2022年油茶種植加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、油茶種植加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告油茶種植加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯?。┑谝徽驴傉?（4）一、項(xiàng)目概要二、編制依據(jù)三、主要技術(shù)指標(biāo)四、綜合評(píng)價(jià)第二章、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性，（8）一、項(xiàng)目建設(shè)背景二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性第三章、項(xiàng)目建設(shè)條件，（10）一、項(xiàng)目區(qū)域概要二、項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析第四章、項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)和市場(chǎng)分析，（1 6）一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)二、項(xiàng)目市場(chǎng)分析第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度，（20）一、布局原則二、建設(shè)方案三、生產(chǎn)技術(shù)方案四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度五、招標(biāo)方案第六章 項(xiàng)目管理與組織運(yùn)行，（一、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目的三、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的組織形式第七章 環(huán)

2、境影響評(píng)估，一、生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀二、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響分析三、環(huán)境保護(hù)措施四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)第八章 投資估算與資金來(lái)源，一、投資估算的編制依據(jù)二、投資估算范圍三、主要投資成本估算及建設(shè)資金來(lái)源第九章 效益分析，一、經(jīng)濟(jì)效益分析二、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三、項(xiàng)目生態(tài)效益分析四、社會(huì)效益評(píng)價(jià)26)(28)(32)(35)第十章 項(xiàng)目可行性結(jié)論和建議，(40)一、可行性的結(jié)論(43)二、工作建議附件，第一章 總論一、項(xiàng)目概要1、項(xiàng)目名稱：某某油茶基地建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目投資單位及法人代表項(xiàng)目投資單位：某某農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司項(xiàng)目法人代表：林某某3、項(xiàng)目主管單位：某某市人民政府4、項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域范圍：某某縣某某鄉(xiāng)、某某鎮(zhèn)5

3、、項(xiàng)目性質(zhì)：新建6、項(xiàng)目規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)油茶優(yōu)良無(wú)性系采穗圃50畝，苗木繁育基地50 畝，油茶豐產(chǎn)基地5648畝，管護(hù)及貯存室用房1000mf、曬 場(chǎng)6000m2、林區(qū)道路43km 蓄水池324個(gè)、供水及供電系 統(tǒng)各1套，輸水管道50 km,塑料大棚及簡(jiǎn)易遮陽(yáng)棚23000m2, 育苗噴灌系統(tǒng)1套。年精煉500噸茶油工廠一座。7、建設(shè)期限：建設(shè)期3年。從2010年到2013年。8、項(xiàng)目投資規(guī)模及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為10023. 1708萬(wàn)元。資金籌措通過(guò)申請(qǐng) 政府政策性補(bǔ)助884. 0437萬(wàn)元，銀行借貸4599. 633萬(wàn)元， 自籌資金4539. 4941萬(wàn)元。9、項(xiàng)目科技支撐單位：某

4、某省農(nóng)林大學(xué)、某某林業(yè)科研所。二、編制依據(jù)1、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)（國(guó) 辦發(fā)【2007 59號(hào)）；2、國(guó)家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)（林造發(fā) 2006 274 號(hào),2006. 12）;3、國(guó)家林業(yè)局辦公室關(guān)于印發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng) 目管理辦法林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）的通知（辦計(jì) 2009 93 號(hào) ）;4、某某省林業(yè)廳、某某省人民政府農(nóng)發(fā)辦關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 2010年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目林業(yè)申報(bào)指南等文件的通知；5、2010年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目林業(yè)申報(bào)指南；6、茶油豐產(chǎn)林（GB79. 6- 87）油茶栽培技術(shù)規(guī)程7、名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)技術(shù)規(guī)程（LY/ T1 557- 2000 ）8、造

5、林技術(shù)規(guī)程（GB35/ T84- 2005 ）9、全國(guó)茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009- 2020年） 10、某某省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009- 2020年;11、某某省“十一五”林業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表序 號(hào)項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)備注1采穗圃畝502育苗基地畝563新植油茶林畝56484總投資萬(wàn)元1 0023. 1 7084. 1政策性補(bǔ)助萬(wàn)元884. 0437占總投資的8. 82%4. 2貸款萬(wàn)元4599. 633占總投資的45. 48 %4. 3自籌萬(wàn)元4539. 4941占總投資的45. 29 %5年產(chǎn)量5. 1育茶良種苗萬(wàn)株1 005. 2茶油t485達(dá)產(chǎn)年6年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元33

6、27達(dá)產(chǎn)年7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2 7. 978財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元12266. 53I c=7%9靜態(tài)投資回收期年8. 23 年含建設(shè)期3年10動(dòng)態(tài)投資回收期年9. 73 年含建設(shè)期3年四、綜合評(píng)價(jià)（一）可行性結(jié)論：項(xiàng)目建設(shè)以優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范為目的，通過(guò)以點(diǎn)帶面，展示良好的示范作用。充分調(diào)動(dòng)區(qū)域內(nèi)廣大林農(nóng)發(fā)展高產(chǎn)油 茶的積極性促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)油茶產(chǎn)業(yè)做大，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)林業(yè)和山區(qū)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)能力，某某縣某某鄉(xiāng)河梁村、某某鎮(zhèn)黃陂村現(xiàn)有適于種植 油茶的宜林地5648畝。本項(xiàng)目的實(shí)施可提供近千人的就業(yè)崗位，每年為當(dāng) 地農(nóng)民帶來(lái)近3千萬(wàn)元的收入，對(duì)解決某某縣某某鄉(xiāng)河梁 村、某某鎮(zhèn)黃陂村、某某鎮(zhèn)黃陂村

7、的“三農(nóng)”問(wèn)題有重要 的意義。經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入陸 億零伍佰萬(wàn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)伍億叁仟萬(wàn)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 27. 65%,包括3年建設(shè)期其投資回收期為8. 23年，屬于收 益較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的投資項(xiàng)目。綜合以上所說(shuō)：項(xiàng)目區(qū)域自然條件優(yōu)越，產(chǎn)業(yè)發(fā)展良 好，林地充足，建設(shè)條件十分成熟。項(xiàng)目建成后，可望取 得良好的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益、生態(tài)效益。因此項(xiàng)目建設(shè) 十分必要，也是切實(shí)、合理、可行。項(xiàng)目的實(shí)施有助于做 大做強(qiáng)某某縣某某鄉(xiāng)河梁村、某某鎮(zhèn)黃陂村的高檔植物油 產(chǎn)業(yè)，每年可創(chuàng)造近2億元的產(chǎn)值，是一個(gè)利國(guó)利民的好 項(xiàng)目。（二）影響項(xiàng)目建設(shè)的潛在問(wèn)題各有關(guān)縣（區(qū)）政府對(duì)項(xiàng)目的支持力

8、度。2銀行信貸資金是否能夠按時(shí)到位。（三）項(xiàng)目實(shí)施建議市政府對(duì)項(xiàng)目給予高度的重視和強(qiáng)有力的支持。盡早展開(kāi)項(xiàng)目的前期工作。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景油茶與油棕、油橄欖、椰子并稱為世界四大木本油料 植物，茶油的不飽和脂肪酸含量高達(dá)90%,遠(yuǎn)高于菜籽油、 花生油和豆油，是與橄欖油相比美的高檔植物油。目前我 國(guó)年產(chǎn)茶油約27. 7萬(wàn)噸，僅占全國(guó)食用油消費(fèi)總量的 1. 23%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人民群眾的需求。油茶作為糧食安全 和“三農(nóng)”問(wèn)題的組成部分，在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)中占有不可 忽視的地位。為此，發(fā)展油茶生產(chǎn)得到了黨和國(guó)家的高度 重視，2007年國(guó)務(wù)院在國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn) 發(fā)展的

