CNG車用氣瓶安裝質(zhì)量體系文件全套完整版1

1、第 頁共127頁第 頁共127頁又件編號：GZAX/SC-B/0-2016受控狀態(tài)：回受控非受控 版本號：B/0發(fā)放編號：AX-001質(zhì)量手冊編審批廣州澳新汽車維修服務有限公司2016-9-26 實施2016-8-26 發(fā)布質(zhì)量手冊 TOC o 1-5 h z 1 手冊頒布令5 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 手冊編制說明6任命書8 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 引用法規(guī)和標準9 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 術(shù)語和縮寫11 HYPERLIN

2、K l bookmark8 o Current Document 6修訂頁12 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 公司簡介13 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 管理職責14質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖（一） 18公司行政組織機構(gòu)圖（二）19 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 9質(zhì)量保證體系19質(zhì)量保證體系20 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 10文件和記錄控制22 HYPERLINK l bookm

3、ark18 o Current Document 11合同控制25 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 12設計控制27 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 材料、零部件控制29 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 作業(yè)（工藝）控制31 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 15焊接控制33 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 16檢驗控制35 HYPERLI

4、NK l bookmark30 o Current Document 17 設備和檢驗試驗裝置控制38 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 18不合格品（項）控制40 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 19質(zhì)量改進與服務控制42 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 人員培訓控制 44 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 執(zhí)行特種設備制造許可制度規(guī)定46程序文件第 頁共127頁第 頁共127頁 TOC o

5、 1-5 h z HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 文件和記錄控制程序51 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 合同控制程序54 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 設計控制程序-56 - HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 4材料、零部件控制程序58 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 5.工藝控制程序63 HYPERLINK l bookmark56

6、o Current Document 6焊接控制程序66 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 7檢驗與試驗控制程序68 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 8設備和檢驗與試驗裝置控制程序 73 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 9不合格品（項）控制程序85 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 10質(zhì)量改進與服務控制程序89 HYPERLINK l bookmark66 o Current Documen

7、t 11人員培訓、考核及其管理控制程序93管理制度作業(yè)指導書 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 產(chǎn)品編號和標識管理制度98 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 用戶服務和信息反饋管理制度 102 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 外部采購管理制度103 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 檔案管理制度104 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 焊工與焊材

8、管理制度105 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 庫房管理制度108 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 現(xiàn)場安全管理制度109CNG汽車裝置安裝管理制度110 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 空氣壓縮機操作規(guī)程 112 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document CNG汽車駕駛操作規(guī)程113 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document CNG汽車保養(yǎng)作業(yè)指導書116

9、 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document CNG汽車改裝維修安全作業(yè)指導書117 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document CNG汽車改裝作業(yè)指導書119 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document CNG汽車質(zhì)量檢驗作業(yè)指導書123 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 車用燃氣氣瓶支架焊接及安裝作業(yè)指導書124 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 車用燃氣氣瓶安裝作業(yè)

10、指導書125 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document CNG系統(tǒng)泄漏檢驗作業(yè)指導書126 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 車用氣瓶安裝強度實驗作業(yè)指導書1271.1為確保本公司車用氣瓶安裝的質(zhì)量，根據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例、車用氣 瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、特種設備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSG Z0004-2007)和壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則等國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī) 定，準和相關CNG汽車調(diào)試技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程、CNG氣瓶常規(guī)檢驗技術(shù)標準、本公司編制 了車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊(以下簡

11、稱“手冊”)。手冊”確定了適合本公司的質(zhì)量管理體系模式。本公司質(zhì)量體系由總經(jīng)理領導, 并由總經(jīng)理授權(quán)技術(shù)負責人建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，同時任命各相關專業(yè)責 任師協(xié)助技術(shù)負責人進行車用氣瓶安裝各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，并規(guī)定了有關部門和人員 的職責、權(quán)限、明確了各自的工作和標準。1.3“手冊”確定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了質(zhì)量管理體系的要求，是 本公司車用氣瓶安裝質(zhì)量管理體系中最高層次文件。經(jīng)審定，符合現(xiàn)行國家有關規(guī)范 標準?，F(xiàn)批準發(fā)布，并于2016年9月26日起正式實施，本公司相關部門及人員必須 認真學習并嚴格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：二0 六年八月二十六日2 手冊編制說明本“手冊”是本公司車

12、用氣瓶安裝質(zhì)量管理體系文件形式描述，是貫徹本公司車 用氣瓶安裝質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標，履行燃氣氣瓶安裝的安全、質(zhì)量責任的綱領性、 法規(guī)性文件?！笆謨浴本幹埔罁?jù)下列主要法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范通過本“手冊”的引用成為本“手冊”的依據(jù)，其 適宜的條款構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。A特種設備安全法國家主席4號令B特種設備安全監(jiān)察條例549號令C氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定D氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程2015版E車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程F壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則G特種設備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求H燃氣汽車改裝技術(shù)要求I壓縮天然氣然氣汽車專用裝置的安裝要求J氣瓶充裝許可規(guī)則K氣瓶使用登記管理規(guī)則“手冊”適用范圍2. 2.

