質(zhì)量獎評審表樣表

1、*市市長質(zhì)量獎評 審 報 告（書面評審）被評審單位： 評 審 員： 得 分： 日期：綜合評價1、申報材料齊全，包括：申報表、組織簡介、自評報告、證實材料，各種材料未發(fā)現(xiàn)不真實的情況。2、組織簡介與自評報告符合GB/T 19580-2004標準卓越績效評價準則的要求，各條款描述基本完整。3、*。4、*。5、*。6、本次評審的分數(shù)匯總，按照GB/T 19579-2004標準規(guī)定的分值和評分辦法，滿分為1000分，綜合評價總得分為*分。卓越績效書面評價分數(shù)匯總表序號條款條款分值評審得分得分占條款分值的百分比（%）總分10004.1領(lǐng)導(dǎo)1004.2戰(zhàn)略804.3顧客與市場904.4資源1204.5過程

2、管理1104.6測量、分析與改進1004.7經(jīng)營結(jié)果400評分說明1、本次評審的基線分數(shù)為600分，即：只要企業(yè)的自評材料基本符合卓越績效評價準則實施細則的要求，最低得分不低于600分，低于600分的自評報告為不合格自評報告，不參加市長質(zhì)量獎的評審。2、本報告依據(jù)GB/T 19580-2004和GB/Z 19579-2004標準進行評審，分值分配和計分方法按照卓越績效評價準則實施指南附錄A.2“卓越績效評價準則評分項分值表”、C“卓越績效評價準則評分系統(tǒng)和評分指南”的要求進行。3“過程平分項評分指南”的分值劃分為6個檔次，對每個評分項給予打分（用x1表示），最低0%，最高100%；然后乘以卓越

3、績效評價準則實施指南A.2分配的分值（用z1表示），結(jié)果就是該評分項的得分（用y1表示）；計算公式如下所示：。4“結(jié)果評分項評分指南”的分值劃分為6個檔次，對每個評分項給予打分（用x2表示），最低0%，最高100%；然后乘以卓越績效評價準則實施指南A.2分配的分值（用z2表示），結(jié)果就是該評分項的得分（用y2表示）；計算公式如下所示：。5、各得分項分數(shù)之和即為該企業(yè)“卓越績效申報材料”書面評審總得分。自我評審報告（書面評審）被評審單位： 評審員： 序號對應(yīng)條款條款分值評分要點評審得分評審記錄總分10004.1領(lǐng)導(dǎo)100組織的領(lǐng)導(dǎo)60.1高層領(lǐng)導(dǎo)的作用(30)高層管理者應(yīng)確定和貫徹組織的價值觀；

4、確定組織的長、短期發(fā)展方向及績效目標；價值觀和目標的溝通；營造授權(quán)、主動參與、創(chuàng)新、快速反應(yīng)、學(xué)習(xí)、遵紀守法和誠信經(jīng)營的環(huán)境。4.1.1.2組織的治理(15)組織的管理系統(tǒng)中在管理責(zé)任、道德責(zé)任、法律責(zé)任方面的規(guī)定及其效果；組織在財務(wù)和審計方面的責(zé)任，遵守會計準則、審計的獨立性等；股東及其他相關(guān)方利益的保護，包括：股東權(quán)益、員工權(quán)益、供方權(quán)益。.3組織的績效評審(15)高層管理者應(yīng)評價組織的績效和能力并與競爭對手和標桿企業(yè)比較；定期評審組織的績效指標；根據(jù)績效評審的結(jié)果確定改進關(guān)鍵業(yè)務(wù)的優(yōu)先次序；董事會、員工應(yīng)當評價高層領(lǐng)導(dǎo)的績效。社會責(zé)任40.1公共責(zé)任(15)識別現(xiàn)存的和/或潛在的公共責(zé)任

5、，包括：環(huán)境、能源、資源綜合利用、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等方面，制定響應(yīng)的對策、改進措施、預(yù)防措施。.2道德責(zé)任(15)道德行為，包括誠信承諾、道德規(guī)范等。.3公益支持(10)公益支持，應(yīng)對公益支持進行策劃。4.2戰(zhàn)略80戰(zhàn)略制定40組織是否確定戰(zhàn)略制定過程、主要步驟、主要參與者、短期計劃時間區(qū)間，應(yīng)考慮的主要因素；組織在戰(zhàn)略策劃時，考慮的關(guān)鍵因素，考慮了應(yīng)當收集和分析的信息和數(shù)據(jù)；戰(zhàn)略目標的形成和時間表，戰(zhàn)略目標應(yīng)當是具體的、可測量的；戰(zhàn)略目標的評審、處置，戰(zhàn)略目標的調(diào)整。4.2.2戰(zhàn)略部署40.1戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署(25)是否制定了戰(zhàn)略規(guī)劃，是否細化、展開，是否是可以測量的；是否落

