路標(biāo)規(guī)劃IRB匯報(bào)材料模板(MaPA)M課件

1、XXIPMT（2003.6）XX業(yè)務(wù)領(lǐng)域2003年中規(guī)劃（ MaPA Base)匯報(bào)提綱目標(biāo)和愿景(國內(nèi)/國際）市場(chǎng)目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)理解宏觀環(huán)境分析客戶分析競(jìng)爭(zhēng)分析技術(shù)趨勢(shì)市場(chǎng)細(xì)分及解決方案機(jī)會(huì)、策略、行動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避(所有機(jī)會(huì)點(diǎn)）版本路標(biāo)SPAN/$APPEALS組合分析財(cái)務(wù)分析/FAN降成本目標(biāo)（切換時(shí)間/量、當(dāng)期貢獻(xiàn)）ANSOFF/PDC人力及預(yù)算總體業(yè)務(wù)計(jì)劃總體市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)策略總體研發(fā)策略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避降成本措施合作策略/預(yù)研/ASIC/標(biāo)準(zhǔn)IPMT建議XXX市場(chǎng)：XXX市場(chǎng)：XXX市場(chǎng)：XXX市場(chǎng)：XXX市場(chǎng)：XXIPMT愿景13年目標(biāo)（財(cái)經(jīng)）?單位：億元分產(chǎn)品族財(cái)經(jīng)分析-（以接入產(chǎn)品為例）

2、48-18-42人均利潤(rùn)182330（研發(fā)）人均收入2.3-1.0研發(fā)投入產(chǎn)出比 1.48 1.99研發(fā)費(fèi)用26.5%稅前利潤(rùn)率 3.46 -2.01稅前利潤(rùn)64.1%毛利率4.95 海外收入8.10其中：國內(nèi)收入13.050.0銷售收入 17.44 訂貨 2004年2003年2002年2001年接入其中：國內(nèi)毛利率 海外毛利率其中：國內(nèi)稅前利潤(rùn)率 海外稅前利潤(rùn)率1-3年財(cái)經(jīng)目標(biāo)收入與利潤(rùn)16.60%49.6001020304050607080901000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%收入稅前利潤(rùn)毛利率稅前利潤(rùn)率收入稅前利潤(rùn)毛利率稅前利潤(rùn)率年分

3、析：1、81-10101999年2000年2001年2002年預(yù)測(cè)2002年實(shí)際2003年本次2004年本次0100200300400500人均收入人均利潤(rùn)公司人均收入公司人均利潤(rùn)研發(fā)費(fèi)用研發(fā)投入產(chǎn)出比1-3年財(cái)經(jīng)目標(biāo)-投入與效益分析：1、匯報(bào)提綱目標(biāo)和愿景(國內(nèi)/國際）市場(chǎng)目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)理解宏觀環(huán)境分析客戶分析競(jìng)爭(zhēng)分析技術(shù)趨勢(shì)市場(chǎng)細(xì)分及解決方案機(jī)會(huì)、策略、行動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避SPAN/$APPEALS組合分析財(cái)務(wù)分析/FAN降成本措施人力及預(yù)算總體業(yè)務(wù)計(jì)劃總體市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)策略總體研發(fā)策略ANSOFF/PDC合作策略/預(yù)研/ASIC/標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)IPMT建議市場(chǎng)宏觀環(huán)境分析（以固網(wǎng)為例）區(qū)域總體情況國

4、內(nèi)有利主流運(yùn)營(yíng)商2003年投資沒有縮減，南北補(bǔ)網(wǎng)全面啟動(dòng)，仍然以窄帶投入為主寬帶規(guī)模建設(shè)，以xDSL為主，03年建設(shè)規(guī)模在500萬線以上不利無線市話得到大發(fā)展，并向海外蔓延，侵蝕交換機(jī)接入空間商用實(shí)驗(yàn)3G，部分建設(shè)資金預(yù)留，網(wǎng)改減緩國際有利弱勢(shì)機(jī)型退縮給我司網(wǎng)改及新建均留下空間3G在主流運(yùn)營(yíng)商受阻，運(yùn)營(yíng)商普遍虧損，更關(guān)注低成本、多業(yè)務(wù)的解決方案寬帶接入有較大增長(zhǎng)，我司交換接入總體品牌被廣泛接受不利部分國際主流供應(yīng)商回頭重點(diǎn)投入窄帶升級(jí)，寬帶接入競(jìng)爭(zhēng)激烈NGN我司品牌支撐不足市場(chǎng)宏觀環(huán)境分析較大影響基本情況PHS對(duì)交換接入的影響3G資金預(yù)留IT廠商的新運(yùn)營(yíng)模式客戶群分析電信/網(wǎng)通網(wǎng)通中國網(wǎng)通寬帶

