經(jīng)營策劃部崗位任務(wù)績效考核指標庫

1、徐州坤城電力有限責任公司任務(wù)績效考核指標庫北大縱橫管理咨詢公司二零零四年五月目錄經(jīng)營策劃部經(jīng)理 崗位任務(wù)績效考核指標編號KPI 名稱KPI 定義/ 公式業(yè)績目標考核標準信息來源1部門工作計劃完成率部門已完成的工作項數(shù) /計劃的工作項數(shù) 100%100%每降低 1%，扣（ ）分部門工作計劃2部門費用與預(yù)算的差異率1（實際發(fā)生的成本費用預(yù)算成本費用） 100%（ ） %絕對值每增加 1%，扣（ ）分費用明細科目及預(yù)算資料匯總3發(fā)電量計劃完成率當期實際完成發(fā)量電 / 公 司計劃完成發(fā)電量 100%100%每降低 1%，扣（ ）分；每增加 1%，加（ ）分技術(shù)安全部4零星工程費當期核定給經(jīng)營策劃部控制

2、和零星工程費總額（ ）萬元每節(jié)支 1 萬元，加（ ）分；每超支 1 萬元，扣（ ）分財務(wù)部5經(jīng)營計劃制定、調(diào)整按時開展完成率按時開展并完成經(jīng)營計劃 制定、調(diào)整的次數(shù)按規(guī) 定應(yīng)開展的經(jīng)營計劃制定 和調(diào)整次數(shù) 100%100%每降低 1%，扣（ ）分經(jīng)營計劃及調(diào)整報告6公司統(tǒng)計任務(wù)完成的及時性當期未按規(guī)定完成公司統(tǒng)計任務(wù)而延遲的天數(shù)0天每延遲 1 天，扣（ ）分公司統(tǒng)計報表7綜合統(tǒng)計準確率1-當期綜合統(tǒng)計的失真數(shù)100%每降低 1%，扣（ ）分公司統(tǒng)計報表據(jù)/ 統(tǒng)計總數(shù)據(jù) 100%8公司工程合同執(zhí)行正確率1-當期失敗的合同數(shù) / 履行合同總數(shù) 100%100%每降低 1%，扣（ ）分合同履行記錄9

3、工程預(yù)算準確率1-當期工程預(yù)算失誤數(shù)據(jù)/ 工程預(yù)算總數(shù)據(jù) 100100%每降低 1%，扣（ ）分工程預(yù)算報告10公司規(guī)劃報告完成的及時性當期在公司規(guī)定范圍內(nèi)，未完成相應(yīng)報告而延遲的天數(shù)0天每延遲 1 天，扣（ ）分相關(guān)規(guī)劃報告11違章、違紀當期部門員工發(fā)生違反規(guī)0 人次每出現(xiàn) 1 人次，扣（ ）分考核部門和本部門組織章制度及法律法規(guī)的次數(shù)檢查12安規(guī)考試合格率部門安規(guī)考試合格人數(shù) /參加安規(guī)考核人數(shù) 100%100%達不到 100%，扣（ ）分人力資源部、 技術(shù)安全部安規(guī)考試記錄編號GS名稱GS定義/ 解釋目標效果考核主體13部門工作的計劃性部門工作計劃制定的完整性與執(zhí)行的有效性能及時制定部門

4、的各項工作計劃，且按時保質(zhì)保量完成經(jīng)營副總經(jīng)理14公司發(fā)展戰(zhàn)略研究公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時性與質(zhì)量能及時根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，進行行業(yè)分析，對公司發(fā)展目標和戰(zhàn)略選擇提出合理化建議，為公司高經(jīng)營副總經(jīng)理層決策提供支持15公司經(jīng)營計劃制定公司經(jīng)營計劃制定的及時性與質(zhì)量能根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略合理制定公司的年度經(jīng)營計劃初稿，供公司高層決策，選擇經(jīng)營副總經(jīng)理16經(jīng)營計劃執(zhí)行管理公司經(jīng)營計劃的分解、實施、監(jiān)督、反饋等過程的有效管理合理分解公司計劃，并對實施過程進行監(jiān)督，能及時發(fā)現(xiàn)問題，并按公司規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整經(jīng)營副總經(jīng)理17部門考核部門考核工作的公正與客觀性根據(jù)公司的考核管理制度和各部門的實際業(yè)績進行客觀公正的考