13、1本“手冊”適用于本公司資質(zhì)范圍內(nèi)所承擔的車用氣瓶安裝工作。本“手冊”證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的車 用氣瓶安裝工作，通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的過程 以及保證符合顧客與運用法律、法規(guī)要求，增強顧客滿意度。2. 2. 2本質(zhì)量保證手冊適用本公司與車用氣瓶安裝工作有關的所有質(zhì)量活動的控制， 也用于第三方認證和與顧客簽訂合同時使用。“手冊”編制及修訂2.3.1 “手冊”由總經(jīng)理授權(quán)技術(shù)負責人組織編寫，經(jīng)本公司全體職工充分討論，由 總經(jīng)理批準發(fā)布。2.3.2“手冊”在執(zhí)行過程中若出現(xiàn)問題應及時進行修訂，各有關部門、人員按照規(guī) 定程序?qū)Τ霈F(xiàn)問題及時上

14、報“手冊”歸口管理部門，按照規(guī)定程序?qū)Α笆謨浴边M行修 訂。“手冊”管理2. 4.1 “手冊”由技術(shù)辦歸口管理；2.4.2“手冊”分受控和非受控本二種，受控本向本公司內(nèi)相關部門及人員提供；非 受控本向特種設備安全監(jiān)察部門、顧客和其它友好單位提供。2.4.3 “手冊”的發(fā)放、回收按有關規(guī)定執(zhí)行。2. 4. 4本手冊是我公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司從事車用氣瓶安裝調(diào)試等 人員應共同遵守的綱領性文件和全體員工的行動準則。望公司全體員工認真學習、理 解并遵照執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行，以更好地提高顧客的滿意度。經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究，特對以下人員進行任命，任期四年，從任命之日起生效。 （201

15、6 年 08 月 26 0-2020 年 09 月 26 日）質(zhì)量保證工程師設計、工藝責任人材料、零部件責任人焊接責任人檢驗與試驗裝置責任人檢驗責任人安裝責任人技術(shù)檔案責任人此任命總經(jīng)理:二0 六年八月二十六日引用法規(guī)和標準1特種設備安全法2特種設備安全監(jiān)察條例4.2車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、4.3固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程4.4壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則5國質(zhì)檢特函2007402號文6 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求QC/T245壓縮天然氣汽車專用裝置和安裝要求GB /T19240壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求GB/T18437. 1燃

16、氣汽車改裝技術(shù)要求 壓縮天然氣汽車10 GB17258汽車用壓縮天然氣鋼瓶11 GB/T17676天然氣汽車和液化氣汽車標志12 GB7258機動車運行安全技術(shù)條件13 GB/T17895天然氣汽車和液化氣汽車 詞匯4.14 QC/T671汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器15 GB/T 3765卡套式管接頭技術(shù)條件16 GB14194永久氣體氣瓶充裝規(guī)定4.17 QC/T671汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器18 QC/8汽車用壓力表4.19 QC/T746壓縮天然氣汽車高壓管路20 QC/T413汽車電器設備基本技術(shù)條件4.21 GB19533汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定4. 22 GB24162

17、汽車用壓縮天然氣金屬內(nèi)膽纖維環(huán)纏繞氣瓶定期檢驗與評定術(shù)語和縮寫5.1組織：職責、權(quán)限和相互關系得到安排的一組人員及設施。本“手冊”中的組織 指臨猗縣運鑫汽車燃氣技術(shù)有限公司。2組織結(jié)構(gòu)：人員的職責、權(quán)限和相互關系的安排。3質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。4管理：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。5質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。6體系：相互關聯(lián)和相互作用的一組要素。7管理體系：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。8質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。9產(chǎn)品：過程的結(jié)果。本“手冊”中的產(chǎn)品指組織資質(zhì)范圍各類工程和服務過程的 結(jié)果）10過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)

18、或相互作用的活動。5.11質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。12質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的。13資源：質(zhì)量管理體系及其過程建立、實施持續(xù)改進其有效性的必要條件，包括人 員、設備、設施、資金、技術(shù)和方法。14顧客：組織服務的對象。5.15 1程：指組織資質(zhì)范圍的各類施工及服務項目。5. 16測量、分析：組織確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性; 證實產(chǎn)品的符合性所進行的監(jiān)視活動。5. 17改進：增強組織滿足要求能力的活動。6 修訂頁修訂序號修訂章節(jié)號修訂內(nèi)容簡述批準人批準日期備注7.公司簡介廣州新奧汽車維修服務有限公司成立于2010年8月18

