電子公司品質辦法

1、 HYPERLINK / 目 錄 1.0緒論P2 2.0修訂與審核記錄P3 3.0手冊的治理P4P5 4.0品質治理體系P6P8 5.0治理職責P9P11 6.0資源治理P12 7.0產品實現(xiàn)P13P19 8.0量測分析與改善P20 P24 1.0 緒 論1.1前言1.1.1 本品質手冊記入了有關認可標準的指南，以確立能滿足ISO9001（2000年版） 要素的品質體系，確保質量體系在全部工序中實施并記錄其狀況。2 本手冊的目的是確定本公司的品質方針、品質目標、程序和要求，實施有效的 品質體系。1.1.3 本手冊適應新亞電子接插件之生產。1.1.4 本手冊屬工廠機密，是受控文件。1.1.5手冊

2、經(jīng)公司責任者（總經(jīng)理）審核、批準后生效，各部門都應遵守手冊規(guī)定。1.1.6 本手冊由治理者代表起草，原文由文控中心保管。1.2公司簡介 1.2.1 公司名稱： 中文：東莞新亞電子科技有限公司 英文：DONGGUAN XINYA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 廠址： 東莞市虎門鎮(zhèn)北柵南坊工業(yè)區(qū) 工廠面積：24800M2 1.2.3 要緊產品 電線接插件 1.2.4 職員人數(shù)：610人 1.2.5 創(chuàng)立時刻：1997年1.3定義1.3.1 本手冊記入的英文縮寫a、IQC（INCOMMING QUALITY CONTROL）進料檢查b、MRB（QUALITY REVI

3、EW BOARD）物料評審委員會c、PRB（PRODUCTION REVIEW BOARD）生產評審委員會d、OUT LOT 批量返卻e、DMR（DEFECTIVE MATERIAL REPORT）來料不良通知修訂與審核記錄序號修 訂 日 期前版本版次修 訂 頁 碼修 訂 內 容修訂人批準人部門總經(jīng)理治理代表營業(yè)部采購部生產部工程部品管部行政部會簽制訂日期擬制確認承認備 考2006/8/013.0 手冊的治理3.1 品質手冊治理規(guī)定3.1.1 生效 本手冊自審批之日起生效3.2 版本與版次3.2.1 手冊版本號依次序按大寫英文字母表示。3.2.2 同一版次的手冊分受控與非受控，受控副本須加蓋“

4、影印文件”章并編號，并按治理表上的編號發(fā)行，其持有者必須按更改通知單的要求修改或換頁，以保持手冊的現(xiàn)行有效性，非受控副本蓋“非影印文件”章，無需編號，僅作發(fā)行登記，更改通知不送達。3.3 發(fā)放范圍與發(fā)行手續(xù)3.3.1 本手冊須發(fā)放至總經(jīng)理、治理者代表及各部門經(jīng)理。3.3.2 使用手冊的部門和個人均須登記簽字，更改（含換頁）通知單送達后，手冊持有者應簽收并對更改（含換頁）的及時性、正確性負責。3.4 手冊的修改3.4.1 在如下狀況時獲公司責任者批準，由治理者代表負責修改品質手冊：a、經(jīng)公司責任者（總經(jīng)理）評審，認為需要更改品質治理體系時；b、ISO9001（2000年版）內容更新時；c、各部門

5、責任者提出要求時。3.5 手冊持有者責任3.5.1 學習掌握與貫徹手冊的內容和要求。3.5.2 妥善保管，不得遺失、影印和外傳。3.5.3 手冊確認已破損失效，能夠舊換新并登記，編號不變。3.5.4 持有者離職時必須交回。3.6 手冊的治理3.6.1 品質手冊的治理屬于文控中心。3.6.2 品質手冊的解釋權屬于TQM委員會。3.7 手冊的分發(fā)分發(fā)分發(fā)對象分發(fā)分發(fā)對象Q01-1總經(jīng)理Q01-5生產部Q01-2治理者代表Q01-6行政部Q01-3營業(yè)部Q01-7品管部Q01-4采購部Q01-8工程部4.0 品質治理體系4.1 本公司完全遵照ISO9001 2000年版之標準要求建立、實施并維持品質

