DB4401∕T 111.3-2021 誠(chéng)信計(jì)量管理規(guī)范 第3部分：加油站

1、 ICS17.020CCSA50DB4401廣 州 市 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB4401/T111.32021誠(chéng)信計(jì)量管理規(guī)范第3部分：加油站SpecificationfortrustworthinessmetrologymanagementPart3:Fuelstations2021-09-10發(fā)布2021-10-15實(shí)施 DB4401/T111.32021目次前言.引言.1234范圍.1規(guī)范性引用文件.1術(shù)語(yǔ)和定義.1計(jì)量管理要求.24.1基本要求.2管理責(zé)任部門及人員.2管理制度.24.24.356計(jì)量器具配備及管理.25.1計(jì)量器具配備.2計(jì)量器具管理.3計(jì)量檢查.45.25.3成品油入庫(kù)和

2、零售管理.46.1成品油進(jìn)貨.4成品油零售.4成品油庫(kù)存盤點(diǎn).5定量包裝商品.56.26.36.478法定計(jì)量單位管理.57.1規(guī)范使用.5結(jié)算.5明碼標(biāo)價(jià).57.27.3誠(chéng)信計(jì)量服務(wù)要求.58.1誠(chéng)信計(jì)量目標(biāo).5誠(chéng)信計(jì)量承諾.5公平罐的設(shè)立.6計(jì)量投訴糾紛處理.68.28.38.49誠(chéng)信計(jì)量管理.69.1誠(chéng)信計(jì)量信用分類管理.6誠(chéng)信計(jì)量示范.6顧客滿意度測(cè)評(píng).6持續(xù)改進(jìn).69.29.39.4附錄A（資料性）誠(chéng)信計(jì)量管理體系.7附錄B（資料性）記錄格式.11附錄C（資料性）誠(chéng)信計(jì)量自我承諾書.14參考文獻(xiàn).15I DB4401/T111.32021前言本文件按照GB/T1.12020標(biāo)準(zhǔn)化工作

3、導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)定起草。本文件是DB4401/T111誠(chéng)信計(jì)量管理規(guī)范的第3部分。 DB4401/T111.32021引言為進(jìn)一步推進(jìn)誠(chéng)信計(jì)量體系建設(shè)，營(yíng)造誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)環(huán)境，根據(jù)商業(yè)服務(wù)業(yè)誠(chéng)信計(jì)量行為規(guī)范服務(wù)業(yè)誠(chéng)信計(jì)量監(jiān)督管理制度建設(shè)指南等文件要求，在集貿(mào)市場(chǎng)、餐飲企業(yè)、加油站、眼鏡驗(yàn)配企業(yè)、商場(chǎng)超市、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、瓶裝液化石油氣充裝站等與人民群眾密切相關(guān)的服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，制定誠(chéng)信計(jì)量管理規(guī)范地方標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)企業(yè)提升誠(chéng)信計(jì)量管理水平和工作能力。DB4401/T111誠(chéng)信計(jì)量管理規(guī)范分為以下7個(gè)部分，以后根據(jù)誠(chéng)信計(jì)量工作要求，再視情況進(jìn)行調(diào)整。 第1部分：集貿(mào)市場(chǎng)。 第2部

4、分：餐飲企業(yè)。 第3部分：加油站。 第4部分：眼鏡驗(yàn)配企業(yè)。 第5部分：商場(chǎng)超市。 第6部分：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。 第7部分：瓶裝液化石油氣充裝站。本文件為誠(chéng)信計(jì)量管理規(guī)范的第3部分，旨在引導(dǎo)加油站落實(shí)主體責(zé)任，開展誠(chéng)信計(jì)量制度建設(shè)，規(guī)范誠(chéng)信計(jì)量行為，踐行誠(chéng)信計(jì)量自我承諾，持續(xù)提升計(jì)量保證能力和誠(chéng)信計(jì)量管理水平，營(yíng)造公平交易市場(chǎng)環(huán)境，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。V DB4401/T111.32021誠(chéng)信計(jì)量管理規(guī)范第3部分：加油站1范圍本文件規(guī)定了加油站誠(chéng)信計(jì)量管理的術(shù)語(yǔ)和定義、計(jì)量管理要求、計(jì)量器具配備及管理、成品油入庫(kù)和零售管理、法定計(jì)量單位管理、誠(chéng)信計(jì)量服務(wù)要求和誠(chéng)信計(jì)量管理。本文件適用于加油站的誠(chéng)

5、信計(jì)量管理，加油站相關(guān)商（協(xié)）會(huì)對(duì)行業(yè)誠(chéng)信計(jì)量的建設(shè)和管理可參照?qǐng)?zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB3100國(guó)際單位制及其應(yīng)用JJG259標(biāo)準(zhǔn)金屬量器檢定規(guī)程JJG266臥式金屬罐容量檢定規(guī)程JJG443燃油加油機(jī)檢定規(guī)程JJF1001JJF1070通用計(jì)量術(shù)語(yǔ)及定義定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則3術(shù)語(yǔ)和定義JJG443、JJF1001界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1計(jì)量metrology實(shí)現(xiàn)單位統(tǒng)一、量值準(zhǔn)確

