中方縣編辦2020年度機(jī)構(gòu)改革工作項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、 中方縣編辦2020年度機(jī)構(gòu)改革工作項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告基本情況 機(jī)構(gòu)改革是為了全面完成承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革和經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位改革，積極謀劃做好公益類事業(yè)單位改革工作。（一）項(xiàng)目概況。機(jī)構(gòu)改革主要是對(duì)綜合行政執(zhí)法改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，事業(yè)單位改革等資金2萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。全面完成機(jī)構(gòu)改革任務(wù)、協(xié)同推進(jìn)重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革，對(duì)綜合行政執(zhí)法改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，事業(yè)單位改革。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。認(rèn)真把握績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容要求。對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效情況、安排項(xiàng)目績(jī)效情況、資金投入和使用情況、為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度、采取的措施、經(jīng)驗(yàn)和做法等進(jìn)

2、行評(píng)價(jià)分析。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的編報(bào)要求。先由項(xiàng)目承擔(dān)股室對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)并提出績(jī)效報(bào)告；再進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行初核，按照有關(guān)規(guī)定組織績(jī)效評(píng)價(jià)，編寫項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。1、認(rèn)真完成單位各項(xiàng)資金的收支與當(dāng)年預(yù)算保持平衡，根據(jù)本單位具體情況在預(yù)算框架內(nèi)核算資金的收支，不得亂用資金。2、對(duì)專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ?，不得挪用，及時(shí)填報(bào)專項(xiàng)資金收支報(bào)表。在績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，我辦嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的工作要求，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，編寫項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）績(jī)效評(píng)

3、價(jià)等級(jí)一般劃分為四檔：90分（含）100分為優(yōu)，80分（含）90分為良，60分（含）80分為中，60分以下為差。四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目屬于零星項(xiàng)目，沒(méi)有達(dá)到招投標(biāo)權(quán)限，由本單位自行組織實(shí)施。實(shí)施過(guò)程都是按照本單位制定的管理制度來(lái)執(zhí)行。（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分、明確、合理，項(xiàng)目建設(shè)符合縣委、縣政府相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，遵循先考察、調(diào)研，再根據(jù)沅陵的實(shí)際情況制定相應(yīng)的措施。項(xiàng)目的考察、調(diào)研回來(lái)后都要經(jīng)過(guò)反復(fù)論證，再出臺(tái)調(diào)研報(bào)告。實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目管理與過(guò)程管理的有機(jī)結(jié)合。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。 項(xiàng)目產(chǎn)出組織有計(jì)劃有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項(xiàng)目預(yù)期

4、目標(biāo)。產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，全縣涉改單位覆蓋率100%產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，機(jī)構(gòu)改革完成率100%產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)，按時(shí)限完成及時(shí)率100%產(chǎn)出成本指標(biāo)，辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)及郵電費(fèi)等2萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目效益情況。1. 社會(huì)效益指標(biāo)，構(gòu)建邊界清晰、分工合理、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、依法保障的職能體系持續(xù)提高。2. 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，群眾認(rèn)可滿意度90%五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析主要包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在的問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。后續(xù)我單位將對(duì)前期開(kāi)展的工作進(jìn)行 “回頭看”，對(duì)專項(xiàng)資金在運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難進(jìn)行分析，認(rèn)真總結(jié)，積累經(jīng)驗(yàn)，為以后相關(guān)工作的開(kāi)展提供參考。主要存在的

5、問(wèn)題是專項(xiàng)資金不能按進(jìn)度及時(shí)撥付到位，這對(duì)工作的及時(shí)推進(jìn)造成一定的影響。六、有關(guān)建議由于績(jī)效自評(píng)是一項(xiàng)開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺，加之單位相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)?，F(xiàn)在的項(xiàng)目指標(biāo)面臨著物價(jià)、勞務(wù)費(fèi)等因素的影響，在編制預(yù)算與執(zhí)行中，我單位將盡可能地用有限的經(jīng)費(fèi)平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題附件：1.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 2.項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表附件1機(jī)構(gòu)改革項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱機(jī)構(gòu)改革工作主管部門縣委編辦實(shí)施單位縣委編辦項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（

6、B/A)得分年度資金總額22210100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款222 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況1.綜合行政執(zhí)法改革；2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革；3.事業(yè)單位改革目標(biāo)完成績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：全縣涉改單位覆蓋率222020指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：機(jī)構(gòu)改革完成率100%100%1010指標(biāo)2：時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：按時(shí)限完成及時(shí)率100%100%1010指標(biāo)2：成本指標(biāo)指標(biāo)1：辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)及郵電費(fèi)等100%100%1010指標(biāo)2：效益指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：社

7、會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：構(gòu)建邊界清晰、分工合理、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、依法保障的職能體系100%100%3030指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)(10分)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：群眾認(rèn)可滿意度100%100%109指標(biāo)2：總分10099 注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。 2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果

8、、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。 3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）該指標(biāo)分值。 4.請(qǐng)?jiān)凇捌钤蚍治黾案倪M(jìn)措施”中說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。附件22020年度機(jī)構(gòu)改革工作項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)解釋指標(biāo)說(shuō)明得分決策項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分性4項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、

9、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；項(xiàng)目是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。4立項(xiàng)程序規(guī)范性3項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；事前是否已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。3績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)合理性4項(xiàng)目所設(shè)

10、定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：（如未設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，也可考核其他工作任務(wù)目標(biāo)）項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平；是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。4決策績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)明確性4依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)；是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。4資金投入預(yù)算編制科學(xué)性3項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科

11、學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證；預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配；預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。3資金分配合理性3項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。3過(guò)程資金管理資金到位率3實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。資金到位率=

12、（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）100%。實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。3預(yù)算執(zhí)行率4項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）100%。實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。4過(guò)程資金管理資金使用合規(guī)性4項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)

13、或合同規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。4組織實(shí)施管理制度健全性4項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。4制度執(zhí)行有效性4項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。4產(chǎn)出產(chǎn)出數(shù)量實(shí)際完成率8項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出

14、數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。8產(chǎn)出產(chǎn)出質(zhì)量質(zhì)量達(dá)標(biāo)率8項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。8產(chǎn)出時(shí)效完成及時(shí)性8項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。8產(chǎn)出成本成本節(jié)約率8完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率=（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本100%。實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目