QP-33樣品管理控制程序教學(xué)文案

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。QP-33樣品管理控制程序-勝鵬電子（深圳）有限公司樣品管理控制程序文件編號(hào)：QP-33文件版本：A版次：01生效日期：2011年3月5日編制品質(zhì)部審核批準(zhǔn)文件編號(hào)版本號(hào)發(fā)行日期頁碼QP-33AO2011-3-51/51.0目的規(guī)定樣品的制作、測試、驗(yàn)證、承認(rèn)、建檔、使用、維護(hù)的控制，確保樣品得以有效管理、使用。2.0適用范圍適用于對(duì)本公司供應(yīng)商材料承認(rèn)樣品、試模樣品、客戶簽署承認(rèn)樣品。3.0職責(zé)權(quán)限3.1工程部3.1.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商材料樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測試、簽署、建帳保存管理；3.1.2負(fù)責(zé)提交客戶樣

2、品的制作進(jìn)度控制，試模樣品、材料的內(nèi)部評(píng)估、承認(rèn)、批準(zhǔn)；3.1.3負(fù)責(zé)客戶簽署樣品要求信息獲取、樣品的驗(yàn)證確認(rèn)，樣品的登記、保管；過期或作廢樣品的管理。3.2品管部3.2.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商材料樣品的驗(yàn)證、確認(rèn)、負(fù)責(zé)樣品檔案的建立、保存管理；3.2.2負(fù)責(zé)提交客戶樣品、材料的測試、檢驗(yàn)；樣品使用、歸還、有效周期管理。3.3業(yè)務(wù)部3.3.1負(fù)責(zé)樣品提交客戶的確認(rèn)，客戶產(chǎn)品信息要求溝通、獲??；3.3.2客戶樣品接受的登記、檔案的建立、樣品原稿的封存保護(hù)。3.4采購部3.4.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商材料樣品信息要求的溝通、獲?。?.4.2負(fù)責(zé)向相關(guān)部門（品管部/工程部等）送交供應(yīng)商的材料樣品，并督促工程部對(duì)供應(yīng)商的材

3、料樣品進(jìn)行確認(rèn)，以及協(xié)助建立供應(yīng)商材料樣品的相關(guān)資料與信息。4.0活動(dòng)程序4.1供應(yīng)商樣品管理4.1.1當(dāng)采購部新開發(fā)新供應(yīng)商或供應(yīng)商材料、生產(chǎn)工藝變更時(shí)，由采購部要求供應(yīng)商附材料樣品承認(rèn)書送樣進(jìn)行確認(rèn)；材料變更涉及環(huán)保時(shí)供應(yīng)商須附測試報(bào)告4.1.2采購部接到上述供應(yīng)商的報(bào)告、材料樣品時(shí)，轉(zhuǎn)給工程部進(jìn)行材料樣品的確認(rèn)。工程部進(jìn)行樣品、材料樣品（2Pcs以上）的測試,包括材料樣品的實(shí)配動(dòng)作；適時(shí)安排由制造部門進(jìn)行試用，合格后工程部進(jìn)行樣品承認(rèn)。4.1.3工程部應(yīng)把對(duì)樣品的確認(rèn)與測試記錄在樣品測試報(bào)告上。工程部確認(rèn)OK，須完成供應(yīng)商材料樣品承認(rèn)書的制作，并將材料樣品承認(rèn)書轉(zhuǎn)采購；若確認(rèn)NG，則工程

4、部將該供應(yīng)商的全部資格或樣品退還至采購處。經(jīng)確認(rèn)變更影響客戶產(chǎn)品特性或客戶有要求材料變更承認(rèn)時(shí)由工程部依據(jù)工程變更管理控制程序交客戶承認(rèn)。4.1.4若供應(yīng)商樣品材料經(jīng)確認(rèn)合格，采購部將材料樣品承認(rèn)書原件發(fā)回供應(yīng)商，副本兩份附樣品、材料樣品，一份工程部，一份品管部IQC處；工程部、品管部IQC處依據(jù)要求建立供應(yīng)商樣品清單檔案進(jìn)行管理。若不合格，則將相關(guān)結(jié)果向供應(yīng)商予以說明。若供應(yīng)商有要求，將其相關(guān)資料與材料樣品退回。4.1.5品管部IQC接到采購部轉(zhuǎn)來的上述供應(yīng)商的報(bào)告、環(huán)保資料應(yīng)登記到環(huán)保測試信息清單，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、物料名稱、物料編號(hào)、測試日期、測試機(jī)構(gòu)、報(bào)告編號(hào)、報(bào)告有效周期、報(bào)告有效

