電梯維保單位程序文件(共37頁)

1、 修改狀態(tài)：首次 PAGE 第 PAGE 37 頁 共34頁 工程(gngchng)有限公司程序(chngx)文件（ 依據(jù)(yj)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求編制 ）受控狀態(tài)： 受控編 制：審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)布日期：2012年2月1日 實(shí)施日期：2012年2月1日目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc182384232 一、文件控制程序 PAGEREF _Toc182384232 h 2 HYPERLINK l _Toc182384233 二、記錄控制程序 PAGEREF _Toc182384233 h 6 HYPE

2、RLINK l _Toc182384234 三、合同控制程序 PAGEREF _Toc182384234 h 8 HYPERLINK l _Toc182384235 四、顧客滿意程度測量程序 PAGEREF _Toc182384235 h 10五、采購控制程序11六、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序15七、人力資源管理控制程序17八、不合格品（項(xiàng)）控制程序19 HYPERLINK l _Toc182384239 九、內(nèi)部審核控制程序20 HYPERLINK l _Toc182384240 十、管理評審控制程序23 HYPERLINK l _Toc182384241 十一、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)(fw)控制程

3、序（糾正與預(yù)防措施）26十二(sh r)、事故預(yù)防控制程序29 HYPERLINK l _Toc182384243 十三、事故(shg)應(yīng)急預(yù)案31 HYPERLINK l _Toc182384244 十四、接受安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢查控制程序32 HYPERLINK l _Toc182384245 十五、不安全因素控制程序33十六、作業(yè)、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序34十七、設(shè)備與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序36十八、許可證使用、保管換證控制程序38 HYPERLINK l _Toc182384249 十九、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用規(guī)程39二十、 HYPERLINK l _Toc182384250 質(zhì)量管理體系目標(biāo)考核辦法41

4、一、文件(wnjin)控制程序1 目的(md)本公司為質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件往來、傳（借）閱、復(fù)制、更改進(jìn)行控制，以確保文件在使用過程中得到識別(shbi)，促進(jìn)公司各部門有效溝通，并確保在各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2 范圍與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊及相關(guān)企業(yè)管理的規(guī)章制度性文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制、審核質(zhì)量管理體系文件，其中包括質(zhì)量管理手冊。3.3 各部門負(fù)責(zé)編制本部門相關(guān)文件，包括規(guī)程、流程等文件、質(zhì)量運(yùn)行記錄的編制、使用和保管，由公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4公司應(yīng)由綜合部建立企業(yè)總的文件清單、法律法規(guī)和其他要求清單，登記本

5、公司所使用的所有的文件和所使用的法律法規(guī)等文件，各部門應(yīng)根據(jù)各自的使用范圍由各部門登記的質(zhì)量管理體系受控文件清單。3.5 綜合部負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)各項(xiàng)文件的發(fā)放、登記、檔案管理，適當(dāng)時，應(yīng)對各部門文件進(jìn)行定期或不定期的評審。4程序內(nèi)容4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量管理手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合部備案保存。4.1.2 公司第二層及第三層次質(zhì)量管理體系文件分為兩類：體系手冊程序文件管理性文件及表格體系策劃第二層次文件為程序文件，其中包含了GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求(yoqi)規(guī)定的六個程序文件及因須制定的質(zhì)量管理體系其他程序文件；部門管理用的規(guī)章制度、根據(jù)質(zhì)量(

6、zhling)管理體系制定的相應(yīng)的文件及規(guī)范性的文件，由各相關(guān)部門自行保存、使用。本公司(n s)所使用的質(zhì)量管理體系各類文件，應(yīng)由綜合部進(jìn)行備案、歸檔，留存一份。4.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合部保存。4.2 文件的編號4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號管理質(zhì)量管理手冊公司名稱代碼手冊代號年份號版本號。例如：ZXWY/ QM/2012-1.0 ，表示為公司2012年質(zhì)量手冊1.0版。ZXWYQM20121.0質(zhì)量管理手冊版本號質(zhì)量手冊發(fā)行年號質(zhì)量手冊代號置信科技代碼程序文件：本公司代碼+QP發(fā)行年號版本號。例

7、如：ZXWY/QP/2012-2.0，表示公司2012年發(fā)布的程序文件。ZXWYQP20121.0程序文件版本號程序文件發(fā)行年號程序文件代號置信科技代碼質(zhì)量(zhling)支持性文件：紅頭文件編號(bin ho)方法如：XXXX物發(fā)2012XX號，表示(biosh)置信科技公司2012年發(fā)第XX號文件；其它文件編號方法如：ZXWY/QF/2012-1.0，表示2012年印發(fā)的文件。記錄：編號要求：體系代號與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)得章節(jié)號版本號+ 順序號 例如：Q-7.4.101，表示采購控制文件的第一份記錄的第一版e)外來文件：文件號+文件名+文件接收順序號例如：國家/企業(yè)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為國家/企業(yè)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號