9、意見(jiàn)中特別提到要大力發(fā)展油茶等特種油料作物； 國(guó)家林業(yè)局也專(zhuān)門(mén)出臺(tái)了關(guān)于發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)。目前，某某縣某某鄉(xiāng)河梁村、某某鎮(zhèn)黃陂村、某某鎮(zhèn) 黃陂村共有可種植油茶林面積5648畝?，F(xiàn)有規(guī)模化植物油 深加工企業(yè)年加工能力逐年增強(qiáng)，作為主要產(chǎn)品的茶籽油 則面臨原料嚴(yán)重不足的局面。因此，如何保持和發(fā)展油茶 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，做大做強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)并使之成為某某市獨(dú)特的產(chǎn) 業(yè)優(yōu)勢(shì)，使某某市成為名國(guó)內(nèi)國(guó)外知名的茶油之鄉(xiāng)是擺在 全市人民和各級(jí)政府面前的一道課題。某某農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)開(kāi)發(fā)某某縣某某鄉(xiāng)河梁 村、某某鎮(zhèn)黃陂村、某某鎮(zhèn)黃陂村萬(wàn)畝油茶基地建設(shè)項(xiàng)目 進(jìn)行了認(rèn)真分析和調(diào)研，決定投資建設(shè)這一項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目 進(jìn)行可行性

10、分析，提出本方案。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）本項(xiàng)目的建設(shè)是充分利用某某縣某某鄉(xiāng)河梁村、 某某鎮(zhèn)黃陂村、某某鎮(zhèn)黃陂村的自然條件，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 發(fā)展，提高農(nóng)村人民群眾生活水平的需要。某某縣作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)村人口有35. 9萬(wàn)之多， 長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要依賴糧食生產(chǎn)、烤煙生產(chǎn)、用材 林生產(chǎn)、果蔬生產(chǎn)等，除此以外就是外出打工（全市有近 9. 5萬(wàn)以上農(nóng)村人口在外打工），農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形成不了大規(guī)模 的產(chǎn)業(yè)，找不到有效的突破口，制約了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā) 展和農(nóng)民群眾生活水平的提高。本項(xiàng)目的實(shí)施能有效地利 用某某的山地資源、氣候、土質(zhì)等自然條件和資源優(yōu)勢(shì)， 把某某油茶打造成一個(gè)獨(dú)特的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)某某油茶深

11、 加工和副產(chǎn)品生產(chǎn)的健康快速發(fā)展，最終形成一個(gè)年產(chǎn)值 3-6億元的產(chǎn)業(yè)集群，增加有效供給，擴(kuò)大對(duì)外出口，實(shí) 現(xiàn)廣泛就業(yè)，增加農(nóng)民收入。（二）本項(xiàng)目的建設(shè)是應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展油茶產(chǎn) 業(yè)的需要長(zhǎng)期以來(lái)，油茶種植業(yè)基本上延續(xù)著傳統(tǒng)的做法，絕 大多數(shù)油茶種植區(qū)都沒(méi)有對(duì)油茶林實(shí)行科學(xué)培育和集約化 管理，造成油茶林雜灌叢生，林相紊亂，老殘林多，病蟲(chóng) 害多，荒蕪面積大，其結(jié)果是產(chǎn)量越來(lái)越低（每畝產(chǎn)油僅 為4公斤左右），油農(nóng)的信心也越來(lái)越不足，盡管?chē)?guó)家在油 茶生產(chǎn)上給予了很大的投入，但效果不佳，突破不大。本項(xiàng)目的實(shí)施將采用油茶種植上最先進(jìn)的科研成果， 進(jìn)行科學(xué)改造，實(shí)現(xiàn)科學(xué)化營(yíng)林，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量上的突破（力 爭(zhēng)達(dá)

12、到每畝產(chǎn)油40- 50公斤），為全國(guó)油茶生產(chǎn)做一個(gè)良好 的示范。（三）本項(xiàng)目的建設(shè)是推進(jìn)退耕還林，消滅宜林荒山, 美化和綠化某某的需要。（四）本項(xiàng)目的實(shí)施是節(jié)約農(nóng)用耕地，發(fā) 展綠色食品， 優(yōu)化人民群眾食用油結(jié)構(gòu)，提高人民健康水平的需要。（五）本項(xiàng)目的實(shí)施是有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)生 態(tài)建設(shè)。第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)域概括（一）地理位置某某縣屬武夷山脈南端，在地形地勢(shì)上東西北三面高，中部、南部低，整個(gè)地勢(shì)自北向南傾斜?？h城海拔318米。 在地貌類(lèi)型上有中山、低山、丘陵、河谷盆地，以低山丘 陵為主。山地面積占總面積的94. 1 1%。全縣437. 54萬(wàn)畝 山地中有林地376.8萬(wàn)畝，森林覆

13、蓋率81. 4%適合油茶種 植面積200多萬(wàn)畝。（二）自然資源狀況氣候某某縣屬中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，年平均氣溫18. 3 C, 年平均降水量1700毫米左右，無(wú)霜期年均260天，四季分 明，氣候宜人，雨水充沛，適合竹木植物生長(zhǎng)。土壤某某縣土壤總面積寬，境內(nèi)溪河縱橫分注四方，流入閩、 贛、韓三江。土壤適合油茶生長(zhǎng)。植被主要植被有常綠闊葉林、針葉林、闊針混交林、落葉 常綠混交林、山廳矮林、草地等。由于不同海拔、不同土 壤結(jié)構(gòu)形成植物不同的生境條件，孕育著不同的森林群落。 境內(nèi)植被類(lèi)型呈海拔垂直分布，其中油茶主要分布于海拔 900米以下的中低山、丘陵和盆地。（三）、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況1、行政區(qū)劃與人口某某

14、縣所轄區(qū)有11個(gè)鎮(zhèn)、7個(gè)鄉(xiāng)，總?cè)丝?49. 24萬(wàn)， 其中農(nóng)村人口 35. 9萬(wàn)。2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r截止2008年，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值52. 96億元，年均增 長(zhǎng)11.48%。人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值12886元，年均增長(zhǎng)9. 79%。 全年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值完成26億元，增長(zhǎng)25%。全年全縣 共接待各類(lèi)游客7. 9萬(wàn)人次，旅游收入2032萬(wàn)元，分別增 長(zhǎng) 3. 3%、12. 3%。3、交通基礎(chǔ)設(shè)施概況某某區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施日趨 完善。龍贛鐵路、龍長(zhǎng)高速公路、319國(guó)道和省道洋萬(wàn)線 在城區(qū)交匯，直達(dá)贛、湘、鄂、川和某某各地，承西啟東 的交通樞紐作用日益突出。某某至廈門(mén)港350公里，距連