6、可靠的活動(dòng)。來(lái)源：JJF10012011,4.23.23.33.4誠(chéng)信計(jì)量trustworthymetrology基于誠(chéng)實(shí)守信的計(jì)量行為。誠(chéng)信計(jì)量目標(biāo)trustworthymetrologyobject為實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信計(jì)量目的而制定的可量化、可考核的要求。成品油refinedoil汽油、煤油、柴油及其他符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。3.5（燃油）加油機(jī)fueldispensers1 DB4401/T111.32021用來(lái)給車輛添加液體燃料的一種液體體積測(cè)量系統(tǒng)，簡(jiǎn)稱加油機(jī)。來(lái)源：JJG4432015,3.1.13.6加油站fuelstations在固定場(chǎng)所使用燃油

7、加油機(jī)等計(jì)量器具進(jìn)行成品油零售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)。4計(jì)量管理要求基本要求4.14.1.14.1.2應(yīng)依法取得必要的執(zhí)照或許可證并持續(xù)保持滿足相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)條件。應(yīng)守法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)，保證計(jì)量器具和成品油零售量的準(zhǔn)確；正確使用國(guó)家法定計(jì)量單位，自覺(jué)接受計(jì)量行政主管部門的計(jì)量監(jiān)督。4.1.3應(yīng)制定誠(chéng)信計(jì)量的方針、目標(biāo)和管理制度，有效組織實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)，逐步形成誠(chéng)信計(jì)量管理體系（見(jiàn)附錄A）。4.2管理責(zé)任部門及人員4.2.14.2.2應(yīng)明確計(jì)量管理責(zé)任部門和計(jì)量管理負(fù)責(zé)人。應(yīng)根據(jù)工作需要配備專（兼）職計(jì)量管理人員并明確各類人員的相關(guān)職責(zé)，人員應(yīng)至少包括交接計(jì)量員、計(jì)量糾紛調(diào)解員和計(jì)量管理員。4.2.3計(jì)量管

8、理人員應(yīng)是簽訂勞動(dòng)合同的相對(duì)固定的人員，其應(yīng)接受計(jì)量知識(shí)培訓(xùn)；加油站應(yīng)保存人員培訓(xùn)考核等相關(guān)記錄。4.3管理制度計(jì)量管理制度應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：a）計(jì)量管理職責(zé)：明確計(jì)量管理責(zé)任部門、計(jì)量管理相關(guān)人員的職責(zé)；b）計(jì)量器具管理制度：明確計(jì)量器具的配備、使用、檢定/校準(zhǔn)和維護(hù)管理要求；c）公平罐管理制度：明確公平罐（標(biāo)準(zhǔn)金屬量器）設(shè)置及管理要求；d）計(jì)量單位使用制度：明確國(guó)家法定計(jì)量單位使用要求；e）計(jì)量巡查制度：明確巡查頻率、巡查內(nèi)容以及結(jié)果處理等要求；f）成品油入庫(kù)和零售管理制度：明確成品油入庫(kù)檢查驗(yàn)收、零售計(jì)量、庫(kù)存盤點(diǎn)等有關(guān)要求；g）誠(chéng)信計(jì)量信用分類管理制度：明確對(duì)加油站誠(chéng)信計(jì)量信用信

9、息的收集、分析和分類管理等要求；h）誠(chéng)信計(jì)量承諾制度：明確誠(chéng)信計(jì)量自我承諾的內(nèi)容及其管理要求；i）計(jì)量投訴處理制度：明確計(jì)量投訴處理程序、計(jì)量短缺賠付和違規(guī)懲戒等管理要求；j）誠(chéng)信計(jì)量宣傳與培訓(xùn)制度：明確誠(chéng)信計(jì)量宣傳、培訓(xùn)的方式、內(nèi)容及考核管理要求。5計(jì)量器具配備及管理計(jì)量器具配備5.15.1.1基本要求應(yīng)配備符合國(guó)家規(guī)定、與其經(jīng)營(yíng)范圍相適應(yīng)的成品油計(jì)量器具及必要的輔助計(jì)量器具。2 DB4401/T111.320215.1.2加油機(jī)5.1.2.15.1.2.25.1.2.3加油機(jī)應(yīng)取得計(jì)量器具型式批準(zhǔn)。加油機(jī)最大允許誤差為0.30%，其重復(fù)性應(yīng)不超過(guò)0.10%。加油機(jī)應(yīng)具有自鎖功能，即當(dāng)加油機(jī)