8、+標(biāo)準(zhǔn)名稱+本單位接受序號（如有國家/行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)號則直接引用）4.2.2各部門代號以方便、簡潔為使用原則，按漢語拼音根據(jù)部門名稱第一個字母排列。4.2.3分發(fā)號部門發(fā)文，須在文件上注明分發(fā)號，以表明在文件的流通管理場所印發(fā)的份數(shù)。分發(fā)號的設(shè)定，以各相關(guān)部門發(fā)放的次序?yàn)闇?zhǔn)，依次為各部門填寫順序號。4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：質(zhì)量管理手冊由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；部門工作管理性文件由部門負(fù)責(zé)人員組織編寫、匯總，分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。

9、文件的發(fā)放、回收要填寫發(fā)文稿紙和發(fā)文登記簿。4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“作廢供參考”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)編號。印章的控制以“受控”為受控文件，“作廢供參考”為作廢僅供參考用。4.5 文件的更改質(zhì)量管理(gunl)手冊若需改版，由綜合部組織(zzh)更改。平時進(jìn)行的換頁更改，均綜合部負(fù)責(zé)。更改時應(yīng)填寫文件更改申請，分管經(jīng)理審核(shnh)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由綜合部發(fā)放，綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；其他文件的更改由各相關(guān)部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部門審批，再

10、由各相關(guān)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理，如果指定其他部門審核時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；綜合部對更改前的文件進(jìn)行分類后歸檔，每年對失效、作廢文件的處理做出決定。4.6 文件的領(lǐng)用根據(jù)文件的使用及發(fā)放范圍，文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放記錄，主管部門根據(jù)發(fā)放范圍進(jìn)行簽認(rèn)后方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)編號不變，并收回舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)編號，并注明已丟失文件的分發(fā)編號失效；發(fā)放部門做好發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀、借閱與復(fù)制4.7.1 文件的保存綜合部對質(zhì)量管理體系文件的保存、歸檔進(jìn)行管理。與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)、

11、安全的地方；各相關(guān)部門文件自行保管。綜合部對文件保管情況進(jìn)行不定期的檢查；各部門對本部門需使用的受控文件應(yīng)及時填寫受控文件清單。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢供參考”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識；對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部授權(quán)相關(guān)部門或人員進(jìn)行銷毀。4.7.3 文件的借閱、復(fù)制在借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件時，應(yīng)及時填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相

12、關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。借閱、復(fù)制的受控文件必須登記編號。4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。按來文時間填寫文件處理單，并填寫收文登記簿。4.8.2 外來文件中，與公司有關(guān)的法律法規(guī)要單獨(dú)控制?？刂品绞綖椋焊鞑块T識別并收集與自身業(yè)務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)，將清單報綜合部匯總，綜合部編制公司總清單，格式采用受控文件清單，并發(fā)布至有關(guān)部門。綜合部每年初組織各部門對法律法規(guī)進(jìn)行補(bǔ)充識別和更新，確保其適宜、充分。各部門于日常須關(guān)注法律法規(guī)信息，將新識別的法律法規(guī)信息報綜合部以便對公司法律法規(guī)清單補(bǔ)充更新。獲取有關(guān)法律法規(guī)的方式有：互聯(lián)網(wǎng)

13、、書刊、上級下發(fā)的文件、報紙等。4.8.3 各部門要把上述要求及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)(yugun)的外來文件填入部門受控文件清單。4.9 由綜合部組織(zzh)對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定(gudng)執(zhí)行。4.11 記錄是一種特殊類型的文件，作為記錄的控制應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。5 相關(guān)文件5.1記錄控制程序 6記錄6.1 發(fā)文稿紙6.2文件處理單6.3發(fā)文登記簿6.4文件記錄借閱記錄6.5部門受控文件清單6.6文件更改申請6.7文件銷毀申請6.8收文登記簿

14、二、記錄控制程序1 目的根據(jù)質(zhì)量安全管理體系所要求的范圍、本企業(yè)應(yīng)對所使用的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明所提供服務(wù)符合要求和質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)所需的記錄。3 職責(zé)3.1 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄，建立公司總的質(zhì)量記錄清單，對本公司所有使用的質(zhì)量運(yùn)行記錄進(jìn)行登記，以便于管理。各部門根據(jù)記錄保存期限對記錄進(jìn)行管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，建立部門質(zhì)量記錄清單。4 程序內(nèi)容4.1 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.2 記錄編號記錄的編號按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.3 記錄填寫4.3.1 記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂

15、改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去或加蓋“空白處無要求”印章；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤(bw)或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)(shj)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 記錄(jl)的保存、保護(hù)4.4.1 電梯維保公司必須把所有的與維保有關(guān)的記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2 綜合部資料員應(yīng)收集匯總企業(yè)所有質(zhì)量管理體系的記錄，并編制公司記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號

16、（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。電梯維保公司應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。4.4.3 綜合部要定期或不定期檢查電梯維保記錄的使用、管理情況。4.5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制電梯維保公司按記錄控制程序及其他文件要求，向公司綜合部領(lǐng)用所須記錄空白表；各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由各部門資料員登記備案。4.6 記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合部文件主管人員填寫文件銷毀申請交部門負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4

17、.7 記錄格式4.7.1 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并進(jìn)行批準(zhǔn)，交綜合部備案。4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序6 記錄6.1 記錄清單6.2 文件發(fā)放、回收記錄6.3 文件借閱、復(fù)制記錄6.4 文件銷毀申請三、合同控制程序1目的對確保客戶的需求和期望得到充分(chngfn)理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2適用范圍適用于公司參與的所有(suyu)電梯維保投標(biāo)、各類合同要求的確定、評審(pn shn)及與客戶的溝通。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)特殊合同的歸口管理；負(fù)責(zé)就有關(guān)合同事宜代表公司