15、 城機(jī)場(chǎng)81公里，某某至廣州、深圳當(dāng)天可達(dá)，特別是某某 至京九鐵路140公里，龍贛鐵路與京九鐵路相接，已開(kāi)通 “鐵海聯(lián)運(yùn)” ，2006開(kāi)通了某某直達(dá)北京的“海西號(hào)”， 某某至北京只要23個(gè)小時(shí)。龍長(zhǎng)高速公路與福、廈、漳、 泉相通，這使某某成為閩南、粵北與內(nèi)陸省份商品流通和 經(jīng)濟(jì)走向的“黃金通道”。二、項(xiàng)目投資單位基本情況某某農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司是由法人代表林某某發(fā)起并在 三明市登記注冊(cè)的一家大型民營(yíng)涉農(nóng)企業(yè)，主營(yíng)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 的綜合開(kāi)發(fā)，公司于2009年在三明市注冊(cè)，注冊(cè)地址寧化 縣曹坊鄉(xiāng)；法定代表：林某某。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)管理人員、技術(shù)人員的招聘和聘請(qǐng)（一）經(jīng)營(yíng)管理人員：向社會(huì)公開(kāi)招聘（二）林業(yè)技術(shù)

16、人員：高級(jí)林業(yè)工程師：張興隆、張惠光；三、項(xiàng)目用地分布及項(xiàng)目建設(shè)的基本條件（一）項(xiàng)目用地分布某某縣某某鄉(xiāng)河梁村、某某鎮(zhèn)黃陂村5648余畝；（二）項(xiàng)目建設(shè)的基本條件本項(xiàng)目的提出符合中央、省、市發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)造?！叭?農(nóng)”的指導(dǎo)思想，得到了各級(jí)黨委、政府的高度重視，大 力支持本項(xiàng)目的建設(shè)。項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)不與糧食爭(zhēng)土地，符合廣大農(nóng)民的根 本利益，可以得到基層干部群眾的擁護(hù)和支持。多年來(lái)，國(guó)家、省、市十余家林業(yè)科研機(jī)構(gòu)在油茶的 栽培、良種選育、油茶林營(yíng)造和管理等方面獲得了多方面 的創(chuàng)新成果，本項(xiàng)目可依托這些科研機(jī)構(gòu)獲得強(qiáng)有力的技 術(shù)支持。另外，某某縣勞動(dòng)力資源充足，全縣35. 9多萬(wàn)農(nóng) 村勞動(dòng)力中有近三

17、分之二需要轉(zhuǎn)移，因此，項(xiàng)目建設(shè)所需 的勞動(dòng)力是充沛的。第四章 項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)和市場(chǎng)分析一、項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)通過(guò)建設(shè)本項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：一是實(shí)現(xiàn)對(duì)某某市個(gè) 別老殘油茶林的更新改造，對(duì)新植油茶林的開(kāi)發(fā)營(yíng)造。二 是實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目年產(chǎn)茶籽油445噸。三是在全市乃至全省油 茶生產(chǎn)區(qū)起到示范性作用，大幅度提高茶籽油的產(chǎn)量，提 高茶籽油在中國(guó)食用油中所占比重，滿足市場(chǎng)需求。二、項(xiàng)目的市場(chǎng)分析油茶，多年生常青闊葉經(jīng)濟(jì)樹(shù)種，其主要產(chǎn)品為茶籽 油，主要副產(chǎn)品為茶籽粕，前者作為高檔食用植物油富含 不飽和脂肪酸和維生素A、B,在國(guó)際市場(chǎng)上與橄欖油齊名， 后者作為皂素、飼料及有機(jī)化工原料在國(guó)際市場(chǎng)上有很大 的需求。（一）主

18、產(chǎn)品茶籽油市場(chǎng)分析茶籽油的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值茶籽油以不飽和脂肪酸為主，其油酸和亞油酸含量高 達(dá)90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高， 而其單不飽和脂肪酸（油酸）的含量最高達(dá)88%,這是目 前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公 認(rèn)的是全球食用油中的理想黃金比例。優(yōu)質(zhì)茶籽油中的不 飽和脂肪酸含量接近90%,并且脂肪酸平衡模式接近人體 所需，其成份含量為：油酸75% 88%;亞油酸3. 5% 21%; 亞麻酸0. 3% 1. 5%。油中飽和脂肪酸（10%）、單不飽和脂 肪酸（80%）、多不飽和脂肪酸10%的這樣一個(gè)比例完全符 合營(yíng)養(yǎng)學(xué)家所推薦的理想模式1： 8: 1，其中的亞麻酸脂

19、肪 酸（1. 5%）和亞油酸脂肪酸（8%）配比也是最符合營(yíng)養(yǎng)學(xué) 家所推薦的理想模式1:4-6。對(duì)于糖尿病、高血壓、高血 脂患者來(lái)說(shuō)均有顯著的食療效果，且無(wú)任何不良反應(yīng)。在 我國(guó)醫(yī)學(xué)名著本草綱目、農(nóng)息居飲食譜、中國(guó)中醫(yī) 藥大辭典中，都記載著茶籽油具有助消化、養(yǎng)顏、明目、 清熱潤(rùn)肺、解毒止痛、護(hù)發(fā)、減肥、清腸等食用效果，被譽(yù)為“東方的液體黃金”我國(guó)食用植物油市場(chǎng)現(xiàn)狀食用油消費(fèi)增速快，但消費(fèi)量不足。油脂是人體不 可少的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，隨著全球人口增長(zhǎng)和人民生活水平提高， 全球食用油的消費(fèi)是逐年增長(zhǎng)。我國(guó)是人口大國(guó)同時(shí)也是 食用油消費(fèi)大國(guó)，食用油特別是食用植物油的消費(fèi)量隨著 人們生活水平的提高而快速增長(zhǎng)。據(jù)

20、統(tǒng)計(jì)，2004年我國(guó)人 均食用植物油消費(fèi)為13. 5公斤，2007年則為17. 3公斤， 增加了近4公斤。即使是這樣，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消 費(fèi)45公斤相比，還有太大的差距。食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合 理。茶籽油作為高檔木本食用植物油，在我國(guó)食用油消費(fèi) 總量中僅占1. 23%,而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家高檔木本食用植物油（橄欖油）的消費(fèi)量則占食物油總消費(fèi)量的40%以 上，差 距極大。食用油供給不足嚴(yán)重依賴進(jìn)口。據(jù)2007年統(tǒng)計(jì)， 我國(guó)國(guó)產(chǎn)食用植物油僅為1035萬(wàn)噸，而進(jìn)口食用植物油卻 達(dá)到1509萬(wàn)噸，占全年國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的54%,而且，我國(guó)食 用植物油的進(jìn)口量每年都以兩位數(shù)的比例上升。由于我 國(guó)耕地少，大規(guī)模發(fā)展豆