5、極速之旅國際化戰(zhàn)略分拆補(bǔ)網(wǎng)NGN戰(zhàn)略網(wǎng)通股份確定網(wǎng)絡(luò)發(fā)展基本思路中國電信動(dòng)態(tài)分析客戶群分析-鐵通、聯(lián)通、移動(dòng)動(dòng)態(tài)分析鐵通發(fā)展目標(biāo)投資目標(biāo)運(yùn)營(yíng)策略聯(lián)通發(fā)展重點(diǎn)決策變化移動(dòng)建設(shè)重點(diǎn)客戶群分析-海外重點(diǎn)客戶群動(dòng)態(tài)分析PCCW發(fā)展目標(biāo)投資目標(biāo)運(yùn)營(yíng)策略和記發(fā)展重點(diǎn)決策變化A2建設(shè)重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手整體分析（以固網(wǎng)為例）根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)分析專家組打分得出的結(jié)果，各公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名如下：CISCO、HUAWEI 、ASB、ZTE、UT、ERICSSON、烽火、BISC交換機(jī)接入網(wǎng)/綜合接入寬帶接入NGNASB=-=中興=+-Lucent+=UT+=+西門子+=港灣+競(jìng)爭(zhēng)格局（以固網(wǎng)為例）交換機(jī)接入網(wǎng)xDSL用文字或圖表

6、說明當(dāng)前市場(chǎng)格局競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析業(yè)務(wù)發(fā)展資本運(yùn)作營(yíng)銷策略技術(shù)儲(chǔ)備/開發(fā)客戶選擇發(fā)展策略中興基本情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析3G商用ADSLUTPHS影響市場(chǎng)關(guān)系較強(qiáng)劣勢(shì)研發(fā)能力較弱主要劣勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)產(chǎn)品、市場(chǎng)單一，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱ASB基本情況技術(shù)總體趨勢(shì)（以固網(wǎng)為例）技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)傳統(tǒng)交換機(jī)機(jī)高集成度、大模塊、大容量有線無線融合解決方案交換節(jié)點(diǎn)分組化趨勢(shì)，支持向NGN演進(jìn)NGN業(yè)務(wù)方面：關(guān)注多媒體業(yè)務(wù)和解決方案企業(yè)應(yīng)用與UC結(jié)合IP PBX走向?qū)嵱?，技術(shù)發(fā)展快承載網(wǎng)絡(luò)方面：關(guān)注IP QoS、MPLS、IP V6、NAT、業(yè)務(wù)感知QoS、網(wǎng)絡(luò)安全NGN仍然欠缺整體商用，關(guān)注NGN部件單獨(dú)使用NGN與3G在核心網(wǎng)

7、上融合固定終端智能化基于機(jī)頂盒的多媒體終端、固定短信終端、SIP 終端等配合整體業(yè)務(wù)解決方案和未來終端發(fā)展固網(wǎng)技術(shù)總體趨勢(shì)（以固網(wǎng)為例）技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)寬帶技術(shù)RPR和EPON在組網(wǎng)上的靈活性和標(biāo)準(zhǔn)的逐步成熟將可能成為IP寬帶接入的賣點(diǎn)之一業(yè)務(wù)層發(fā)展活躍，建立寬帶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)成為熱點(diǎn)綜合接入利用傳輸技術(shù)（MSTP/RPR/VP Ring）解決組網(wǎng)問題，要求具有多種組網(wǎng)模式與多種業(yè)務(wù)接口能力要求支持向NGN接入層的演進(jìn)xDSL高集成度、低成本基于DMT的VDSL技術(shù)的成熟與應(yīng)用一方面促進(jìn)了VDSL市場(chǎng)，同時(shí)使自適應(yīng)ADSL/VDSL接入成為可能DSLAM設(shè)備同時(shí)支持ADSL/VDSL/G.SHD