18、與顧客溝通。3.電梯維保公司負(fù)責(zé)維保公司內(nèi)對顧客服務(wù)項(xiàng)目的歸口管理；負(fù)責(zé)就有關(guān)合同事宜代表公司與顧客溝通；3.3管理者代表負(fù)責(zé)對標(biāo)書、合同評審的審核。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)投標(biāo)書并簽訂各類合同。3.5各相關(guān)部門參加評審人員按各自職責(zé)參與合同的評審。4程序4.1合同公司所簽定的電梯維保合同及與電梯有關(guān)的合同由電梯維保公司負(fù)責(zé)。4.2與服務(wù)有關(guān)要求的確定電梯維保公司根據(jù)自己的分工負(fù)責(zé)確定客戶對服務(wù)的需求與期望，根據(jù)客戶規(guī)定的服務(wù)要求，如合同草案等填寫在維保合同客戶要求評審表中。服務(wù)要求一般包括：客戶明示的服務(wù)要求，包括對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)提供及服務(wù)提供后活動的要求；客戶沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的目的所

19、必要的服務(wù)要求；這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足客戶要求應(yīng)做出承諾；客戶沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；公司確定的任何附加要求。4.2.1特殊服務(wù)要求的確定：各責(zé)任部門在擬定投標(biāo)方案之前，應(yīng)搜集、分析與投標(biāo)相關(guān)的各種信息，如招標(biāo)書提出的要求、到招標(biāo)現(xiàn)場調(diào)研、設(shè)法掌握其他單位以往報價的信息資料，為擬定投標(biāo)方案提供足夠的信息，并對這些資料進(jìn)行整理、分析。4.2.2合同簽訂前，均需確定與顧客有關(guān)的明示的和隱含的要求、法律法規(guī)要求、公司附加的要求。4.3對服務(wù)要求的評審4.3.1在公司向客戶做出提供服務(wù)的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同及接受合同的更改等），應(yīng)對已確定的客戶要求及

20、本公司確定的附加要求實(shí)施評審。4.3.2對服務(wù)要求的評審應(yīng)確保：服務(wù)要求（包括客戶的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同要求、投標(biāo)或報價單已予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.3.3對于電梯維保合同，由電梯維保公司分別對服務(wù)能力、服務(wù)提供日期、價格等進(jìn)行評審，由負(fù)責(zé)人填寫評審表并簽名確認(rèn)；然后綜合部綜合各部門意見，并對服務(wù)條款的適用性、完整性、明確性、服務(wù)提供能力（包括對客戶潛在要求及與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求）、確保服務(wù)質(zhì)量要求的監(jiān)視能力進(jìn)行評審，并填寫相關(guān)欄目，管理者代表最后評審。 4.3.4對于口頭訂單(dn dn)（如電話報請服務(wù)等），業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容

21、填寫在服務(wù)登記表中，根據(jù)需要分別執(zhí)行4.3.3的有關(guān)(yugun)規(guī)定。4.3.5綜合部、電梯公司按權(quán)責(zé)負(fù)責(zé)保存各自分工范圍內(nèi)的合同及其他相關(guān)文件，包括(boku)對于評審過程中提出問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.4合同的簽訂和實(shí)施4.4.1對服務(wù)要求評審后，對電梯維保合同，由總經(jīng)理代表公司簽訂。4.4.2合同簽訂后，綜合部、相關(guān)部門辦理合同人員負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件或合同信息，根據(jù)需要發(fā)到相關(guān)部門或人員，作為提供服務(wù)的依據(jù)。4.4.3綜合部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，各部門根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.5服務(wù)要求的變更當(dāng)服務(wù)要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、服務(wù)登記表

22、等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與客戶協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門和人員，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審，評審程序同4.3。4.6綜合部、電梯維保公司負(fù)責(zé)在各自分工范圍內(nèi)與顧客的溝通。4.6.1在服務(wù)提供前及提供過程中，綜合部、電梯維保公司可通過多種渠道（如服務(wù)宣傳欄、業(yè)主大會等）向客戶介紹服務(wù)能力，回答客戶的咨詢，并予以記錄。必要時，將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給客戶，包括服務(wù)要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.6.2服務(wù)完成后，要搜集客戶的反饋信息，妥善處理客戶投訴，以取得客戶的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意程度測量程序的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件5.1文件

23、控制程序5.2顧客滿意程度測量程序四、顧客滿意(mny)程度測量程序1目的(md)測量(cling)質(zhì)量管理體系的業(yè)績。2適用范圍運(yùn)用于對顧客滿意程度的測量。3職責(zé)3.1電梯維保公司負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，有效處理顧客的意見，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。3.2綜合部將各分公司匯總來的反饋信息進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。4程序4.1顧客信息的收集、分析與處理4.1.1各部門在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。4.1.2對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的進(jìn)行的咨詢、提供的建議，綜合部和各分公司要有專

