餐館單店管理開業(yè)運營章程 小肥羊 物流食品安全考核方案P3

1、PAGE 2PAGE 32010年物流分公司食品安全管理考核方案（征求意見稿）考核項目目標要求考核方法結果評價1.食品安全管理職責（20分）1.1食品安全管理組織體系設置合理，職責明確，食品安全人員熟悉并履行了相應的職責。（5分）1.1.1查閱組織管理體系圖和相應職責；1.1.2詢問有關人員是否清楚自己的職責。 符合 5 基本符合 3 不符合 01.2提供了所需資源，如權限、人員、經(jīng)費等，確保資源和職責相適應；（10分）1.2.1訪談各部門、分倉食品安全負責人有關資源的提供情況，特別是資源不足情況；1.2.2查閱和察看提供的資源情況。 符合 10 基本符合 6 不符合 01.3專兼職食品安全負

2、責人履行了相應職責并有成效。（5分）1.3.1調查、訪談、了解食品安全管理開展情況，聽取相關食品安全管理負責人工作匯報。 符合 5 基本符合 3 不符合 02.食品安全教育與培訓（10分）2.1編制和實施了教育與培訓計劃，并有相應的考核、評價或總結；（5分）2.1.1查閱食品安全教育與培訓計劃及考核記錄； 符合 5 基本符合 3 不符合 02.2組織開展了教育和培訓工作，員工的意識和能力與其職責相適應，特別是食品安全小組的知識、能力和經(jīng)驗。（5分）2.2.1詢問參培人員，了解教育與培訓的時間、內容和效果。 符合 5 基本符合 3 不符合 03.食品安全信息溝通（10分）3.1指定了專（兼）職食

3、品安全信息溝通人員，并按照要求開展了工作；（5分）3.1.1詢問食品安全信息溝通人員，了解工作開展情況，特別是存在的問題或困難； 符合 5 基本符合 3 不符合 03.2按照要求及時匯總、分析和上報食品安全管理信息，不得瞞報、漏報、謊報或推諉。（5分）3.2.1查閱按期上報的食品安全信息，評價上報內容是否完整、上報時間是否及時；3.2.2查訪有關瞞報、漏報、謊報的證據(jù)，特別是食品安全事件。若有事實存在，該項考核為不符合。說明：若通過調查發(fā)現(xiàn)瞞報或漏報食品安全事故，“食品安全信息溝通”考核為零分。 符合 5 基本符合 3 不符合 04.采購食品安全控制（20分）4.1食品采購人員的安全意識和能力

4、應與其職責相適應；（2分）4.1.1通過詢問和查閱相關資料，了解食品采購人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗是否與其職責相適應； 符合 2 基本符合 1 不符合 04.2采購食品和相關產(chǎn)品均有相應的內控標準；（5分）4.2.1查閱食品采購清單及其相應的內控標準，評價食品采購標準的充分性和完整性； 符合 5 基本符合 3 不符合 04.3針對所采購的食品開展了危害調查、分析及其措施評價，特別是食品鏈、流行病學和其它歷史數(shù)據(jù)表明的食品安全危害；（5分）4.3.1詢問和查閱采購食品危害調查、分析及其措施評價和選擇的記錄和文件； 符合 5 基本符合 3 不符合 04.4開展了供應商的選擇和評價，供應商均在合格

5、供應商名錄中；（3分）4.4.1詢問供應商的選擇過程，查閱評價記錄和合格名錄； 符合 3 基本符合 2 不符合 04.5采取有效方法對供應商實施了過程監(jiān)控；（3分）4.5.1詢問和查閱對供應商的監(jiān)控內容、方法和效果； 符合 3 基本符合 2 不符合 04.6食品安全負責人對食品采購進行了監(jiān)督檢查。（2分）4.6.1詢問食品安全負責人對食品采購過程的監(jiān)督檢查情況，主要是發(fā)現(xiàn)的問題和采取的控制。 符合 2 基本符合 1 不符合 05.食品運儲安全管理（40分）5.1針對食品的運輸和儲存情況制定了相應的文件，文件制定合理、適宜、有效；（3分）5.1.1查閱文件的制修訂情況，了解文件貫徹落實情況；5.

6、1.2評價文件的適宜性； 符合 3 基本符合 2 不符合 05.2針對租用和外包服務合同方（承租方和承運方）開展了選擇和評價，資質和業(yè)務能力滿足食品安全要求；（2分）5.2.1詢問合同方的選擇和評價過程，查看評價文件、記錄 符合 2 基本符合 1 不符合 05.3對合同方實施了過程監(jiān)控和管理；（5分）5.3.1詢問和查閱相關資料證明對合同方實施了監(jiān)控，包括監(jiān)控內容、頻次、方法以及效果5.3.2現(xiàn)場檢查表明運輸和儲存條件能保證產(chǎn)品品質和安全需要 符合 5 基本符合 3 不符合 05.4按照有關要求和應有的能力對食品進行了驗收，食品的出入庫具有可追溯性；（10分）5.4.1按照文件要求對食品的出入

7、庫實施了驗收、檢查5.4.2查閱文件、記錄、詢問儲存管理情況； 符合 10 基本符合 6 不符合 05.5倉庫管理實施了有效的防鼠防蟲措施計劃，庫房環(huán)境衛(wèi)生潔凈，食品分類堆放合理、標識明確；（10分）5.5.1檢查現(xiàn)場的防鼠防蟲措施情況；檢查現(xiàn)場的食品的儲存情況；查閱文件、記錄 符合 10 基本符合 6 不符合 05.6食品（特別是冷凍食品）以及其運儲環(huán)境的溫度濕度或包裝符合食品自身的特性要求，并形成監(jiān)控記錄；（5分）5.6.1查閱文件、記錄表明食品的運儲環(huán)境符合要求 符合 5 基本符合 3 不符合 05.7建立了風險預警和不合格品處置制度，食品處置合理；（5分）5.7.1詢問、查閱文件、查看

8、現(xiàn)場和記錄，了解制度的落實、不合格品的處置，以及采取的糾偏和預防措施 符合 5 基本符合 3 不符合 06.“一票否決”不得出現(xiàn)以下任一食品安全事故：1. 國家權威部門證實食品中有毒有害物質超過規(guī)定要求，處理不當引起不良后果的；2. 經(jīng)證實引起消費者發(fā)生急性、亞急性和慢性中毒事件；3. 被顧客投訴并影響到店面或區(qū)域銷售的事件；4. 內部食品安全管理考核為“不符合”。1. 具有政府監(jiān)管部門和醫(yī)院出具的有關食品安全事故認定證明；2. 顧客投訴具有客觀證據(jù)，3.食品安全辦考核為“不符合”的結論。出現(xiàn)“一票否決”任一情況，綜合考核結果為“不符合”?？己艘罁?jù)：1.關于食品安全管理組織體系設置的通知（小肥羊（2009）2號）和2009年10月份高管例