8、SL，適應(yīng)不同應(yīng)用場(chǎng)合匯報(bào)提綱目標(biāo)和愿景(國內(nèi)/國際）市場(chǎng)目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)理解宏觀環(huán)境分析客戶分析競(jìng)爭(zhēng)分析技術(shù)趨勢(shì)市場(chǎng)細(xì)分及解決方案機(jī)會(huì)、策略、行動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避SPAN/$APPEALS組合分析財(cái)務(wù)分析/FAN降成本措施人力及預(yù)算總體業(yè)務(wù)計(jì)劃總體市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)策略總體研發(fā)策略ANSOFF/PDC合作策略/預(yù)研/ASIC/標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)IPMT建議市場(chǎng)機(jī)會(huì)匯總（以固網(wǎng)為例）NGN國際交換機(jī)）接入網(wǎng)xDSL（NGN（接入網(wǎng)STP（xDSLBITS交換機(jī)國內(nèi)市場(chǎng)機(jī)會(huì)264214342010.86.227.19113.8461.43.22.410.62.531.170.8821.2880204060801001

9、20億人民幣交換機(jī)綜合接入xDSLNGN支撐網(wǎng)海外收入國內(nèi)收入2003年固網(wǎng)收入分布綜合接入 26.2交換機(jī)40 xDSL12.8支撐網(wǎng)3.412NGN 3.8市場(chǎng)機(jī)會(huì)匯總海外機(jī)會(huì)總量國內(nèi)機(jī)會(huì)總量￥億分產(chǎn)品市場(chǎng)機(jī)會(huì)-（以交換機(jī)為例）交換機(jī)演進(jìn)市場(chǎng)空間XXX萬線新運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)市場(chǎng)空間XXX萬線高端網(wǎng)（關(guān)/匯/長(zhǎng)途局）市場(chǎng)空間xxx萬線電信/網(wǎng)通網(wǎng)改市場(chǎng)空間XXX萬端口電信/網(wǎng)通/鐵通端局建設(shè)集團(tuán)用戶網(wǎng)市場(chǎng)空間XXX萬線市場(chǎng)空間XXX萬線市場(chǎng)空間XXX億市場(chǎng)空間xxx萬線準(zhǔn)入國際關(guān)口局海外網(wǎng)改BAS電信網(wǎng)通南北補(bǔ)網(wǎng)國際國內(nèi)市場(chǎng)機(jī)會(huì)細(xì)分市場(chǎng)-交換機(jī)/電信網(wǎng)通端局建設(shè)細(xì)分市場(chǎng)描述2003市場(chǎng)機(jī)會(huì)關(guān)鍵特性

10、需求競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略“利潤(rùn)區(qū)”分析啟示行動(dòng)（研發(fā)策略）、風(fēng)險(xiǎn)分析、細(xì)分市場(chǎng)-交換機(jī)/電信網(wǎng)通網(wǎng)改細(xì)分市場(chǎng)描述2003市場(chǎng)機(jī)會(huì)關(guān)鍵特性需求競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略“利潤(rùn)區(qū)”分析啟示行動(dòng)（研發(fā)策略）風(fēng)險(xiǎn)分析細(xì)分市場(chǎng)-海外重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商PCCW細(xì)分市場(chǎng)描述2003市場(chǎng)機(jī)會(huì)關(guān)鍵特性需求競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略“利潤(rùn)區(qū)”分析啟示行動(dòng)（研發(fā)策略）風(fēng)險(xiǎn)分析SPAN分析-（以交換機(jī)為例）交換機(jī) SPAN分析 電信網(wǎng)通端局、網(wǎng)改是我司最重要的市場(chǎng)；在端局和主要細(xì)分市場(chǎng)，我司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力略強(qiáng)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。重大威脅-（以交換機(jī)為例）重大威脅-海外重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)海外重大威脅（可以分區(qū)域描述）對(duì)XX公司的影響我司反應(yīng)其它說明路標(biāo)規(guī)