10、內(nèi)涉及到的計(jì)量應(yīng)用程序、參數(shù)被非法修改或當(dāng)加油機(jī)的脈沖當(dāng)量異常時(shí)，加油機(jī)應(yīng)被鎖機(jī)。5.1.2.4當(dāng)加油機(jī)多條油槍共用一個(gè)流量測(cè)量變換器，其中一條油槍加油時(shí)，其他油槍應(yīng)由控制閥鎖定不能加油。5.1.2.55.1.2.6加油機(jī)計(jì)控主板與指示裝置的連接電纜中間不得有接插頭。加油機(jī)指示裝置的顯示控制板不得有微處理器。5.1.3公平罐應(yīng)在加油站內(nèi)設(shè)置公平罐等復(fù)驗(yàn)計(jì)量器具，其計(jì)量性能應(yīng)符合JJG259的要求。5.1.4輔助計(jì)量器具5.1.4.1加油站配備的輔助計(jì)量器具包括但不限于臥式金屬罐、液位儀、量油尺、檢水尺、必要的輔助器具及材料、信息管理系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)及配套軟件。注：輔助器具及材料包括取樣器、玻璃量

11、筒、示油膏、示水膏等。5.1.4.2加油站配備的臥式金屬罐應(yīng)符合JJG266的要求。5.2計(jì)量器具管理5.2.1強(qiáng)檢計(jì)量器具管理5.2.1.1屬于強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具應(yīng)依法向當(dāng)?shù)爻袚?dān)強(qiáng)制檢定任務(wù)的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)周期檢定，并配合做好強(qiáng)制檢定工作。5.2.1.25.2.1.3新安裝的加油機(jī)應(yīng)經(jīng)強(qiáng)制檢定合格后，方可投入使用。應(yīng)在加油機(jī)顯著位置明示加油機(jī)槍號(hào)以及強(qiáng)檢合格標(biāo)志。5.2.2計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)5.2.2.15.2.2.2應(yīng)制定計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)的程序和計(jì)劃，明確檢定/校準(zhǔn)周期和上級(jí)溯源機(jī)構(gòu)。在用計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，確保受檢/校率100%。5.2.3臺(tái)賬與證書管理5.2.

12、3.1應(yīng)建立計(jì)量器具臺(tái)賬（包括加油機(jī)的鉛（簽）封臺(tái)賬）。計(jì)量器具臺(tái)賬至少應(yīng)包括計(jì)量器具名稱、型號(hào)規(guī)格、唯一性標(biāo)識(shí)（如出廠編號(hào)）、使用地點(diǎn)、檢定/校準(zhǔn)日期、檢定結(jié)論、檢定封印編號(hào)等，其格式見(jiàn)附錄B.1。5.2.3.2應(yīng)加強(qiáng)計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)證書的管理，保證檢定/校準(zhǔn)證書與在用計(jì)量器具相對(duì)應(yīng)，并在有效期內(nèi)。5.2.3.3可通過(guò)移動(dòng)端在收銀臺(tái)顯著位置掃描法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)二維碼查看相關(guān)證書信息。5.2.4標(biāo)識(shí)及鉛封管理應(yīng)有完善的措施，確保計(jì)量器具的檢定/校準(zhǔn)標(biāo)志完好；防止非授權(quán)人調(diào)整加油機(jī)內(nèi)設(shè)參數(shù)（參考值、儀表系數(shù)、修正系數(shù)等）、機(jī)械密封（封?。㈦娮臃庥。艽a）。鉛（簽）封破壞或遺失3 DB4401

13、/T111.32021時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)不符合控制程序。5.2.5計(jì)量器具使用5.2.5.15.2.5.25.2.5.3應(yīng)制定并執(zhí)行加油機(jī)操作指導(dǎo)書，保證測(cè)量過(guò)程和測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。加油站所有加油槍的計(jì)量誤差算術(shù)平均值宜趨近于0。如果加油機(jī)出現(xiàn)過(guò)載或處置不當(dāng)，出現(xiàn)可疑結(jié)果、已顯示有缺陷或超出規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)停止使用，并對(duì)該器具予以隔離，防止誤用；或者加貼標(biāo)簽、標(biāo)記表明該器具已停用。同時(shí)應(yīng)檢查其缺陷、故障等偏離規(guī)定要求的影響，必要時(shí)啟動(dòng)不符合控制程序。5.2.6計(jì)量器具維護(hù)5.2.6.15.2.6.2應(yīng)制定計(jì)量器具存放、安裝、維護(hù)、維修、報(bào)停報(bào)廢的程序，保證其正常使用。需要維修加油機(jī)時(shí)，應(yīng)向具有合法維修資

