全過程質(zhì)量控制點明細表

1、XXXXXXXXXXXX有限公司全過程質(zhì)量總進度控制表（全壽命周期過程產(chǎn)品質(zhì)量控制點明細）控制點（過程）：30個，其中關(guān)鍵過程：,重要過程：,特殊過程：TQR8.5.1-序號階段控制點名稱控制項目質(zhì)控人員控制規(guī)范記錄表名稱編號主控部門1市場調(diào)研訂單要求確定口產(chǎn)品要求業(yè)務員技術(shù)員G2008顧客有關(guān)過程管理程序G2010設計開發(fā)管理程序G2008-01合冋評審記錄表G2008-02銷售訂單G2008-03合同變更通知單G2008-04銷售合同匯總表G2008-05工礦產(chǎn)品購銷合同G2008-06供貨合同附表G2008-07顧客財產(chǎn)登記表G2008-08庫存日報表銷售部2設計開發(fā)設計開發(fā)技術(shù)文件技術(shù)

2、人員G2010設計開發(fā)管理程序G2013-01產(chǎn)品年度發(fā)展規(guī)劃G2013-02產(chǎn)品開發(fā)改進計劃G2013-03產(chǎn)品開發(fā)任務書G2013-04設計開發(fā)質(zhì)量計劃G2013-05產(chǎn)品設計書G2013-06評審記錄G2013-07產(chǎn)品試制計劃表G2013-08工裝準備通知單G2013-09零部件驗證表G2013-10試驗報告G2013-11產(chǎn)品試制總結(jié)G2013-12設計確認記錄技術(shù)部工程部3計劃要求傳達口數(shù)量計劃質(zhì)量計劃計劃員G2013生產(chǎn)運作管理程序G2013-01裝配安排計劃表G2013-02實物入庫單-材料G2013-03鋁殼制造安排計劃G2013-04管件安排計劃計劃物控部4采購采購合格供方

3、績效監(jiān)控米購員G2011供方管理程序G2012采購管理程序G2013-11米購安排計劃G2011-01供方考察評價表G2011-02供方重新評價表G2011-03合格供方名單G2011-04供方整改通知單G2011-05供貨質(zhì)保協(xié)議G2011-06供方業(yè)績評價表G2011-07供方現(xiàn)場調(diào)查表G2012-01訂貨或代加工通知單G2012-02采購單G2012-03米購計劃變更通知單采購部5鋁錠入庫材料質(zhì)量6燈具材料入1庫材料質(zhì)量質(zhì)檢員操作工G2019檢驗和試驗管理程序G2020不合格品控制程序G3012倉庫管理辦法J5101-J5149原材料檢驗規(guī)范等G2019-01零部件檢驗記錄表G2020-

4、01質(zhì)量問題檢驗日記G2020-02不合格品標識G2020-03讓步接收申請單G2020-04返工返修驗證單G2020-05不合格品報告處理單G2012-04米購件品質(zhì)異常通知單采購部品管部7進料管件材料入庫材料質(zhì)量8電器材料入庫材料質(zhì)量主控部門10111213141516171819202122階段鋁殼加工電器加工過程燈具加工過程控制點名稱鑄造絲攻口面處理噴塑機加工超聲焊接澆封組裝（通電）檢驗成品入庫超聲焊接澆封組裝（通電）老化檢驗控制項目壓力溫度時間尺寸外觀外觀尺寸靜壓試驗通斷性外觀電器結(jié)構(gòu)防護等級老化試驗電參數(shù)等完工出廠檢驗產(chǎn)品防護通斷性外觀電器結(jié)構(gòu)防護等級老化試驗電參數(shù)等環(huán)境應力篩選質(zhì)

5、控人員操作工操作工操作工操作工操作工質(zhì)檢員操作工操作工操作工質(zhì)檢員操作工質(zhì)檢員保管員操作工操作工操作工質(zhì)檢員操作工質(zhì)檢員控制規(guī)范G2013生產(chǎn)運作管理程序G2020不合格品控制程序J009壓鑄造通用工藝守則J010鋁合金翻砂工藝守則面漆噴塑通用工藝守則J013J001-J005切削車削銑削鉆削數(shù)控鉗工工藝守則J5200過程半成品檢驗規(guī)范G2013生產(chǎn)運作管理程序G2019檢驗和試驗管理程序G2015產(chǎn)品防護管理程序G2020不合格品控制程序J017樹脂澆封通用工藝守則J018導線連接通用工藝守則J027導線顏色選用工藝守則J028防爆產(chǎn)品內(nèi)外元件守則J029裝配參數(shù)參用工藝守則J030裝配質(zhì)量

6、自檢工藝守則J031防爆配電柜裝配守則J5200過程半成品檢驗規(guī)范J5400成品檢驗規(guī)范-電器類G2013生產(chǎn)運作管理程序G2019檢驗和試驗管理程序G2020不合格品控制程序J017樹脂澆封通用工藝守則J15裝配通用工藝守則J018導線連接通用工藝守則J027導線顏色選用工藝守則J028防爆產(chǎn)品內(nèi)外元件守則J029裝配參數(shù)參用工藝守則J030裝配質(zhì)量自檢工藝守則J5200過程半成品檢驗規(guī)范J5300成品檢驗規(guī)范-燈具類記錄表名稱編號G2013-05鋁殼管件制造流程卡G2013-07特殊過程確認表G2013-09操作人員評定表G2013-16鑄造監(jiān)控記錄表G2013-18噴塑監(jiān)控記錄G2020

7、-01質(zhì)量檢驗日記G2020-03讓步接收申請單G2013-08生產(chǎn)計劃變更單G2013-12實物出庫憑單G2013-17表面處理監(jiān)控記錄G2019-03過程檢驗記錄G2020-02不合格品標識G2020-04返工返修驗證處理單G2020-05不合格品處理單G2013-06裝箱單G2013-08生產(chǎn)計劃變更單G2013-10產(chǎn)品承運單G2013-13G2013-15G2019-05G2019-07G2013-07特殊過程確認表G2013-09操作人員評定表G2013-12實物出庫憑單超聲波焊接監(jiān)控記錄G2013-14澆封監(jiān)控記錄表焊接監(jiān)控記錄表樣品放行通知單試驗委托單G2019-09產(chǎn)品檢測記

8、錄G2019-11G2020-01G2020-03G2020-05錯漏檢確認表質(zhì)量問題檢驗日記讓步接收申請單不合格品處理通知單G2019-06緊急放行申請單G2019-08出廠檢驗報告G2019-10檢測報告G2019-03過程檢驗記錄G2020-02不合格品標識G2020-04返工返修驗證單G2013-07特殊過程確認表G2013-09操作人員評定表G2013-12實物出庫憑單超聲波焊接監(jiān)控記錄G2013-14澆封監(jiān)控記錄表G2013-06裝箱單G2013-08生產(chǎn)計劃變更單G2013-10產(chǎn)品承運單G2013-13G2013-15G2019-05G2019-07焊接監(jiān)控記錄表樣品放行通知單試驗委托單G2019-09產(chǎn)品檢測記錄G2019-11G2020-01G2020-03G2020-05G2