6、實到所有相關(guān)部門或人員；資源配置情況；監(jiān)視戰(zhàn)略規(guī)劃進展情況，并在必要時進行調(diào)整。.2績效預(yù)測(15)根據(jù)所確定關(guān)鍵績效指標，確定組織的長、短期計劃內(nèi)的預(yù)測績效；收集競爭對手、標桿企業(yè)的預(yù)測績效有關(guān)的信息，并與組織的績效指標進行對比分析。4.3顧客與市場90顧客和市場的了解40（40）視組織確定目標顧客和細分市場，應(yīng)考慮競爭者的顧客及其他的潛在顧客；了解關(guān)鍵顧客的需求和期望以及這些需求和期望對于購買決策的相對重要性；定期評價了解顧客需求和期望的方法，并進行適當?shù)姆治龊透倪M。4.3.2顧客關(guān)系與顧客滿意504.3.2.1顧客關(guān)系的建立(20)建立顧客關(guān)系，顧客清單或顧客檔案滿足企業(yè)經(jīng)營的需要；明確

7、顧客查詢信息、交易和投訴的主要接觸方式；明確組織的投訴管理過程以及相關(guān)職責(zé)，確保投訴能夠得到及時有效地解決；定期評價建立顧客關(guān)系的方法，并進行分析和改進。4.3.2.2顧客滿意的測量(30)采用適用的方法測量顧客滿意信息，包括競爭對手和標桿企業(yè)的顧客滿意信息，并將其應(yīng)用于改進；對組織的產(chǎn)品和服務(wù)進行跟蹤；獲取和使用與競爭對手和標桿企業(yè)的顧客滿意信息，了解組織在行業(yè)中的競爭地位；定期評價測量顧客滿意的方法，并進行分析和改進。4.4資源120人力資源40.1工作系統(tǒng)工作的組織和管理，應(yīng)對工作和職位進行設(shè)計和管理員工績效管理系統(tǒng)：評價、激勵.2員工的學(xué)習(xí)和發(fā)展員工的教育、培訓(xùn)應(yīng)制定計劃并實施；員工的

8、職業(yè)發(fā)展。.3員工的權(quán)益和滿意度工作環(huán)境：粉塵、噪聲、有害氣體等，應(yīng)急準備，主動參與的環(huán)境，提供資源；對員工的支持和員工滿意程度。.4員工的能力確保組織戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向所需人員的能力。財務(wù)資源10根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向確定資金需求，保障資金供給，提高資金周轉(zhuǎn)率?；A(chǔ)設(shè)施20根據(jù)組織自身和相關(guān)方的需求和期望，確定、提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施。信息20識別和開發(fā)信息源。技術(shù)20對擁有的技術(shù)進行評價，與同行先進水平進行對比。相關(guān)方關(guān)系10建立與戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向相適應(yīng)的相關(guān)方關(guān)系，尤其是供方和合作伙伴關(guān)系。4.5過程管理110價值創(chuàng)造過程70.1價值創(chuàng)造過程的識別(15)識別并列出主要價值創(chuàng)造過程。.2

9、價值創(chuàng)造過程的確定(15)確定價值創(chuàng)造過程的要求。.3價值創(chuàng)造過程的設(shè)計(15)價值創(chuàng)造過程的設(shè)計應(yīng)當滿足其主要要求，對過程進行評審，必要時對過程重新進行設(shè)計。.4價值創(chuàng)造過程的實施(15)依據(jù)主要過程要求，建立關(guān)鍵績效測量方法和指標，這些應(yīng)是可以測量的；對過程因素和結(jié)果進行測量；適當使用來自顧客、供方和合作伙伴的數(shù)據(jù)和信息；收集、分析過程質(zhì)量損失，致力于優(yōu)化和控制過程整體成本。.5價值創(chuàng)造過程的改進(10)評價價值創(chuàng)造過程實施的有效性和效率，不斷改進價值創(chuàng)造過程，減少過程波動。有關(guān)顧客的產(chǎn)品和服務(wù)績效改進結(jié)果的描述見.2“產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果”“過程有效性結(jié)果”。支持過程40.1支持過程的識別與要

10、求(10)識別并確定支持價值創(chuàng)造過程的主要過程，確定關(guān)鍵支持過程的要求，并充分考慮相關(guān)方的需求主要支持過程：人力資源服務(wù)、財務(wù)和會計管理、基礎(chǔ)設(shè)施管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康和安全管理、法律法規(guī)服務(wù)、公共關(guān)系、行政服務(wù)等。.2支持過程的設(shè)計(15)支持過程的設(shè)計應(yīng)滿足已識別的要求。.3支持過程的實施與改進(15)建立關(guān)鍵績效測量方法和指標，用于監(jiān)視和測量關(guān)鍵支持過程；對過程因素和結(jié)果進行測量；適當使用來自顧客、供方和合作伙伴的數(shù)據(jù)和信息；收集、分析過程質(zhì)量損失，致力于優(yōu)化和控制過程整體成本。4.6測量、分析與改進1004.6.1測量與分析40.1績效測量(20)應(yīng)測量3個方面的績效：用于評價組織成

