原材采購(gòu)作業(yè)管理l流程(共12頁(yè))

1、佛山市阿里順林家具(ji j)有限公司原材料采購(gòu)(cigu)作業(yè)(zuy)管理流程公司采購(gòu)部版本： A0編寫(xiě)： 婁宗軍審核：生效日期：目的(md)： 規(guī)范公司采購(gòu)(cigu)作業(yè)流程，明確材料采購(gòu)各環(huán)節(jié)實(shí)施作業(yè)方案方法，確保材料采購(gòu)作業(yè)有序，查詢有據(jù)。 材料(cilio)采購(gòu)目標(biāo)，尋求供應(yīng)資源，開(kāi)發(fā)質(zhì)量保障，價(jià)格優(yōu)勢(shì)，交期準(zhǔn)時(shí)，產(chǎn)能穩(wěn)定，配合良好，售后服務(wù)，結(jié)算方式均能符合公司發(fā)展需求的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈，以滿足產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)供應(yīng)需求。 整合供應(yīng)資源，集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)成本為原則。目錄： 一：材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程 二：物料價(jià)格審批核準(zhǔn)流程 三：采購(gòu)流程 四：材料供應(yīng)商信息推送成品工廠流程 五：異常對(duì)

2、接處理流程 六：材料供應(yīng)商考核評(píng)估一；材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程1：現(xiàn)有原材供應(yīng)商無(wú)法滿足新品開(kāi)發(fā)時(shí)開(kāi)發(fā)部1.1開(kāi)發(fā)部在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品而現(xiàn)有供應(yīng)商無(wú)法滿足需求時(shí)，開(kāi)發(fā)部提出新物料 申請(qǐng)開(kāi)發(fā)需求。1.2開(kāi)發(fā)部必須明確新物料的規(guī)格，材質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及特性要求。1.3開(kāi)發(fā)部提報(bào)所開(kāi)發(fā)產(chǎn)品(chnpn)月銷(xiāo)量預(yù)估報(bào)表。1.4開(kāi)發(fā)部出具(ch j)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品物料用量采購(gòu)計(jì)劃。1.5開(kāi)發(fā)(kif)沒(méi)有明確詳細(xì)的物料申請(qǐng)單質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)月銷(xiāo)售預(yù)估表采購(gòu) 部將不受理開(kāi)發(fā)部提出的物料采購(gòu)供應(yīng)及開(kāi)發(fā)需求。采購(gòu)部1.6材料采購(gòu)部，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員按照開(kāi)發(fā)部產(chǎn)品需求，執(zhí)行新供應(yīng)商尋找， 做到貨比三家，3天內(nèi)確定目標(biāo)供應(yīng)商。1.7材料供應(yīng)商開(kāi)

3、發(fā)專員按照開(kāi)發(fā)部申請(qǐng)需求物料的材質(zhì) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)特性要 求對(duì)接供應(yīng)商價(jià)格詢盤(pán)，打樣，提供樣品交付品質(zhì)實(shí)施檢測(cè)5天內(nèi)完成。品質(zhì)部1.8樣品送檢品質(zhì)部1個(gè)工作日內(nèi)品質(zhì)部出具質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，（物理檢測(cè)或送 第三方檢測(cè)除外）合格方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員跟進(jìn)完成。1.9確認(rèn)簽訂標(biāo)準(zhǔn)樣，材料采購(gòu)文員1個(gè)工作日內(nèi)跟蹤完成。1.10品質(zhì)部建立SOP質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，材料采購(gòu)文員2個(gè)工作日內(nèi)跟蹤完成。采購(gòu)部1.11采購(gòu)部材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員根據(jù)樣品質(zhì)量檢測(cè)合格報(bào)告，知會(huì)材料供應(yīng) 商實(shí)施物料報(bào)價(jià)，按照貨比三家原則，評(píng)估供應(yīng)商價(jià)格優(yōu)勢(shì)，質(zhì)量保障， 供貨能力。1.12按照價(jià)格審核批準(zhǔn)制度實(shí)施價(jià)格審批流程，審核通過(guò)，當(dāng)供應(yīng)