21、油等與糧食爭(zhēng)地的植物油生產(chǎn)是 不可能的，這也是我國(guó)每年增加進(jìn)口油的原因。茶籽油的市場(chǎng)預(yù)測(cè)以我國(guó)2007年食用植物油總消費(fèi)量算，在不增加消 費(fèi)量的前提下，每年國(guó)內(nèi)的供給缺口植物油達(dá)1 500多萬(wàn) 噸；以目前我國(guó)茶籽油年產(chǎn)量27. 7萬(wàn)噸算，僅占食用油 脂費(fèi)量的1.23%,這是極不合理的。要改變這一狀況，把 茶籽油這種高檔、優(yōu)質(zhì)、健康食用油的消費(fèi)比例提高到歐 美國(guó)家那樣(40%)，我國(guó)茶籽油年產(chǎn)量就要提高到900萬(wàn) 噸，是現(xiàn)在年產(chǎn)量的32倍。項(xiàng)目主要副產(chǎn)品茶籽粕的市場(chǎng)分析茶籽粕的市場(chǎng)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是用于提煉茶 皂素，可直接出口歐美市場(chǎng)作為有機(jī)化工原料；二是用于 國(guó)內(nèi)加工成高營(yíng)養(yǎng)的魚(yú)飼料；三

22、是直接出口到東南亞各國(guó)。 上述用途的年需求量不低于200萬(wàn)噸。第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度一、布局原則：與地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)；選擇自然條件適宜，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，各種氣候因 子均能滿足油茶生長(zhǎng)的地塊，以提高畝產(chǎn)；（3）基地布局應(yīng)充分利用項(xiàng)目區(qū)林業(yè)建設(shè)各種優(yōu)勢(shì)， 合理利用山地資源，規(guī)劃必須符合保護(hù)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)互利， 達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一。二、建設(shè)方案1、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)面積分布表單位：畝村名稱新植面積備注河梁黃陂5648合計(jì)56482、項(xiàng)目種苗基地建設(shè)為了確保本項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目前期須先行營(yíng)建50畝油茶采穗圃和50畝育苗基地。（1）項(xiàng)目種苗基地選址適應(yīng)油茶種植和生長(zhǎng)氣候的環(huán)境，本項(xiàng)目種苗基地?cái)M

23、在黃坊規(guī)劃50畝作為項(xiàng)目種苗的培育基地。（2）項(xiàng)目種苗需求量概算新植油茶林按每畝100株計(jì)算，5648畝新植林約需54. 96萬(wàn)株種苗（3）項(xiàng)目種苗供應(yīng)能力概算根據(jù)常規(guī)實(shí)踐，育苗基地每畝可培植4萬(wàn)株種苗，每 年可出圃2萬(wàn)株合格苗，50畝育苗基地年可提供100萬(wàn)株 種苗，除自用外，還可供應(yīng)周邊地區(qū)，完全可以滿足項(xiàng)目 對(duì)種苗的需求，（4）項(xiàng)目品種選取根據(jù)國(guó)家林業(yè)局關(guān)于加快油茶種苗發(fā)展和強(qiáng)化種苗 質(zhì)量的通知本項(xiàng)目對(duì)油茶種苗品種的選取依據(jù)以下幾個(gè) 原則：必須是國(guó)家或省級(jí)林業(yè)部門(mén)認(rèn)定的油茶良種。必須是適合某某地區(qū)氣候條件和土壤條件的品種。必須是抗病、蟲(chóng)害能力強(qiáng)的品種。依照以上原則，本項(xiàng)目初步確定“新珍珠

24、”、“紅珍珠” 選用湖南、江西兩省適于我縣的油茶優(yōu)良無(wú)性系及閩優(yōu)系 列無(wú)性系 為引進(jìn)和培育品種。三、生產(chǎn)技術(shù)方案（一）油茶林防火強(qiáng)化工作人員的防火意識(shí)，建立防火責(zé)任制。加強(qiáng)對(duì)周邊群眾的防火宣傳教育。與市、縣林業(yè)防火部門(mén)緊密聯(lián)系，建立防火應(yīng)急機(jī)制 和火災(zāi)預(yù)警機(jī)制。建立防、滅火設(shè)施和防、滅火隊(duì)伍。（二）油茶林病、蟲(chóng)害防治加強(qiáng)病、蟲(chóng)害檢疫，嚴(yán)格防控病蟲(chóng)害通過(guò)種苗或其他 方式帶入項(xiàng)目區(qū)。抓好病、蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，建立病蟲(chóng)害防治的應(yīng)急機(jī)制。采用抗性強(qiáng)的無(wú)性系苗木造林，使用多個(gè)無(wú)性系進(jìn)行 塊狀交互替換配制以障低生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)；配合抗病、抗蟲(chóng)的優(yōu) 良品種的培育，減少病、蟲(chóng)害發(fā)生機(jī)率。4.按照技術(shù)規(guī)程 有效殺滅病、蟲(chóng)害

25、。（三）油茶林營(yíng)造和管護(hù)本項(xiàng)目嘗試以林權(quán)入股的方式進(jìn)行建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理， 通過(guò)量化方式界定投資人、林地及林權(quán)所有人的權(quán)利、利 益、義務(wù)和責(zé)任，將投資者的切身利益與項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng) 營(yíng)管理緊密結(jié)合起來(lái)，調(diào)動(dòng)參與者的積極性，與投資人、 經(jīng)營(yíng)公司共同做好項(xiàng)目建設(shè)與管理。（四）新植林營(yíng)造技術(shù)措施依據(jù)國(guó)家、省相關(guān)油茶林項(xiàng)目工程管理相關(guān)政策、法 規(guī)。實(shí)施內(nèi)容：整地：在栽植前三個(gè)月，根據(jù)選址坡度、土壤、植被 情況分別進(jìn)全墾、水平梯級(jí)整地或穴墾整地?；剩喊?每畝2000- 3000公斤施用農(nóng)家肥，或按每畝300公斤施用 專(zhuān)用基肥。良種壯苗，使用I、H級(jí)合格良種壯苗，嚴(yán) 格執(zhí)行“三證一簽”和檢疫制度。栽植：按2

26、米X 3米的間距，每畝植株密度75-110株， 采用植苗造林方式，做到苗正、根舒、土實(shí)、深淺適當(dāng)， 苗齡采用二年生苗，實(shí)行多品種配植。幼林撫育：每年 三月采用同品種的I級(jí)或二年生大苗對(duì)林地缺株進(jìn)行補(bǔ) 植，造林后1-3年每年夏初和秋季各中耕除草一次，按技 術(shù)規(guī)程搞好整形剪枝并搞好病蟲(chóng)防治。四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目全部建設(shè)期為3年：2009- 201 1二、項(xiàng)目實(shí)施的工作內(nèi)容（一 ）項(xiàng)目編制可行性研究報(bào)告（二 ）項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批（三）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)公司登記注冊(cè)（四）項(xiàng)目整體規(guī)劃設(shè)計(jì)及方案報(bào)批（五）項(xiàng)目區(qū)50畝種苗基地建設(shè)（六）項(xiàng)目區(qū)萬(wàn)畝油茶林營(yíng)造、幼林撫育（七）基地油茶加工廠建設(shè)建設(shè)期限為3年

