提高竣工資料一次合格率課件

1、 提高竣工文件一次合格率中鐵X局電務工程公司XXQC小組成果發(fā)表人：XXX 課題名稱提高竣工文件一次合格率成立日期2007.1.3注冊日期2007.1.6注冊號QC-06-04小組名稱信號QC小組課題類型管理型活動時間2008/1/32009/2/14序號姓名性別年齡學歷職務組內(nèi)職務組內(nèi)分工QC教育1男39大專副經(jīng)理組長全面負責120h2男38大專工程科科長副組長組織、指導120h3男32大專工程科科長副組長技術(shù)指導120h4女27大本工程科員組員現(xiàn)場實施、采集數(shù)據(jù)120h5男26大本技術(shù)員 組員現(xiàn)場實施、采集數(shù)據(jù)120h6男26大專安質(zhì)員組員現(xiàn)場實施120h7男28大專材料員組員現(xiàn)場實施80

2、h8男30大專作業(yè)隊長組員現(xiàn)場實施80h9男32大專作業(yè)隊長組員現(xiàn)場實施80h小組活動制度定期會議制度每月不少于1次，并適量增加會議考勤制度小組成員不得無故缺席工作獎勵辦法公司年終根據(jù)成績給予一次性獎勵小組概況竣工資料是工程驗收和保證今后工程項目的安全運行的重要文件，它準確、系統(tǒng)、齊全、真實地記述和反映了施工和竣工驗收的全過程，。隨著近年來鐵路的跨越式發(fā)展，高速鐵路的產(chǎn) 生，竣工資料越來越受到建設單位和我們施工單位的重視。我們在整理移交竣工資料的工作過程中，我們發(fā)現(xiàn)項目部經(jīng)常因一次上交不合格而返工，大家都非常關(guān)注這個問題，希望有一套較完整的管理辦法，來解決這個問題。前 言 部門要求項目部要求現(xiàn)

3、狀調(diào)查工程科要求項目部提高工作效率，規(guī)范竣工資料管理 項目部要控制成本，減少因不合格返工等造成的人力物力的浪費。選 題提高竣工文件一次合格率圖1 我分公司工程項目竣工文件一次合格率調(diào)查表選題理由 現(xiàn)狀調(diào)查表 1 竣工文件出錯點統(tǒng)計表缺陷類別發(fā)生頻數(shù)累計頻率%所用表格已作廢或不符合要求11943.3 打號不符合要求3857.1 表格簽署不全3168.4 蓋章不齊全2376.8 施工小結(jié)不符合1381.5 裝訂方法不符要求884.0 封皮填寫不合格886.9 表格簽署字跡不合格789.8 日期不符合實際591.7 裝訂厚度不符要求392.8 其他20100.0 累計275 小組成員現(xiàn)場調(diào)查統(tǒng)計了：

4、影響2007年竣工文件一次合格率的出錯點我小組成員對現(xiàn)狀進行了認真研討，發(fā)現(xiàn)所用表格不合格出現(xiàn)比例43.5%，如果解決此問題將大大提高竣工資料一次合格率。現(xiàn)狀調(diào)查圖2 竣工文件出錯點統(tǒng)計掌握現(xiàn)狀小組成員現(xiàn)場調(diào)查統(tǒng)計了2005年至2007年北京分公司竣工資料一次合格率，見圖367.7%圖3 竣工文件一次合格率調(diào)查 67.7%90%確定目標圖4 方法 工人實際經(jīng)驗少原因分析 機具竣工資料一次合格率低 材料人員打號不合格軟件版本過低打印不符合要求有亂碼環(huán)境辦公器材落后人員調(diào)動頻繁資料模糊易損壞施工作業(yè)流動性大資料管理環(huán)節(jié)有漏洞使用紙張質(zhì)量不合格所用表格已作廢或不符合要求職責分配不明確資料錯誤多沒有實

5、際編制竣工資料經(jīng)驗工程資料與施工工序未達到三同步資料編制過程有漏洞打號機易損壞竣工圖不合格同樣錯誤反復出現(xiàn)沒有科學管理系統(tǒng)積極性低獎懲制度不完善施工駐地頻繁更換范本不易保存未建立竣工資料檢查制度要因確認 序號原 因確 認 內(nèi) 容確 認 方 法要因分析負 責 人完 成 日 期1使用紙張質(zhì)量不合格紙張質(zhì)量情況現(xiàn)場調(diào)查、抽樣測試否張強2008年3月12日 2為建立竣工資料檢查制度是否建立資料檢查制度現(xiàn)場跟蹤調(diào)查是張強2008年2月12日 3辦公器材落后辦公器材是否符合實際需要現(xiàn)場調(diào)查統(tǒng)計否楊玉江2008年2月12日 4打號機易出問題打號機使用情況現(xiàn)場調(diào)查是宋朋2008年2月12日 5軟件版本過低不能

