COPMPSP過程圖.docx

1、質(zhì)量管理手冊COP章魚圖章節(jié)：附件四版本：C 修改：0頁數(shù)：1/6頁a）C0P章魚圖：輸入是顧客要求,輸出是滿足顧客要求（即顧客滿意）過程。約招標書市場研究報告標管理MP2內(nèi)部溝通C3產(chǎn)品策劃糾正和預防措施初始樣件確認MP7質(zhì)量審核MP4人力資源MP5設(shè)施管理與工作環(huán)境產(chǎn)需求SP1文件管理SP2設(shè)備管理SP4產(chǎn)品防護SP3采購管理SP5工裝管理SP6過程確認SP8標識和可追溯SP11產(chǎn)品監(jiān)和測量SP1O監(jiān)視和SP 12統(tǒng)計技術(shù)交付要求SP13不合格品應用結(jié)算顧客結(jié)算要求滿足顧客的結(jié)算修改C1市場分 析加頁客要有效的糾 正措施顧客訂單 要求滿足顧客要求的 交付C4產(chǎn)品生產(chǎn) 管理C8外部抱怨的 處

2、理合同、標書C2合同評審 訂單/投標MP3管理評審章節(jié)：附件四頁數(shù)：2/6頁過程資格確認COP職責分配表版本：Cb)COP八大過程及職責分配表質(zhì)量管理手冊版本：C修改：0COP八大過程與 標準章節(jié)對照表章節(jié)：附件四COP職責分 配COP八大過程C 1市場分析/顧客要求總 經(jīng) 理管 理 者 代 表綜 合 管 理 本部銷 售 本 部技 術(shù) 質(zhì) 管 部技 術(shù) 中 心生 產(chǎn) 部財 務 本 部C2合同評審/訂單OOOOOC3產(chǎn)品策劃OOOOO0C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理OOOOOA 多方 論證 小組O0C5交付OOOOOOC6結(jié)算OOOOC 7服務OOOC8外部抱怨的處理OOOOOOOOOOO備注：主要職責。配合

3、職責c）COP八大過程與ISO/TS 16949標準章節(jié)對照表：COP八大過程標準標題主要績效指標（見過程 監(jiān)視和測量指導書）C1市場分析/顧 客要求5.25.35.4.17.2.17.2.1.1以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針質(zhì)量目標與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 顧客指定的特殊特性各主機廠的銷售比例C2合同評審/訂 單7.2.17.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審評審合同及時率月 滾動訂單準確率C 3產(chǎn)品策劃7.17.37.3.6.27.3.6.3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 設(shè)計和開發(fā) 樣件計劃 產(chǎn)品批準過程新產(chǎn)品開發(fā)完成率C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理7.57.5.1.47.5.1.6生產(chǎn)和服務提供 預防性和

4、預見性維護 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)任務完成率廢品率過程能力顧客要求質(zhì)量目標（PPM ）C5交付7.27.5.17.5.1.68.2.1與顧客有關(guān)的過程生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)計劃顧客滿意產(chǎn)品交付PPMC6結(jié)算7.5.If)放行、交付和交付后活動的實 施結(jié)算準確率C7服務7.5.17.5.1.77.5.1.88.2.1生產(chǎn)和服務提供的控制 服務信息反饋 與顧客的服務協(xié)議 顧客滿意顧客滿意度（服務方面） 駐廠服務考核分數(shù)C8外部抱怨的處理7.2.38.2.18.5.28.5.3顧客溝通 顧客滿意 糾正措施 預防措施糾正措施計劃完成率質(zhì)量管理手冊支持過程清單章節(jié)：附件四版本：C修改：0頁數(shù)：4/6頁COP的支

5、持過程經(jīng)識別本公司的支持過程如下：支持過程清單支持過程責任部門過程主要績效指標SP1文件管理S 1.1文件管理與控制4.2.34.2.3.1綜合管理 本部技術(shù)文件完整性、 符合性S1.2質(zhì)量記錄管理4.2.4綜合管理 本部SP2設(shè)備管理7.5.1c)7.5.1.4生產(chǎn)部設(shè)備使用率設(shè)備完好率 設(shè)備維修計劃完成 率SP3采購管理S3.1采購過程控制7.4采購本部技術(shù)技術(shù)質(zhì) 管部供方產(chǎn)品PPM供方交付及時率S3.2供方管理SP4產(chǎn)品防護S4.1產(chǎn)品搬運和防護7.5.5生產(chǎn)部庫存記錄的準確率 最符j最低庫存量因 產(chǎn)品防護不當造成 的損失S4.2包裝生產(chǎn)部S4.3產(chǎn)品貯存和庫存管 理庫房SP5工裝管理S

