全過程質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表

1、XXXXXXXXXXXX有限公司全過程質(zhì)量總進(jìn)度控制表（全壽命周期過程產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)）控制點(diǎn)（過程）：30個(gè)，其中關(guān)鍵過程：,重要過程：,特殊過程：TQR8.5.1-序號(hào)階段控制點(diǎn)名稱控制項(xiàng)目質(zhì)控人員控制規(guī)范記錄表名稱編號(hào)主控部門1市場調(diào)研訂單要求確定口產(chǎn)品要求業(yè)務(wù)員技術(shù)員G2008顧客有關(guān)過程管理程序G2010設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序G2008-01合冋評審記錄表G2008-02銷售訂單G2008-03合同變更通知單G2008-04銷售合同匯總表G2008-05工礦產(chǎn)品購銷合同G2008-06供貨合同附表G2008-07顧客財(cái)產(chǎn)登記表G2008-08庫存日報(bào)表銷售部2設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)技術(shù)文件技術(shù)

2、人員G2010設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序G2013-01產(chǎn)品年度發(fā)展規(guī)劃G2013-02產(chǎn)品開發(fā)改進(jìn)計(jì)劃G2013-03產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書G2013-04設(shè)計(jì)開發(fā)質(zhì)量計(jì)劃G2013-05產(chǎn)品設(shè)計(jì)書G2013-06評審記錄G2013-07產(chǎn)品試制計(jì)劃表G2013-08工裝準(zhǔn)備通知單G2013-09零部件驗(yàn)證表G2013-10試驗(yàn)報(bào)告G2013-11產(chǎn)品試制總結(jié)G2013-12設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄技術(shù)部工程部3計(jì)劃要求傳達(dá)口數(shù)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃計(jì)劃員G2013生產(chǎn)運(yùn)作管理程序G2013-01裝配安排計(jì)劃表G2013-02實(shí)物入庫單-材料G2013-03鋁殼制造安排計(jì)劃G2013-04管件安排計(jì)劃計(jì)劃物控部4采購采購合格供方

3、績效監(jiān)控米購員G2011供方管理程序G2012采購管理程序G2013-11米購安排計(jì)劃G2011-01供方考察評價(jià)表G2011-02供方重新評價(jià)表G2011-03合格供方名單G2011-04供方整改通知單G2011-05供貨質(zhì)保協(xié)議G2011-06供方業(yè)績評價(jià)表G2011-07供方現(xiàn)場調(diào)查表G2012-01訂貨或代加工通知單G2012-02采購單G2012-03米購計(jì)劃變更通知單采購部5鋁錠入庫材料質(zhì)量6燈具材料入1庫材料質(zhì)量質(zhì)檢員操作工G2019檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序G2020不合格品控制程序G3012倉庫管理辦法J5101-J5149原材料檢驗(yàn)規(guī)范等G2019-01零部件檢驗(yàn)記錄表G2020-

4、01質(zhì)量問題檢驗(yàn)日記G2020-02不合格品標(biāo)識(shí)G2020-03讓步接收申請單G2020-04返工返修驗(yàn)證單G2020-05不合格品報(bào)告處理單G2012-04米購件品質(zhì)異常通知單采購部品管部7進(jìn)料管件材料入庫材料質(zhì)量8電器材料入庫材料質(zhì)量主控部門10111213141516171819202122階段鋁殼加工電器加工過程燈具加工過程控制點(diǎn)名稱鑄造絲攻口面處理噴塑機(jī)加工超聲焊接澆封組裝（通電）檢驗(yàn)成品入庫超聲焊接澆封組裝（通電）老化檢驗(yàn)控制項(xiàng)目壓力溫度時(shí)間尺寸外觀外觀尺寸靜壓試驗(yàn)通斷性外觀電器結(jié)構(gòu)防護(hù)等級(jí)老化試驗(yàn)電參數(shù)等完工出廠檢驗(yàn)產(chǎn)品防護(hù)通斷性外觀電器結(jié)構(gòu)防護(hù)等級(jí)老化試驗(yàn)電參數(shù)等環(huán)境應(yīng)力篩選質(zhì)