14、格的單位報(bào)修，維修后的加油機(jī)應(yīng)經(jīng)檢定合格后，方可重新投入使用。應(yīng)做好加油機(jī)維修記錄，其格式見(jiàn)附錄B.2。5.2.6.3應(yīng)制定計(jì)量器具期間核查程序，并按規(guī)定程序?qū)嵤?、做好記錄，確保計(jì)量器具穩(wěn)定可靠。5.3計(jì)量檢查5.3.1計(jì)量巡查計(jì)量巡查頻率每月應(yīng)不少于2次。應(yīng)做好巡查結(jié)果記錄，巡查內(nèi)容應(yīng)包括：a）是否使用符合計(jì)量要求的計(jì)量器具；b）是否存在未經(jīng)檢定，或超過(guò)檢定有效期的計(jì)量器具；c）計(jì)量器具的檢定/校準(zhǔn)標(biāo)志和鉛（簽）封是否完整；d）是否正確使用國(guó)家法定計(jì)量單位；e）定量包裝商品的凈含量及其標(biāo)注是否規(guī)范；f）必要時(shí)按5.3.2要求對(duì)加油機(jī)實(shí)施快速檢查。5.3.2加油機(jī)快速檢查發(fā)現(xiàn)加油機(jī)疑似異常時(shí)，

15、應(yīng)立即停止使用，使用公平罐對(duì)其進(jìn)行快速檢查，并做好檢查記錄。下述情形也應(yīng)開展加油機(jī)快速檢查：a）按計(jì)量巡查制度規(guī)定的要求開展；b）計(jì)量巡查后確定開展；c）消費(fèi)者投訴、質(zhì)疑加油機(jī)的準(zhǔn)確性；d）其他必要情況。6成品油入庫(kù)和零售管理6.1成品油進(jìn)貨應(yīng)建立成品油進(jìn)貨計(jì)量驗(yàn)收制度。按照要求及時(shí)、準(zhǔn)確測(cè)量收、存油品油量。6.2成品油零售6.2.1成品油零售的最大允許誤差應(yīng)符合JJG443的要求，且加油機(jī)顯示的體積量應(yīng)是工況條件下的體積量。4 DB4401/T111.320216.2.2加油機(jī)顯示的付費(fèi)金額應(yīng)不大于單價(jià)和體積示值計(jì)算的付費(fèi)金額，且二者之差的絕對(duì)值不超過(guò)最小付費(fèi)變量。6.2.3加油員在加油前應(yīng)

16、向消費(fèi)者提示加油機(jī)指示裝置已回零，明示計(jì)量過(guò)程；加油結(jié)束后應(yīng)明示計(jì)量單位、交易體積量、單價(jià)、付費(fèi)金額，不應(yīng)估量計(jì)費(fèi)。6.3成品油庫(kù)存盤點(diǎn)6.3.16.3.2應(yīng)制定各種情形的計(jì)量交接管理程序，做好計(jì)量盤點(diǎn)及賬務(wù)管理、油品損耗管理。建立成品油監(jiān)控制度，確保加油站成品油盤點(diǎn)準(zhǔn)確率符合加油站內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)準(zhǔn)確率不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，加油站應(yīng)核查成品油庫(kù)存盤點(diǎn)和計(jì)量器具運(yùn)行情況，分析存在的問(wèn)題并實(shí)施糾正措施。6.3.3成品油盤點(diǎn)準(zhǔn)確率的計(jì)算方法：成品油盤點(diǎn)準(zhǔn)確率=當(dāng)月燃油溢量/當(dāng)月出庫(kù)量100%，其中燃油溢量=當(dāng)月出庫(kù)量+當(dāng)月末庫(kù)存量-當(dāng)月入庫(kù)量-當(dāng)月初庫(kù)存量。6.4定量包裝商品加油站銷售的潤(rùn)滑油等定量包裝商

17、品的凈含量及其標(biāo)注應(yīng)符合JJF1070的有關(guān)規(guī)定。7法定計(jì)量單位管理7.1規(guī)范使用加油站在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中應(yīng)正確使用國(guó)家法定計(jì)量單位。計(jì)量單位要求如下：a）質(zhì)量計(jì)量單位名稱應(yīng)標(biāo)注噸、千克、克，單位符號(hào)應(yīng)標(biāo)注為t、kg、g；b）體積計(jì)量單位名稱應(yīng)標(biāo)注升、毫升，單位符號(hào)應(yīng)標(biāo)注為L(zhǎng)(l)、mL(ml)；c）流量計(jì)量單位名稱應(yīng)標(biāo)注升每分鐘，單位符號(hào)應(yīng)標(biāo)注為L(zhǎng)/min；d）壓力計(jì)量單位名稱應(yīng)標(biāo)注帕斯卡，單位符號(hào)應(yīng)標(biāo)注為Pa；e）溫度計(jì)量單位名稱應(yīng)標(biāo)注攝氏度，單位符號(hào)應(yīng)標(biāo)注為；f）時(shí)間計(jì)量單位名稱應(yīng)標(biāo)注：分、秒，單位符號(hào)應(yīng)標(biāo)注為min、s；g）其他的計(jì)量單位按GB3100規(guī)定規(guī)范使用。7.2結(jié)算加油站使用的計(jì)