19、日，注冊資本100萬元, 具有二類汽車維修資質(zhì)和獨立的法人資格。公司位于廣州市天河區(qū)馬街8888號。公 司占地面積1500平方米，燃氣改造車間共占300平方米，其中辦公室280平方米、 安裝場地350平方米、庫房60平方米?，F(xiàn)有員工20名，其中工程師2名、助工4名、 三級維修工2名、電工5名、焊工4名、起重工3名、鉗工5名、管工6名。公司設 有獨立的改裝車間、調(diào)試車間、壓力試驗室以及辦公室、檔案資料室、庫房等附屬用 房。公司購置了車用氣瓶安裝的專用設備，建立建全了質(zhì)量保證體系，現(xiàn)已基本具備 TSG R300I-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則1級安裝許可的條件。本公司以質(zhì)量求信譽，以產(chǎn)品開

20、發(fā)、技術(shù)進步求發(fā)展，以加強管理求效益，以優(yōu) 質(zhì)服務、質(zhì)量第一、用戶至上為宗旨，竭誠為廣大用戶服務，為打造一流的車用氣瓶 安裝單位而努力。公司地址：企業(yè)法人代表：通信地址：郵政編碼：聯(lián)系人：手機：8管理職責8. 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1. 1質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一信譽第一用戶至上持續(xù)改進1.2質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標是：1）安裝的重點工序檢驗率100%；2）安裝質(zhì)量一次合格率96%；3）關鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于95%。8.1.3本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標應法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準，形成正 式文件并予以發(fā)布。

21、通過文件傳達、會議學習等必要措施，使各級人員能夠理解和貫 徹實施。8.1.4對質(zhì)量目標進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關部門和責任人 員，定期對質(zhì)量目標進行考核。8.2質(zhì)量保證體系根據(jù)許可項目特性和本單位的實際情況，建立獨立行使車用氣瓶安裝安全性能 管理職責的質(zhì)量保證體系組織。質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)（見圖一），行政組織機構(gòu)（見圖二）。8. 3職責、權(quán)限8.3.1法定代表人（或其授權(quán)代理人）1）是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任人；2）負責任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員；3）負責批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并以文件的形式發(fā)布，質(zhì)量目標進行量化和分 解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關部門和責任人

22、員；4）批準和頒發(fā)質(zhì)量保證手冊；5）主持管理評審；6）簽批產(chǎn)品質(zhì)量證明書。7）對公司員工的工作質(zhì)量有獎懲權(quán)。3. 2質(zhì)量保證工程師1）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立健全質(zhì)保體系；2）負責組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件及記錄表卡；3）負責公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作按照質(zhì)保手冊 的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；4）組織貫徹、執(zhí)行有關車用氣瓶安裝的法規(guī)標準和技術(shù)規(guī)定；5）嚴格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；6）定期組織內(nèi)部質(zhì)量分析、質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織管理評審工作；7）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)

23、反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務；8）對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓；9）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。8. 3. 3設計、工藝責任人1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責設計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期 向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊,并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）審核工藝過程卡、工藝規(guī)程及工藝守則等工藝文件；4）負責組織設計、工藝人員的業(yè)務培訓和指導；5）組織設計、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審；6）審核本公司設計的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣；并對外來圖樣進行轉(zhuǎn)化復核。8.3.4材料、零部件責任人1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責材料質(zhì)控系統(tǒng)的

24、質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保 師報告系統(tǒng)運轉(zhuǎn)情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊,并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）審核材料訂貨技術(shù)條件，參與供方的資格評價，審批合格供方的評價報告、采購 計劃；4）審查材料質(zhì)量證明文件，審批材料入庫檢驗報告；5）監(jiān)督、檢查、指導材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作；6）對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人員進行教育培訓；7）對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織分析并制定整改措施。3. 5焊接責任人1）在質(zhì)保師的領導下，負責焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；3）審核車用氣瓶支架焊接工藝，保證焊接

25、工藝的正確性與合理性，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導現(xiàn)場施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；4）負責焊工培訓、考試工作；5）定期對支架的焊接質(zhì)量進行分析和總結(jié)，例旱縫質(zhì)量得到跖a和提高。3. 6檢驗與試驗責任人1）在質(zhì)保師的領導下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作，定期向質(zhì)保師報告工作；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購外協(xié)件檢 驗到成品最終檢驗、工藝監(jiān)督檢驗和技術(shù)指導進行控制；4）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)保體系的規(guī)定組織處理，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員工作，如實向質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量情

26、況；5）負責審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝；6）責完工產(chǎn)品的資料歸檔，并做到完整、可靠并可追溯；7）負責對質(zhì)量檢驗和檢驗技術(shù)人員進行業(yè)務培訓。3. 7設備和檢驗試驗裝置責任人1）在質(zhì)保師領導下，負責設備和檢驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)的控制；2）負責設備和檢驗試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)運行情況的監(jiān)督、檢查；指導計量、設備管理人員執(zhí)行相應管理制度；3）組織建立和完善計量器具臺帳和設備檔案；4）組織計量器具年度周檢計劃的編制和實施，組織設備大修和更新計劃的編制和 實施；5）定期向質(zhì)保師報告質(zhì)量檢驗系統(tǒng)質(zhì)控運行情況。負責檢驗檢測儀器儀表、量具樣板的完好；3. 8檢驗人員1）負責汽車改裝專用材料的入廠驗收檢驗