6、及時更新制作竣工資料所需軟件版本調(diào)查統(tǒng)計否張磊2008年2月12日6獎懲制度不完善調(diào)查獎懲制度是否有漏洞現(xiàn)場調(diào)查否安立兵2008年3月12日 7人員調(diào)動頻繁人員變動情況查詢、統(tǒng)計是張磊張瀟2008年4月12日 8施工駐地更換頻繁施工駐地更換頻率現(xiàn)場調(diào)查統(tǒng)計否姚遠2008年2月12日9未建立科學管理系統(tǒng)沒有科學的管理系統(tǒng)，造成管理混亂，不能責任到人現(xiàn)場跟蹤調(diào)查是張瀟2008年3月11日 要因確認一、使用紙張質(zhì)量不合格紙張購買情況調(diào)查表 表2 地點項目一項二項三項四項五項六項購買地點文具店超市超市超市超市超市品牌佳印藍旗艦 清華同方惠普 施樂double A 有無發(fā)票有有有有有有質(zhì)量抽樣測試情況良

7、好良好良好優(yōu)良良好良好6個項目部均購買了正規(guī)廠家生產(chǎn)的合格紙張，并有購買發(fā)票作為憑證。非要因小組成員到各個項目部實地調(diào)查紙張購買渠道及品牌，并對紙張質(zhì)量抽樣測試確認方法要因確認二、未建立竣工資料檢查制度經(jīng)過我們小組成員的跟蹤調(diào)查，在形成資料的過程中，項目部均無完備的檢查工序。我們針對京津城際延長線工程竣工資料的錯誤點進行了統(tǒng)計（見表3） ： 地點錯誤點一項二項三項四項五項六項施工小結(jié)334242日期不符合實際243334表格簽署不全323423蓋章不齊全112122裝訂方法不符合要求111221累計101113121312要因由竣工資料錯誤點統(tǒng)計表可以看出：沒有規(guī)范的檢查制度使竣工資料出現(xiàn)大量

8、錯誤而且重復出現(xiàn)。確認方法竣工資料錯誤點統(tǒng)計表 表3 對工程科及項目部的電腦及打印機硬件配置抽樣調(diào)查： 地點項目工程科一項二項四項五項六項電腦配置256MB內(nèi)存集成顯卡256MB內(nèi)存集成顯卡256MB內(nèi)存集成顯卡256MB內(nèi)存獨立顯卡256MB內(nèi)存獨立顯卡256MB內(nèi)存集成顯卡電腦使用年限6年7年7年5年5年5年打印機型號噴墨噴墨噴墨噴墨噴墨噴墨要因確認三 、辦公器材落后 通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)打印機全部為噴墨打印機，而鐵路局歸檔要求，竣工資料需要激光打印機打印。電腦基本老化并且內(nèi)存過低不能適應CAD等軟件運行的硬件環(huán)境。但是經(jīng)過QC小組活動調(diào)查后，在領(lǐng)導的大力支持下及時更換了電腦與打印機，項目部均購買

9、了筆記本電腦。工程科及時對曬圖機進行了維護保養(yǎng)。非要因確認方法辦公器材調(diào)查表 表4對曬圖機的維護與保養(yǎng)新舊電腦和打印機的對比要因確認四、打號機易出現(xiàn)問題 在對制作項目部使用的打號機逐一進行測試時發(fā)現(xiàn)：打號機雖然都是最新購買的，但是使用不久后便會出現(xiàn)漏墨等問題，而且這個問題普遍存在。要因 地點項目工程科一項二項三項四項五項六項使用時間2個月3個月4個月3個月3個月6個月5個月是否有問題無有有有無有有5個項目部打號機都在購買后出現(xiàn)問題確認方法打號機使用情況調(diào)查表 表5要因確認五、軟件版本過低不能及時更新 地點軟件工程科一項二項三項四項五項六項AUTOCAD2005版2004版2004版2004版2

10、004版2004版2004版WORDOFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003EXCELOFFICEEXCEL 2003OFFICEEXCEL 2003OFFICEEXCEL 2003OFFICEEXCEL 2003OFFICEEXCEL 2003OFFICEEXCEL 2003OFFICEEXCEL 2003非要因 對工程科及項目部所使用的軟件版本展開了調(diào)查（見表6）： 調(diào)查結(jié)果：WORD、EXCEL版本均達到要求，CAD版本

