不斷完善HSE 管理體系組織機構，落實各級崗位人員職責，各項管理措施落實到位， 確保了 HSE管理體系的正常運轉和持續(xù)改進。（2）2014年6月陽光管理體系認證中心對公司HSE管理體系監(jiān)督 審核中發(fā)現的2項不符合項，公司上下高度重視，認真進行了原因分析， 及時組織進行了整改，使不符合項得到很好閉合，并在體系運行中不斷 修正和完善。

8、（3）完善事故預案并組織演練。為進一步強化應急管理要素，公司 認真組織了應急救援預案系列的編制工作。“預案”頒布實施后，各 單位、項目部結合本單位工程實際，完善本單位事故應急救援預案， 并有效的實施了演練。（4）認真開展內部HSE審核，為體系的持續(xù)有效運行提供有力保 障。公司組織HSE內審小組，依據集團公司標準中的10個要素和公司 HSE相關文件要求，從3月20日至5月9日對公司領導11個職能部門、 5個專業(yè)公司、3個分公司、5個項目部的HSE管理體系建立和運行情況 進行了檢查和審核，共發(fā)現30個不符合項（均屬于一般不符合項），都 及時下發(fā)了不符合項報告，及時進行了整改，落實了糾正預防措施，保

9、 證了公司HSE體系運行持續(xù)的符合標準要求。六、公司HSE目標實現情況為適應市場競爭的需求，公司不斷完善HSE管理體系，不斷改進工 作方法和管理模式，加大資源配置，落實管理責任，切實把HSE管理作 為企業(yè)核心競爭力來建設，有針對性地制定切實可行的措施，特別是加 大了聯營隊伍的HSE管理力度，公司在年初安全工作總體安排中就明確 要把聯營隊伍HSE管理同專業(yè)公司同樣對待，從教育、檢查、會議、考 核等全面納入公司管理體系，并嚴格落實。對新開項目HSE管理從起點 上就高標準要求，做到了嚴格按照國際HSE管理模式組織施工生產。如 公司承接的海外工程沙特SABIC聚烯烴項目，公司各級領導高度重視， 不但在

10、HSE人員、設備、資金等方面給予確保，并嚴格按照國際HSE管 理模式組織施工，及時解決項目執(zhí)行過程中出現的問題，確保了沙特聚 烯烴項目各項施工任務的順利進行。公司各項目HSE管理從起點上就高 標準要求，科學組織、精心施工，使項目管理水平、現場施工水平有了 顯著提高。在各項目同臺競技的施工隊伍中，公司在HSE管理上起到了 率先垂范作用。項目部根據工程特點及工程存在的風險對HSE管理進行 全面規(guī)束，強化培訓，加強基礎管理，有計劃地實施削減風險措施，作 到了高起點、高標準，受到了集團公司好評，為公司贏得了聲譽。項目 部有效地組織開展了觸電急救、緊急撤離、消防滅火演練，對所有作業(yè) 活動均實施了作業(yè)許可

11、制度，針對高處作業(yè)風險，首先提出并落實作業(yè) 人員體檢后上崗要求，多次得到業(yè)主和甲方的好評，現場安全管理在所 有施工單位中名列前茅。設備工程公司、機械化工程公司能夠根據風險評價結果，對存在的 主要風險，如大型設備吊裝作業(yè)，編制詳實的削減風險管理方案，并精 心組織落實，安全地實現了現場大型吊裝作業(yè)。公司加強了對現場關鍵直接作業(yè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，組織開展了全面安全 生產檢查，共查處安全隱患44項，并及時進行整改，使安全生產始終 處于良好受控狀態(tài)。2015年，沒有發(fā)生上報集團公司事故，各類事故指 標均符合目標要求。七、2015年管理評審會中提出問題盡管公司各單位、各項目部在HSE管理體系運作上做了大量的工

12、作，目前公司總體安全生產情況良好，但是從公司HSE管理體系內部審 核中發(fā)現的一些不符合項，在每次安全檢查中都能發(fā)現一些事故隱患和 問題來看，公司在HSE管理上依然存在著問題和缺陷，目前存在的主要 問題有：1、HSE管理體系的實施在公司范圍內發(fā)展不均衡，在檢查和評審中 發(fā)現，一些二級單位和部門沒有能夠及時根據機制的轉變調整、補充完 善本單位HSE管理體系，有的單位在HSE管理體系的實施上，存在體系 和實施“兩張皮”現象，沒有真正把HSE體系的運行和實際管理工作結 合起來，如：少數項目HSE策劃缺乏針對性和可操作性，沒有真正 按照HSE管理體系要素要求對本單位HSE工作進行有效安排；對作業(yè)活 動的