27、：2009年-201 1年，建設(shè)進(jìn)度：項(xiàng)目時(shí)間20092010201 1201220132014前期工程采穗圃營(yíng)建種苗繁育基地種苗繁育附屬設(shè)施油茶林營(yíng)造-供水供電工程輸水管道工程-貯水工程-林區(qū)道路 管護(hù)用房及倉(cāng)庫(kù)曬坪-榨油廠廠房設(shè)計(jì)榨油廠廠房建設(shè)施工榨油廠設(shè)備采購(gòu)安裝-五、招標(biāo)方案（一）項(xiàng)目招標(biāo)范圍項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)2、新植林營(yíng)林工程3、油脂加工成套設(shè)備招標(biāo)4、森林消防設(shè)備招標(biāo)5、項(xiàng)目管理用車(chē)輛招標(biāo)6、油脂加工廠房建設(shè)7、茶油精煉設(shè)備采購(gòu)安裝（二）項(xiàng)目招標(biāo)工作的組織形式本項(xiàng)目各項(xiàng)招標(biāo)均由經(jīng)營(yíng)公司綜合財(cái)務(wù)部組織，由財(cái)務(wù) 評(píng)估人員、工程技術(shù)人員、規(guī)劃設(shè)計(jì)人員、工程設(shè)備人員 及中介機(jī)構(gòu)代表組成招

28、標(biāo)機(jī)構(gòu)具體實(shí)施招標(biāo)工作。（三）招標(biāo)方式招標(biāo)方式根據(jù)不同的招標(biāo)內(nèi)容，分別采取公開(kāi)招標(biāo)或邀 請(qǐng)根據(jù)兩種方式。第六章項(xiàng)目管理與組織運(yùn)行項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式本項(xiàng)目實(shí)行業(yè)主投資，林權(quán)入股，產(chǎn)權(quán)明晰，責(zé)權(quán)明確， 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，盈利共享的運(yùn)營(yíng)模式。二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目的本項(xiàng)目由投資商、林權(quán)戶、地方政府三方聯(lián)動(dòng)，協(xié)力推 進(jìn)。投資商謀求投資的收益回報(bào)，林權(quán)戶謀求山林產(chǎn)權(quán)的 收益提高和穩(wěn)定增長(zhǎng)，地方政府則謀求農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；農(nóng) 民收入提高，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的有效轉(zhuǎn)移，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的壯 大。三、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的組織形式項(xiàng)目實(shí)行公司化的組織形式，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工 程師，下設(shè)種苗基地部、營(yíng)林部

29、、技術(shù)部、監(jiān)理部、綜合 財(cái)務(wù)部、油茶加工廠，營(yíng)銷(xiāo)部。公司各級(jí)機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)總經(jīng)理：在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司全面日常工作副總經(jīng)理（2人）：協(xié)助總經(jīng)理工作并分管公司一方面業(yè)務(wù) 工作總工程師：負(fù)責(zé)公司工程和技術(shù)方面的工作，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部 種苗基地部：承擔(dān)全公司良種引進(jìn)、種系培育、種苗培植 及種苗的供應(yīng)和銷(xiāo)售工作。營(yíng)林部：承擔(dān)全公司新植油茶林的營(yíng)造以及油茶林管護(hù)、 病蟲(chóng)害防治、林權(quán)戶協(xié)調(diào)等。技術(shù)部：承擔(dān)全公司種苗培育、良種改進(jìn)、營(yíng)林工程、油 茶栽培、油茶加工等一系列的技術(shù)和研發(fā)工作，質(zhì)量管理 工作等。綜合財(cái)務(wù)部：承擔(dān)全公司后勤、計(jì)劃、綜合、文檔、物流、 人才資源、財(cái)務(wù)工作等。油脂加工廠：承擔(dān)全公司油茶加工精

30、煉、包裝、保管、 營(yíng)銷(xiāo)部：銷(xiāo)售茶油及其附屬產(chǎn)品（兼油脂加工廠）。第七章環(huán)境影響評(píng)估一、生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀某某縣地處閩西西部，境內(nèi)森林植被率78%以上，動(dòng)、植物種群資源十分豐富，生態(tài)環(huán)境良好，空氣質(zhì)量在全國(guó) 地級(jí)以上城市排名前列。二、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響分析項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中對(duì)環(huán)境可能造成的不良影響主要因 素有：（一）清水整地方式不當(dāng)造成水土流失?；馃謇恚?山）除清理徹底、省工、便于造林作業(yè)外，還可以提高地 溫、增加土壤灰分、消滅病蟲(chóng)害，但對(duì)環(huán)境也有負(fù)面影響。 主要表現(xiàn)為降低了林地的保水能力，容易發(fā)生水土流失， 大面積煉山還會(huì)對(duì)大氣環(huán)境造成污染，使害蟲(chóng)的天敵及其 它昆蟲(chóng)、鳥(niǎo)獸喪失棲息場(chǎng)所。對(duì)此，要求

31、項(xiàng)目進(jìn)行林地清 理時(shí)，盡量不要采取煉山方式，如果要煉山，則要選好煉 山時(shí)間，掌握煉山方法，將負(fù)責(zé)影響降到最低。全墾整地 對(duì)水土流失的影響隨山地坡度而變化，共回歸分析結(jié)果呈 指數(shù)函數(shù)式，即在坡度25度以下時(shí)，固體徑流隨坡度增加 而緩慢增加，坡度25度以上時(shí)，則隨坡度增大急劇增加。 對(duì)此要求項(xiàng)目進(jìn)行塊狀或帶狀整地，減少水土流失。（二）化肥、農(nóng)藥使用不當(dāng)造成水體或土壤污染。如 化肥使用不當(dāng)，流失的化肥會(huì)在土、水分間下滲透，流入 小溪、河流造成污染。目前農(nóng)藥污染主要是有機(jī)氯、有機(jī) 磷和有機(jī)氮農(nóng)藥。這些農(nóng)藥在土壤中殘留時(shí)間不長(zhǎng)，但有 致癌、致畸作用。如流入水體，將給人畜直接帶來(lái)威脅。（三）大面積人工純林

32、對(duì)環(huán)境的影響。大面積人工純 林因物種單一，生態(tài)環(huán)境的差異性小而降低了森林對(duì)病蟲(chóng) 害的抵抗力，也容易造成土壤中某些營(yíng)養(yǎng)元素的缺乏，導(dǎo) 致地力衰退。三、環(huán)境保護(hù)措施（一）水土保持措施將清林物運(yùn)出山外，盡量不用或少用煉山這種清林方 法。采用沿等高線帶狀整地，栽植穴按“品”字形配置， 帶間及下坡林緣保留部分原主植被。撫育時(shí)將砍除的雜草、灌木覆蓋栽植穴及其周?chē)?，?免降雨對(duì)土壤的直接沖刷，或者在林下間作豆科等農(nóng)作物， 既可改善土壤肥力結(jié)構(gòu)，也能增加地表覆蓋，達(dá)到保持水 土的目的。（二）林地生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施油茶林作為食用油的原料基地，因此項(xiàng)目建設(shè)提倡盡量 使用農(nóng)家肥、有機(jī)肥，不用或少用農(nóng)藥。在病蟲(chóng)害防治時(shí)