24、人解答、收集，并記錄在值班記錄上，暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.1.3各責(zé)任部門應(yīng)負(fù)責(zé)有效處理顧客意見。執(zhí)行合同控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2顧客滿意程度測量4.2.1每年由綜合部組織有關(guān)部門向顧客發(fā)送客戶滿意程度調(diào)查表進(jìn)行調(diào)查顧客對公司服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)達(dá)到75%以上，以便于統(tǒng)計分析。4.2.2有關(guān)部門對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計分析后報綜合部，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面并對照公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序和改進(jìn)控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.3對顧客反映非常滿意的方面，綜合部應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時通報表揚(yáng)。5相關(guān)

25、文件5.1與顧客有關(guān)的過程控制程序5.2改進(jìn)控制程序6質(zhì)量記錄6.1值班記錄6.2顧客滿意程度調(diào)查表五、采購控制程序1目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對服務(wù)所需的原材料采購(cigu)、承擔(dān)服務(wù)項(xiàng)目分包合同的服務(wù)項(xiàng)目供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3職責(zé)(zhz)3.1綜合部負(fù)責(zé)(fz)組織對重要、大宗采購物資及承擔(dān)分包合同的供方進(jìn)行評價，編制合格供方名錄，對供方的供貨、服務(wù)業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案；負(fù)責(zé)審核采購計劃，向分管經(jīng)理報審。3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計劃。3.3采購物資、接受服務(wù)的部門責(zé)任人員負(fù)責(zé)對采購物資的

26、質(zhì)量進(jìn)行檢測，對供方提供的服務(wù)質(zhì)量及有關(guān)服務(wù)要求符合情況進(jìn)行監(jiān)督。4程序4.1采購物資4.1.1采購物資分類。根據(jù)對服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：重要物資（A類）：維修建材、五金、機(jī)電設(shè)備及保安器材等及大宗采購的物資；一般物資（B類）：價值低、與質(zhì)量安全環(huán)境無重大關(guān)系、零星采購的物資、器具、工作服務(wù)、保潔日常用品等。4.1.2采購物資的審批各部門根據(jù)工作需要填寫申購單，A類物資由使用部門申報經(jīng)分管經(jīng)理確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；B類物資由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。申購單應(yīng)清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、申請購買時間、用途、質(zhì)量要求等。4.1.3采購實(shí)施對于重要物資，應(yīng)由合格物資供方名錄中選擇供方。對于第一次采購的重要

27、物資供方，應(yīng)與其簽訂采購合同或協(xié)議，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；采購前采購員應(yīng)對申購單核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的。4.1.4采購物資的驗(yàn)證4.1.4.1對采購的物資可以有如下兩種驗(yàn)證方式：采購部門質(zhì)量檢查責(zé)任人員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。4.1.4.2驗(yàn)證活動可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物資的特點(diǎn)規(guī)定適宜的驗(yàn)證方式。4.1.4.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格物品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收、拒付款的可能。4.1.5采購信息4.1.5.1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適

28、當(dāng)時包括：產(chǎn)品采購批準(zhǔn)的要求；對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；供方按要求符合環(huán)境要求的內(nèi)容；適用的質(zhì)量管理體系要求；其他要求(yoqi)，如價格、數(shù)量、交付、人員等。4.1.5.2本公司的采購文件包括：申購單、采購合同及附件等，由主辦部門保管。在與供方溝通前，審核人應(yīng)對采購要求是否(sh fu)充分進(jìn)行審批。4.2服務(wù)項(xiàng)目分承包(chngbo)4.2.1公司管理日常服務(wù)有如下分包項(xiàng)目：清潔、排污；機(jī)電設(shè)備維修、保養(yǎng)；綠化；房屋本體維修、保養(yǎng)；4.2.2由公司接受服務(wù)的相關(guān)部門確定相應(yīng)分包服務(wù)方式報總經(jīng)理審批。4.2.3對供方服務(wù)的驗(yàn)證。由綜合部對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，驗(yàn)證方法可包括：綜合部會同接受服務(wù)部

29、門對供方服務(wù)質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收；征求顧客對供方服務(wù)的意見。驗(yàn)證方式應(yīng)在服務(wù)項(xiàng)目分承包合同或協(xié)議中給予明確規(guī)定。4.2.4服務(wù)項(xiàng)目分承包的有關(guān)信供方法人資格證明文件；服務(wù)業(yè)績證明材料；相關(guān)部門提供的服務(wù)質(zhì)量報告；服務(wù)項(xiàng)目分承包合同。4.2.5在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的服務(wù)要求是充分的。4.3對采購物資供方的評價4.3.1合格供應(yīng)商的條件具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績；具有質(zhì)量因素要求保證能力的證明（必要時）；價格合理；服務(wù)良好。4.3.2綜合部根據(jù)采購物資要求和服務(wù)需要，通過對物資的要求、服務(wù)的質(zhì)量、價格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫供方評定記錄表。對同類的供貨

30、物資和服務(wù)，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方以供比較；對高值、大批量采購應(yīng)采取招標(biāo)方式確定供方。綜合部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供應(yīng)物資和服務(wù)的類別及其質(zhì)量保證能力，明確對供方的控制方式和程度。4.3.3對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方和日常服務(wù)供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件，以證實(shí)其保證能力，適當(dāng)時包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；本公司對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；相關(guān)方對供方環(huán)境的評價因素；本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、價格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；4.3.4對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合