18、量器具應(yīng)正確顯示國(guó)家法定計(jì)量單位，并以國(guó)家法定計(jì)量單位進(jìn)行商品量結(jié)算。7.3明碼標(biāo)價(jià)應(yīng)統(tǒng)一使用明碼標(biāo)價(jià)牌，正確使用國(guó)家法定計(jì)量單位來(lái)明示商品價(jià)格，如用升標(biāo)注成品油單價(jià)。8誠(chéng)信計(jì)量服務(wù)要求8.1誠(chéng)信計(jì)量目標(biāo)應(yīng)制定可量化、可考核的誠(chéng)信計(jì)量目標(biāo)，并隨著誠(chéng)信計(jì)量管理持續(xù)改善而提高。8.2誠(chéng)信計(jì)量承諾應(yīng)向社會(huì)公開誠(chéng)信計(jì)量自我承諾并接受社會(huì)監(jiān)督，誠(chéng)信計(jì)量自我承諾書格式見(jiàn)附錄C。8.3公平罐的設(shè)立5 DB4401/T111.320218.3.18.3.28.3.3應(yīng)在站內(nèi)顯著、方便的位置設(shè)置公平罐。公平罐的指引標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、明顯，應(yīng)在公平罐旁公布有關(guān)計(jì)量投訴電話。公平罐由專人負(fù)責(zé)管理，在消費(fèi)者需要時(shí)提供計(jì)量復(fù)

19、驗(yàn)等公正計(jì)量服務(wù)。8.4計(jì)量投訴糾紛處理8.4.1報(bào)。應(yīng)建立和公開投訴舉報(bào)渠道，如設(shè)立投訴意見(jiàn)箱、電子郵箱和電話，方便消費(fèi)者的投訴和舉8.4.28.4.3應(yīng)有專門部門、專人負(fù)責(zé)計(jì)量投訴的受理、協(xié)調(diào)和處理工作。應(yīng)建立計(jì)量短缺賠付制度，快速及時(shí)公正處理計(jì)量投訴糾紛。消費(fèi)者對(duì)加油機(jī)等計(jì)量器具準(zhǔn)確性和成品油零售量有異議時(shí)，可在保持現(xiàn)場(chǎng)原狀的情況下，向計(jì)量行政主管部門提出仲裁檢定的申請(qǐng)；消費(fèi)者和加油站能夠協(xié)商一致的，可采取其他檢測(cè)方式。確定短缺的，按短缺量“退一賠三”賠償消費(fèi)者。8.4.4應(yīng)積極配合各級(jí)計(jì)量行政主管部門處理計(jì)量投訴，提供真實(shí)可靠的信息，保證計(jì)量糾紛調(diào)解工作順利進(jìn)行。8.4.5應(yīng)做好計(jì)量投

20、訴處理記錄（見(jiàn)附錄B.3）與歸檔保存工作。9誠(chéng)信計(jì)量管理9.1誠(chéng)信計(jì)量信用分類管理應(yīng)按照誠(chéng)信計(jì)量信用分類管理制度，對(duì)加油站的誠(chéng)信計(jì)量信用信息進(jìn)行收集、分析和分類管理。9.2誠(chéng)信計(jì)量示范9.2.19.2.29.2.3應(yīng)積極開展加油站誠(chéng)信計(jì)量評(píng)比活動(dòng)，營(yíng)造誠(chéng)信計(jì)量良好氛圍。應(yīng)制定計(jì)量失信懲戒制度。應(yīng)積極創(chuàng)建和申報(bào)誠(chéng)信計(jì)量示范單位。9.3顧客滿意度測(cè)評(píng)9.3.1應(yīng)加強(qiáng)與消費(fèi)者的溝通工作，可通過(guò)網(wǎng)上征集、問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)面等多種方式，主動(dòng)征求消費(fèi)者意見(jiàn)，不斷提升計(jì)量管理水平，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。9.3.2應(yīng)制定誠(chéng)信計(jì)量行為滿意度測(cè)評(píng)方法，確定測(cè)評(píng)指標(biāo)，積極開展誠(chéng)信計(jì)量行為滿意度測(cè)評(píng)，確保測(cè)評(píng)過(guò)程及測(cè)評(píng)結(jié)果有