33、， 盡量使用生物藥劑或低毒、高效、殘留期短的農(nóng)藥。苗木 包裝使用易降解的紙質(zhì)容器，不使用難降解的塑料容器。 項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的生活垃圾要及時(shí)填埋，嚴(yán)防對(duì)周邊 生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。（三）生物多樣性保護(hù)措施在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，盡量保留油茶林邊沿上的現(xiàn)有闊葉樹(shù) 種。推行不同油茶品種或無(wú)性系塊狀混交，通過(guò)多樹(shù)種配 置，保護(hù)各類(lèi)生物適生的森林生態(tài)環(huán)境。（四）森林資源保護(hù)措施加強(qiáng)森林法、森林法實(shí)施條例和相關(guān)政策法規(guī)的 宣傳，提高教育施工人員對(duì)森林資源的保護(hù)意識(shí)，防止對(duì) 周邊森林資源產(chǎn)生破壞。四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)油茶本身并不會(huì)污染水源和環(huán)境，不會(huì)殺傷有益生物和 危害人畜安全，油茶人工林種植不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害。在 油茶

34、人工林的種植過(guò)程中，可能因采取的技術(shù)措施不當(dāng)， 對(duì)水土保持、土壤肥力、生活多樣性等產(chǎn)生影響，但這些 影響是暫時(shí)的，可以通過(guò)科學(xué)的經(jīng)營(yíng)措施將其降低到最低 限度科學(xué)種植油茶，能有效增加森林植被，提高森林覆蓋率， 改善區(qū)域自然條件，增加生態(tài)系統(tǒng)中的生物量，減少水土 流失，提咼保持水土、涵養(yǎng)水源的能力，凈化空氣。并且 由于油茶的多種用途，既可以提供大量的依用油原料，也 可以為生物質(zhì)能源提供原料。其副產(chǎn)品茶枯、茶殼可提取 茶皂素，加工生產(chǎn)拋光粉、活性炭、糖醛等產(chǎn)品，是日用 化工原料的組成部分，可減少對(duì)其它資源的消耗。第八章 投資估算與資金來(lái)源一、 投資估算的編制依據(jù)某某省林區(qū)總體設(shè)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；物資設(shè)

35、備購(gòu)置按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格；工價(jià)按當(dāng)?shù)亟鼛啄陙?lái)同類(lèi)工程費(fèi)用綜合價(jià)格；建設(shè)單位管理費(fèi)計(jì)算參照財(cái)政部基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定(財(cái)建2002 394號(hào))文按直按費(fèi)用1. 2%計(jì)算；工程監(jiān)理費(fèi)參照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工 程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定的通知（發(fā)改價(jià)格 2007 670號(hào)），按直接費(fèi)用的0. 5%計(jì)算；（6）基本預(yù)備費(fèi)按林計(jì)（19 95） 98號(hào)文的要求，結(jié)合項(xiàng)目的 實(shí)際以直接費(fèi)用的5%計(jì)取；（7）其它費(fèi)用按現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī)定的指標(biāo)。二、投資估算范圍項(xiàng)目總投資估算范圍為建設(shè)期投資的費(fèi)用，工程建設(shè)投 資包括培育工程費(fèi)、建安工程、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其它費(fèi)用及 基本預(yù)備費(fèi)。投資估算年限為3年（即20

36、09年至201 1年） 的各項(xiàng)費(fèi)用，建設(shè)期后各項(xiàng)費(fèi)用列入經(jīng)營(yíng)成本。三、主要投資成本估算及建設(shè)資金來(lái)源項(xiàng)目建設(shè)總投資測(cè)算表金單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單 位數(shù)量單價(jià)投資額投資構(gòu)成備 注培育 工程費(fèi)建安設(shè)備其它項(xiàng)目總投資10023.17081090.0208190833703655.15-一-工程直接投資 6368.02081090.0208r 1908:33701營(yíng)造林費(fèi)用972.0208972.02081.1林地清理畝56485028.241.2整畦畝5648640361.4721.3挖穴畝564815084.721.4苗木（含種植工資）畝5648250141.21.5基肥（含回表土）:畝5648

37、255144.0241.6追肥畝56483218.07361.7套種畝564810458.73921.8第1撫育管護(hù)畝56489050.8321.92-3年撫育管護(hù)畝564815084.721.10林場(chǎng)所有權(quán)收購(gòu)費(fèi) 用245024502米穗圃營(yíng)建費(fèi)用畝50150503種苗繁育基地建設(shè):畝501.3668684附屬設(shè)施設(shè)備5485484.1管護(hù)用房及倉(cāng)庫(kù)m210000.11004.2曬坪m260000.084804.3林區(qū)道路km4331293.4蓄水池（20t）個(gè)1080.6570.245蓄水池（8t ）個(gè)2160.364.846供水工程套130304.7輸水管km500.76384.8供電線

38、路及設(shè)備套1554.9塑料大棚m230000.015454.10簡(jiǎn)易遮蔭棚m2200000.001204.11育苗噴灌系統(tǒng)套11010-二工程其它費(fèi)用78.8808182.61地租（建設(shè)期）:畝56483720.89762規(guī)劃設(shè)計(jì)及可研費(fèi)畝564895.08323培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)110104建設(shè)單位管理費(fèi)項(xiàng)130.35工程監(jiān)理費(fèi):項(xiàng)112.6三榨油及精煉設(shè)備33703370壓榨生產(chǎn)線套44001600精煉成品油生產(chǎn)線套43601440包裝及附屬設(shè)備套1330330四生產(chǎn)廠房M?80000.1713601360五預(yù)備費(fèi)（不可預(yù)見(jiàn) 費(fèi)）項(xiàng)1371.87371.87六建設(shè)期利息項(xiàng)1650.68650.68（

39、三）建設(shè)資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為10023. 1708萬(wàn)元。資金籌措通過(guò)申請(qǐng)政府政策性補(bǔ)助884. 0437萬(wàn)元，銀行借貸4599. 633萬(wàn)元，自籌資金4539. 4941萬(wàn)元第九章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）基本數(shù)據(jù)（1）生產(chǎn)成成本包含追肥、管護(hù)、病蟲(chóng)防治，鮮果采 摘，攤曬、榨油電費(fèi)、包裝物、管理費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)施肥： 1 050 元 / hm2. a撫育： 1 800 元 / h m2 . a采摘成本：100元/ t ；果處理：150元/ t ;運(yùn)輸費(fèi)：50元/1鮮果；土地使用費(fèi)：1 0元/畝.年；電費(fèi)：50元元/噸包裝物：400元/噸工資：管護(hù)人員工資年18000元/年生產(chǎn)工人工資：250

40、00元/年.人運(yùn)費(fèi)：按噸200元計(jì)算。推銷(xiāo)與折舊：建筑工程按30年攤銷(xiāo)；機(jī)器設(shè)備按使用時(shí)間攤銷(xiāo)；培育工程按25年平均攤銷(xiāo)。貸款期按9年計(jì)，年利率按5. 21%計(jì)。（二）經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算1、產(chǎn)量、產(chǎn)值測(cè)算A、黃岐：根據(jù)綜合利用情況，小茶油樹(shù)套種黃岐，每 畝當(dāng)年可生產(chǎn)黃岐200公斤，售價(jià)按8000元/噸計(jì)算。第 一年600噸；第二年1400噸。第三年到第七年為2016噸； 第八年700噸，第五年300噸；B、茶油參考本縣及周邊縣市油茶豐產(chǎn)林新造林。結(jié)合 本公司品種生產(chǎn)情況，第3年可產(chǎn)茶果畝產(chǎn)量70kg，第4 年畝產(chǎn)量180kg，第5年畝產(chǎn)量270kg，第5年畝產(chǎn)量450kg， 第7年畝產(chǎn)量540kg，

