正安縣中心血庫(kù)

1、PAGE PAGE 14正安縣中心血庫(kù)2020年度部門(mén)決算 2021年8月 目 錄第一部分 部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門(mén)決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成第二部分 2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明二、2020年度收入決

2、算情況說(shuō)明三、2020年度支出決算情況說(shuō)明四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明2020年度非財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)（按三定方案分條表述）為保障人民身體健康提供安全有效血液，貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法，依法

3、組織管理血源，依法采集血液，依法提供臨床用血及成分血，保障血液質(zhì)量，負(fù)責(zé)輸血技術(shù)指導(dǎo)及輸血技術(shù)人員培訓(xùn)，承擔(dān)上級(jí)主管部門(mén)交辦的其它工作任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),具體是辦公室、質(zhì)控科、體檢采血股、血源室。下屬事業(yè)單位0個(gè)，具體是：無(wú)。三、部門(mén)決算單位和人員構(gòu)成（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成序號(hào)單位名稱(chēng)單位類(lèi)型1正安縣中心血庫(kù)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2注：?jiǎn)挝活?lèi)型劃分為行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、其他單位等四類(lèi)，請(qǐng)對(duì)照填列。（二）部門(mén)人員構(gòu)成編制數(shù)在編實(shí)有人數(shù)離退休人員合計(jì)行政編制事業(yè)編制1818183 2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（詳見(jiàn)附表） 一、收入支出決算總表（公開(kāi)01

4、表）二、收入決算表（公開(kāi)02表）三、支出決算表（公開(kāi)03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)05表）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)06表）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)07表）八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)09表）十、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表（公開(kāi)10表）第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度收、支總計(jì)365.74萬(wàn)元，與2019年相比，增加2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.58%，主要原因是人

5、員工資晉級(jí)和“三險(xiǎn)一金基數(shù)增加”等。二、2020年度收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)331.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入331.33萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。三、2020年度支出決算情況說(shuō)明 本年支出合計(jì)341.82萬(wàn)元，其中：基本支出341.82萬(wàn)元，占100%;項(xiàng)目支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出

6、0.00萬(wàn)元，占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%。四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)365.74萬(wàn)元，與2019年相比，增加（或減少）2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.58%，主要原因是人員工資晉級(jí)和“三險(xiǎn)一金基數(shù)增加”等。 五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出331.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少32.29萬(wàn)元，降低8.88%，主要原因是上級(jí)撥款減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

7、情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面： 2100406采供血機(jī)構(gòu)科目（類(lèi)）支出341.82萬(wàn)元，占100%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為201.58萬(wàn)元，支出決算為341.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.57%。其中：210衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）21004公共衛(wèi)生（款）2100406采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為331.33萬(wàn)元，支出決算為341.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資晉級(jí)和“三險(xiǎn)一金基數(shù)增加”等等。六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2020年度

8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出341.82萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)311.67萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)30.15萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥

9、款支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為2.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。與2019年相比，增加2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2006.67%，主要原因是上年度用往來(lái)款支付公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算2.21萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.07萬(wàn)元，占93.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬(wàn)元，占6.33%。具體情況如下：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)

10、算數(shù)無(wú)大小主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)與2019年相比無(wú)變化的原因主要本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。本單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)用血量增大，外采血液次數(shù)增加和急救用血進(jìn)血次數(shù)增加。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年相比，增加2.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)4044%，主要原因是上年度用往來(lái)款支付公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)車(chē)0.00臺(tái)，購(gòu)置原因?yàn)槲促?gòu)

11、置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2020年12月31日，單位財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)與2019年相比，增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.55%，增加的主要原因是本年度執(zhí)業(yè)驗(yàn)收檢查接待。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，43人次，支出0.14萬(wàn)元，其中：外事接待費(fèi)接待0.00批次，0.00人次，支出0.00萬(wàn)元，主要支出內(nèi)容無(wú)接待；其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)2批次，43人次，支出0.14萬(wàn)元，主要內(nèi)容為本年度執(zhí)業(yè)驗(yàn)收檢查接待。八、2

12、020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明（一）2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0.00萬(wàn)元，與2019年相比，增加0.00萬(wàn)元，增加0.00%，主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。（二）2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0.00萬(wàn)元，與2019年相比，增加0.00萬(wàn)元，增加0.00%，主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。其中：（1）一般公共服務(wù)支出 0.00萬(wàn)元；（2）國(guó)防支出 0.00萬(wàn)元；九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明（一）2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0.00萬(wàn)元，與2019年

13、相比，增加0.00萬(wàn)元，增加0.00%，主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。（二）2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入為0.00萬(wàn)元，與2019年相比，增加0.00萬(wàn)元，增加0.00%，主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。其中：（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；（2）國(guó)防支出 0.00 萬(wàn)元；十、2020年度非財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明2020年度非財(cái)政撥款收入決算總額0.00萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00 萬(wàn)元。非財(cái)政撥款支出決算總額0.00萬(wàn)元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；（2）國(guó)防支出 0.00萬(wàn)元；十一

14、、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況2020年度我單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0.00個(gè)，共計(jì)0.00個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算資金0.00萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0.00%。（二）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 項(xiàng)目一：無(wú)項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為0.00，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。主要的產(chǎn)出和效果是0.00。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是本單位無(wú)項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施本單位無(wú)項(xiàng)目。（2） 項(xiàng)目二：無(wú)項(xiàng)目十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算無(wú)變化，

15、增加0.00萬(wàn)元，增加0.00%，主要原因是本單位是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。與2019年相比，增加0.00萬(wàn)元，增加0.00 %，主要原因是本單位是財(cái)政撥款事業(yè)單位。（二）2020年度政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。（三）2020年度國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2020年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)

16、導(dǎo)用車(chē)0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0.00輛、機(jī)要通信用車(chē)0.00輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0.00輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛、離退休干部用車(chē)0.00輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是無(wú)償獻(xiàn)血采血車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0（臺(tái)、套），單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備1（臺(tái)、套、輛）。第四部分 名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的當(dāng)年撥付的資金。（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助現(xiàn)金收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展

17、非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的現(xiàn)金流入。（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。（七）非財(cái)政撥款結(jié)余：核算單位歷年滾存的非限定用途的非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金，主要為非財(cái)政撥款結(jié)余扣除結(jié)余分配后滾存的金額。（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)規(guī)定繳納所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金等。（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未

18、執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生結(jié)余資金。（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款預(yù)算收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的現(xiàn)金流出。（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間