11、劃（以交換機(jī)為例）2003/032003/052003/10大模塊降成本行業(yè)化解決方案高端網(wǎng)適應(yīng)性精簡(jiǎn)128高端網(wǎng)適應(yīng)性可靠性與優(yōu)化：綜合接入有線無線綜合端局一期一號(hào)雙機(jī)綜合Centrex行業(yè)化解決方案醫(yī)院解決方案企業(yè)解決方案：多媒體視頻和短消息（合作）交換機(jī)V610R105M80(B01)IPHotelV1R002（B01）IPHotelV1R002（B02）交換機(jī)V610R105M80(B02)時(shí)間版本最高優(yōu)先級(jí)排序中等最低海外產(chǎn)品路標(biāo)規(guī)劃（以交換機(jī)為例）此處放路標(biāo)規(guī)劃圖海外交換機(jī)V610R103M80(B02)版本海外交換機(jī)V610R103M80(B01)海外交換機(jī)V610R103M80

12、(B03)最高優(yōu)先級(jí)排序中等最低產(chǎn)品解決方案市場(chǎng)機(jī)會(huì)國內(nèi)STP20032005年市場(chǎng)空間XXX億中國電信、網(wǎng)通STP補(bǔ)網(wǎng)及網(wǎng)改中國移動(dòng)完善LSTP建設(shè)中國聯(lián)通HSTP補(bǔ)網(wǎng)及LSTP建設(shè)BITS20032005年市場(chǎng)空間XXX億電信/網(wǎng)通本地同步網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)為BITS提供了良好的空間中國移動(dòng)末端需要再定時(shí)功能或簡(jiǎn)易BITS中國聯(lián)通CDMA建設(shè)促進(jìn)同步網(wǎng)建設(shè)同步骨干網(wǎng)需要建設(shè)和完善國際STPAIS的GSM網(wǎng)市場(chǎng)空間XXX萬USD由于我司STP在AIS運(yùn)行良好，各項(xiàng)功能均按照承諾提供，TELKOMSEL市場(chǎng)空間XXX萬USDMTS市場(chǎng)空間XXX萬USD沙特STC市場(chǎng)空間XXX萬USD分產(chǎn)品市場(chǎng)機(jī)會(huì)-（

13、以支撐網(wǎng)為例）細(xì)分市場(chǎng)-支撐網(wǎng)/國內(nèi)固定網(wǎng)選定的細(xì)分市場(chǎng)的名稱國內(nèi)固定網(wǎng)該細(xì)分市場(chǎng)描述電信北方HSTP和網(wǎng)通南方HSTP將繼續(xù)補(bǔ)網(wǎng)，部分省市開始了LSTP的補(bǔ)網(wǎng)規(guī)劃；江蘇電信、廣西電信、北京通信等采用北電STP組網(wǎng)的省份由于設(shè)備技術(shù)落后，存在網(wǎng)絡(luò)改造的機(jī)會(huì)。電信/網(wǎng)通的同步網(wǎng)僅建設(shè)到DC2，匯接局和端局是空白市場(chǎng)本年度的市場(chǎng)機(jī)會(huì)03年市場(chǎng)容量XXX億，我司目標(biāo)XXX億，市場(chǎng)份額：STP XXX%，BITS XXX%關(guān)鍵特性需求STP能平滑升級(jí)到SG，TOD，小型化BITS價(jià)格適中競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估各廠家基本具備小型化BITSTS、大唐已提供再定時(shí)功能西門子已提供高密度STP，宣傳的STP與SG合一的設(shè)備

14、容量較大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略可能的LSTP網(wǎng)改市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注積極宣傳推廣我司多功能小BITS戰(zhàn)略控制點(diǎn)產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品穩(wěn)定性 、服務(wù)、技術(shù)力量較強(qiáng)行動(dòng)（研發(fā)策略）開發(fā)SG小型化，單板式BITS。風(fēng)險(xiǎn)分析建設(shè)計(jì)劃易縮水，建設(shè)力度較弱，建設(shè)較易受影響STP建設(shè)已逐步轉(zhuǎn)移到欠發(fā)達(dá)和落后地區(qū)，建設(shè)空間逐步減小，建設(shè)進(jìn)度放緩ANSOFF戰(zhàn)略和理由老產(chǎn)品、老市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)-支撐網(wǎng)/移動(dòng)選定的細(xì)分市場(chǎng)的名稱移動(dòng)該細(xì)分市場(chǎng)描述已建LSTP的沿海發(fā)達(dá)省份隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大，存在擴(kuò)容機(jī)會(huì)；中西部省份將啟動(dòng)省內(nèi)獨(dú)立LSTP的建設(shè)；短消息通過STP承載將可能推動(dòng)STP的大規(guī)模建設(shè) （可能試點(diǎn)建設(shè)）本年度的市場(chǎng)機(jī)會(huì)03年市場(chǎng)容量XX