4、商開(kāi)發(fā)專 員提交物料采購(gòu)單價(jià)核準(zhǔn)表材料采購(gòu)文員2個(gè)工作日內(nèi)跟蹤完成。1.13當(dāng)物料采購(gòu)(cigu)單價(jià)核準(zhǔn)表審批完成，材料(cilio)供應(yīng)商專員2個(gè)工作日內(nèi) 簽訂(qindng)采購(gòu)合作合同協(xié)議完成。1.14材料價(jià)格數(shù)維護(hù)專員，收到審核批準(zhǔn)的物料采購(gòu)單價(jià)核準(zhǔn)表，雙方 簽訂采購(gòu)合作合同協(xié)議， 4小時(shí)內(nèi)將供應(yīng)商基礎(chǔ)資料錄入系統(tǒng)。1.15材料采購(gòu)員根據(jù)系統(tǒng)資料信息，建立采購(gòu)訂單下推相應(yīng)供應(yīng)商，進(jìn)行采 購(gòu)訂單的交期確認(rèn)。1.16材料采購(gòu)文員整理存檔所有文件信息資料，例：材料供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記證，組織機(jī)構(gòu)代碼證，雙方簽訂的采購(gòu)合作合同協(xié)議， 物料檢測(cè)合格報(bào)告，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明書(shū)，經(jīng)多方確認(rèn)簽名確定樣

5、， 審批核準(zhǔn)物料采購(gòu)單價(jià)核準(zhǔn)表1.17根據(jù)產(chǎn)品委外加工生產(chǎn)需求，材料采購(gòu)文員將委外產(chǎn)品所需材料的供應(yīng) 商信息，材料供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證，組織機(jī)構(gòu)代碼證， 雙方簽訂的采購(gòu)合同合作協(xié)議，物料檢測(cè)合格報(bào)告，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說(shuō) 明書(shū)，經(jīng)多方確認(rèn)簽名確定樣，審批核準(zhǔn)物料物料采購(gòu)單價(jià)核準(zhǔn)表 移交外協(xié)部門(mén)，推送致成品生產(chǎn)工廠。作業(yè)(zuy)流程：開(kāi)發(fā)部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)原材料供應(yīng)商需求開(kāi)發(fā)部出具需求物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)部出具月銷(xiāo)售預(yù)估報(bào)告開(kāi)發(fā)部出具物料申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃新需求采購(gòu)物料新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)新物料價(jià)格詢盤(pán)新物樣品提供樣品檢測(cè)樣品檢測(cè)報(bào)告SOP質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明書(shū)供應(yīng)商報(bào)價(jià)單采購(gòu)價(jià)格審批核準(zhǔn)合作協(xié)議簽訂輸入K3系統(tǒng)建立基礎(chǔ)資料批量采

6、購(gòu)訂單推送推送致成品生產(chǎn)供應(yīng)商二：現(xiàn)有(xin yu)原材供應(yīng)商無(wú)法滿足公司發(fā)展及生產(chǎn)需求時(shí)采購(gòu)部2.1原有材料供應(yīng)商當(dāng)價(jià)格，質(zhì)量(zhling)，產(chǎn)能，交期，結(jié)算方式或其它款項(xiàng)均無(wú) 法滿足(mnz)公司需求時(shí)。2.2材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員按照公司發(fā)展需求實(shí)施目標(biāo)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)。2.3引進(jìn)，價(jià)格，質(zhì)量，產(chǎn)能，交期，結(jié)算方式可以符合公司發(fā)展需求的目 標(biāo)新供應(yīng)商，3天內(nèi)確定目標(biāo)供應(yīng)商。2.4材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員將產(chǎn)品材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求信息傳遞給新材料供應(yīng)商。2.5新材料供應(yīng)商按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行打樣，樣品提供，5天內(nèi)完成。品質(zhì)部2.6樣品(yngpn)送檢品質(zhì)部1個(gè)工作日內(nèi)品質(zhì)部出具質(zhì)量(zhling)檢測(cè)