6、治理體系及持續(xù)改善其有效性，其結構如下圖： 表示責任領導者 表示要緊執(zhí)行部門 表示協(xié)作部門章節(jié)要素名稱建立文件總經(jīng)理治理者代表營業(yè)采購生產品管行政工程4.0品質治理體系4.2一般要求品質手冊4.3 文件管制文件與資料治理程序4.4 品質記錄管制質量記錄治理程序5.0管理責任5.1 品質政策品質手冊5.2 品質規(guī)劃5.3 職責權限與溝通5.4 治理評審治理評審程序6.0資源管理6.1 資源的供應資源治理程序6.3基礎建設6.4 工作環(huán)境6.2 人力資源人力資源治理程序7.0產品實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的規(guī)劃質量打算操縱程序7.2.1 顧客相關的過程合約審查與執(zhí)行操縱程序7.2.2 顧客溝通顧客期望與

7、投訴治理程序7.4 采購采購治理程序7.5 生產和服務工序操縱程序7.5.3鑒不與追溯產品標識與追溯程序7.5.4 顧客財產顧客財產治理程序章節(jié)要素名稱建立文件總經(jīng)理治理者代表營業(yè)采購生產品管行政工程7.0 7.5.5 產品防護產品防護程序 7.6 量測設備治理儀器治理程序8.0測量分析改善 8.2.2 內部審核內部質量審核操縱程序 8. 3 產品檢驗與過程確認產品檢驗與工序監(jiān)控程序 8.4 不合格品管制不合格品治理程序 8.5 資料分析資訊與改善決策操縱程序 8.6 糾正與預防4.2 文件化品質體系：確立并貫徹文件化質量體系，其結構滿足ISO9001 2000年版要求。文件化品質體系文件化品

8、質體系關系部門下位上位 品質 手冊 程序文件 作業(yè)指導、加工圖 QC工程表、材料表表單、記錄、審核報告 所有部門 各部門、各課各部門、各課各部門、各課4.3 文件管制：4.3.1 本公司為使產品符合規(guī)定要求和有效執(zhí)行品質治理體系，制定并執(zhí)行文件及資料治理體系，以保證現(xiàn)場使用有效的文件，這些文件也包括與文件及資料相關的外部規(guī)格及客戶標準。4.3.2 文件的審批和發(fā)行 文件由公司責任者、治理代表和其它部門責任者批準，以保證有效性，各種文件的批準權應在相關程序中明確規(guī)定。 文件必須明確文件編號、標題、版本號、生效日期和頁數(shù)。 文件發(fā)行時應對其受控狀態(tài)明確標識并確定分發(fā)對象和數(shù)量，進行必要的臺 帳治理

9、。 文件受控必須保證如下兩點：確保體系中運行的文件是有效版本能及時從現(xiàn)場回收作廢的文件文件的變更 文件的更改、審批由該文件的原審批部門受權人員進行。文件的更改應考慮到與其它文件的相關性，并有相應的臺帳治理。從使用現(xiàn)場收回的廢止文件必須進行銷毀，留用文件必須進行識不治理。文件更改一定的次數(shù)必須換版。4.4 品質記錄管制確立和維護品質記錄的治理體系，為產品品質符合規(guī)定要求和品質治理體系有效運行提供客觀證據(jù)。所有相關職能部門，有責任按照規(guī)定和要求對其展開的品質活動進行記錄。品質記錄是規(guī)范的格式，必要時要對其格式和所規(guī)定的內容受控。記錄須標識清晰、內容詳細、字跡清晰、簽署完整，以示記錄的真實有效。明確