31、格才能供貨。具體步驟如下：新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；使用部門的質(zhì)量檢查人員對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，必要時，可送至有關(guān)(yugun)部門，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，并填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給熱力公司；樣品如不合格(hg)可再送樣，但最多不能超過兩次；樣品(yngpn)驗(yàn)證合格后，綜合部通知供方小批量供貨，經(jīng)檢查人員進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交使用部門試用，并由使用部門出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報告，填寫供方評定記錄表中相關(guān)欄目，反饋給熱力公司；小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格物資供方名錄；零星采購物資供方，質(zhì)量檢查員

32、對其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價。4.3.5對連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。4.4服務(wù)供方的評價4.4.1合格服務(wù)供方應(yīng)具備的條件：應(yīng)在工商部門注冊、具有法人資格；有從事過類似服務(wù)項(xiàng)目的優(yōu)良業(yè)績；良好的質(zhì)量及環(huán)境保證能力；有承擔(dān)相應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目的工作條件和實(shí)力；服務(wù)供方在提供服務(wù)之前，應(yīng)向熱力公司提交對分承包項(xiàng)目的服務(wù)報告，報告內(nèi)容必須有分包方責(zé)任人、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、分包服務(wù)方案、完成時間、質(zhì)量保證等。4.4.2對多年已承擔(dān)服務(wù)項(xiàng)目的供方的評價；根據(jù)424條款規(guī)定的條件，供方應(yīng)提供充分的證明材料；采購部負(fù)責(zé)組織對其相應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目供方進(jìn)行評價，填寫供方評定記錄表，對其服務(wù)質(zhì)量、

33、工作能力、等予以評價。4.4.3對第一次提供服務(wù)的供方的評價；綜合部根據(jù)服務(wù)供方的營業(yè)執(zhí)照、人員素質(zhì)技能證明材料、市場調(diào)查業(yè)績及所提供服務(wù)的初次試用，進(jìn)行供方的初步選擇；試用期為一個月，綜合部會同接受服務(wù)的部門對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，填寫供方評定記錄表。4.4.4對所有合格的服務(wù)供方應(yīng)列入合格服務(wù)供方名單。 4.4.5對合格的服務(wù)供方在服務(wù)過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，綜合部應(yīng)填寫 不合格服務(wù)通知單，通知服務(wù)供方限期改正。綜合部應(yīng)按要求跟蹤驗(yàn)證糾正效果，如連續(xù)兩次仍不符合要求，可取消該服務(wù)供方的資格。4.5對合格供方的定期復(fù)評4.5.1綜合部每年對合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫物資供方業(yè)績評定表，

34、評定結(jié)果為不合格者，應(yīng)取消其供貨資格。4.5.2每年組織對長期服務(wù)供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫服務(wù)供方業(yè)績評定表，評定結(jié)果為不合格者，應(yīng)取消其服務(wù)資格。5相關(guān)文件5.1原材料采購及常用工具領(lǐng)用、使用管理制度原材料采購管理章節(jié)6質(zhì)量記錄6.1供方評定記錄表6.2供方名錄6.3申購(shn u)單六、基礎(chǔ)設(shè)施和工作(gngzu)環(huán)境控制程序1目的(md) 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到工程、維保符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備，確定并管理為達(dá)到工程符合要求所需的工作環(huán)境。2范圍 適用于本公司為達(dá)到工程、維保符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊）等的控制；對工作環(huán)境

35、中人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司設(shè)備、設(shè)備立項(xiàng)、購置計劃的批準(zhǔn)。3.2 財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)備購置、驗(yàn)收由維修中心負(fù)責(zé)。3.3 電梯維保公司維保部負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境的控制。3.4 安檢部負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的管理。4程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的確定、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施設(shè)備的確定 本公司為達(dá)到工程、維保符合要求所需的設(shè)施設(shè)施包括:工作場所(辦公場所、施工場所)、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)(水、電等供應(yīng))、通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。4.1.2設(shè)備提供 電梯維保公司根據(jù)施工、維保使用要求及公司發(fā)展的需要,確定所需的設(shè)備，注明設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參

36、數(shù)、單價、數(shù)量等經(jīng)總經(jīng)理審批后,組織相關(guān)人員具體實(shí)施采購。4.1.3設(shè)備的驗(yàn)收a)采購設(shè)備,維保部確認(rèn)滿足要求后,在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單 價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。b）驗(yàn)收不合格的設(shè)備，報財務(wù)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。 c）維保部對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號、建立設(shè)備臺帳，并在施工設(shè)備一覽表上登記；備品、備件等憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。并將設(shè)備臺帳及設(shè)備相關(guān)資料移交安檢部保管。4.1.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.1.4.1維保部根據(jù)(gnj)施工、維保需要組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放到操作崗位，指導(dǎo)(zhdo)崗位工正確操作。對于