7、報(bào)告，（物理(wl)檢測(cè)或送 第三方檢測(cè)除外）合格方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員跟進(jìn)完成。2.7樣品檢驗(yàn)合格，進(jìn)行樣品確認(rèn)簽名封樣，材料采購(gòu)文員1個(gè)工作日內(nèi)跟 蹤完成。2.8品質(zhì)部建立SOP質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，材料采購(gòu)文員2個(gè)工作日內(nèi)跟蹤完成。采購(gòu)部2.9采購(gòu)部根據(jù)樣品質(zhì)量檢測(cè)合格報(bào)告知會(huì)供應(yīng)商實(shí)施物料報(bào)價(jià)，依據(jù)貨比 三家，評(píng)估供應(yīng)商價(jià)格優(yōu)勢(shì)，質(zhì)量保障，供貨能力。2.10按照價(jià)格審核批準(zhǔn)制度實(shí)施價(jià)格審批流程，審核通過(guò)，當(dāng)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專 員提交物料采購(gòu)單價(jià)核準(zhǔn)表材料采購(gòu)文員2個(gè)工作日內(nèi)跟蹤完成。2.11當(dāng)物料采購(gòu)單價(jià)核準(zhǔn)表審批完成，材料供應(yīng)商專員2個(gè)工作日內(nèi) 簽訂采購(gòu)合作合同協(xié)議完成。2.12材料價(jià)格

8、數(shù)維護(hù)專員，根據(jù)審核批準(zhǔn)的價(jià)格，雙方簽訂的合作協(xié)議，將 供應(yīng)商基礎(chǔ)資料錄入系統(tǒng)。2.13材料價(jià)格數(shù)據(jù)維護(hù)專員，收到審核批準(zhǔn)的物料采購(gòu)單價(jià)核準(zhǔn)表，雙方 簽訂采購(gòu)合作合同協(xié)議，當(dāng)日4小時(shí)內(nèi)將供應(yīng)商基礎(chǔ)資料錄入系統(tǒng)。2.14材料采購(gòu)文員整理存檔所有文件信息資料，例：材料供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記證，組織(zzh)機(jī)構(gòu)代碼證，雙方(shungfng)簽訂的采購(gòu)合作合同(h tong)協(xié)議， 物料檢測(cè)合格報(bào)告，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明書(shū)，經(jīng)多方確認(rèn)簽名確定樣， 審批核準(zhǔn)物料采購(gòu)單價(jià)核準(zhǔn)表作業(yè)流程：現(xiàn)有原材料供應(yīng)商無(wú)法滿足公司需求根據(jù)產(chǎn)品材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)際需求用量新供應(yīng)商開(kāi)發(fā) 物料價(jià)格詢盤(pán)樣品檢測(cè)樣品檢測(cè)

9、報(bào)告SOP質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明書(shū)供應(yīng)商報(bào)價(jià)單采購(gòu)價(jià)格審批核準(zhǔn)合作協(xié)議簽訂輸入K3系統(tǒng)建立基礎(chǔ)資料批量采購(gòu)訂單推送推送致成品生產(chǎn)供應(yīng)商二：原材物料價(jià)格審批核準(zhǔn)(hzhn)流程3.1采購(gòu)部原材供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求(xqi)實(shí)施新開(kāi)發(fā)引進(jìn)的材料(cilio) 供應(yīng)商，對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行初期價(jià)格溝通洽談，并進(jìn)行貨比三家的比價(jià)原 則，分析出優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)的特性，填寫(xiě)物料采購(gòu)單價(jià)核準(zhǔn)表逐級(jí)提報(bào)給 采購(gòu)經(jīng)理審查，采購(gòu)總監(jiān)核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可生效。3.2材料供應(yīng)商物料報(bào)價(jià)審批流程均按此實(shí)施執(zhí)行，如沒(méi)有經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)完 成的物料報(bào)價(jià)一律無(wú)效。3.3材料供應(yīng)商物料報(bào)價(jià)，材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員需在材料供應(yīng)商物料報(bào)價(jià)失 效期限