10、使用收集、整理、歸檔、保管、查閱等治理職責。品質記錄依照內容和性質，分不規(guī)定保存期限。貯存與保管應便于存取，并提供適當?shù)沫h(huán)境，防止損壞變質和遺失，有合同要求時，在合同期內應保證品質記錄可供顧客評價時查閱。參考文件文件與資料治理程序質量記錄治理程序 5.0治理職責5.1 品質政策 本公司為滿足客戶的質量要求，制定并貫徹品質方針。5.1.1 本公司品質方針： 滿足客戶，以高品質為第一持續(xù)經(jīng)營支柱。5.1.2為持續(xù)貫徹品質政策，在生產活動中嚴格遵守以下原則：a. 只接收符合品質要求的原材料 b. 進行符合品質要求的工序設計 c. 只制造合格品 d. 禁止不合格品的轉序和交付e. 滿足顧客及法規(guī)要求5

11、.1.3 全力實施達到如下品質目標：工程不良率：50PPM以下 客戶投訴件數(shù)：0納期達成率：100% 安全在庫率100%P200%成品合格率：100% 設備稼動率：95%以上新亞公司責任者： 5.1.4 將此品質政策張貼于醒目處，使全工廠周知，同時在來料檢查、制程檢驗、交 付檢驗等工作中分期制定貫徹品質政策的具體目標，從而實現(xiàn)品質的提高。5.2 品質規(guī)劃5.2.1 本公司為確保產品品質符合規(guī)定要求，確立并貫徹品質體系。5.2.2 體系的組成本公司品質體系完全按照ISO 9001（2000年版）要素來規(guī)定，其結構參照 本手冊4.0中4.15.3 職責權限與溝通5.3.1 責任與權限 為實施品質政

12、策所規(guī)定的責任與權限屬于新亞電子股份有限公司最高領導。 董事長確立并制定本公司品質方針。委任有責任和權限的治理代表。c. 對品質體系的維護和審查。 治理者代表作為品質治理的最高責任者，為了品質治理活動的有效實施，委任一名治理人 員為治理者代表，治理者代表有權建立實施維護品質體系及開展品質體系推進，報告品質體系的實施情況而全盤負責公司的品質活動。這些活動僅限于與其他品質責任無關的品質治理活動。治理者代表的任務是：明確品質治理程序，令各部門將各程序文件化。動員所有部門全力實施品質目標，確認事實上施情況。協(xié)助實施品質體系的活動，進行內部品質量審核檢查并向公司責任者匯報，其匯報作為重要依據(jù)利用于治理評

13、審。確保于組織倡導顧客要求的認知。與外就品質治理相關事項之聯(lián)絡。 組織圖記入與品質體系有關的所有干部，有義務實施并維護品質體系，其職責在相關文件中予以確定。總經(jīng)理營業(yè)部 工程部 生產部 采購部 行政部 品質部 市場開發(fā)市場服務生產技術設備治理生產治理制造一課制造二課倉 貯采 購人力資源后 勤IQCPQCOQCSQC5.3.2內部溝通公司在組織中建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，明確品質治理系列活動中各部門、各階層的互動關系，組織中的溝通方式包括文件傳遞和會議宣導及其它方式。 不合格責任事項發(fā)生區(qū)與責任部門的關系。 對產品制程、客戶發(fā)生的不合格、各部門關系圖： 主管責任部門 協(xié)作的義務 責任部門 不合格發(fā)生區(qū)

14、時責任事項技術部業(yè)務部資材部生產部品管部IQCOQC開展防止發(fā)生不合格的活動IQCPQCOQC顧客抱怨或期望明確并記錄全部質量問題IQCPQCOQC顧客抱怨或期望通過既定途徑提出勸講和提出改善對策IQCPQCOQC顧客抱怨或期望確認改善對策實施和效果IQCPQCOQC顧客抱怨或期望對不良修理程序和有條件不按收進行治理至不良狀態(tài)改善為止IQCPQCOQC顧客抱怨或期望5.4 治理評審5.4.1 為檢驗品質治理體系的持續(xù)有效性、品質目標的實施與完成情況，公司責任 者至少須每年進行一次質量體系的審查。5.4.2 公司責任者進行審查的結果如發(fā)覺公司質量體系、品質方針、產品存在問題 時須進行改善，必要時