6、5.1工裝管理7.5.1.5生產(chǎn)部工裝維修計劃完成 率工裝完好率S5.2工裝外包過程控制技術(shù)中心SP6過程確認7.5.2技術(shù)質(zhì)管 部產(chǎn)品一次交驗合格 率SP7顧客財產(chǎn)管理7.5.4技術(shù) 質(zhì)管部顧客工裝標識正確 率顧客工裝損壞造成 的損失S P 8標識和可追 溯性7.5.3生產(chǎn)部帳物卡相符率SP9實驗室管理7.6.3技術(shù)質(zhì)管部實驗計劃完成率定SP 10監(jiān)視和測量 裝置控制7.67.6.1技術(shù)質(zhì)管部期校準計劃的完成 率SP11產(chǎn)品監(jiān)視和 測量8.2.4技術(shù)質(zhì)管部錯判率SP 12統(tǒng)計技術(shù) 應用8.1.18.1.28.4技術(shù)質(zhì)管部正確應用符合率SP13不合格品 控制S13.1不合格品控制8.38.5.

7、2.4技術(shù)質(zhì)管部 生產(chǎn)部廢品率 返工返修率 產(chǎn)品過程PPMS13.2拒收產(chǎn)品試驗/分 析質(zhì)量管理手冊章節(jié)：附件四 管理過程清單版本：C 修改：0頁數(shù)：5府頁COP管理過程版本：C 修改：0頁數(shù)：6曲頁經(jīng)識別本公司的管理過程如下:管理過程清單管理過程MP1方針目標管理MP1.1經(jīng)營計劃管理MP1.2目標管理MP1.3質(zhì)量成本控制MP2內(nèi)部購通MP3管理評審MP4人力資源管理MP4.1招聘和培訓控制M P4.2員工激勵MP4.3員工滿意度測量MP5設(shè)施管理與工MP5.1工廠、設(shè)施和設(shè) 備策劃MP5.2設(shè)施和工作環(huán)境作為、境理輔D G 1力立IZ舊而受油i音聲M r 0.1內(nèi)卸吸否倆忠反 調(diào) 杏iv

8、i i V /瞥、口- f 兩心、，j-jC制MP6.2外部顧客滿意度 調(diào)查Yf p 7 1 4木灰市力友也靠牛llMP7質(zhì)量審核控制Ml （ .1 1平樂甲修J紀觀）MP7.2過程審核控制M P8持續(xù)改進MP7.3產(chǎn)品審核控制MP9糾正和預防措1M P 9.1糾正措施控制貴任部門過程主要績效指標5.4.15.6.1.1綜合管理 本部目標相符性5.1 5.6財務本部質(zhì)量成本相符率5.5.35.4綜合管理 本部員工滿意度5.6總經(jīng)理管理者代 表綜合管理 本部糾正措施計劃完成 率6.16.2綜合管理 本部員工滿意度 出勤率 培訓有效率6.3.1綜合管理 本部6S整改完成率6.36.48.2.1綜合管理 本部員工滿意度銷售部外部顧客滿意度8.2.2綜合管理本部 技術(shù)質(zhì)管部沒有嚴重不符合項 目符合率過程審核符合率產(chǎn)品審核符合率持續(xù)8.5.1綜合管理 本部改進計劃項目完成 率8.5.28.5.3綜合管理 本部糾正措施計劃完成 率COP與MPSP關(guān)系圖章節(jié)：附件四COP與支持過程、管理過程的相互關(guān)系:顧客過程 支持）C1市場分析/ 顧客 要求C2 合同 評審/ 訂單C3 設(shè)計 和 開發(fā)C4 產(chǎn)品 生產(chǎn) 管理C5 交 付C6 結(jié) 算C7 服 務C8外部抱怨的 處理SP1文件管理MP1方針目標管理MP2內(nèi)部溝通MP3管理評審MP4人力資源管理MP5設(shè)施與工作環(huán)境SP2設(shè)