10、前15天，根據(jù)市場(chǎng)跌幅波動(dòng)實(shí)際情況進(jìn)行重新議價(jià)，依然按照， 原材物料價(jià)格審批核準(zhǔn)流程1.1審核批準(zhǔn)流程實(shí)施，未經(jīng)審核批準(zhǔn)，價(jià)格 調(diào)整均視為無(wú)效。經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)按照生效日期，方可按照調(diào)整后的價(jià)格實(shí) 施采購(gòu)結(jié)算。3.4材料(cilio)價(jià)格數(shù)據(jù)維護(hù)專員，根據(jù)材料供應(yīng)商雙方簽訂的采購(gòu)(cigu)合同合作(hzu)協(xié) 議，物料檢測(cè)合格報(bào)告，經(jīng)審核批準(zhǔn)的物料采購(gòu)單價(jià)核準(zhǔn)表物料 報(bào)價(jià)單當(dāng)日4小時(shí)內(nèi)將供應(yīng)商基礎(chǔ)資料，物料名稱，物料編碼，價(jià)格 等信息錄入系統(tǒng)，保障系統(tǒng)物料采購(gòu)信息的準(zhǔn)確有效性及準(zhǔn)確性。3.5材料價(jià)格數(shù)據(jù)維護(hù)專員，根據(jù)物料報(bào)價(jià)失效期限，根據(jù)市場(chǎng)跌幅波動(dòng)實(shí) 際情況的重新議價(jià)，經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)物料調(diào)價(jià)單按

11、照生效日期維護(hù)系 統(tǒng)調(diào)整后的價(jià)格，保障系統(tǒng)物料采購(gòu)信息的準(zhǔn)確有效及準(zhǔn)確性。三：采購(gòu)流程4.1采購(gòu)員根據(jù)物料需求部門(mén)的申請(qǐng)計(jì)劃，建立采購(gòu)訂單根據(jù)系統(tǒng)對(duì)應(yīng) 的原材料供應(yīng)信息匹配供應(yīng)商，下推采購(gòu)訂單與供應(yīng)商確認(rèn)回貨交期， 經(jīng)雙方確認(rèn)同意達(dá)成一致，將正式采購(gòu)單打印經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理簽字蓋章后傳 真致供應(yīng)商簽字回傳方可生效，采購(gòu)員2個(gè)工作日內(nèi)跟進(jìn)完成。4.2采購(gòu)員無(wú)法從系統(tǒng)正常推送物料采購(gòu)訂單時(shí)，必須向供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員提 出供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求，如因特殊情況交期緊急才可以采取走零星采購(gòu)模式。4.3采購(gòu)員時(shí)刻關(guān)注回貨交期，確保按質(zhì)，按量，按時(shí)回貨。4.4常規(guī)采購(gòu)材料3-5工作日內(nèi)完成，非 常規(guī)材料7-10內(nèi)完成或按照供應(yīng)

12、 商回貨日期按時(shí)完成。4.5采購(gòu)員必須將物料采購(gòu)環(huán)節(jié)情況回貨時(shí)間及時(shí)的回復(fù)需求部門(mén)。4.6采購(gòu)員協(xié)助IQ材料來(lái)料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可收貨入倉(cāng)，檢驗(yàn)不合格協(xié)助 IQ退貨處理。四：材料供應(yīng)商信息推送成品工廠流程5.1財(cái)務(wù)核算部門(mén)根據(jù)，材料的采購(gòu)信息價(jià)格，核算出商品BOM成本，推 送致成品生產(chǎn)工廠(gngchng)，成品供應(yīng)商按照BOM成本，對(duì)應(yīng)商品材料供應(yīng)商 進(jìn)行(jnxng)自主對(duì)接。5.2材料采購(gòu)(cigu)文員，根據(jù)產(chǎn)品委外加工生產(chǎn)需求，材料采購(gòu)文員將委外產(chǎn)品 所需材料的供應(yīng)商信息，材料供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證，組織 機(jī)構(gòu)代碼證，雙方簽訂的合作協(xié)議，物料檢測(cè)合格報(bào)告，質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明書(shū)， 經(jīng)多方