41、第 8年畝產(chǎn)量620kg，第9年畝產(chǎn)量 714kg，第10年可達(dá)產(chǎn)，畝產(chǎn)量714kg。果油率以17. 5%。C、副產(chǎn)品茶餅按出油率的4. 71倍計(jì)算，茶餅單位售 價(jià)按1800元/噸計(jì)算。2、利潤(rùn)分析經(jīng)估算，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入74, 131. 82萬(wàn) 元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)60, 036. 81萬(wàn)元息稅前650. 68萬(wàn)元，利潤(rùn) 及利潤(rùn)分配表見(jiàn)附表3、現(xiàn)金流量分析（1）計(jì)算期26年折現(xiàn)率I s=7%（3）經(jīng)營(yíng)成本：（2）主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)（附表）累計(jì)凈現(xiàn)值 ENPV = 35792. 3萬(wàn)元靜態(tài)投資回收期=8. 23年建設(shè)期）動(dòng)態(tài)投資回收期=9. 73 （ 3年建設(shè)期）內(nèi)部收益率=27. 65%1

42、、 盈虧平衡點(diǎn)分析通過(guò)盈虧平衡點(diǎn)（BEF）分析項(xiàng)目成本與收益關(guān)系的 一種方法。經(jīng)估算，經(jīng)營(yíng)期間盈虧平衡點(diǎn)70. 6噸，盈虧平 衡點(diǎn)的油茶鮮果年產(chǎn)量為1146噸，或精煉茶子油年產(chǎn)量 70.6噸，計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)精煉茶子油年產(chǎn)量達(dá)到70. 6 噸時(shí)，項(xiàng)目可保本經(jīng)營(yíng)，說(shuō)明本項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，投資 風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。4、單因素敏感性分析因素變動(dòng)率ENPV凈現(xiàn) 值）靜態(tài)回收期動(dòng)態(tài)回收期單位產(chǎn)量變化-10%324789.2311.98-5%342788.6210.425%367897.899.0110%372537.018.47出油率變化-10%314759.4312.43-5%326788.9310.935

43、%374258.128.7210%394866.987.89產(chǎn)品售價(jià)變化-10%326409.249.95-5%346288.939.045%367988.019.0310%398767.428.62投資費(fèi)用變化-10%334659.019.43-5%345689.239.655%3654310.8210.6310%3764410.4611.68經(jīng)營(yíng)成本變化-10%336499.9710.95-5%344989.6510.245%364727.969.3510%336787.638.58,從上表可以看出，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格變化對(duì)項(xiàng)目影響最大，最為關(guān)鍵。其次產(chǎn)品出油率變化對(duì)項(xiàng)目回收期及現(xiàn)金回報(bào) 為次要

44、關(guān)鍵，為此該項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中必須加大對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)；其次對(duì)苗木品種的選擇。苗木品種選擇關(guān)系到成活 率、掛果率，出油率與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效果有直接的關(guān)系。二、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（一）本項(xiàng)目的產(chǎn)品是有益于人類(lèi)健康的綠色食品，其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上無(wú)論是價(jià)格還是需求總量都呈剛性增長(zhǎng)的 態(tài)勢(shì)，且油茶林一旦成林便可百年受益，沒(méi)有毀滅性的病 疫災(zāi)害，故其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)幾乎沒(méi)有。（二）本項(xiàng)目不與糧食爭(zhēng)地、不與綠化爭(zhēng)地，故其資 源風(fēng)險(xiǎn)也沒(méi)有。（三）本項(xiàng)目屬于有利于生態(tài)環(huán)境建設(shè)，有利于“三 農(nóng)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于擴(kuò)大市場(chǎng)供活的項(xiàng)目，故沒(méi)有政策 風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目各個(gè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)都十分理想， 財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)力強(qiáng)。三、項(xiàng)目生態(tài)效

45、益分析（一）水源涵養(yǎng)和凈化效益油茶林屬于森木植被的組成部分，本項(xiàng)目所形成的油茶基 地林帶對(duì)于改善某某土壤結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)水土保持功能，提高水源 涵養(yǎng)能力，凈化某某江河水質(zhì)都有積極的作用。（二）改善大氣環(huán)境本項(xiàng)目通過(guò)大面積新植油茶林可減少荒山裸露面積，擴(kuò)大 植被，增加CQ的吸收和O2的釋放，降解浮塵、凈化大氣，這 對(duì)改善某某縣的生態(tài)環(huán)境必然產(chǎn)生明顯的效果。四、社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的啟動(dòng)和建設(shè)，其所產(chǎn)生的社會(huì)效益是多方面的， 主要有：為農(nóng)村勞動(dòng)力提供1000個(gè)以上的長(zhǎng)期就業(yè)崗位和 5000個(gè)以上的短期就業(yè)機(jī)會(huì)。帶動(dòng)某某山茶油特色產(chǎn)業(yè)的快 速健康發(fā)產(chǎn)，形成一個(gè)具有地方特色的生機(jī)勃勃的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。 為某某市農(nóng)村

46、經(jīng)濟(jì)增加有效產(chǎn)值，每年為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入。 每年可為地方財(cái)政增加稅收。每年可形成上千萬(wàn)元的農(nóng)資產(chǎn)品 消費(fèi)，擴(kuò)大內(nèi)需。通過(guò)山茶籽油的增產(chǎn)，提高人民群眾綠色健 康食用油的消費(fèi)，有利于提高人民群眾身體健康。第十章 項(xiàng)目可行性結(jié)論和建議一、可行性的結(jié)論（一）某某縣作為最適宜油茶生產(chǎn)的地區(qū)之一，現(xiàn)有油茶 可種植面積的宜林地近十萬(wàn)畝，這為本項(xiàng)目實(shí)施提供物質(zhì)保 證。（二）本項(xiàng)目投資商有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力并有多方面的籌資 渠道，加上采用山林權(quán)入股的方式，這為項(xiàng)目的籌資提供了可靠的條件。（三）目前國(guó)家已制訂了油茶發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃在未來(lái)10-20 年內(nèi)將油茶種植面積擴(kuò)大到10萬(wàn)畝以上，人均茶油消費(fèi)量占 食用油的比例提高

47、到15%以上。這為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了廣闊 的發(fā)展前景。（四）本項(xiàng)目屬于國(guó)家政策大力支持和鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目， 這是項(xiàng)目實(shí)施的政策可行性。（五）本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回報(bào)率都很理想， 屬于高收益、低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，這是項(xiàng)目實(shí)施的財(cái)務(wù)可行性保障。（六）本項(xiàng)目能大規(guī)模地提供農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)崗位，大幅 度提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量，增加農(nóng)民收入和地方稅收。該項(xiàng)目的建設(shè)可美化某某的山水，改善某某的土地結(jié)構(gòu)， 增加某某山林的蓄水保水能力，擴(kuò)大山林植被，凈化水體和大 氣，有益于生態(tài)環(huán)境的整體改善?？傊卷?xiàng)目是一個(gè)利國(guó)利民的好項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施條件 也已具備，項(xiàng)目總體上是完全可行的。二、工作建議（一）本項(xiàng)目是一個(gè)浩大的工程，