27、，并對其保管、發(fā)放、使用進行檢查 和監(jiān)督；2）負責對汽車改裝過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及工藝執(zhí)行情況進行質(zhì)量檢查；3）負責對氣密性試驗和氣瓶強度支架試驗綜合性能檢查；4）對不合格的材料、外購、外協(xié)件或上道工序的不合格加工件有權(quán)拒絕接受；5）及時反饋和處理質(zhì)量信息。8. 4管理評審管理評審每十二個月至少應進行一次，確保質(zhì)量體系的適應性、充分性和有效性, 滿足質(zhì)量方針和目標要求，并保存管理評審記錄。時間由總經(jīng)理決定。當公司的內(nèi)外 環(huán)境發(fā)生下述變化時，總經(jīng)理可以臨時增加管理評審。a）質(zhì)量體系運行的初期或質(zhì)量體系文件換版，修訂時；b）公司的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品類型或國家的法令，法規(guī)發(fā)生重大調(diào)整或變化時；c）發(fā)生

28、重大質(zhì)量事故，顧客投訴強烈時等。質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖（一）總經(jīng)理質(zhì)保工程師設備和檢驗試驗裝置責任人檢驗責任人材料、零部件責任人焊接責任人設計與工藝責任人公司行政組織機構(gòu)圖（二）tn 二理經(jīng)總財務科 質(zhì)檢科 技術(shù)科 生產(chǎn)科供應科辦公室改造車間檔案資料室質(zhì)量保證體系1總則質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì)量保證體 系文件應符合法規(guī)、標準和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。2質(zhì)量保證手冊2.1質(zhì)量保證手冊是企業(yè)最高層次指令性文件，由企業(yè)法人（或其授權(quán)代理人）批 準發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。2. 2質(zhì)量保證手冊應

29、包含以下內(nèi)容：1）術(shù)語和縮寫2）體系的適用范圍3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標4）概述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關系5）應包含質(zhì)量控制14個基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。9.3程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，應于質(zhì)量方針相一致滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合本單位的實際情況，具有可操作性。4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程 控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應規(guī)范標準。9.5質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)的憑證，要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范, 便于查閱使用。6質(zhì)量保證體系文件由三層組成。第一層次：手冊第二層次：程

30、序文件第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄7質(zhì)量計劃（安裝工藝過程卡）公司的質(zhì)量計劃以安裝工藝過程卡的形式進行表述，能夠有效控制車用氣瓶安裝 的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點以滿足車用氣 瓶安裝的特性和本公司的生產(chǎn)實際，并且包括以下內(nèi)容：1）控制內(nèi)容、要求包括車用氣瓶安裝及檢驗的工序、技術(shù)要求等；2）過程中實際操作要求；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和操作人員、檢驗人員簽字及檢驗結(jié)論等。10文件和記錄控制1總則對文件和記錄的控制范圍、程序、內(nèi)容作除了規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系實施的相關部門、人員、及場所使用的受控文件和相關受控記錄表格為有效版本。2文件和記錄的控制范圍對質(zhì)量

31、保證體系的文件和記錄控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性:1）車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊及其它體系文件（二級、三級文件）；2）車用氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導書和檢驗試驗 記錄報告；3）與車用氣瓶安裝有關的外來文件，如國家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范、圖樣等；4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件；6）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。3文件的編制、審批和發(fā)放10.3.1手冊、程序文件由公司質(zhì)保師組織人員編寫并審核，經(jīng)理批準發(fā)布；其它體系文件由技術(shù)人員編制，質(zhì)保體系各責任人審核；3. 2安裝工藝等技術(shù)性文件由專業(yè)技術(shù)人員組織編制，質(zhì)保體系各責任人審

32、核。10.3.3上述資料、文件以及外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準后，檔案資料室進行分類、備案、登記，發(fā)放使用。10.3.4產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機文件由質(zhì)檢部整理成冊，檔案資料室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量 檔案，發(fā)放隨機文件。10.3.5檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準的受控文件清單填寫文件發(fā)放登記表，將文 件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗所收文件后，應在文件發(fā)放登記表上簽字。4文件的更改與換版4. 1文件需更改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質(zhì)保辦，并按原審批程 序和人員權(quán)限進行審批，檔案資料室備案、管理。4. 2檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改

33、單后， 應在修改內(nèi)容前作出“更改”標識。10. 4.3手冊經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時，應進行換版，由質(zhì)保師提出建議, 經(jīng)理批準后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號，向監(jiān)督檢驗人員報送最新版本的受控文 件。10. 4.4技術(shù)性文件的更改，由各責任師審核，質(zhì)保師批準。10. 5文件的管理10.5.1保管使用：各部門負責建立本部門受控文件清單，受控文件領用者或保管 者，應注意保護所領文件，以防損毀，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、復制, 不得將受控文件借給無關人員及非本公司人員。10.5.2調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時，須交回所有領用的文件。10.5.3識別：文件的發(fā)放者對文件必須予以識