5、核經(jīng)營副總經(jīng)理18客戶關(guān)系管理開展客戶關(guān)系管理的效果客戶檔案、資料內(nèi)容全面、詳實、使用價值很大；經(jīng)營副總經(jīng)理客戶服務(wù)和投訴處理及時有效，客戶滿意高19企業(yè)文化建設(shè)開展企業(yè)文化建設(shè)工作的適效性根據(jù)公司發(fā)展需要逐步建立公司企業(yè)文化體系，以文化規(guī)范員工的行為，引導(dǎo)員工的價值觀經(jīng)營副總經(jīng)理經(jīng)營規(guī)劃主管 崗位任務(wù)績效考核指標編號KPI 名稱KPI 定義/ 公式業(yè)績目標考核標準信息來源1工作計劃完成率已完成的工作項數(shù) / 計劃的工作項數(shù) 100%100%每降低 1%，扣（ ）分工作計劃2公司規(guī)劃報告完成的及時性當期在公司規(guī)定范圍內(nèi)， 未完成相應(yīng)報告而延遲的天數(shù)0天每延遲 1 天，扣（ ）分相關(guān)規(guī)劃報告3經(jīng)

6、營計劃制定、調(diào)整按時開展完成率按時開展并完成經(jīng)營計劃制定、調(diào)整的次數(shù)按規(guī)定100%每降低 1%，扣（ ）分經(jīng)營計劃及調(diào)整報告應(yīng)開展的經(jīng)營計劃制定和調(diào)整次數(shù) 100%4完成經(jīng)濟活動分析報告的及時性當期在規(guī)定范圍內(nèi)， 未完成經(jīng)濟活動分析報告而延遲的天數(shù)0天每延遲 1 天，扣（ ）分經(jīng)濟活動分析報告5違章、違紀當期本人違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù)0次每出現(xiàn) 1 次，扣（ ）分考核部門和本部門組織檢查編號GS名稱GS定義/ 解釋目標效果考核主體6工作的計劃性工作計劃制定的完整性與能及時制定各項工作計劃，且按時保質(zhì)保量完成經(jīng)營策劃部經(jīng)理執(zhí)行的有效性7公司發(fā)展戰(zhàn)略研究協(xié)助經(jīng)理進行公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時性與

7、質(zhì)量能及時根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，進行行業(yè)分析，對公司發(fā)展目標和戰(zhàn)略選擇提出合理化建議，為公司高層決策提供支持經(jīng)營策劃部經(jīng)理8公司經(jīng)營計劃制定協(xié)助經(jīng)理進行公司經(jīng)營計劃制定的及時性與質(zhì)量能根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略合理制定公司的年度經(jīng)營計劃初稿，供公司高層決策，選擇經(jīng)營策劃部經(jīng)理9經(jīng)營計劃執(zhí)行管理協(xié)助經(jīng)理進行公司經(jīng)營計劃的分解、實施、監(jiān)督、反饋等過程的有效管理合理分解公司計劃，并對實施過程進行監(jiān)督，能及時發(fā)現(xiàn)問題，并按公司規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整經(jīng)營策劃部經(jīng)理10客戶關(guān)系管理協(xié)助經(jīng)理進行開展客戶關(guān)系管理的效果客戶檔案、資料內(nèi)容全面、詳實、使用價值很大；客戶服務(wù)和投訴處理及時有效，客戶滿意高經(jīng)營策劃部經(jīng)理11企業(yè)文化建

8、設(shè)協(xié)助經(jīng)理進行開展企業(yè)文化建設(shè)工作的適效性根據(jù)公司發(fā)展需要逐步建立公司企業(yè)文化體系，以文化規(guī)范員工的行為，引導(dǎo)員工的價值觀經(jīng)營策劃部經(jīng)理計劃統(tǒng)計主管 崗位任務(wù)績效考核指標編號KPI 名稱KPI 定義/ 公式業(yè)績目標考核標準信息來源1工作計劃完成率已完成的工作項數(shù) / 計劃的工作項數(shù) 100%100%每降低 1%，扣（ ）分工作計劃2公司統(tǒng)計任務(wù)完成的及時性當期未按規(guī)定完成公司統(tǒng)計任務(wù)而延遲的天數(shù)0天每延遲 1 天，扣（ ）分公司統(tǒng)計報表3綜合統(tǒng)計準確率1-當期綜合統(tǒng)計的失真數(shù) 據(jù)/ 統(tǒng)計總數(shù)據(jù) 100%100%每降低 1%，扣（ ）分公司統(tǒng)計報表4完成統(tǒng)計分析報告的及時性當期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完

9、成統(tǒng)計分析報告而延遲的天數(shù)0天每延遲 1 天，扣（ ）分統(tǒng)計分析報告5部門考核的準確性當期由于本人責任在部門考核工作中出現(xiàn)的差錯項數(shù)0項每出現(xiàn) 1 次，扣（ ）分部門考核記錄6部門考核的及時性在公司規(guī)定范圍內(nèi)，未完成部門考核工作而延遲的天數(shù)0天每延遲 1 天，扣（ ）分部門考核記錄7部門檔案管理工作完成情況當期內(nèi)計劃工作未完成項數(shù)0項每增加 1 項，扣（ ）分工作計劃與記錄8部門檔案收整率收整檔案數(shù) / 檔案歸檔目錄數(shù) 100%100%每降低 1%，扣（ ）分檔案歸檔記錄9違章、違紀當期本人違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù)0次每出現(xiàn) 1 次，扣（ ）分考核部門和本部門組織檢查編號GS名稱GS定義/