13、確認(rèn)簽名確定實(shí)物樣，審批核準(zhǔn)物料報(bào)價(jià)表 移交外協(xié)部門(mén)，推送致成品生產(chǎn)供應(yīng)商工廠。五：異常對(duì)接處理流程6.1當(dāng)材料供應(yīng)商與成品供應(yīng)商出現(xiàn)分歧爭(zhēng)議時(shí)，材料異常專員必須配合協(xié) 調(diào)雙方的爭(zhēng)議問(wèn)題。6.2當(dāng)材料供應(yīng)商反饋成品供應(yīng)商有爭(zhēng)議問(wèn)題雙方無(wú)法有效達(dá)成一致時(shí)，材 料供應(yīng)商必須以書(shū)面申請(qǐng)函協(xié)助處理，當(dāng)材料異常處理專員接到申請(qǐng)函 在72小時(shí)內(nèi)協(xié)調(diào)處理終結(jié)異常。6.3 當(dāng)成品供應(yīng)商反饋材料供應(yīng)商有爭(zhēng)議問(wèn)題雙方無(wú)法有效達(dá)成一致時(shí)，成 品供應(yīng)商必須以書(shū)面申請(qǐng)函協(xié)助處理，當(dāng)材料異常處理專員接到申請(qǐng)函 在72小時(shí)內(nèi)協(xié)調(diào)處理終結(jié)異常。6.4材料采購(gòu)文員負(fù)責(zé)對(duì)接材料，成品供應(yīng)商的異常申請(qǐng)?zhí)幚韥?lái)往商函，并 及時(shí)有效2小

14、時(shí)內(nèi)回復(fù)需求方，安排協(xié)調(diào)處理時(shí)間，準(zhǔn)確無(wú)誤整理保存 雙方的來(lái)往商函，登記追蹤材料異常處理的完結(jié)時(shí)效依據(jù)，確保材料異 常處理專員的績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)。六：材料(cilio)供應(yīng)商考核評(píng)估7.1材料采購(gòu)部對(duì)所有(suyu)材料供應(yīng)商進(jìn)行月度，季度，年度考核，綜合(zngh)材料供 應(yīng)商的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，質(zhì)量保障，交期準(zhǔn)時(shí)，供應(yīng)穩(wěn)定，服務(wù)進(jìn)行考量評(píng)估 實(shí)施打分，總分100， A類(lèi)供應(yīng)商綜合分值90分以上為優(yōu)秀合格供應(yīng)商，公司納入深度合作對(duì) 象，在物料采購(gòu)配額上，訂單采購(gòu)將優(yōu)先選擇優(yōu)秀材料供應(yīng)商。 B類(lèi)供應(yīng)商綜合分值8090分為一般可合作供應(yīng)商。 C類(lèi)供應(yīng)商綜合分值（6080）為可有可無(wú)合作供應(yīng)商。 D類(lèi)供應(yīng)商綜合分值低于60的實(shí)屬需要淘汰的劣質(zhì)合作供應(yīng)商，被淘汰 退出的供應(yīng)商基本納入后續(xù)永不錄7.2考核數(shù)據(jù)來(lái)源： 材料異常問(wèn)題發(fā)生頻率 采購(gòu)員對(duì)材料采購(gòu)進(jìn)行評(píng)估打分 成品供應(yīng)商對(duì)材料供應(yīng)商評(píng)估打分 內(nèi)部環(huán)節(jié)對(duì)接責(zé)任人： 崔永芳：外協(xié)核算部門(mén)所有相關(guān)事宜對(duì)接處理回復(fù)。 財(cái)務(wù)成本核算所有相關(guān)事宜的對(duì)接處理回復(fù)。 陳文儀：軟體開(kāi)發(fā)部門(mén)所有相關(guān)事宜對(duì)接處理回復(fù)。 王敏 ：板式開(kāi)發(fā)部門(mén)所以相關(guān)事宜對(duì)接處理回復(fù)。 成品委外打樣涉及材料跟進(jìn)準(zhǔn)備事宜對(duì)