34、別其有效性，編制“受控文件清單”； 作廢、無效文件必須及時清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。10.5.4更換：文件破損已影響使用時，應及時辦理更換文件。更換文件時經(jīng)質(zhì)保師批 準以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。10.5.5補發(fā)：當發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補發(fā)：a、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個工作日內(nèi)向歸 口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。質(zhì)保 師對補發(fā)的新文件應重新給定分發(fā)號，并在文件發(fā)放登記表中對原文件注明 丟失，同時對新文件進行登記。b、當所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文

35、件歸口管理部門，經(jīng)批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。10. 5. 6文件借閱時應辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。10. 6作廢文件的處理10.6.1作廢文件由方案資料室負責收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準，并作 出作廢標識，防止誤用。10.6.2對已過期作廢的內(nèi)外部文件，當無保留價值需銷毀時，應辦理審批手續(xù)，編制 檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準后方可銷毀。10. 7外來文件控制外來技術(shù)標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設計責任人負責審查其適用性和有 效性，定期編制有效版本目錄報質(zhì)保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有關部門和人員。 10. 8相關程序文件：文件和記錄控制程序11 合同控制11.1總則對合同評審的

36、范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規(guī)定，確保 顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴格實施。11.2適用范圍本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標書等的評價。11.31作程序4.3.1與產(chǎn)品有關的要求的確定業(yè)務人員應確定與產(chǎn)品有關要求的內(nèi)容包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等；b）顧客隱含的要求；c）與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）；d）與公司確定的任何附加要求。根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務人員應解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法 律法規(guī)及產(chǎn)品標準要求的咨詢。11.3.2與產(chǎn)品有關要求的評審業(yè)務人

37、員評審與產(chǎn)品有關的要求。評審的時機應在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行（如提交標書、接收合同 或訂單以及接收訂單或合同的更改）評審的目的應確保：a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市 場開發(fā)部應對顧客的要求進行確認。確認方式一般采用傳真確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應確保相關文件得到修改、并確保相關人員知 道變更的要求。評審的形式：一般合同一定型產(chǎn)品：價格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務員 評定，市場開發(fā)部負責人簽字。特殊合同（性能要求特殊、

38、價格、供貨期不在辦公室規(guī)定的范圍）:由辦公室負 責人根據(jù)需要組織有關部門的代表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應得 到有關部門與人員的采用。11.3.3顧客溝通對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a）產(chǎn)品信息b）問詢合同或訂單的處理c）顧客反饋，包括顧客抱怨。11.4相關程序文件：合同控制程序12設計控制12.1總則對設計控制的范圍、程序、內(nèi)容作出規(guī)定，包括圖樣的設計、審查、產(chǎn)品設計圖 樣的變更等，保證設計文件符合安全技術(shù)規(guī)范標準的要求。12.2適用范圍適用于本公司車用氣瓶安裝的設計，適用于本公司參與設計的各級人員。3產(chǎn)品設計控制3. 1設計范圍:本公司車用氣瓶安裝改造維修是

39、依據(jù)國家或地方有關法律法規(guī)和標準以及USGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG R3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則、GB/T18437. 1燃氣汽車改裝技術(shù) 條件、GB/T19240壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求、QC/T245壓縮天然氣 汽車專用裝置技術(shù)條件等標準規(guī)范進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設計方面，只根據(jù)不同車型對 氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架進行圖樣設計。12.3.2設計過程質(zhì)量控制根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進行的設計應以文件的形式體 現(xiàn)，它包括設計圖、技術(shù)要求、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗及服務 的指導性文件，

40、應達到以下要求。1）符合國家技術(shù)規(guī)范和標準規(guī)定；2）.圖形表達正確、統(tǒng)一、完整；3）應有設計、審核人員的簽字。12.3.3外來設計文件的控制外來設計文件，由設計責任人組織相關人員參加，進行審查并確認。1）審查設計圖樣上選用的技術(shù)標準和驗收規(guī)范應為現(xiàn)行標準規(guī)范，其安裝材料選擇、 結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標準的規(guī)定；2）檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整；3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設計文件的要求。12.3.4材料代用生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設計人員同 意可以代用，變更文件由材料、零部件責任人，設計、工藝責任人會簽，涉及其它質(zhì) 控

41、系統(tǒng)的由相應責任師審簽。12.3.5設計文件的修改與發(fā)放 設計修改由原設計人員進行修改并記錄，簡單修改設計人員可直接在圖紙上劃改并做 出標記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設計文件的發(fā)放按質(zhì)保手冊 的規(guī)定執(zhí)行。12.4相關程序文件：設計控制程序、文件與記錄控制程序。材料、零部件控制1總則本章對公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的采購、 驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用作出規(guī)定，確保車用 氣瓶安裝用材料準確可靠，具有可追溯性。13.2范圍適用于車用氣瓶安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料、零部件供方的評價、材 料、零部件的采購、驗收、標識、存放