37、關(guān)鍵過程的設(shè)備在操作規(guī)程中規(guī)定其操作人員需經(jīng)崗位培訓(xùn)、考核合格后上崗，并作好相應(yīng)的設(shè)備運(yùn)行記錄。4.1.4.2設(shè)備(shbi)的日常保養(yǎng)由維保部建立制度，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容、頻次和具體要求，崗位人員要嚴(yán)格按照執(zhí)行，維保公司經(jīng)理定期監(jiān)督檢查。4.1.4.3設(shè)備的維修4.1.4.4維保部應(yīng)制定制度每年定期對施工設(shè)備進(jìn)行檢修，使之保持良好的工作狀態(tài)，滿足施工的需要。4.1.4.5日常施工、維保中使用崗位無法排除的故障,應(yīng)停機(jī)并報工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織檢修，檢修好的設(shè)備使用前需由使用崗位人員認(rèn)可。 4.1.5設(shè)備的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備,由維保部填寫設(shè)備報廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并在施工設(shè)備

38、一覽表中注明報廢情況。4.2工作環(huán)境 安檢部、維保部負(fù)責(zé)確定并提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素,以及作業(yè)場所所需的基礎(chǔ)設(shè)備,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括:為確保施工、維?，F(xiàn)場的用電安全、施工安全所必須的安全防護(hù)措施； b）制定施工、維?，F(xiàn)場事故預(yù)防控制措施及事故應(yīng)急處理預(yù)案； c）維保部負(fù)責(zé)維持施工、維保現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全； d）要合理的規(guī)劃作業(yè)流程，預(yù)留足夠的作業(yè)空間；要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； e）確保員工施工符合勞動法規(guī)的要求。 5記錄5.1設(shè)施驗(yàn)收單 5.2 施工設(shè)備一覽表5.3設(shè)施報廢單 5.4設(shè)備臺帳七、人力資源管理控制程序1目

39、的 確保滿足公司質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行所需的人才，并且保證在質(zhì)量安全管理體系中，承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)能力，提高公司全體員工的素質(zhì)和質(zhì)量安全意識，掌握與本崗位有關(guān)的知識與技能，滿足質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行的需要。2范圍 本程序適用(shyng)于本公司所有與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的人員。3職責(zé)(zhz)3.1 公司(n s)綜合部為人力資源歸口管理部門。負(fù)責(zé)制定電梯維保公司員工年度培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)員工能力考評及組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃。4程序4.1人力資源的需求4.1.1綜合部根據(jù)本年度的工作情況和下一年度的計劃安排等，在每年年底擬定本公司培

40、訓(xùn)申請單報總經(jīng)理。4.1.2綜合部根據(jù)總經(jīng)理的審批意見，在次年1月份制定出公司員工年度教育培訓(xùn)計劃，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并下發(fā)到各部門。4.2人力資源配置4.2.1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能勝任的,對其判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。4.3 能力、意識和培訓(xùn) 4.3.1 識別并確定從事影響工程質(zhì)量安全的人員的能力需求,包括:1、管理人員: 公司級領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門負(fù)責(zé)人;2、質(zhì)量檢驗(yàn)人員:專職的質(zhì)量檢驗(yàn)人員；3、安全檢查人員；4、特殊工種人員：電梯維修工、電工、焊接工等；5、技術(shù)人員：電氣、機(jī)械專業(yè)技術(shù)人員 根據(jù)他們崗位規(guī)定要求實(shí)施培訓(xùn)。 4.3.2 新員工和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)內(nèi)

41、容 1、基礎(chǔ)教育（新員工）：包括組織概況、規(guī)章制度、質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量、安全、相關(guān)法律法規(guī)、等的培訓(xùn)，在進(jìn)公司一個月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行； 2、包括作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作規(guī)程、現(xiàn)場實(shí)際操作及緊急情況時應(yīng)變措施及預(yù)防措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行書面和實(shí)際操作考核、合格者方可上崗。 4.3.3在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃對在崗人員進(jìn)行質(zhì)量安全意識培訓(xùn)、質(zhì)量安全管理體系文件學(xué)習(xí)、提高技能的培訓(xùn),不斷提高崗位操作技能, 滿足工作需要。4.3.4檢驗(yàn)人員培訓(xùn) 專職檢驗(yàn)人員經(jīng)自治區(qū)行業(yè)主管部門培訓(xùn)考核合格后方可持證上崗; 按照培訓(xùn)計劃公司內(nèi)由工程部組織進(jìn)行檢驗(yàn)基礎(chǔ)、相關(guān)專業(yè)知

42、識及安全的培訓(xùn)。4.3.5特殊工種人員培訓(xùn) 關(guān)鍵工序人員由所在崗位部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)，經(jīng)公司考核合格后方可上崗； 電梯(dint)維修工、 焊接工、電工、檢驗(yàn)人員等需取得國家(guji)授權(quán)部門相應(yīng)的合格證書持證上崗。4.3.6 技術(shù)人員培訓(xùn)(pixn) 專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的新理論、新概念等新知識的培訓(xùn)，由綜合部組織培訓(xùn)或外部培訓(xùn)。4.3.7管理人員培訓(xùn) 由綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)企業(yè)管理知識的培訓(xùn)。4.4培訓(xùn)的實(shí)施4.4.1培訓(xùn)方式有:舉辦培訓(xùn)班、崗位“以師帶徒”、委托行業(yè)主管部門或技術(shù)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、業(yè)余時間參加相關(guān)專業(yè)的學(xué)習(xí)。4.4.2 培訓(xùn)時間:新員工和轉(zhuǎn)崗員工在上崗前進(jìn)行,其他從事與質(zhì)量有關(guān)的人員培訓(xùn)時間