15、修改品質手冊。5.4.3 審查的結果在治理評審報告中記錄保存，具體參照治理評審程序。參考文件治理評審程序 6.0 資 源 管 理公司關于資源的供應、分配及變更需進行必要的治理，以滿足過程需要和客戶要求。6.1 確定并提供所需的資源以實施和改善品質以滿足過程和產品要求。6.2 確定過程人力資源的適應性及其技能的滿足程度。人力資源的開發(fā)、利用和提升在相關文件中予以確定。6.3 為實現(xiàn)產品的符合性，公司需鑒定、提供、并維護所需的設施。A廠房：本公司只構筑或租賃工業(yè)標準建筑物以滿足生產要求，其承載、消防、采光、透氣、通勤等完全遵守本地區(qū)法律法規(guī)要求，并同意相關部門的監(jiān)督。當設施涉及產品特性要求時，應作

16、出具體安排。B過程設備：只設計和使用滿足產品特性要求的工藝流程和生產設備，此外還需滿足人體力學、人身健康的安全要求。6.4 公司環(huán)境需符合產品要求，必要時需作出環(huán)境評估，環(huán)境的治理須遵循相關法規(guī)規(guī)定，在此不另作界定，但須維持最起碼的5S治理。參考文件：資源治理程序 人力資源治理程序 7.0 產 品 實 現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的規(guī)劃7.1.1 產品實現(xiàn)的規(guī)劃如下表。其中，資源的規(guī)劃及特性的管制技術在質量打算中需作出具體規(guī)定。7.1.2 當本手冊不能滿足某些產品項目或合同的專門要求時，應編制QC工程表，對產品過程治理措施、資源和活動作出規(guī)定，產品質量打算中的一般性要求可引用本手冊及程序文件中的規(guī)定，對

17、新增或專門的要求需作出具體安排。7.1.3 質量打算及QC工程表由品管部編制，質量打算經(jīng)治理者代表審核，最高品質責任者審批，QC工程表品管經(jīng)理審核、治理者代表審批。7.2 新亞電子決定并開展產品質量相關要求的審查，并對此建立相關程序。 7.2.1 為了明確與顧客間的合同要素，規(guī)定了如下職能部門及文件評審方法，并記 錄其結果。合同要素職能部門獵取資料審查內容記錄單價、交貨包裝和交付方法營業(yè)部定單或托付加工相關標準和協(xié)議確認單價，確認制造時刻能否滿足合同交貨期要求，交付區(qū)時所負的品質責任。合同評審完成資訊調查票相關協(xié)議技術規(guī)定采購部材料構成表材料構成和數(shù)量、確認有無客戶指定的供方和客戶提供的材料和

18、具體內容獲得認可的材料表和相關協(xié)議工程部制造仕樣、加工規(guī)格、組裝仕樣明確現(xiàn)有的資源和其它的技術能力能否滿足合同要求客戶原圖和樣品承認書生產打算生產部確認設備的生產能力以及對合同數(shù)量和交貨期的適應性質量打算品管部明確現(xiàn)有的檢驗方法和檢驗能力以合同要求的適應性確認有無客戶指定的抽樣方式，貯運要求和允收水準相關資料7.2.2 （顧客期望和投訴）顧客溝通除對產品資訊、詢價、合約、訂單處理、變更等要素在上述的合同評審活動中作出有效的安排外，本公司還將就顧客其它方面的要求，包括對產品方面資 訊回饋，（含售后服務）及抱怨等作出文件確定。7.2.3 與產品有關的要求確定：與產品相關的責任與義務由營業(yè)部門和客戶