10、 解釋目標效果考核主體10工作的計劃性工作計劃制定的完整性與執(zhí)行的有效性能及時制定各項工作計劃，且按時保質(zhì)保量完成經(jīng)營策劃部經(jīng)理11經(jīng)營計劃執(zhí)行管理協(xié)助經(jīng)理進行公司經(jīng)營計劃的分解、實施、監(jiān)督、反饋等過程的有效管理合理分解公司計劃，并對實施過程進行監(jiān)督，能及時發(fā)現(xiàn)問題，并按公司規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整經(jīng)營策劃部經(jīng)理12部門考核協(xié)助經(jīng)理進行部門考核工作的公正與客觀性根據(jù)公司的考核管理制度和各部門的實際業(yè)績進行客觀公正的考核經(jīng)營策劃部經(jīng)理工程合同主管 崗位任務(wù)績效考核指標編號KPI 名稱KPI 定義/ 公式業(yè)績目標考核標準信息來源1工作計劃完成率已完成的工作項數(shù) / 計劃的工作項數(shù) 100%100%每降低

11、1%，扣（ ）分工作計劃2零星工程費當期核定給經(jīng)營策劃部控制和零星工程費總額（ ）萬元每節(jié)支 1 萬元，加（ ）分；每超支 1 萬元，扣（ ）分財務(wù)部3工程招標競標率當期組織競標的工程項目 數(shù)/ 工程項目總數(shù) 100%100%低于目標（ ）、（ ）及（ ） 以上，分別扣（ ）、（ ）和（ ）工程招標記錄分4公司工程合同執(zhí)行正確性當期失敗的合同項數(shù)0項每出現(xiàn) 1 項，扣（ ）分合同履行記錄5公司工程合同執(zhí)行正確率1-當期失敗的合同數(shù) / 履行合同總數(shù) 100%100%每降低 1%，扣（ ）分合同履行記錄6違章、違紀當期本人違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù)0次每出現(xiàn) 1 次，扣（ ）分考核部門和本部門

12、組織檢查編號GS名稱GS定義/ 解釋目標效果考核主體7工作的計劃性工作計劃制定的完整性與執(zhí)行的有效性能及時制定各項工作計劃，且按時保質(zhì)保量完成經(jīng)營策劃部經(jīng)理8工程立項管理制定的各類工程項目的計劃以及臨時報批的工程項目的計劃審核和報批工作各類項目計劃制定及時、合理經(jīng)營策劃部經(jīng)理9工程招標管理工程招標的及時性與質(zhì)量招標工作準備充分，競標過程公正經(jīng)營策劃部經(jīng)理10工程合同評審管理組織工程合同評審的質(zhì)量組織合同評審工作及時、有效經(jīng)營策劃部經(jīng)理11工程合同執(zhí)行管理合同執(zhí)行、監(jiān)督等工作的有效性合同執(zhí)行情況跟蹤、記錄、監(jiān)督及時準確經(jīng)營策劃部經(jīng)理12工程、合同檔案管理工程、合同統(tǒng)計和檔案管理工作的質(zhì)量工程、合

13、同統(tǒng)計全面、準確、及時；檔案保管妥善，分類清楚，便于檢索和查閱經(jīng)營策劃部經(jīng)理13法律事務(wù)管理聯(lián)系法律顧問、律師，協(xié)調(diào)公司的法律具體事務(wù)聯(lián)系及進、協(xié)調(diào)高效，最小損失、最小影響地解決公司的法律事務(wù)經(jīng)營策劃部經(jīng)理工程預(yù)算主管 崗位任務(wù)績效考核指標編號KPI 名稱KPI 定義/ 公式業(yè)績目標考核標準信息來源1工作計劃完成率已完成的工作項數(shù) / 計劃的工作項數(shù) 100%100%每降低 1%，扣（ ）分工作計劃2工程預(yù)算準確性當期工程預(yù)算失誤的數(shù)據(jù)項數(shù)0項每出現(xiàn) 1 項，扣（ ）分工程預(yù)算報告3工程預(yù)算準確率1-當期工程預(yù)算失誤數(shù)據(jù)/ 工程預(yù)算總數(shù)據(jù) 100100%每降低 1%，扣（ ）分工程預(yù)算報告4完成項目可行性報告的及時性當期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完成項目可行性報告而延遲的天數(shù)0天每延遲 1 天，扣（ ）分項目可行性報告5違章、違紀當期本人違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù)0次每出