43、一年不少于10小時,特種工按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.4.4.3 每項(xiàng)培訓(xùn)必須填寫培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄表。記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷、或操作考核記錄等交綜合部存檔。4.4.4計劃外培訓(xùn)由相關(guān)部門以培訓(xùn)申請單形式提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部組織實(shí)施。4.4.5 考試、考核 各種培訓(xùn)都要進(jìn)行考試考核，理論知識考試用筆試方式；實(shí)際操作考核采用口試、筆試、實(shí)際操作等形式?？荚嚳己私Y(jié)果登記在培訓(xùn)記錄表上。委托外培訓(xùn)人員必須參加相應(yīng)的考試考核，并做記錄。 4.5 培訓(xùn)有效性評估 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評估培訓(xùn)的有效性、評估被培訓(xùn)的人員是否具備所需

44、要的能力，綜合部應(yīng)制定相應(yīng)的公司員工業(yè)績考核實(shí)施辦法，對員工日常工作業(yè)績進(jìn)行評估，對不勝任本職工作的應(yīng)及時暫停其工作，安排補(bǔ)充培訓(xùn)考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力和所從事的工作相適應(yīng)。4.6所有有關(guān)培訓(xùn)的資料，包括培訓(xùn)計劃、人員名冊、培訓(xùn)記錄、考核記錄等都應(yīng)由培訓(xùn)實(shí)施部門記錄并報送綜合部存檔，綜合部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案 。6 記錄6.1培訓(xùn)記錄表62年度人員培訓(xùn)計劃、 培訓(xùn)申請單八、不合格品（項(xiàng)）控制程序1目的 對工程、服務(wù)質(zhì)量問題進(jìn)行識別和控制，防止工程、服務(wù)質(zhì)量問題的非預(yù)期使用和交付。2范圍(fnwi) 適用(shyng)于對電梯(dint)維保施工工序質(zhì)量、服務(wù)、工程質(zhì)量及交付后的工程發(fā)生

45、的質(zhì)量問題的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)竣工工程質(zhì)量問題的評審和處置。3.2 安檢部負(fù)責(zé)施工交付后質(zhì)量問題的處置。3.3維保部和專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)采購設(shè)備不合格的識別、記錄。，竣工工程質(zhì)量問題的識別、記錄、評審，由質(zhì)保工程師和維修中心經(jīng)理進(jìn)行處置，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)跟蹤不合格和質(zhì)量問題的處置結(jié)果。3.4質(zhì)量安全體系運(yùn)行過程中的不符合由綜合部組織進(jìn)行評審，由相關(guān)部門進(jìn)行處置。4程序4.1不合格品和工程質(zhì)量問題的識別和標(biāo)識：4.1.2 保養(yǎng)的電梯，質(zhì)檢員到現(xiàn)場后檢查運(yùn)行情況，并做記錄，對出現(xiàn)的故障或隱患，應(yīng)在保養(yǎng)檢查評定單上記錄。4.1.4電梯工程施工過程中由維保部和安檢部進(jìn)行自檢和專項(xiàng)檢驗(yàn)檢查，發(fā)現(xiàn)工序

46、和工程質(zhì)量問題時應(yīng)及時記錄并作好識別。4.2不合格品和工程質(zhì)量問題的評審和處置422維保中出現(xiàn)的問題，由質(zhì)檢員下達(dá)整改單責(zé)成相關(guān)人員整改，整改后重新檢驗(yàn)。4.2.2 檢驗(yàn)員檢查出的工序質(zhì)量問題，檢驗(yàn)員做好記錄，并報施工負(fù)責(zé)人，施工負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行返工，返工后檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，涉及安全等的重大質(zhì)量問題，檢驗(yàn)員應(yīng)報維保公司經(jīng)理和質(zhì)保工程師，由質(zhì)保工程師對不合格工序質(zhì)量做出處置，維保部執(zhí)行處置意見，返工后檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)直至合格。4.2.4竣工檢驗(yàn)驗(yàn)收中出現(xiàn)的質(zhì)量問題由維保公司組織有關(guān)部門進(jìn)行評審，并提出處置辦法，填寫電梯工程自檢報告書。4.2.5交付使用后出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題,由維保公司負(fù)責(zé)追溯,由總

47、經(jīng)理組織有關(guān)人員評審和處置。交付使用后出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題的質(zhì)量問題經(jīng)仲裁確認(rèn)后,按重大質(zhì)量事故處理。4.2.6責(zé)任部門按照研究確定的處置方式進(jìn)行處置,檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督。4.3由質(zhì)量問題引起的糾正措施按照糾正/預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量事故的處理辦法5.2 糾正/預(yù)防措施控制程序6記錄6.1 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄6.2 檢驗(yàn)整改記錄6.3 電梯大中修進(jìn)程及檢驗(yàn)記錄、電梯大修自檢報告九、內(nèi)部審核控制程序1目的驗(yàn)證本公司所建立(jinl)的質(zhì)量安全(nqun)管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求(yoqi)，并且達(dá)到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2 適用范圍適用于電梯維保公司質(zhì)量安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域