19、簽定產品責任協(xié)議書，關于協(xié)議書以外的事項，新亞電子遵守國際Product Liability7.3 設計和開發(fā)：本公司只同意客戶設計品進行生產加工，不負任何設計責任。完全按照客戶的設計進行加工，并滿客戶已明確提出的產品要求。7.4 采購本公司為了確保所采購的物質符合規(guī)定要求，確立并維護對采購進行操縱和治理體系。7.4.1 采購過程為使供方能長期穩(wěn)定提供滿足質量要求的產品，須對供方的質量保證能力、生產能力、制造檢測設備的狀況、人員素養(yǎng)等進行必要的了解和評價，并提出必要的質量要求。 對供方評價能夠從供貨的質量歷史、問卷、實地工程監(jiān)查、樣品檢驗等方面進行。（客戶指定的供方能夠只以來料檢驗結果進行評定

20、） 對評定合格的供方應建立檔案，并進行動態(tài)治理。7.4.2 采購資訊采購內容應在定單上明確品名、型號、顏色、數(shù)量、價格和貨期，必要時利用仕樣書、原圖、照片和規(guī)格書等。 依照所采購產品類不和質量歷史，提出特性要求和品質治理要求。 采購資訊發(fā)行前，須總經(jīng)理或其授權者確認和審批。7.4.3 采購產品驗證 對采購之產品安排切實的檢查。 必要時公司委派代表到供方，對采購物質按有關質量技術標準進行驗證，但這些驗證不能免除供方提供產品的責任，亦同意客戶或其代表對本公司和供方進行調查，客戶或代表對本公司供方進行調查的結果，新亞電子不作為采購品質保證的依據(jù)，即是由客戶進行驗收，本公司也不推卸產品責任。7.5 生

21、產和服務為明確生產及服務（有要求時）制程的品質操縱，規(guī)定有關體系并實施有打算的管制。7.5.1 制程管制 品管部依照相關的技術和品質要求資訊作成QC工程表。 依照QC工程表明確規(guī)定的作業(yè)程序和資源，使用這些標準部門應嚴格遵守。 為準確推斷制程中的質量合格與否，必要時制定標準樣本和作業(yè)指導。 確認制造過程中的質量合格情況，品管部或生產部應確定制程內的檢查項目。 確保制程所需適當?shù)沫h(huán)境。7.5.2 專門制程本公司對檢驗、測量分析、設備的校驗、機器的調試等環(huán)節(jié)規(guī)定為專門制程，參與該制程工作的人員應具備必要的技能。產品鑒不與追溯在所有工序中確立并實施產品記錄和標識體系、以便對產品的活動過程形成追溯。為

22、能對所有的產品從入貨到出貨各時期的活動形成追溯，用下列鑒不和記錄方法進行治理。工 序鑒不手段記錄方法入貨P/O、入荷發(fā)票、 LOT、入貨日期印、顏色標簽、受檢印、物料卡入出庫臺帳、計算機數(shù)據(jù)、入貨治理表生產現(xiàn)品票、標示顏色卡、送檢單、治理號運轉記錄,組裝記錄,檢驗記錄,生產日報表檢查合格印、送檢單檢查表包裝運送送檢單、外箱標簽、LOT.入出庫臺帳、包裝記錄、出貨記錄、出貨發(fā)票、計算機數(shù)據(jù)、出貨一覽表7.5.4 顧客財產 為滿足合同要求，對客戶提供的產品建立檢驗、維護的治理體系。用于接插件生產、組裝及相關活動而由客戶提供的產品也要進行檢查標識、記錄、保管和維護，發(fā)生異常時，由相關部門將異常情況通