11、不符合鐵路局歸檔要求，但是通過QC小組成員的努力，在領(lǐng)導的大力支持下全部更換了最新版本，達到使用要求 確認方法軟件版本調(diào)查表 表6要因確認六、獎懲制度不完善 通過小組成員對公司和各項目部制度的調(diào)查發(fā)現(xiàn):公司每年都會對竣工資料進行評優(yōu)及時獎勵，并推薦優(yōu)秀施工日志等竣工文件參加各級評優(yōu)活動。各項目部也會及時獎勵參與編制竣工資料人員。非要因小組成員現(xiàn)場調(diào)查了公司各項目部獎懲制度執(zhí)行情況確認方法優(yōu)秀施工日志要因確認七、人員調(diào)動頻繁人員調(diào)動情況統(tǒng)計表 表7 項目人員一項二項三項四項五項六項安質(zhì)員技術(shù)員 材料員累計：66%相關(guān)人員為新人 未更換 已更換 小組調(diào)查發(fā)現(xiàn)：由于公司不斷發(fā)展的需求，人才的緊缺，在

12、領(lǐng)導的大力支持下，選拔優(yōu)秀大學及青年職工擔任基層管理工作。 為此小組成員從公司人事科查閱資料，對相關(guān)人員變動情況進行了統(tǒng)計（見表7）：通過調(diào)查表可以清楚的看出:大約半數(shù)以上的相關(guān)人員都進行了人事變動。確認方法 地點人員一項二項三項四項五項六項平均分新聘任人員67696870686568有經(jīng)驗人員92888991908990 接下來，小組人員對各個項目部竣工文件編制人員進行了考核，并對各項目部經(jīng)考核的有經(jīng)驗人員和新聘任人員的平均分數(shù)進行了統(tǒng)計和對比（見表8）. 小組人員通過調(diào)查發(fā)現(xiàn):新任職人員編制能力明顯低于有經(jīng)驗人員，由于竣工資料編制過程貫穿施工整個過程，工作量大且繁瑣，新聘任人員缺乏實際操作

13、經(jīng)驗，是造成編制過程中出現(xiàn)大量錯誤的根本原因之一。要因竣工文件編制人員竣工資料編制能力考核平均分數(shù)表 表8要因確認八、施工地點更換頻繁 地點項目一項二項三項四項五項六項搬遷次數(shù)310433除三項外其他5個項目部均有搬遷非要因QC小組對一年內(nèi)分公司6個項目搬遷次數(shù)進行了統(tǒng)計： 現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)6個項目部均有專人保管資料，并存放到資料柜。所以資料基本不存在丟失問題。 地點項目一項二項三項四項五項六項保管人資料柜6個項目部全部設立專人保管資料無 有確認方法各項目部搬遷次數(shù)統(tǒng)計表 表9各項目部資料保管情況調(diào)查表 表10小組成員現(xiàn)場調(diào)查了各個項目部搬遷情況和資料保管情況：第六項目部資料保管文件柜要因確認九、

14、未建立科學管理系統(tǒng)對我公司6個項目部竣工資料管理情況進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)資料管理混亂，分工不明確，未能按照體系標準運行，沒有一套完整的科學管理系統(tǒng).要因深入現(xiàn)場，逐一調(diào)查各項目在施工過程中資料形成及管理情況。（見表11） 地點項目一項二項三項四項五項六項設專人負責資料管理分工明確清晰是否有科學管理系統(tǒng)確認方法資料形成及管理情況調(diào)查表 表11是否 序號主要原因1未建立竣工資料檢查制度2打號機易出問題人員調(diào)動頻繁4未建立科學管理系統(tǒng) 要因確認表-12 序號要因?qū)Σ吣繕舜胧┴撠熑送瓿傻攸c完成日期未建立竣工資料檢查制度完善竣工資料檢查制度竣工資料檢查制度執(zhí)行率100%.建立竣工資料檢查制度及組織機構(gòu).明確竣

15、工資料檢查程序楊玉江會議室2008年4月12日2人員調(diào)動頻繁搞好竣工資料“傳、幫、帶”新技術(shù)及安質(zhì)人員熟練掌握制作竣工資料技巧1、聘請專家講課2、錄制講課資料3、以老帶新張磊 宋朋施工現(xiàn)場2008年6月12日3打號機易出問題找到打號機出問題的原因進行解決解決打號機使用問題對打號機逐個測試、修理。張強工程科2008年4月12日4未建立科學管理系統(tǒng) 建立科學管理系統(tǒng)科學管理竣工資料編制竣工文件管理軟件并推廣應用張瀟張強工程科2008年5月12日制定對策表-13對策實施1 針對要因一：未建立竣工資料檢查制度 公司總工楊玉江于3月2日開會組織建立了竣工資料檢查辦法，并在京津城際延長線開行至濱海新區(qū)工程