48、僅有項(xiàng)目投資商的積極 性是不夠的，必須要引起國(guó)家、省、市等各級(jí)人民政府的高度重視，將本項(xiàng)目作為省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要?jiǎng)?wù)來(lái)抓。（二）對(duì)于本項(xiàng)目的建設(shè)和開(kāi)發(fā)，政府部門(mén)、地方財(cái)政、 科研機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)要給足政策支持、給足資金支持、給足信 貸支持、給足技術(shù)支持。（三）市縣人民政府要配合項(xiàng)目的實(shí)施成立專(zhuān)門(mén)的班子負(fù) 責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)等重要工作的組織。三明市海天企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司2009年9月8日種植面積位置一覽表林權(quán)證號(hào)宗地號(hào)林班/大班/小班面積樹(shù)種組成年齡齡組經(jīng)營(yíng)期限寧政林證字（2005）第04496號(hào)01664/1/8289杉1馬27成熟林2564/1/9427杉3馬30近熟林2564/1/101038

49、杉2馬24近熟林2502264/10/19410杉4未成造2564/10/220110杉4未成造2502364/4/116310杉5幼齡林2564/4/2278馬2杉24近熟林2564/4/3406杉4馬24近熟林2564/4/42910杉5幼齡林2564/5/12010杉5幼齡林2564/5/2409馬1杉21近熟林2564/5/35010杉4未成造2564/5/45310杉4未成造2564/5/58110杉5幼齡林2564/5/619710杉5幼齡林2564/6/112810杉4未成造2564/6/213310杉5幼齡林2564/6/311毛竹52564/6/412510杉5幼齡林2564

50、/6/54610杉5幼齡林25小計(jì)1611寧政林證字（2005）第04497號(hào)02464/7/197馬3杉20中齡林2564/7/21910杉4未成造2564/7/33910杉4未成造2564/7/4947馬3杉24近熟林2564/7/5(1)8910杉5幼齡林2564/7/5365杉5馬40成熟林2564/7/6347馬3杉51過(guò)熟林2564/7/72110杉4未成造2564/7/85210杉4未成造2564/8/14610杉4未成造2564/8/24010杉4未成造2564/8/3228馬2杉51過(guò)熟林2502564/9/16410杉4未成造2564/9/24410杉4未成造2564/9/

51、37210杉4未成造2502664/9/4978馬1杉1闊49成熟林2564/9/51006杉4馬19中齡林2502765/4/3909杉1馬40成熟林2565/4/4119杉1馬24近熟林2565/4/6189杉1馬24近熟林2565/4/7407馬3杉42成熟林2565/4/8268馬2杉24近熟林2565/4/9367馬3杉24近熟林2565/14/104710杉23近熟林2502866/1/11436馬4杉29近熟林2566/2/1805杉5馬23近熟林2502966/2/211510杉4未成造2566/2/31296杉4馬34成熟林2566/2/3(1)7810杉5幼齡林2566/3

52、/112910杉5幼齡林2566/3/220810杉4未成造2566/3/37010杉5幼齡林25小計(jì)2098寧政林證字（2005）第04498號(hào)03066/4/112110杉4未成造2566/4/29010杉4未成造2566/4/313110杉4未成造2503166/5/11056馬3闊1杉43過(guò)熟林2503266/5/217210杉4未成造2566/5/3329闊1馬31成熟林2566/5/46310杉4未成造2566/7/11307馬3杉51過(guò)熟林2566/7/2526杉4馬48成熟林2566/7/31198馬2杉43成熟林2566/7/4159馬1杉24近熟林2503466/8/112

53、65杉5馬47成熟林2566/8/3557杉3馬38過(guò)熟林2566/8/4(1)609杉1馬40過(guò)熟林2503566/9/113410杉4未成造2566/9/36310杉4未成造2566/9/4598馬2杉50成熟林2566/9/5116馬4杉29近熟林2566/9/610610杉4未成造2566/9/76110杉4未成造2566/9/7(1)675闊3馬2杉40成熟林2503666/10/310110杉4未成造25小計(jì)1873寧政林證字（2005）第04499號(hào)03764/11/15110杉4未成造2564/11/1(1)716杉3馬1闊38過(guò)熟林2564/11/25910杉4未成造2564

54、/11/2(1)357闊3杉42成熟林2564/11/34810杉4未成造2564/11/3(1)526闊3杉1馬43成熟林2564/11/47510杉4未成造2564/11/4(1)188杉2闊47成熟林2564/11/56010杉4未成造2564/11/5(1)277闊3杉48成熟林2564/11/6329闊1馬38成熟林25小計(jì)528合計(jì)10800種植位置圖油茶種植加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年2021-2034年2035

55、 年1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入75,338.62510.001,190.001,804.212,067.402,520.553,093.222,560.422,754.082,905.513,193.243,327.0746,579.042,833.872銷(xiāo)售稅金及附加-3總成本費(fèi)用15,301.81526.451,709.021,762.06648.56486.56486.56486.56486.56486.56486.56486.566,811.84437.96經(jīng)營(yíng)成本7,333.56509.301,498.761,437.50324.00162.00162.00162.00162.00162.001

56、62.00162.002,268.00162.00員工工資1,154.2512.1524.3048.6048.6048.6048.6048.6048.6048.6048.6048.60680.40折舊4,399.00-175.96175.96175.96175.96175.96175.96175.96175.96175.96175.962,463.44175.96其他費(fèi)用2,415.005.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,400.00100.004補(bǔ)貼收入-5利潤(rùn)總額60,036.81-16.45-5

57、19.0242.151,418.842,033.992,606.662,073.862,267.522,418.952,706.682,840.5139,767.202,395.916彌補(bǔ)以前年度虧損-1,045.24-16.45-535.47-493.327所得稅15,132.53354.71508.50651.67518.47566.88604.74676.67710.139,941.80598.988凈利潤(rùn)43,859.03-16.45-535.47-493.32570.801,525.501,955.001,555.401,700.641,814.212,030.012,130.392

58、9,825.401,796.939期岀未分配利潤(rùn)10可供分配利潤(rùn)43,859.03-16.45-535.47-493.32570.801,525.501,955.001,555.401,700.641,814.212,030.012,130.3929,825.401,796.9311提取法定盈余公積金4,385.90-1.65-53.55-49.3357.08152.55195.50155.54170.06181.42203.00213.042,982.54179.6912提取任意盈余公積金2,192.95-0.82-26.77-24.6728.5476.2797.7577.7785.0390

59、.71101.50106.521,491.2789.8513未分配利潤(rùn)37,280.18-13.98-455.15-419.32485.181,296.671,661.751,322.091,445.541,542.081,725.511,810.8325,351.591,527.39現(xiàn)金流量投資回收表序 號(hào)內(nèi)容或名稱建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期殘值合計(jì)2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年2021-2035現(xiàn)金流入量單位產(chǎn)量（KG）70.00117.14173.17296.07421.79536.31623.53685.28714.00714.00產(chǎn)果面積（畝）3,000.004,000.003,000.007,000.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.0010,800.00干果率（%）36%36%36%36%36%36%36%36%36%36%出油率17.50%17.50%17.50%17.50%17.50%17.50%17.50%17.50%17.50%17.50%成品油產(chǎn)量（KG）13,230.0051,660.00117,828.00201,447.00286,983.00364,905.