23、知客戶，并作出相應處理，對此本公司應制定、實施有關程序。7.5.5 產品防護為防止產品的混入、損傷及劣化，在產品的搬運、貯存、包裝和交付過程中，本公司應確立并維護相關體系。 搬運 分不規(guī)定材料、半成品及成品的搬運方法，采取必要的愛護措施，以防損傷。 貯存 指定貯存場所和相應的貯存環(huán)境要求，進行分類和識不治理，明確建立帳卡、 定期盤存和對長時刻存放品實施再檢。 包裝來料規(guī)定了包裝仕樣的，IQC檢查時，按指定內容檢查其包裝狀態(tài)，如對產品質量不構成阻礙的能夠免除檢查。交付包裝有客戶指定仕樣的，應滿足客戶要求，否則按本公司一般標準治理。 交付產品交付時其運輸由客戶指定或本公司負責。本公司的治理責任到裝

24、車或裝船為止。7.6 測量和試驗設備的管制為了證實產品及事實上現(xiàn)過程滿足規(guī)定要求，新亞電子規(guī)定如下測量和監(jiān)控儀器（含試驗用軟件）的管制點和校驗體系。在使用部門明確規(guī)定項目和精確度要求的前提下，選定用于材料、半成品和成品的檢驗、測量試驗設備。用于檢測、試驗的設備要定期進行校驗、維護并記錄，校驗差不多流程見下圖。外部校檢機構工程部使用部門 外 校 現(xiàn) 場 使 用 現(xiàn) 場 使 用設備的選擇(采購) 校驗記錄 標 識 標 識 自 校 周期校驗初次校驗或認可合格證確定校驗用周期臺帳記錄設備引進 7.6.4 檢驗用設備由國際、國家標準承認的法定機關進行校驗，校驗無國際或國家標準的設備在工廠內設置檢驗用標準

25、件。7.6.5 制定并維護有關治理檢驗、測量及試驗設備的規(guī)定及其檢查程序，其程序應 包括以下內容：設備型號、治理編號、安裝場所、校驗周期、校驗方法、判定標準及不合格處理方法。b. 設定必要的精確度。c. 明確校驗狀態(tài)并維護其記錄。 d. 規(guī)定不符合校準、檢修標準的設備和使用設備檢驗過的產品的處理方法。 e. 規(guī)定儀器的使用方法、保管條件和校驗檢查的環(huán)境要求，以及維護校驗、檢修后的狀態(tài)的必要愛護手段。參考文件：質量打算操縱程序 合約審查與執(zhí)行程序 采購治理程序 工序操縱程序 產品標識與追溯程序 顧客財產治理程序 產品防護程序 儀器治理程序 8.0 量測分析與改善8.1 為達到證實產品的符合性、確

26、保品質治理系統(tǒng)的符合性和持續(xù)改善品質治理系統(tǒng)的有效性之目的，本公司建立并實施監(jiān)控、測量分析和改善的治理程序。8.2 量測和監(jiān)控8.2.1 客戶中意度本公司對客戶要求的有關資訊(包括抱怨)進行必要的治理，并在相關文件中明確，其治理結果亦用于衡量品質治理體系之績效。內部審核為驗證品質治理體系的有效性，審核現(xiàn)行品質治理活動是否符合規(guī)定要求，并對不合格事項采取糾正及預防措施，公司需確立并維護內部質量審核程序。 品質治理委員會公司品質治理委員會行使內部質量審核的權力和義務。（該會委員由各部門責任者組成）委員長由治理者代表擔任，負責制定審核打算、組織和監(jiān)督審核活動的實施。審核組長和審核員 a、審核組長由在

27、外部同意審核資格培訓并合格的人員，由代表任命后擔當。 b、審核員由在外部同意審核資格培訓并合格的人員，由審核組長任命后擔當。審核類不 a、定期審核：依照內部質量審核檢查表及品質手冊按一年二次實施。 b、特不審核：依照品質治理的狀況，治理者代表認為必要時能夠安排定期以外 的特不審核。 c、追蹤審核：為確認在定期審核或特不審核中發(fā)覺的不合格的糾正和預防措施 的實施以及必要的重要事項的有效性，可安排進行追蹤審核。審核的組織原則 審核小組或審核員不能對自己所擔當?shù)墓ぷ骱筒块T進行審核。 審核的結果記錄審核的結果記入內部質量審核報告并向治理者代表及被審核部門提出， 公司責任者在進行治理評審時須有效使用該報