48、和標(biāo)準(zhǔn)所有要求的內(nèi)容審核。3 職責(zé)31 總經(jīng)理批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實(shí)施計劃；批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；參加評審會議；32 管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長及審核員，并制定年度內(nèi)審計劃、批準(zhǔn)每次的審核實(shí)施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。定期召開管理評審會議。33 內(nèi)審組組長編寫內(nèi)審計劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；編寫內(nèi)審報告。4 程序41 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時

49、由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其他要求的變更；在接受第二、第三方審核之前；在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。412 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容審核目的、范圍、依據(jù)和方法；受審部門和審核時間。413 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。42 審核前的準(zhǔn)備421 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。422 由管理者代表策劃審核，并編制本次審核實(shí)施計劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)，內(nèi)審組長負(fù)責(zé)實(shí)施。

50、計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：審核目的、范圍、方法、依據(jù)；內(nèi)部審核的工作(gngzu)安排；內(nèi)部(nib)審核組成員；審核時間(shjin)、地點(diǎn)；受審部門及審核要求；預(yù)定時間，持續(xù)時間；開會時間；審核報告分發(fā)范圍、日期。423 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。424 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知維保公司，若對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。425 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員應(yīng)經(jīng)體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。43 內(nèi)審的實(shí)施431 首次會議參加會議人員

51、：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及電梯維保公司負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由綜合部保留會議記錄。審核組長主持會議。會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。432 現(xiàn)場審核內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合報告進(jìn)行核對。內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。433 審核報告4331 現(xiàn)場審核后，管理者代表組織召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符

52、合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報告驗(yàn)證結(jié)果。4332 審核組填寫不合格項(xiàng)分布表，記錄不合格分布情況。4333 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報告內(nèi)容：審核目的、范圍、方法和依據(jù)；審核組成員、受審核方代表名單；審核計劃實(shí)施情況總結(jié)；不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；存在的主要問題分析；對公司質(zhì)量(zhling)管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。434 末次會議(huy)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(bmn)負(fù)責(zé)人，與會者

53、簽到，并由綜合部保留會議記錄。管理者代表主持會議。會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期。由綜合部發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告到電梯維保公司。本次內(nèi)審結(jié)果要作為公司管理評審的依據(jù)。綜合部對本次內(nèi)部審核的所有材料進(jìn)行保存，執(zhí)行文件控制程序，適當(dāng)時，對相關(guān)文件進(jìn)行歸檔，執(zhí)行檔案管理制度。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序5.3檔案管理制度6 質(zhì)量記錄61 年度內(nèi)審計劃62 審核實(shí)施計劃63 內(nèi)審檢查表64 不合格報告65 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告66 內(nèi)審首（末）次會議簽到表67 不合格項(xiàng)分布表68 會議記錄（首次及

54、末次）十、管理評審控制程序1目的按計劃的時間間隔評審電梯維保質(zhì)量安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于對電梯維保公司質(zhì)量安全管理體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3綜合部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4電梯維保公司負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)

55、審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2綜合部于每次管理評審(pn shn)前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：評審(pn shn)時間；評審(pn shn)目的；評審范圍及評審重點(diǎn)；參加評審部門（人員）；評審依據(jù)；評審內(nèi)容；4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；與本公司環(huán)境質(zhì)量相關(guān)科學(xué)技術(shù)發(fā)生重大變化時；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；市場導(dǎo)向及公眾

56、的認(rèn)可程度；4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核，對公司各項(xiàng)服務(wù)體現(xiàn)的質(zhì)量審核反映出的結(jié)果；客戶及相關(guān)方的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、與客戶溝通的結(jié)果及相關(guān)方對本公司的認(rèn)可程度等；過程的業(yè)績、環(huán)境和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)及環(huán)境監(jiān)視和測量的結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；管理方案的實(shí)施的完成情況；以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)等

57、；質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；任何對公司管理體系改進(jìn)的建議。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評審前十天，綜合部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次管理評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3綜合部向參加評審的人員發(fā)放管理評審?fù)ㄖ獑?，及本次管理評審計劃和有關(guān)資料。4.3.4維保公司按要求準(zhǔn)備本部門資料，進(jìn)行管理評審前的準(zhǔn)備。4.4管理評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸人做出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出

58、糾正、預(yù)防或改進(jìn)(gijn)措施，確定責(zé)任人和整改時間；綜合部負(fù)責(zé)專人(zhunrn)對管理評審進(jìn)行會議安排，其中包括記錄的要求；總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容(nirng)做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；相關(guān)方對公司的質(zhì)量管理體系的認(rèn)可程度，包括改進(jìn)和其他任何因素的需求；資源需求等。4.5.2會議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的

59、要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部根據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由綜合部按記錄控制程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2糾正和預(yù)防措施控制程序5.3文件控制程序5.4質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄6.1管理評審計劃6.2管理評審?fù)ㄖ獑?.3管理評審報告6.4糾正和預(yù)防措施實(shí)施評價記錄6.5

60、會議記錄十一、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序（糾正與預(yù)防措施）1 目的為電梯維保質(zhì)量管理體系采取有效的改進(jìn)，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于改進(jìn)、糾正(jizhng)和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職責(zé)(zhz)31綜合部負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在(cnzi)和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施評價記錄，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。32綜合部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施評價記錄，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。33維保公司負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。34管理者代表全面負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。35綜合部負(fù)責(zé)重