于田第一高級(jí)中學(xué)2016部門決算

1、于田縣第一高級(jí)中學(xué)2016年度部門決算分析報(bào)告第一部分 部門單位概述一、單位基本情況于田縣高級(jí)中學(xué)位于縣城東北315國道旁，成立于1984年，目前是于田縣一所獨(dú)立的寄宿制高級(jí)中學(xué)。自建校以來，在上級(jí)各部門大力支持和學(xué)校教職工不懈努力下，基建設(shè)施不斷完善，招生規(guī)模不斷擴(kuò)大，教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。學(xué)校總占地面積97573.75平方米，建筑面積為60100平方米。其中，教學(xué)樓一棟18819.67平方米；實(shí)驗(yàn)樓一棟9370.28平方米；學(xué)生宿舍樓4棟，其中男生宿舍樓兩棟10085.2平方米，女生宿舍樓兩棟12019.36平方米；學(xué)生食堂一棟7132.23平方米；學(xué)生浴室一棟2673.3平方米，全部為框

2、架結(jié)構(gòu)。我校現(xiàn)有教職工201名，其中；高級(jí)教師33名，中教一級(jí)教師83名，中教二級(jí)教師78名，工人7名。目前，學(xué)校共有79個(gè)班級(jí)、其中雙語班有27個(gè)。共有3836名學(xué)生、其中雙語班學(xué)生1283名。主要職能1、為高等院校輸送優(yōu)秀學(xué)生，培養(yǎng)合格人才。2、為促進(jìn)普通高中教育的發(fā)展，實(shí)施高中學(xué)歷教育。3、貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策、法規(guī)與規(guī)章制度，制定并組織實(shí)施學(xué)校中長期規(guī)劃。4、有計(jì)劃、有組織地培養(yǎng)、提高教師的業(yè)務(wù)和教學(xué)能力。5、深化教學(xué)改革，創(chuàng)新教學(xué)模式，提高教學(xué)質(zhì)量。6、做好學(xué)生思想教育工作，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)生行為規(guī)范守則及相關(guān)條例，實(shí)施素質(zhì)教育，鍛煉學(xué)生的實(shí)踐能力，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)培養(yǎng)德、智、

3、體、美、勞等全面發(fā)展的人才。7、做好學(xué)校的信息、統(tǒng)計(jì)工作，為上級(jí)提供決策依據(jù)。8、合理使用教育經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行增收節(jié)支有關(guān)規(guī)定。有計(jì)劃地搞好校舍建設(shè)，教學(xué)設(shè)備設(shè)施建設(shè)。9、制定并組織共青團(tuán)員的管理、發(fā)展計(jì)劃。10、承辦縣委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置1、校務(wù)辦（1）貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策、擬定并組織實(shí)施學(xué)校的年度計(jì)劃。（2）負(fù)責(zé)學(xué)校各類文字材料的撰寫、印發(fā)、歸檔、保密工作和接待來信來訪工作。（3）負(fù)責(zé)學(xué)校的群眾團(tuán)體、學(xué)校信息網(wǎng)的管理，國家助學(xué)金的發(fā)放和歸檔工作。2、思政科（1）做好對(duì)教職工的思想政治教育工作，提高教職工的思想政治素質(zhì)。（2）制定學(xué)生德政教育計(jì)劃，負(fù)責(zé)選聘校

4、外輔導(dǎo)員，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的愛國主義、集體主義和無神論等德政教育，引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的人生觀世界觀。（3）校園衛(wèi)生。3、教務(wù)科（1）制定并組織實(shí)施學(xué)校的教學(xué)計(jì)劃和有關(guān)教學(xué)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)組織實(shí)施培養(yǎng)教師的工作，定期對(duì)教師的綜合能力進(jìn)行考察，合理安排教師的教學(xué)工作。（3）做好教學(xué)研究工作，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新教學(xué)模式，提高教學(xué)質(zhì)量。4、總務(wù)科（1）面負(fù)責(zé)學(xué)校的后勤工作，即學(xué)生食堂，治安，安全生產(chǎn)工作。（2）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作，保證按時(shí)發(fā)放各類費(fèi)用。二、 部門決算單位構(gòu)成納入于田縣第一高級(jí)中學(xué)（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號(hào)單位名稱備注1于田縣第一高級(jí)中學(xué)1、人員編制于田

5、縣高級(jí)中學(xué)核定事業(yè)編制150名。2、人員結(jié)構(gòu)于田縣高級(jí)中學(xué)核定行政管理人員3名，核定專業(yè)技術(shù)人員191名，核定工勤人員編制7名。3、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)于田縣高級(jí)中學(xué)核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名第二部分于田縣高級(jí)中學(xué)2016年度部門決算表（見附件）一、收入支出決算總表二、財(cái)政撥款收入支出決算總表三、收入支出決算表四、收入決算表五、支出決算表六、支出決算明細(xì)表七、基本支出決算明細(xì)表八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表九、項(xiàng)目收入支出決算表十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表十五、一