15、X億，我司目標(biāo)XXX億，市場(chǎng)份額：STP XXX%，BITS XXX%關(guān)鍵特性需求STP OVER IP，STP HSL處理能力更強(qiáng)，可承載短信BITS再定時(shí)功能競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估各廠家基本具備小型化BITSTS、大唐已提供再定時(shí)功能西門子已提供高密度STP，宣傳的STP與SG合一的設(shè)備容量較大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略組織交流會(huì)，重點(diǎn)引導(dǎo)中西部省份建設(shè)LSTP；關(guān)注網(wǎng)上BITS應(yīng)用情況，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步樹立品牌協(xié)助中西部省份規(guī)劃LSTP。促進(jìn)業(yè)務(wù)信令直連向準(zhǔn)直連方式的轉(zhuǎn)化，促進(jìn)已建LSTP擴(kuò)容和未建省份立項(xiàng)。戰(zhàn)略控制點(diǎn)產(chǎn)品品牌、網(wǎng)絡(luò)地位、產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)品應(yīng)用所表現(xiàn)的性能 、服務(wù)行動(dòng)（研發(fā)策略）驗(yàn)證HSL板的處理

16、能力和穩(wěn)定性，或采用STP升級(jí)（over IP）方式，推動(dòng)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)的準(zhǔn)直連方案實(shí)施開發(fā)再定時(shí)板或迷你BITS產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析骨干網(wǎng)建設(shè)已趨于完善ANSOFF戰(zhàn)略和理由老產(chǎn)品、老市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)-支撐網(wǎng)/聯(lián)通選定的細(xì)分市場(chǎng)的名稱聯(lián)通該細(xì)分市場(chǎng)描述隨著CDMA網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，C網(wǎng)的HSTP需要擴(kuò)容；網(wǎng)絡(luò)規(guī)模大的省份開始考慮LSTP的規(guī)劃和建設(shè)。（新機(jī)會(huì)）聯(lián)通C網(wǎng)促進(jìn)同步網(wǎng)建設(shè)本年度的市場(chǎng)機(jī)會(huì)03年市場(chǎng)容量XXX億，我司目標(biāo)XXX億，份額：STPXXX%，BITS XXX%關(guān)鍵特性需求無競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估西門子已提供高密度STP，宣傳的STP與SG合一的設(shè)備容量較大上海貝爾已開發(fā)出新版高處理能力HSL各廠家均宣傳ST

17、P支持大容量BITS廠商SYMMETRICOM收購HP、DATUM后實(shí)力可能會(huì)大大加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略C網(wǎng)HSTP擴(kuò)容以現(xiàn)有STP產(chǎn)品（V7&V8）應(yīng)標(biāo)采用現(xiàn)有STP，在聯(lián)通推廣GSM/CDMA/PSTN三網(wǎng)合一LSTP組網(wǎng)方案，（調(diào)查C網(wǎng)、G網(wǎng)對(duì)MNP-STP的需求），推動(dòng)LSTP建設(shè)通過擴(kuò)容方式推廣聯(lián)通C網(wǎng)同步網(wǎng)建設(shè)戰(zhàn)略控制點(diǎn)產(chǎn)品穩(wěn)定性、低價(jià)格、服務(wù)行動(dòng)（研發(fā)策略）關(guān)注MNP的進(jìn)展，及時(shí)實(shí)現(xiàn)MNP功能風(fēng)險(xiǎn)分析建設(shè)計(jì)劃性不強(qiáng)，建設(shè)進(jìn)度緩慢ANSOFF戰(zhàn)略和理由老產(chǎn)品、老市場(chǎng)SPAN分析-支撐網(wǎng)支撐網(wǎng) SPAN分析 注：鐵通、廣電、專網(wǎng)等由于市場(chǎng)空間較小未作分析。產(chǎn)品路標(biāo)此處放路標(biāo)圖示匯報(bào)提綱目標(biāo)