21、效。9.4持續(xù)改進(jìn)應(yīng)建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，通過(guò)征求消費(fèi)者意見(jiàn)、誠(chéng)信計(jì)量行為滿意度測(cè)評(píng)、自我檢查等方式，查找出需要改進(jìn)的問(wèn)題，制定和實(shí)施改進(jìn)的措施。6 DB4401/T111.32021附錄A（資料性）誠(chéng)信計(jì)量管理體系A(chǔ).1概述本附錄不要求加油站按照本文件的結(jié)構(gòu)更改其管理體系文件的結(jié)構(gòu)或文件，僅說(shuō)明誠(chéng)信計(jì)量管理體系所包含的要素，各加油站可參考本附錄結(jié)合自身工作方式和特點(diǎn)完善誠(chéng)信計(jì)量管理體系文件，并與已建立的其他管理體系相結(jié)合。A.2管理者職責(zé)A.2.1最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，策劃、建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)誠(chéng)信計(jì)量管理體系：a）向本站傳達(dá)遵守法律法規(guī)、滿足客戶需求的重要性；b）制定誠(chéng)信計(jì)量方針；c）確定誠(chéng)

22、信計(jì)量目標(biāo)；d）配備足夠的資源；e）主持管理評(píng)審。當(dāng)策劃和實(shí)施管理體系的變更時(shí)，確保管理體系的完整性。A.2.2明確涉及誠(chéng)信計(jì)量的有關(guān)部門崗位職責(zé)及相互關(guān)系。A.2.3明確各誠(chéng)信計(jì)量活動(dòng)實(shí)施過(guò)程及要求，管理內(nèi)部誠(chéng)信計(jì)量信息、處理投訴記錄以及建立執(zhí)行、保障和監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)制等。A.3體系文件A.3.1錄。管理體系文件應(yīng)包括但不限于：誠(chéng)信計(jì)量方針和目標(biāo)、公開承諾、管理手冊(cè)、程序文件、記A.3.2A.3.3管理體系文件應(yīng)傳達(dá)至有關(guān)人員，并得到切實(shí)貫徹執(zhí)行。體系文件的內(nèi)容、種類、詳略程度取決于加油站的規(guī)模大小、服務(wù)和流程的復(fù)雜程度以及相互關(guān)系、人員能力等因素。A.4文件控制應(yīng)控制和管理誠(chéng)信計(jì)量管理體系所要

23、求的文件（含內(nèi)部和外部），包括法律法規(guī)、規(guī)章、政策聲明、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則和方法、制造商的說(shuō)明書、指導(dǎo)書、管理手冊(cè)、程序文件、計(jì)劃等，文件可承載在各種載體上，例如硬盤拷貝或電子媒介。文件控制應(yīng)確保：a）文件發(fā)布前經(jīng)過(guò)授權(quán)人員審查和批準(zhǔn)；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)；c）文件有唯一的識(shí)別信息和描述，包括標(biāo)題、日期、編號(hào)等；d）有效識(shí)別文件更改和當(dāng)前修訂狀態(tài)；e）在使用地點(diǎn)使用的文件是受控的有效版本；f）作廢文件應(yīng)具有適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止誤用；g）保持文件清晰、易于識(shí)別；h）電子文件應(yīng)備份。A.5記錄控制7 DB4401/T111.32021A.5.1應(yīng)制定記錄管理程序文件，包括記錄的

24、識(shí)別、收集、檢索、存取、存檔、維護(hù)和銷毀等內(nèi)容，以保留誠(chéng)信計(jì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。A.5.2應(yīng)制定使用過(guò)程中檢查、維修維護(hù)等必要的記錄格式，每份記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便于識(shí)別影響結(jié)果準(zhǔn)確的因素，并在盡可能接近原使用條件下能夠復(fù)現(xiàn)。記錄中應(yīng)有操作人員的簽字或標(biāo)識(shí)。A.5.3A.5.4A.5.5A.5.6A.5.7數(shù)據(jù)、計(jì)算和結(jié)果應(yīng)在產(chǎn)生時(shí)予以記錄（或計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成記錄并保存），并分類標(biāo)識(shí)。記錄應(yīng)清晰明了，對(duì)記錄時(shí)出現(xiàn)的錯(cuò)誤，按照相應(yīng)的程序文件進(jìn)行修改。記錄應(yīng)便于存取，不得丟失、損毀。所有記錄應(yīng)予以安全保護(hù)，必要時(shí)采取相應(yīng)的保密措施。對(duì)記錄的保存期限和調(diào)閱應(yīng)做出規(guī)定。A.6信息交流和控制A.