5、期、測試項(xiàng)目、報(bào)告測試結(jié)果、下次索要報(bào)告時(shí)間、結(jié)合供文件編號(hào)版本號(hào)發(fā)行日期頁碼QP-33AO2011-3-52/5應(yīng)商樣品清單，作為以后供應(yīng)商送貨的依據(jù).4.1.6采購部與供應(yīng)商簽訂品質(zhì)保證協(xié)議、環(huán)保采購協(xié)議，實(shí)施供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)證。環(huán)保驗(yàn)證結(jié)果由采購部在樣品測試報(bào)告中進(jìn)行記錄，內(nèi)容包括報(bào)告編號(hào)，測試項(xiàng)目結(jié)果等。4.1.7當(dāng)樣品的保管存放收到溫濕度、光照等儲(chǔ)存條件的限制，工程部、品管部應(yīng)在供應(yīng)商樣品清單中規(guī)定樣品的有效周期；并按其要求條件實(shí)施防護(hù)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存管理，有效期滿后、損壞、丟失、報(bào)廢要求供應(yīng)商重新提交承認(rèn)。4.2客戶樣品的管理4.2.1當(dāng)出現(xiàn)新產(chǎn)品導(dǎo)入前，公司業(yè)務(wù)部接到客戶的產(chǎn)品實(shí)物樣

6、品時(shí)，由業(yè)務(wù)部首先進(jìn)行數(shù)量、種類、其它實(shí)配件、測試件、產(chǎn)品要求信息（包括圖紙）的與客戶確認(rèn)，無誤后進(jìn)行簽收；4.2.2業(yè)務(wù)部保存客戶樣板書面資料原件，樣品由工程部保存原版，并對(duì)簽收的客戶樣品及其配套零件進(jìn)行客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單統(tǒng)一登記，內(nèi)容包括客戶名稱、樣品編號(hào)、客戶的物料編號(hào)、收到時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還日期、保管人、使用部門、樣品備注要求說明；并在實(shí)物樣品上編號(hào)、標(biāo)識(shí)，當(dāng)只有一件客戶樣品時(shí)工程部保存使用；4.2.3當(dāng)客戶樣品附有書面樣品確認(rèn)書時(shí)，由工程部或業(yè)務(wù)部復(fù)印副本，文控中心進(jìn)行受控分發(fā)、存檔，與發(fā)給品管部的樣品確認(rèn)書統(tǒng)一建立清單保存；原件由業(yè)務(wù)部按客戶財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、歸檔；4.2.4使用客戶樣

7、品的部門，應(yīng)做好使用、儲(chǔ)存的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、維護(hù)管理，客戶存在“孤板”或高價(jià)值樣品，應(yīng)由使用部門指定專人負(fù)責(zé)；同時(shí)對(duì)借用、歸還進(jìn)行書面登記；4.2.5當(dāng)公司使用部門發(fā)生丟失、損壞客戶樣品時(shí)，應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式通知客戶，并依據(jù)客戶的要求采取補(bǔ)救、改善措施；適時(shí)變更客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單記錄；4.2.6樣品歸還時(shí)，由業(yè)務(wù)部、工程部依據(jù)客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單進(jìn)行核對(duì)，樣品及其配套零件、圖紙確認(rèn)完整無誤后，由業(yè)務(wù)部做好搬運(yùn)防護(hù)措施交付客戶。4.3客戶承認(rèn)樣品的管理4.3.1為確保生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品符合客戶的要求，由業(yè)務(wù)部、工程部確定樣品進(jìn)行客戶的承認(rèn)、批準(zhǔn)，樣品的要求信息、制作進(jìn)度由業(yè)務(wù)部、工程部共同策劃，適時(shí)由制造部參