42、與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用 等。13.3質(zhì)量控制活動13.3.1材料供方評價1）由供應科選擇供方，會同材料責任人、質(zhì)量保證工程師和材料檢驗員，對供 方進行評價；供應科責任人對其履約能力、信譽等方面進行評價；供應科責任人填寫 供方評價記錄，材料責任人審核，材料檢驗員會簽，質(zhì)保師確認，供應科建立、 管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。2）應定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應的材 料出現(xiàn)質(zhì)量問題應增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態(tài)管理。13.3.2采購1）供應處根據(jù)技術(shù)部編制，且經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核的采購計劃，在合格供方 范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽

43、訂采購合同。采購合同應簽明質(zhì)量保證條款，驗收方法和 質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容；2）特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應進行嚴格控制，控制措施包括：a由材料系統(tǒng)質(zhì)控責任人對與供方簽訂的合同進行審核，質(zhì)保師確；。b增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗；c采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。13.3.3驗收入庫13.3.3.1材料到貨后，應及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文 件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區(qū)域。3. 3. 2采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員、檢 驗員檢查驗收并填寫“材料入庫驗收單”。

44、檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實 物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責任人審簽“材料入庫驗收單”。3. 3. 3驗收合格的材料，憑“材料入庫驗收單”及其相關文件辦理入庫手續(xù)，并建 立庫房臺帳。3. 3. 4驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按不合格控制程序規(guī)定進行 處置。13.3.4材料保管13.3.4.1進庫材料應按合格、待驗、不合格分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分 類、分批掛牌標識、整齊碼放。13. 3. 4. 2材料存放應有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應與黑色金屬等 其他材料隔離，存放時應下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。13.3.4.3驗收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到

45、帳、物、證一致。13.3.4材料發(fā)放13.3.4. 1領料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。13. 3. 4. 2材料發(fā)放時，保管員和領料人應認真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù) 量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發(fā)料。13.3.5材料代用1）生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設計人 員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責任人，設計、工藝責任人會簽，涉及其 它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。2）材料變更后，按變更后的材料進行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。13. 4相關程序文件：材料、零部件控制程序作業(yè)（工藝）控制1總則為保證車用氣瓶安裝質(zhì)量，就必須建立一個運行合

46、理、控制嚴格的工藝質(zhì)量控制 系統(tǒng)。2范圍適用于公司車用氣瓶安裝產(chǎn)品的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實施和工 裝設計的質(zhì)量控制。3過程控制1方案審查設計與工藝責任師組織安裝方案審查，應有相關人員參加。審查內(nèi)容應包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。1藝文件的編審和修改1）工藝文件包括通用工藝守則和安裝工序過程卡等，由技術(shù)人員編制，工藝責 任師審核。2）工藝文件編制依據(jù)：設計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條 件。3）工藝文件的修與發(fā)放工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；工藝文件的發(fā)放按質(zhì)量保證 手冊的規(guī)定執(zhí)行。1藝文件的實施1）安裝前，工藝責任人應向生產(chǎn)作業(yè)

47、人員和質(zhì)檢員進行技術(shù)交底。新材料、新工藝 的技術(shù)交底應由質(zhì)保師組織相關質(zhì)控系統(tǒng)的責任人參加，并做記錄。2）生產(chǎn)作業(yè)人員應該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；檢查人員應對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責任人解決。3）工藝過程控制按工藝文件的工序要求進行施工并做好施工記錄，檢驗人員嚴格工藝紀律檢查檢測 并做好檢驗記錄，并上報相關責任人員聽候處理。工裝的控制1）工裝的設計由設計與工藝責任人根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設計任務書，質(zhì)保師批準，繪制工裝圖紙。2）車間負責工裝制造，質(zhì)檢科負責制造質(zhì)量檢驗；外委的由質(zhì)保師負責控制

48、。3）無論是自行設計還是外購工藝裝備都應進行生產(chǎn)驗證。由質(zhì)量保證工程師組織相 關部門人員參加，填寫并簽署工裝驗證記錄卡，驗證合格后工裝才允許投入使用。4）驗證合格后，工裝按設備管理進行建檔、管理。4相關程序文件：工藝控制程序、文件與記錄控制程序。15 焊接控制1總則根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標準的要求，對車用氣瓶安裝中焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、 控制點都作出了規(guī)定，確保安裝中的焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。15.2適用范圍適用于車用氣瓶安裝的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材管理、氣瓶支架 施焊及焊接設備管理等控制。3氣瓶支架焊接過程控制1焊工管理1）從事氣瓶支架焊接的焊工應經(jīng)具備相關焊接知識和技能。2）