16、開始施行，在石太客專改造工程中繼續(xù)使用，在編制過程中嚴格執(zhí)行“三檢”制度。 一 項安質(zhì)員朱立國工程科科長：張玉金總工程師:楊玉江組織機構(gòu)圖一 項技術(shù)員魏 杰 二 項安質(zhì)員馮 強二 項技術(shù)員魏 杰三 項安質(zhì)員王鳳晨三項技術(shù)員郭雨四 項安質(zhì)員毛紅軍四 項技術(shù)員趙李國五 項安質(zhì)員陳偉亮五 項技術(shù)員周永紅 六 項安質(zhì)員宋朋六 項技術(shù)員趙建濤資料員張瀟圖5 組織機構(gòu)圖QC小組成員制定了資料檢查程序圖 項目總工檢查項目總工簽字分公司工程科檢查材料員提供資料技術(shù)員核對安質(zhì)員檢查技術(shù)員填寫表格安質(zhì)員填寫表格效果確認1達成目標 圖6 檢查程序圖竣工資料檢查制度執(zhí)行率100%對策實施2 針對要因二：人員調(diào)動頻繁

17、小組組員張磊牽頭組織了北京分公司竣工資料培訓班并邀請來北京鐵路局檔案館專家曲榮艷做主講。 經(jīng)過培訓，新上崗人員已經(jīng)基本可以編制的竣工資料已滿足歸檔要求。但是，QC小組成員發(fā)現(xiàn)，在此期間又出現(xiàn)了新的人事變動，針對新出現(xiàn)的問題，小組成員經(jīng)過討論研究決定，對新人播放培訓錄像，并使用以老人帶新人的“傳、幫、帶”方式，使新人能夠迅速勝任本職工作。并對各項目編制人員再次考核：效果確認2活動前，各項目部編制人員考核平均分數(shù)剛剛合格，活動后各項目部人員均可以熟練掌握編制程序，考核成績均為優(yōu)秀 。 圖7 考核成績柱狀對比圖 地點分數(shù)一項二項三項四項五項六項平均分實施前67716870686969實施后91929

18、495949694新任職人員竣工資料編制能力考核平均分數(shù)表 表14 對策實施3 針對要因三：打號機易出問題 小組成員集體對工程科及各個項目的7臺打號機進行測試，發(fā)現(xiàn)打號機本身沒有損壞，只是容易漏墨，造成打碼不清楚。 而后小組成員，集思廣益決定對打號機進行小小的技術(shù)改動，在打號機打碼處粘貼一小塊膠條和吸水紙，經(jīng)過測試完全解決了這個問題。效果確認3 地點項目工程科一項二項三項四項五項六項是否可以正常使用可以可以可以可以可以可以可以通過小組成員的改動，所有的打號機均可以正常使用。達成目標 打號機使用情況統(tǒng)計表 表-15 對策實施4 針對要因四：未建立科學管理系統(tǒng)。小組成員，經(jīng)過精心策劃，根據(jù)施工實際

19、情況編制了“竣工文件管理系統(tǒng)”。 1、統(tǒng)一標準竣工相關(guān)表格竣工文件用表 表161開工報告14聯(lián)鎖表2電纜測試記錄15變更通知單3地線測試記錄16質(zhì)量控制資料核查記錄4合格證17觀感質(zhì)量檢查記錄5材料進場報驗單18單位工程質(zhì)量驗收記錄表6隱蔽記錄19分部工程質(zhì)量驗收記錄表7接續(xù)記錄20分項工程質(zhì)量驗收記錄表8工程檢查證（鐵程檢18）21檢驗批質(zhì)量驗收記錄表9工程檢查證（鐵程檢20）22合格證 10工程檢查證（鐵程檢43） 23竣工數(shù)量表11工程檢查證（鐵程檢46）24竣工驗收報告12工程檢查證（鐵程檢44）25工程小結(jié)13信號機限界表竣工文件附文件 表171竣工文件卷內(nèi)目錄2備考表竣工文件移交證

20、明文件 表181竣工移交證明2竣工移交清冊3竣工文件移交目錄2、分類詳細 3、責任清晰 4、功能強大該系統(tǒng)的使用為公司的資料管理統(tǒng)一了標準。 效果確認4項目部名稱一項二項三項四項五項六項竣工資料一次合格率91%93%95%94%92%93%平均合格率93% QC小組通過對石太客專工程的竣工資料不間斷監(jiān)控調(diào)整，已實現(xiàn)了持續(xù)有效的過程控制，在保證工程進度的情況下，使竣工資料一次合格率達到了93%，目標完成。石太客專工程竣工資料一次合格率統(tǒng)計表 表19目前93%目標90%圖8 竣工資料一次合格率對比表 表20 狀態(tài)實施前目標值實施后竣工資料一次合格率67.790%93%目標確認目標達成！93%90%67.7%