8、與策劃、制作；4.3.2簡單樣品（不借助模具）可由工程部獨(dú)立制作、測試，附樣品承認(rèn)書提交客戶承認(rèn)，但內(nèi)部樣品制作過程要形成記錄；4.3.3借助于模具、治具制作樣品應(yīng)由品管部、工程部、制造部進(jìn)行樣品的測試、評(píng)估，由工程部組織出具樣品承認(rèn)書；4.3.5樣品制作合格后由工程部、業(yè)務(wù)部提交客戶進(jìn)行確認(rèn)，送交樣品時(shí)至少3件以上，以確保確認(rèn)合格的樣品有2PCS，確保工程部、品管部各持一份；4.3.6客戶簽樣后由原稿由工程部進(jìn)行封存，并依據(jù)樣品編號(hào)進(jìn)行登錄客戶樣品清單，其內(nèi)容包括樣品名稱、樣品編號(hào)、客戶名稱、樣品簽署日期、樣品有效期、樣品重文件編號(hào)版本號(hào)發(fā)行日期頁碼QP-33AO2011-3-53/5點(diǎn)說明

9、等內(nèi)容；4.3.7另1份客戶簽署樣品依據(jù)上述流程規(guī)定的方法由品管部進(jìn)行保存、管理，工程部、品管部須制定樣品使用登記表，由指定人員進(jìn)行接管、借用的管理，并做好所有樣品統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、保護(hù)；4.3.8樣板報(bào)廢、丟失、損壞原因不能作為生產(chǎn)、檢驗(yàn)的依據(jù)時(shí)，應(yīng)由保存部門進(jìn)行依據(jù)業(yè)務(wù)部原樣品進(jìn)行確認(rèn)；如果樣品的確認(rèn)有效周期過期時(shí)，由市場部向客戶重新提交客戶進(jìn)行申請(qǐng)承認(rèn)。4.4樣板附件資料的管理4.4.1與確認(rèn)樣品有關(guān)信息的資料由工程部、業(yè)務(wù)部進(jìn)行保存，供應(yīng)商樣品資料由工程部、品管部進(jìn)行保存、管理，樣品資料包括向客戶進(jìn)行材料樣品承認(rèn)時(shí)提交的環(huán)保測試、證明材料、樣品承認(rèn)書；以下統(tǒng)稱樣品附件資料；4.4.2樣品附件資

10、料確認(rèn)后，由使用部門登記樣品資料清單與客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單或供應(yīng)商樣品清單中的樣品編號(hào)保持一致，以便進(jìn)行追溯查詢；4.4.3使用存放資料部門統(tǒng)一清單，以保持實(shí)現(xiàn)資料的同步變更；變更管理應(yīng)有樣品變更履歷登記表記錄變更情況；4.4.4變更信息傳遞途徑為：來自供應(yīng)商的變更經(jīng)工程部確認(rèn)后進(jìn)行通知更改，更改正式資料（圖紙、樣品承認(rèn)資料）由文控中心進(jìn)行受控發(fā)放；客戶的資料變更經(jīng)工程部確認(rèn)后交文控中心依據(jù)外來文件進(jìn)行受控發(fā)放，使用部門登記樣品變更履歷登記表，逾期資料由文控中心保持副本一份，其余回收作廢處理。5.0相關(guān)支持文件5.1工程變更管理控制程序6.0相關(guān)支持記錄保存期限主要保管部門6.1材料樣品承認(rèn)書兩年工程部6.2品質(zhì)保證協(xié)議長期采購部6.3樣品測試報(bào)告兩年工程部6.4供應(yīng)商樣品清單三年品管部6.5樣品使用登記表一年品管部6.6客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單三年工程部6.7樣品變更履歷登記表三年工程部7.0附件7.1樣品管理控制流程圖文件編號(hào)版本號(hào)發(fā)行日期頁碼QP-33AO2011-3-54/5樣品管理控制流程圖（附件一）AO頁碼：5/5客戶樣品、損壞報(bào)廢再確認(rèn)客戶原樣品樣品逾期、損壞報(bào)廢再承認(rèn)樣品的承認(rèn)簽板（3PCS）樣品確認(rèn)簽收業(yè)務(wù)部樣品、損壞報(bào)廢通知簽板登記分發(fā)登記樣品