6、般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表二十二、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明第三部分 于田縣高級(jí)中學(xué)2016年度部門決算情況說明一、部門收入支出決算總體情況說明本年財(cái)政撥款收入總決算3899.06萬元、支出總決算3899.06萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收入增長1137.03萬元，增幅29.16 %；支出減少1137.03萬元，增幅29.16%。主要原因是

7、人員經(jīng)費(fèi)增長。二、部門收入情況說明本年收入合計(jì)3899.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入為3862.99萬元，占99.07%；事業(yè)收入36.06萬元，占0.93%。三、部門支出情況說明本年支出合計(jì)3899.06萬元，其中：基本支出為2982.81萬元，占76.5%；項(xiàng)目支出916.25萬元，占23.5%。 四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明本年收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明本年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出為0萬元，原因是沒有支出“三公”經(jīng)費(fèi)。六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明2016年財(cái)政預(yù)算收入為3899.06萬元，實(shí)際收入為3899.06萬元，完成預(yù)算收入的100%；財(cái)政預(yù)算支出為3899.0

8、6萬元，實(shí)際支出為3899.06萬元，完成預(yù)算支出的100% 。七、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4，971，200元（其中：辦公費(fèi)335，800元，印刷費(fèi)215,400元，手續(xù)費(fèi)2,350元，水費(fèi)112，400元，電費(fèi)587,910元，郵電費(fèi)125,400元，取暖費(fèi)112，540元，維修費(fèi)1,124,570元，勞務(wù)費(fèi)534,500元，辦公設(shè)備購置750,330元，專用設(shè)備購置1,070,000元）。（二）部門國有資產(chǎn)占用情況說明2016年我校資產(chǎn)合計(jì)年初數(shù)： 7,840,489.7元，年末數(shù)：7,823,099.41元 ; 負(fù)責(zé)合計(jì)年初數(shù)：

9、30,007元年末數(shù)： 12,616.71元 ; 凈資產(chǎn)合計(jì)年初數(shù)：7,810,480.7元，年末數(shù)： 7,810,482.7元。（三）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明一、進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度體系 一是修訂了第三方參與預(yù)算績效管理的辦法，著力加強(qiáng)對(duì)第三方參與績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量管理。二是根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求，完善2016年度預(yù)算績效管理工作考核辦法，進(jìn)一步提高工作考核的科學(xué)性和有效性。 二、著力推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理工作1. 績效目標(biāo)方面：一是制定績效目標(biāo)編制管理要求，推進(jìn)縣財(cái)政的績效目標(biāo)編報(bào)工作。二是推進(jìn)預(yù)算部門開展績效目標(biāo)公開試點(diǎn)，提高部門（單位）人員對(duì)績效管理政策的知曉度和績效工作的參與度

10、。三是將績效目標(biāo)作為項(xiàng)目前期評(píng)審和預(yù)算審核的重要內(nèi)容之一。2016年，部門預(yù)算中編報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)的資金比例達(dá)到60%。2. 績效跟蹤方面：重點(diǎn)推進(jìn)以預(yù)算部門為主體開展績效跟蹤，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化項(xiàng)目資金管理，促進(jìn)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2016年，部門預(yù)算中實(shí)施績效跟蹤的資金比例達(dá)到30%。3. 績效評(píng)價(jià)方面：一是推進(jìn)預(yù)算主管部門開展績效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步落實(shí)支出責(zé)任。二是進(jìn)一步拓展績效評(píng)價(jià)管理模式，在重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)和專項(xiàng)資金政策評(píng)價(jià)試點(diǎn)。三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算部門和評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)質(zhì)量。2016年，部門預(yù)算中實(shí)施績效評(píng)價(jià)的資金比例達(dá)到10%。4. 結(jié)

11、果應(yīng)用和信息公開方面：一是加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，積極督促預(yù)算部門（單位）對(duì)績效問題的整改，促進(jìn)完善項(xiàng)目資金的管理。二是根據(jù)績效評(píng)價(jià)信息公開的要求，完成了年度重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的結(jié)果信息公開，接受社會(huì)的監(jiān)督。三是推進(jìn)縣級(jí)預(yù)算部門開展績效目標(biāo)和評(píng)價(jià)結(jié)果的信息公開。三、著力提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理信息化建設(shè)和應(yīng)用,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算部門和績效評(píng)價(jià)第三方的政策輔導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步夯實(shí)預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)。四、開展預(yù)算績效管理工作考核依據(jù)財(cái)政部考核辦法的有關(guān)要求，制定了2016年預(yù)算績效管理工作考核有關(guān)要求，重點(diǎn)對(duì)縣財(cái)政局在績效基礎(chǔ)工作、擴(kuò)大管理范圍、加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用等方面進(jìn)行考核。八、專業(yè)名詞

12、解釋一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)