13、變更不能及時開展危害識別、評價，制定風險控制措施，沒有將其 應用到作業(yè)交底中。2、部分單位領導和員工的HSE管理責任意識還有待進一步提高， 對HSE基礎管理工作的重要性認識不夠，對HSE管理要求執(zhí)行不嚴，工 作粗放，不能嚴格按照公司安全、環(huán)境與健康管理程序文件、安全、 環(huán)境與健康管理作業(yè)文件要求規(guī)范我們的HSE軟件管理和現場操作， 離高標準尚有一定的差距。如：個別單位安全教育、安全檢查、安全會 議不能按PDCA閉合，活動記錄不及時；現場監(jiān)督管理還沒有做到嚴、 細、實，現場洞口、臨邊無防護，腳手架不按標準搭設等不符合重復出 現，深究其原因，不是沒有條件做，而是沒有認真把HSE體系要素要求 融入我

14、們的各項作業(yè)活動中，沒有把HSE體系要素的要求納入到我們的 日常管理。3、當前的安全管理資源存在滯后。公司在迅速做大做強的同時， 對相應的管理資源提出了更高的要求，但當前的管理資源無論從數量還 是質量上都難以滿足，安全管理也不例外。主要體現在三個方面：一是 安全管理人員總量不足。公司施工管理規(guī)模不斷擴大，要求專職安全管 理人員的數量增多，尤其是一些重點項目，業(yè)主不但要求比例加大，還 要求安全管理人員具有相當的管理經驗。但公司現有的項目安全管理人 員不足40人，遠不能滿足近20億元/年產值工程量的需要，在人員的安 排上已呈捉襟見肘之勢；二是項目安全主管匱乏，尤其是具有豐富的現 場管理經驗和較高理

15、論水平，能勝任大型項目安全管理的主管不足。三 是少數單位設備安全管理不到位，少數現場對設備準入把關不嚴，對設 備的日常檢查、維護不到位，設備管理人員、機長不能滿足現場需求。4、分承包商與改制單位安全管理相對薄弱。公司在分承包商及改 制單位安全管理上采取了一系列措施，從教育培訓、檢查監(jiān)督、考核評 審等方面加以強化，取得了一定效果。但公司施工生產總量快速增長的 需求與分承包商整體實力和水平相對滯后的矛盾依然突出。八、HSE管理體系的改進措施1、深入貫徹安全文化核心、內容，借鑒沙特項目的管理經驗，著力營造安全文化氛圍，規(guī)范現場安全管理程序，促進項目安全管理水平的提高。2、繼續(xù)加強HSE管理人員的教育

16、培訓工作，為公司和聯營單位培養(yǎng) 一批適應時代發(fā)展的專業(yè)HSE管理人才。加強HSE主要負責人、安全管 理人員HSE培訓，滿足公司HSE體系運做對管理人員數量的需求，同時 提高他們的業(yè)務素質，使他們有能力擔負起HSE管理重任。3、公司將以現有的EPC項目，特別是沙特SABIC項目為依托，不 斷積累和總結HSE管理經驗，并加以深化和吸收，帶動公司安全管理水 平的整體提升。4、繼續(xù)深入開展危害辨識、風險評價活動，結合新的施工作業(yè)特 點及在項目風險評價工作中出現的問題，對危害識別清單和工作危險性 分析記錄表進行進一步的修訂和梳理，及時充實新的作業(yè)內容，細化作 業(yè)步驟，完善風險評價方法，使其更具可操作性和指導性。5、進一步修訂和補充公司應急預案系列，將項目常規(guī)的應急預案 編制成模版，在指導項目應急管理的同時，不斷加以完善。項目部要加 強應急預案管理，積極預防和化解施工過程中出現的事故和隱患，做到 對事故的發(fā)生有預測、有預警、有預案，增強對事故的防范和處置能力。6、認真做好分承包隊伍的管理，嚴格按照公司新頒布實施的承 包商和供應尚管理程序(QG/SE17.02.08-2014 )和分承包商安全管 理規(guī)定(QG/SE17.03.25-2014 ),從分包HSE準入、施工過程HSE控制， 工程