11、就的績效；監(jiān)測戰(zhàn)略規(guī)劃進展的關(guān)鍵績效；主要價值創(chuàng)造過程和主要支持過程的關(guān)鍵績效。選用主要的對比數(shù)據(jù)和信息分析結(jié)果；評價績效系統(tǒng)。.2績效分析(20)分析和評價的內(nèi)容：戰(zhàn)略目標、經(jīng)營結(jié)果、行業(yè)對比、發(fā)展趨勢、市場預(yù)測等；將分析結(jié)果應(yīng)用于戰(zhàn)略制定過程；將分析結(jié)果傳遞到有關(guān)部門和層次；組織的各個部門應(yīng)針對相關(guān)過程的關(guān)鍵績效進行分析。4.6.2信息和知識的管理304.6.2.1數(shù)據(jù)和信息獲取(15)正確地識別信息源；使員工、供方和合作伙伴在適當時易于獲得所需的信息和數(shù)據(jù)；應(yīng)確保其硬件和軟件的可靠性、安全性、易用性；積極、系統(tǒng)地推進信息化建設(shè)。4.6.2.2組織的知識管理(15)有效地管理知識，明確知識

12、管理的歸口部門和過程；收集和傳遞的知識包括：組織的知識，來自顧客、供方、合作伙伴的知識，來自市場的信息，確認和分享最佳實踐；確保數(shù)據(jù)、信息的完整性、及時性、可靠性、安全性、準確性和保密性。4.6.3改進304.6.3.1改進的管理(15)制定組織和所有部門和層次的改進計劃和目標，改進的目標應(yīng)當與關(guān)鍵績效指標相關(guān)聯(lián)；全面實施和測量改進活動；對改進成果進行科學(xué)、全面地評價。4.6.3.2改進的應(yīng)用(15)利用多種形式：如QC小組等；正確、靈活應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)和方法。4.7經(jīng)營結(jié)果400顧客與市場的結(jié)果120.1以顧客為中心的結(jié)果(40)顧客滿意程度的主要測量結(jié)果的當前水平和趨勢；顧客滿意程度在本行業(yè)中

13、的水平及與競爭對手和同行業(yè)標桿對比的結(jié)果；顧客感知價值的主要測量結(jié)果的當前水平和趨勢。.2產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果(40)主要產(chǎn)品和服務(wù)的主要測量指標及其當前水平和趨勢；主要產(chǎn)品和服務(wù)績效與競爭對手和同行業(yè)標桿企業(yè)績效的對比結(jié)果；主要產(chǎn)品和服務(wù)所具有的特色及創(chuàng)新成果，如：名牌產(chǎn)品、馳名商標、創(chuàng)新產(chǎn)品比率等。.3市場結(jié)果(40)組織的市場測量指標及其當前水平和趨勢；市場績效與競爭對手和同行業(yè)標桿績效對比的結(jié)果，在國內(nèi)外同行業(yè)中的水平，包括：市場占有率、市場地位、業(yè)務(wù)增長、新增市場等。4.7.2財務(wù)結(jié)果80(80)描述其財務(wù)績效的主要測量指標及其當前水平和趨勢，并與競爭對手和標桿比較；常用的財務(wù)指標有：主營

14、業(yè)務(wù)收入、投資收益、營業(yè)外收入、利潤總額、總資產(chǎn)貢獻率、資本保值率、資產(chǎn)負債率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等。4.7.3資源結(jié)果80.1人力資源結(jié)果(40)工作系統(tǒng)績效的主要測量指標及其當前水平和趨勢；員工學(xué)習(xí)與發(fā)展的主要測量指標及其當前水平和趨勢；員工權(quán)益、滿意程度的主要測量指標及其當前水平和趨勢。.2其他資源結(jié)果(40)基礎(chǔ)設(shè)施的主要測量指標及其當前水平和趨勢；信息資源的主要測量指標及其當前水平和趨勢；技術(shù)資源的主要測量指標及其當前水平和趨勢；相關(guān)方關(guān)系資源的主要測量指標及其當前水平和趨勢。4.7.4過程有效性結(jié)果70（70）主要價值創(chuàng)造過程有效性的主要測量指標及其當前水平和趨勢；關(guān)鍵支持過程有效性的主要測量指標及其當前水平和趨勢；戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略規(guī)劃完成情況的主要測量指標及其當前水平和趨勢，如：戰(zhàn)略目標實現(xiàn)率、戰(zhàn)