49、至少有一名焊工經(jīng)過培訓取得當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。3）焊接責任人負責管理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓考試情況、合 格項次、發(fā)證日期、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。15.3.2焊接材料1）焊接材料的采購、驗收、入庫、標識執(zhí)行本手冊第6章規(guī)定。2）焊接材料應按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。按材料的發(fā)放規(guī)定進行發(fā) 放管理。15.3.3氣瓶支架焊接工藝編審及修改發(fā)放焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡；焊接工 藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；經(jīng)焊接責任人審核后按質(zhì)量保證手冊的規(guī)定下發(fā)。15.3.4施焊控制1）焊接工藝紀律焊接時，

50、焊工應按焊接工藝文件要求施焊，認真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗員簽字； 施焊過程中，若出現(xiàn)與焊接工藝要求不符時，檢驗人員嚴格工藝紀律檢查檢測并做好 檢驗記錄，并上報相關責任人員聽候處理。2）焊接檢驗焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應與工藝一致，焊后檢查人員應做焊 縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆。15.3.5焊接設備管理1）焊接設備的管理執(zhí)行本手冊“設備和檢驗與試驗控制”中的設備控制部分， 焊接責任人應參加焊接設備的采購、驗收、驗證等活動；2）應保證焊接設備在完好狀態(tài)下進行工作；3）焊接設備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應按本手冊“設備和檢驗與試驗 控制”中的計量控制部分校準，并

51、應完好，保證在周檢期內(nèi)。6相關程序文件1）焊接控制程序2）文件與記錄控制程序3）材料、零部件制程序16 檢驗控制1總則通過對車用氣瓶安裝的檢驗與試驗控制環(huán)節(jié)和控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督 促一系列質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝中材料、零部件檢驗（含外協(xié)外購件檢驗）、制造過程 檢驗、支架強度試驗、氣密性試驗系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。3檢驗與試驗過程的控制16.3.1安裝前檢驗準備1）對檢驗人員的要求應配備熟悉車用氣瓶安裝的有關知識和產(chǎn)品設計文件的技術(shù)要求，掌握車用氣瓶 安裝的檢驗人員；2）檢驗與試驗工藝檢驗與試驗責任人應組織人員編制檢驗與試驗通用工

52、藝規(guī)程、檢驗與試驗專用工 藝卡，檢驗與試驗工藝文件應包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗與試驗工藝文件的修改由 原編制人進行并履行原審批程序應經(jīng)檢驗與試驗責任人審核后按質(zhì)量保證手冊規(guī) 定下發(fā)；16.3.2檢驗檢測手段的控制1）檢驗檢測用設備儀器按“設備和檢驗與試驗控制”要素的要求進行購置、驗收、 驗證、管理；2）檢驗檢測用設備儀器應處于完好狀態(tài)；3）需要檢定的儀器儀表應在周檢期內(nèi)，并能按期進行周檢；需要校 準的儀器、儀表、檢具、樣板也應進行定期校準。16.3.3安裝過程檢驗1）工序檢驗每一工序完工后，操作者進行自檢、互檢，檢驗員專檢，檢驗合格后簽字交下道 工序；2）當檢驗結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時，按不合

53、格品控制程序進行處理；3）當檢驗項目為見證點、停止點時，檢驗員還應及時通知相應責任人確認后方可轉(zhuǎn) 入下道工序；4）重點檢查項目：焊接；支架強度試驗；系統(tǒng)氣密性試驗；不合格項：出現(xiàn)不合格項按2）處置。16.3.4檢驗資料的控制1）安裝過程（工序）的施工記錄、檢驗檢測記錄報告、試驗報告及該產(chǎn)品的施工、檢 驗文件必須在工序完畢即時產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工時檢驗員匯總；2）耐用安裝銘牌應按標準規(guī)定的內(nèi)容進行制作，并安裝在規(guī)定位置；3）產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗、試驗后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠 文件（隨機資料）。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案 資料室保

54、管，保存期為5年；4）產(chǎn)品出廠文件（隨機資料）應按相應標準的規(guī)定提供；5）產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應包括所有安裝及過程檢驗、最終檢驗的記錄報告等。16.3.5檢驗和試驗狀態(tài)標識1）產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分四種：a）檢驗和試驗后合格；b）檢驗和試驗后不合格；c）檢驗和試驗后待定；d）未經(jīng)檢驗和試驗；2）檢驗和試驗狀態(tài)標識的對象：a）進貨物資、顧客提供的產(chǎn)品；b）外購外協(xié)加工件；c）制造施工過程。3）標識方法物資標識使用標牌、標簽、色標、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標識、銘牌等方法; 制造施工過程標識使用鋼印、記號筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗報告。4）只有檢驗和試驗人員才能對檢驗和試驗狀態(tài)的標

