04291質(zhì)量管理體系認證二級文件程序qsp017標識與追溯性控制程序

1、制 作FACTURE審 查CHECK核 準AUTHORIZE狀態(tài)修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容批準人生效日期備注A/0首次發(fā)行鄒玉娣2002/8/1A/12002/10/5增加產(chǎn)品工程科權(quán)責內(nèi)容鄒玉娣2002/10/7刪除生產(chǎn)工程科部分權(quán)責內(nèi)容2002/10/7B/02002/12/253,4,5,6部門變更B/12003/3/15與實際操作不符江紹茂B/22003/9/6架構(gòu)變更修改權(quán)責江紹茂2003/9/10C2004/3/18架構(gòu)變更修改權(quán)責2004/3/27目的制定本文件規(guī)范公司所有物品標識清楚,確保跟蹤有據(jù).適用范圍適用于本公司從物料的接收到成品出貨的標識與跟蹤.參考文件. QSP-007

2、生產(chǎn)件批準控制程序. QSP-010樣件及試產(chǎn)控制程序. QSP-018制程控制程序. QSP-019模/治/工具控制程序. QSP-023檢驗與試驗控制程序定義追溯:當有嚴重異常情況發(fā)生的時候,必須按步驟找出問題發(fā)生點.針對問題點制訂糾正預防措施.權(quán)責5.1.IE:對工模治具的編碼.對異常情況的追溯.維修科:對設(shè)備,設(shè)施的編號.5.3.生產(chǎn)科:負責對在線物品,產(chǎn)品和退倉物料按規(guī)定進行標識.對異常情況的追溯.5.4.品管科:負責對來料及生產(chǎn)階段的物料和產(chǎn)品進行檢驗結(jié)果的標識.對異常情況的追溯.及客戶退貨超標準的追溯.5.5.倉儲科:負責對收料及倉庫中的物料標識及發(fā)料卡的管理.對物料異常情況的追

3、溯.5.6.相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)要求確保物品在任何時間或地方都有標識.作業(yè)內(nèi)容區(qū)域的標識倉儲科、生產(chǎn)科按實際情況用線條規(guī)劃出待檢區(qū)與待處理品區(qū),作業(yè)區(qū)為黃色,合格區(qū)為綠色,不合格區(qū)為紅色.物料及產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定區(qū)域擺放,若未按規(guī)定區(qū)域擺放時,應(yīng)用醒目的暫放標識.來料收貨標識.在收料時,貨倉收貨員依據(jù)“ERP”或“申購單”收貨，按此表核對送貨單與實物編號是否一致若符合要求，則貼上“貨品標識卡”,將物料送入待檢區(qū),并開好“來料質(zhì)量檢驗報告”送IQC檢查.若來料沒有供貨商的標識或標識不清楚,倉儲科拒收,由采購與供貨商聯(lián)絡(luò),收貨員與供貨商核對清楚數(shù)量與物料及物料編號,貼上“貨品標識卡”.收貨員每日將所收貨品相關(guān)

4、數(shù)據(jù)輸入ERP系統(tǒng),以供查詢.6.3來料檢驗標識.檢查物料時,必須按物料編號,對供貨商各物料編號進行核對.將“送檢單”反饋給物料部,并在每一個獨立的包裝上貼上判定標簽.來料入庫標識.倉儲科根據(jù)IQC的檢驗結(jié)果,在“物料收發(fā)卡”上作好相應(yīng)記錄.特別要標注來料的收貨日期、批號(檢驗單號)、收貨數(shù)量.制程標識.制程中物料的標識:所有投入生產(chǎn)的物料,它的包裝必須有至少本公司的物料編號.當物料被生產(chǎn)科啟用后,其原包裝標簽已不存在或需分裝,或挑出有不良品,則生產(chǎn)科用“物料標識卡”作標識.6.5.2.木工制程品的標識記錄于“木工IPQC工序檢查標識卡”,隨制程品流入下一工序,其質(zhì)量狀態(tài)由木工IPQC檢查員填

5、入此表格相應(yīng)欄內(nèi).不良品用“物料標識卡”或“不合格品標簽”作標識.6.5.3.喇叭制程品標識用流程卡標明其機種、編號、工序及完成時間與數(shù)量.其品質(zhì)狀態(tài)在最后工序由PQC貼QC PASS小圓貼紙標識.不良品用“物料標識卡”或“不合格品標簽”作標識.6.5.4.裝配制程品用“物料標識卡”作標識.6.5.5.日期,班次的編號標識:在生產(chǎn)中當產(chǎn)品難以追溯或客戶有特殊要求時,需要用日期,班次等印章加以標識,以便后面追溯.木工使用日期印章:YMDA(B),Y表示年份,M表示月份,D表示日期,A表示白班,B表示夜班.6.6 成品(或半成品)標識木工完成的成品(半成品:不需出貨,再經(jīng)裝配組裝),由指定人員填“

6、成品標識卡” (“半成品標簽”),經(jīng)IPQC檢驗后貼上合格標簽, IPQC檢驗不合格,則貼不合格標簽.經(jīng)QA檢驗后,貼QA判定標簽.喇叭完成后的成品,在最后工序流拉時即可分開合格品與不合格品,不合格品挑選出來生產(chǎn)科用“不合格標簽”標識,合格品按產(chǎn)品規(guī)范包裝,用“成品標識卡”或“半成品標簽”標識并貼上制程檢驗合格標簽,經(jīng)檢驗后貼QA判定標簽.裝配完成后的成品,按工程規(guī)范包裝,由指定人員填寫“成品標識卡”,貼上PQC合格標簽后,經(jīng)QA檢驗貼上QA判定標簽.在使用回收紙箱或其它回收外包裝材料時,必須保證本次產(chǎn)品的標識清楚.進倉標識所有的產(chǎn)品在進倉時,必須有清楚準確的標識與QA合格標簽才可辦理入倉手續(xù)