25、6.1應(yīng)制定誠(chéng)信計(jì)量信息交流和控制的程序文件，規(guī)范誠(chéng)信計(jì)量信息的接收、傳遞和處理，確保誠(chéng)信計(jì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。A.6.2在信息交流中獲取的信息要有記錄。A.7服務(wù)客戶A.7.1A.7.2A.7.3應(yīng)制定服務(wù)客戶的誠(chéng)信計(jì)量相關(guān)文件，規(guī)定業(yè)務(wù)職責(zé)和受理范圍等。應(yīng)公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和投訴電話等信息。應(yīng)制定客戶滿意度調(diào)查程序文件，規(guī)定調(diào)查方法和信息的分析、使用方法，改進(jìn)誠(chéng)信計(jì)量管理體系。A.7.4應(yīng)制定客戶投訴管理程序文件，明確受理投訴機(jī)構(gòu)，收集投訴信息，進(jìn)行分析后確定處理措施，并保存所有投訴記錄。A.7.5應(yīng)建立業(yè)務(wù)檔案，進(jìn)行必要的跟蹤回訪。A.8監(jiān)督和檢查A.8.1A.8.2應(yīng)制定日常監(jiān)督和檢查

26、工作程序文件。監(jiān)督和檢查的方式及時(shí)間間隔應(yīng)與本站工作特點(diǎn)相適應(yīng)。A.9誠(chéng)信計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)管理A.9.1應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理程序文件，識(shí)別與誠(chéng)信計(jì)量管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，其內(nèi)容包括但不限于：政策風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、輿情風(fēng)險(xiǎn)。A.9.2基于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，對(duì)預(yù)計(jì)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，提前發(fā)出預(yù)警；對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，要及時(shí)判斷，采取預(yù)防和控制措施，防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；對(duì)已經(jīng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，要采取糾正措施，消除風(fēng)險(xiǎn)原因，防止風(fēng)險(xiǎn)再次發(fā)生；對(duì)可能給消費(fèi)者和相關(guān)利益方帶來(lái)不利影響的，及時(shí)披露或公開。A.10誠(chéng)信文化建設(shè)A.10.1應(yīng)開展誠(chéng)信計(jì)量文化建設(shè)，樹立誠(chéng)信理念，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，關(guān)注品牌效應(yīng)，履行社會(huì)承諾，參與誠(chéng)

27、信文化傳播活動(dòng)。A.10.2開展與誠(chéng)信計(jì)量管理體系有關(guān)的培訓(xùn)，內(nèi)容包括但不限于：a）誠(chéng)信計(jì)量方針、目標(biāo)和管理體系要求；8 DB4401/T111.32021b）個(gè)人在誠(chéng)信計(jì)量方面的職責(zé)和作用；c）個(gè)人工作改進(jìn)的正效應(yīng)；d）違背誠(chéng)信規(guī)定的后果；e）失信行為對(duì)企業(yè)及個(gè)人的影響。A.11內(nèi)部審核A.11.1應(yīng)制定內(nèi)部審核程序文件，按照預(yù)定的計(jì)劃表，定期對(duì)誠(chéng)信計(jì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)涉及誠(chéng)信計(jì)量管理體系的所有要素。A.11.2內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，獨(dú)立于被審核的活動(dòng)，并經(jīng)管理者批準(zhǔn)。內(nèi)部審核周期通常不超過(guò)12個(gè)月。A.11.3A.11.4審核活動(dòng)的領(lǐng)域、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取

28、的糾正措施等，應(yīng)予以記錄。應(yīng)保存內(nèi)部審核活動(dòng)的所有記錄，包括但不限于：審核計(jì)劃、審核記錄、糾正或糾正措施、跟蹤驗(yàn)證、內(nèi)部審核報(bào)告。A.12管理評(píng)審A.12.1應(yīng)制定管理評(píng)審程序文件，最高管理者應(yīng)根據(jù)既定的日程表和形成文件的程序，定期對(duì)管理體系以及誠(chéng)信計(jì)量活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。A.12.2管理評(píng)審的內(nèi)容包括：政策和程序的適宜性、方針和目標(biāo)的有效性、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、承諾的履行情況、內(nèi)部審核和外部評(píng)審的結(jié)果、糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果、管理人員和監(jiān)督人員的報(bào)告、消費(fèi)者的投訴處理情況和消費(fèi)者的反饋結(jié)果、管理體系改進(jìn)的建議等。A.12.3A.12.4管理評(píng)審的結(jié)果包括：管理體

29、系改進(jìn)的決定和措施、工作過(guò)程的改進(jìn)和資源的需求等。最高管理者應(yīng)確保改進(jìn)的措施在約定的或適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)得到實(shí)施。A.13改進(jìn)A.13.1不符合控制A.13.1.1應(yīng)制定不符合控制程序文件并實(shí)施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與誠(chéng)信計(jì)量管理體系或客戶要求的不符合。該程序應(yīng)能確保：a）確定對(duì)不符合工作的管理職責(zé)和權(quán)限；b）采取與風(fēng)險(xiǎn)相一致的措施，包括暫停工作、恢復(fù)工作等；c）評(píng)價(jià)不符合工作的嚴(yán)重性；d）立即進(jìn)行糾正，同時(shí)對(duì)不符合的可接受性做出決定；e）規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)。A.13.1.2應(yīng)特別關(guān)注失信的評(píng)估、處置和社會(huì)效果。A.13.1.3當(dāng)評(píng)價(jià)表明不符合可能再度發(fā)生，或?qū)φ\(chéng)信計(jì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)采取糾正措施