18、和愿景(國內(nèi)/國際）市場(chǎng)目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)理解宏觀環(huán)境分析客戶分析競(jìng)爭(zhēng)分析技術(shù)趨勢(shì)市場(chǎng)細(xì)分及解決方案機(jī)會(huì)、策略、行動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避SPAN/$APPEALS組合分析財(cái)務(wù)分析/FAN降成本措施人力及預(yù)算總體業(yè)務(wù)計(jì)劃總體市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)策略總體研發(fā)策略ANSOFF/PDC合作策略/預(yù)研/ASIC/標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)IPMT建議產(chǎn)品盈利矩陣分析收入（億元）10億20億5億1億XXX40%問號(hào)？明星？現(xiàn)金牛瘦狗毛利率50%70%30%盈利能力矩陣分析2003年預(yù)測(cè)收入（億元）10億5億1億問號(hào)？明星？現(xiàn)金牛瘦狗1、明星/現(xiàn)金牛產(chǎn)品給公司帶來增量現(xiàn)金與利潤(rùn)，問號(hào)產(chǎn)品獲利能力低，需要提高成本競(jìng)爭(zhēng)力；瘦狗產(chǎn)品獲利能力與市場(chǎng)占有

19、率都較低，需要考慮退出或增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力2、比較02年、03年圖形，XXXX。40%毛利率30%上年度海外銷售按客戶群的分布可附表下一年度海外銷售預(yù)測(cè)按客戶群的分布可附表-55%銷售收AAA稅前利XXX毛利XX稅前利潤(rùn)XXX銷售收入36.12稅前利潤(rùn)毛利率稅前利潤(rùn)率交換分產(chǎn)品族2003年財(cái)經(jīng)指標(biāo)圖示主要產(chǎn)品盈虧平衡分析未盈虧平衡且當(dāng)年虧損未盈虧平衡但當(dāng)年盈利已過盈虧平衡點(diǎn)未銷售2002年財(cái)經(jīng)表現(xiàn)2003年預(yù)計(jì)過盈虧平衡但當(dāng)年虧損未盈虧平衡且當(dāng)年虧損未盈虧平衡但當(dāng)年盈利已過盈虧平衡點(diǎn)未銷售過盈虧平衡但當(dāng)年虧損分析：產(chǎn)品盈虧平衡時(shí)間表ESRExpertA8010窄帶BITS交換機(jī)累計(jì)盈虧平衡時(shí)間03年利

20、潤(rùn)預(yù)計(jì)03年收入2002年利潤(rùn)2002年收入交換機(jī)交換機(jī)問題產(chǎn)品盈虧平衡分析與建議 分析與建議:1、EXPERTESR達(dá)到累計(jì)盈虧平衡預(yù)計(jì)需要達(dá)到的收入達(dá)到首次當(dāng)期贏利預(yù)計(jì)需要達(dá)到的收入累計(jì)盈虧平衡時(shí)間（本次預(yù)測(cè)）累計(jì)盈虧平衡時(shí)間（上次預(yù)測(cè)）首次當(dāng)期贏利年度（本次預(yù)測(cè)）首次當(dāng)期贏利年度（上次預(yù)測(cè)）產(chǎn)品/評(píng)價(jià)主要產(chǎn)品成本降低目標(biāo)研發(fā)設(shè)計(jì)降成本IADTMGAGMA5300MA5100接入網(wǎng)交換機(jī)累計(jì)成本降低采購降成本目標(biāo)惡劣情況價(jià)格下降幅度最可能價(jià)格下降幅度產(chǎn)品價(jià)格下降與份額的關(guān)系導(dǎo)入期成長(zhǎng)期成熟期衰退期產(chǎn)品生命周期分布與投入對(duì)比備注：紅色曲線為模擬理想投入曲線人力投入（人年）30010050200建議總體人力資源供需變化分析分析示例：0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.01800.02000.012月123456789101112公共需求合計(jì)XXX合計(jì)增加一張圖