28、告。 糾正與預防措施a、審核組長對審核中發(fā)覺的不合格項目，在征得被審核部門責任者理解后，應要求其提出糾正及預防措施。b、被審核部門責任者針對所提出的不合格項目，采取適當?shù)募m正和預防措施后向審核組和報告。c、審核組長對糾正與預防措施的實施情況進行跟蹤，將跟蹤結果向治理者代表報告。8.3產品檢驗和過程確認為確認產品是否滿足規(guī)定要求，本公司建立并實施產品檢驗的治理體系。8.3.1 受入檢驗（進料檢驗）為確認來料的合格度，品管部需進行進料檢驗，檢驗按照產品檢驗與工序監(jiān)控程序中相關要求進行，以確保為生產提供合格的原材料。免檢品檢查對象以外的為免檢材料，對該材料的驗證可利用其品質保證體系或檢查結果作為依據(jù)

29、。生產之急用材料 關于生產需急用的材料，應優(yōu)先進行檢驗或免檢放行后追蹤檢查。8.3.2 工程檢查（工序完了檢查）按品管部發(fā)行的檢驗規(guī)范，由檢查人員進行檢驗各制程中所有成品和半成品是否達到所規(guī)定的特性要求。工程中發(fā)覺的不合格品，禁止流入下一工程，對發(fā)覺的不合格品應加以標識、保留及修理，經(jīng)確認合格才能夠轉序。8.3.3 巡回檢查由品管部派出巡回檢查人員，對所有制程的操縱點進行監(jiān)督性抽樣檢查并記錄，以確保工程能力的符合性。8.3.4 出貨檢驗（最終檢驗）最終檢驗由品管部按產品檢驗與工序監(jiān)控程序中的相關要求進行。全部產品以出貨Lot為單位加以檢驗，確認是否滿足規(guī)定。最終檢驗中發(fā)覺的不合格品應加以識不后

30、返卻給工程。只限于品質治理部授權者認可的產品才能夠交付。必要時在最終檢查追加特性檢驗。8.3.5 為確保生產過程之穩(wěn)定性，建立必要的過程監(jiān)控機制，本公司的過程監(jiān)督以 IPQC過程稽核和特性工程能力分析(CPK)為要緊手段，不符合時須采取糾正和預防措施。8.3.6 檢驗記錄 為證明產品檢驗是否合格，需將各項檢驗結果記到檢驗記錄上，并保存。8.4 不合格產品的管制8.4.1 為防止不合格品的非預期使用、轉序和交付，本公司須建立相應體系，對不 合格品（包括原材料、半成品、成品）進行識不、評審、隔離、維修和處理。8.4.2 不合格品的識不及處理方法如下表：不合格區(qū)時及對象識不手段處理方法聯(lián)絡方式和記錄 受 入 檢 驗來料部品不良標簽 不良箱 返卻 報廢DMR 不良部品移動損失票來料不合格批不良存放區(qū) 不合格印返卻 選不 特不充收受檢成績書 DMR 不良部品移動損失票 （MRB報告） 工 程 檢 驗生產不合格品不良標簽 不良箱 返修區(qū)返修 報廢檢查記錄 返修履歷 不良報告書生產不合格批不良標簽 不良箱 返修區(qū)返修 特采 報廢不良報告書 返修履歷 層不治理票（PRB報告）社內特不采納申請 出 貨 檢 驗出檢不合格品不良標簽 不良箱返卻交換QA受入檢查統(tǒng)計表出檢不合格批不合格印 不良存放區(qū)全批返卻 特采出荷OQC OUT LOT連絡書 層不治理票 社內特不采納申請