30、。A.13.2糾正措施A.13.2.1應(yīng)制定糾正措施程序文件，指定合適的人員，識(shí)別不符合的原因，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施。A.13.2.2糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)，實(shí)施糾正措施后，應(yīng)能消除不符合，并防止再次發(fā)生。9 DB4401/T111.32021A.13.2.3應(yīng)保存糾正措施的所有記錄，包括但不限于：不符合描述、原因分析、采取措施、實(shí)施結(jié)果。A.13.3預(yù)防措施A.13.3.1A.13.3.2A.13.3.3性并改進(jìn)。應(yīng)制定預(yù)防措施程序文件，包括措施的啟動(dòng)和控制，以確保其有效性。應(yīng)識(shí)別誠(chéng)信計(jì)量管理體系方面所需要的改進(jìn)和潛在不符合的原因。采取預(yù)防措施時(shí)應(yīng)制定措施計(jì)劃并加以

31、實(shí)施和監(jiān)控，以減少此類不符合情況發(fā)生的可能A.13.4持續(xù)改進(jìn)應(yīng)建立符合加油站特點(diǎn)的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，通過(guò)內(nèi)部審核以及管理評(píng)審的結(jié)果，找出需要改進(jìn)的問(wèn)題，制定和實(shí)施改進(jìn)的措施，記錄改進(jìn)的結(jié)果，評(píng)估改進(jìn)的效果，保證計(jì)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，不斷提高計(jì)量誠(chéng)信管理體系的適宜性和有效性。ABB10 DB4401/T111.32021附錄B（資料性）記錄格式B.1計(jì)量器具臺(tái)賬加油站應(yīng)按有關(guān)規(guī)定將其使用的計(jì)量器具登記造冊(cè)，臺(tái)賬格式見(jiàn)表B.1。表B.1（強(qiáng)檢）計(jì)量器具臺(tái)賬參考格式計(jì)量器具名稱制造單位規(guī)格型號(hào)唯一性標(biāo)識(shí)檢定封印編號(hào)檢定/校準(zhǔn)日期檢定有效期檢定結(jié)論使用地點(diǎn)序號(hào)123B.2加油機(jī)維修記錄需要維修加油機(jī)

32、時(shí)，加油站應(yīng)向具有合法維修資格的單位報(bào)修加油機(jī)，維修后的加油機(jī)應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)爻袚?dān)強(qiáng)制檢定任務(wù)的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定合格后，方可重新投入使用。對(duì)加油機(jī)維修應(yīng)做好記錄，加油機(jī)維修計(jì)劃(申請(qǐng))單格式見(jiàn)表B.2，維修后自校記錄格式見(jiàn)表B.3，維修記錄格式見(jiàn)表B.4。表B.2加油機(jī)維修計(jì)劃(申請(qǐng))單參考格式填報(bào)日期：年月日加油站全稱（蓋章）固定電話營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)詳細(xì)地址加油機(jī)生產(chǎn)廠最近檢定時(shí)間加油機(jī)出廠編號(hào)修理單位名稱原簽封號(hào)加油機(jī)自編號(hào)手機(jī)號(hào)碼加油站負(fù)責(zé)人（簽署）回復(fù)方式（電子郵箱或傳真號(hào)碼）故障原因修理項(xiàng)目申請(qǐng)維修時(shí)間計(jì)劃維修天數(shù)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)意見(jiàn)聯(lián)系人、聯(lián)系電話（蓋章）注1：需要更換、修理計(jì)數(shù)器（計(jì)量芯片）、流量計(jì)、編碼器或其它需打開簽封進(jìn)行維修時(shí)，須經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)批復(fù)備案，更換其它配件無(wú)須申報(bào)。注2：此申報(bào)單可以通過(guò)郵件或傳真送達(dá)。11 DB4401/T111.32021表B.3加油機(jī)維修后自校記錄表參考格式維修單位制造廠加油機(jī)編號(hào)規(guī)格型號(hào)聯(lián)系人聯(lián)系電話環(huán)境溫度（）監(jiān)控微處理器序列號(hào)標(biāo)準(zhǔn)器編號(hào)（20L）編碼器序列號(hào)維修前流量測(cè)量計(jì)控主板單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)器示值編碼器鉛（簽）封號(hào)變換器測(cè)量次序加油機(jī)示值標(biāo)準(zhǔn)器刻度HB(mm)平均示值誤差Ev(%)重復(fù)性En(%)相對(duì)誤差Evi(%)VJ(L)VB(L)123校準(zhǔn)員審核日期表B.4加油機(jī)維修記錄表參考