7、.退倉標識.生產(chǎn)單位如有需退倉的物料, 在每個包裝上貼上“物料標識卡”,開出“退倉單”,按指定區(qū)域送IQC檢驗.經(jīng)IQC判定可退倉后由生產(chǎn)科物料員與貨倉指定人員交接.模具治具工具標識.外發(fā)加工的模/治具,驗收合格后由IE進行編號,將編號標識在模治具上.并建立模治具一覽表.本廠自制的模治具,IE同樣建立一覽表,編號后標識其名稱使用單位機型.生產(chǎn)科建立工具一覽表,把編號標識在工具上.具體參照模/治/工具控制程序執(zhí)行.設(shè)備/設(shè)施的標識.生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施經(jīng)維修科驗收后,根據(jù)編號規(guī)范進行編號.生產(chǎn)使用的生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施標明其狀態(tài),如“待修” “校正” 、“暫停使用”“正?！?具體操作方式參照生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維

8、護控制程序.貨倉產(chǎn)品的標識.貨倉的物料必須有對應(yīng)的物料卡記錄其日期、編號、數(shù)量、收料、發(fā)料.而且有相應(yīng)的標簽與之對應(yīng),其標簽應(yīng)在每卡板或每箱或每袋上作標識.6.11.2.成品按生產(chǎn)科入倉時的規(guī)范標識即可.但過期產(chǎn)品或物料則由貨倉填寫“呆料”標簽.6.12.客供物料與工模治具的標識:客供物料在工程BOM中注明客戶名稱與編號,相對應(yīng)有本公司的物料編號,在其他各狀態(tài)中只標識本公司物料編號與名稱;客戶提供的工模治具,IE登記一覽表,經(jīng)IE確認后編成本公司編號,并建立一一對應(yīng)的一覽表,在使用過程中,只用本公司的編號.產(chǎn)品可追溯性.一般追溯流程:供貨商送貨單(查詢供貨商及送貨日期) 來料質(zhì)量檢驗報告(查詢

9、來料日期,供貨商) 物料收發(fā)卡(查詢物料批號) 領(lǐng)料單(查詢領(lǐng)料日期) 生產(chǎn)日報及訂單生產(chǎn)記錄表(查詢生產(chǎn)日期,生產(chǎn)單位,生產(chǎn)批量), 進倉單(查詢進倉日期,生產(chǎn)批量) 送貨單(查詢送貨日期). 產(chǎn)品嚴重不良的追溯.來料不良的追溯.a)經(jīng)IQC檢驗來料不良超過預定目標值時,由物料部提出追溯要求,IQC從來料檢驗報告追溯到送貨單,確定是哪家供貨商何時送貨.b)當生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)來料嚴重不良時,由生產(chǎn)主管提出追溯要求,物控負責追溯過程.物料員從本批物料的發(fā)料單或領(lǐng)料單上查出其批號,根據(jù)批號追溯到IQC來料檢驗報告和送貨單,進而追溯到供貨商及送貨日期.有些物料可從日期印章直接追溯到其生產(chǎn)日期.后續(xù)步驟按6

10、.15.1.a)執(zhí)行.c)本公司生產(chǎn)的木板,喇叭在下一工序發(fā)生不良時,由下一工序主管提出追溯要求,由上工序主管負責追溯過程.下一工序可以從日期印章追溯到生產(chǎn)日期與班組,由生產(chǎn)單位從生產(chǎn)日報與訂單生產(chǎn)記錄表追溯到發(fā)料單或領(lǐng)料單,進而再追溯到原材料.從而追溯出問題發(fā)生點.再針對問題進行改善.生產(chǎn)過程質(zhì)量不良的追溯.PQC檢驗單項不良率超過10%時,由IPQC發(fā)異常報告單,提出追溯要求.由生產(chǎn)單位負責人與IE分析造成不良的原因,可追溯到造成不良的人員,機器,物料或流程設(shè)計等問題.針對不良原因進行改善,并追蹤改善結(jié)果.6.15.3 QA抽檢嚴重不良時,由QA提出追溯要求,由生產(chǎn)單位主管負責追溯過程.a

11、)從成品或半成品標簽追溯到生產(chǎn)單位和生產(chǎn)時間,進而追溯到 “PQC工作站檢驗報告表” “修理日報表”,查到問題發(fā)生的大致工位及時間段,可追溯到產(chǎn)生問題的原因及提出改善措施.必要時還可追溯到領(lǐng)料單以及IQC的“來料質(zhì)量檢查報告”,找出最前期的潛伏原因.b)生產(chǎn)科針對問題點制訂改善措施并跟蹤結(jié)案.客戶投訴/退貨的追溯. 當收到客戶書面投訴(包括客戶要求追溯時)或批次退貨超出目標值時,由物控科提出追溯要求,并主導追溯過程.PMC從送貨單查詢出貨日期,貨倉根據(jù)物料卡查出產(chǎn)品的進倉日期,進而查到生產(chǎn)日期,可追溯到QA與PQC檢查報表,方可追溯問題發(fā)生的原因.甚至可以通過領(lǐng)料單,發(fā)料卡,來料質(zhì)量檢驗報告,送貨單追溯到原材料存在的問題.針對問題,責任部門必須制訂改善措施,物控科跟蹤結(jié)案.表格及記錄7.1.F-014 “申購單” 7.2.F-133 “貨品標識卡”7.3.F-022 “來料質(zhì)量檢驗報告”7.4.F-02