55、識和撤除，操作人員應保護 好檢驗和試驗狀態(tài)的標識。5）無標識的產(chǎn)品和過程，在未確定其真實狀態(tài)前不得使用和進行下道工序；操作 人員發(fā)現(xiàn)標識丟失應及時報告，經(jīng)原檢驗試驗人員查明鑒別后恢復標識，難以鑒別的 應重新進行檢驗、試驗。6）產(chǎn)品的安裝施工工藝中應確定檢驗和試驗狀態(tài)的控制點和標識方法，檢驗員 按控制要求進行狀態(tài)標識，供應科和倉庫保管員對進貨物資做好狀態(tài)標識，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗和試驗狀態(tài)的標識。4相關程序文件1）檢驗與試驗控制程序2）材料、零部件控制程序3）文件和記錄制程序17 設備和檢驗試驗裝置控制1總則對設備和檢驗試驗裝置進行控制，確保設備和檢驗試驗裝置的完好狀態(tài)，滿足車 用氣瓶安裝、檢驗、

56、檢測和試驗的需要。17.2適用范圍適用于車用氣瓶安裝用所有設備和檢驗試驗裝置的控制和管理，包括設備和檢驗 試驗裝置控制、設備和檢驗試驗裝置檔案管理、設備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制等。3設備和檢驗試驗裝置控制3. 1設備和檢驗試驗裝置的購置1）各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階段編制設備和檢驗試驗裝置的購置計劃，經(jīng) 主管領導審核，經(jīng)理批準；2）供應科按批準的購置計劃，進行采購；臨時購置計劃仍按照以上程序進行；3）設備購置前，設備和檢驗試驗裝置責任人組織對新購設備的性能、制造及供 方進行調(diào)研，供應部負責合同洽談、訂貨采購；設備和檢驗試驗裝置責任人負責組織 相關部門對到貨后的設備、計量器具進行驗收，并保管技術(shù)

57、資料、購置清單等記錄， 并建立臺帳。4）若在驗收時或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，依據(jù)不合格品控制程序處理。 17.3.2設備和檢驗試驗裝置的管理1）設備使用管理實行定人、定機、定崗，操作人員經(jīng)培訓方能上崗，并應掌 握設備技術(shù)性能，嚴格遵守操作規(guī)程，達支“三會四懂”，即：會操作、會保養(yǎng)、會排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。特種 設備操作人員應持證上崗。2）設備標識應齊全、明顯、有效，在用設備應做到定期檢查；設備和檢驗試 驗裝置責任人應組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。3）計量器具在使用前必須進行檢定/校準，設備和檢驗試驗裝置責任人負責組 織編制、審核計量器具周期檢定計劃；及時通知使用單位按

58、周檢計劃，如期如數(shù)組織 送檢。4）設備和檢驗試驗裝置責任人應對送檢情況詳細記錄，記錄應保存兩個周期, 便于各相關部門需要檢查。5）單位或個人借用計量器具，應妥善保管，設備和檢驗試驗裝置管理人員有 權(quán)按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責任人負責賠償。6）計量器具的報廢由計量檢定人員填定報廢申請單，經(jīng)設備和檢驗試驗裝置 責任人審查，報質(zhì)量保證點工程師批準。17.3.3設備設施的保養(yǎng)、維修和報廢1）設備的保養(yǎng)實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結(jié)合的辦法，日常保養(yǎng)由操作人員按 照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進行；定期保養(yǎng)實行一、二級保養(yǎng)制。設備保養(yǎng)應按照各級保 養(yǎng)規(guī)定或說明書進行，保養(yǎng)質(zhì)量應達到規(guī)定的技術(shù)要求。

59、2）設備維修由設備和檢驗試驗裝置責任人提出設備維修計劃，報質(zhì)保師審查， 最后由經(jīng)理批準后實施，需要外委修理的設備由生產(chǎn)供應部部聯(lián)系修理單位，設備和 檢驗試驗裝置責任人負責組織有關部門人員對修理情況進行驗收，并做好維修、驗收 記錄。3）設備報廢由使用人員提出申請，填定設備設施報廢單，由設 備計量使用單位將報廢設備設施和資料如數(shù)上交，設備組做好報廢記錄。17.4設備和檢驗試驗裝置檔案管理建立設備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、 維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等檔案資料。5設備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制設備和檢驗試驗裝置應在顯著位置設有設備完好狀態(tài)標識，內(nèi)容

60、包括公司名稱設 備完好狀態(tài)、設備規(guī)格型號、設備責任人、設備編號、設備檢定周期等。6相關程序控制文件1）設備和檢驗試驗裝置控制程序2）文件和資料控制程序18不合格品（項）控制1總則本章對不合格品（項）的標識、記錄、隔離、評定及處理進行規(guī)定，防止不合格 品（項）的非預期使用或安裝。2適用范圍適用于材料、零部件驗收、過程檢驗與試驗、最終檢驗與試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品（項） 的記錄、標識、存放、隔離及處置。3不合格品（項）的范圍1）外購物資（包括材料、外協(xié)、外購件）不合格（項）：規(guī)格、型號、性能不符合 法規(guī)標準、技術(shù)文件和采購計劃的要求的物資；2）儲存不當變形，不能使用的原材料、半成品；3）因操作不當造成損