5、控人員操作工操作工操作工操作工操作工質(zhì)檢員操作工操作工操作工質(zhì)檢員操作工質(zhì)檢員保管員操作工操作工操作工質(zhì)檢員操作工質(zhì)檢員控制規(guī)范G2013生產(chǎn)運(yùn)作管理程序G2020不合格品控制程序J009壓鑄造通用工藝守則J010鋁合金翻砂工藝守則面漆噴塑通用工藝守則J013J001-J005切削車削銑削鉆削數(shù)控鉗工工藝守則J5200過程半成品檢驗(yàn)規(guī)范G2013生產(chǎn)運(yùn)作管理程序G2019檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序G2015產(chǎn)品防護(hù)管理程序G2020不合格品控制程序J017樹脂澆封通用工藝守則J018導(dǎo)線連接通用工藝守則J027導(dǎo)線顏色選用工藝守則J028防爆產(chǎn)品內(nèi)外元件守則J029裝配參數(shù)參用工藝守則J030裝配質(zhì)量

6、自檢工藝守則J031防爆配電柜裝配守則J5200過程半成品檢驗(yàn)規(guī)范J5400成品檢驗(yàn)規(guī)范-電器類G2013生產(chǎn)運(yùn)作管理程序G2019檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序G2020不合格品控制程序J017樹脂澆封通用工藝守則J15裝配通用工藝守則J018導(dǎo)線連接通用工藝守則J027導(dǎo)線顏色選用工藝守則J028防爆產(chǎn)品內(nèi)外元件守則J029裝配參數(shù)參用工藝守則J030裝配質(zhì)量自檢工藝守則J5200過程半成品檢驗(yàn)規(guī)范J5300成品檢驗(yàn)規(guī)范-燈具類記錄表名稱編號(hào)G2013-05鋁殼管件制造流程卡G2013-07特殊過程確認(rèn)表G2013-09操作人員評定表G2013-16鑄造監(jiān)控記錄表G2013-18噴塑監(jiān)控記錄G2020

7、-01質(zhì)量檢驗(yàn)日記G2020-03讓步接收申請單G2013-08生產(chǎn)計(jì)劃變更單G2013-12實(shí)物出庫憑單G2013-17表面處理監(jiān)控記錄G2019-03過程檢驗(yàn)記錄G2020-02不合格品標(biāo)識(shí)G2020-04返工返修驗(yàn)證處理單G2020-05不合格品處理單G2013-06裝箱單G2013-08生產(chǎn)計(jì)劃變更單G2013-10產(chǎn)品承運(yùn)單G2013-13G2013-15G2019-05G2019-07G2013-07特殊過程確認(rèn)表G2013-09操作人員評定表G2013-12實(shí)物出庫憑單超聲波焊接監(jiān)控記錄G2013-14澆封監(jiān)控記錄表焊接監(jiān)控記錄表樣品放行通知單試驗(yàn)委托單G2019-09產(chǎn)品檢測記

8、錄G2019-11G2020-01G2020-03G2020-05錯(cuò)漏檢確認(rèn)表質(zhì)量問題檢驗(yàn)日記讓步接收申請單不合格品處理通知單G2019-06緊急放行申請單G2019-08出廠檢驗(yàn)報(bào)告G2019-10檢測報(bào)告G2019-03過程檢驗(yàn)記錄G2020-02不合格品標(biāo)識(shí)G2020-04返工返修驗(yàn)證單G2013-07特殊過程確認(rèn)表G2013-09操作人員評定表G2013-12實(shí)物出庫憑單超聲波焊接監(jiān)控記錄G2013-14澆封監(jiān)控記錄表G2013-06裝箱單G2013-08生產(chǎn)計(jì)劃變更單G2013-10產(chǎn)品承運(yùn)單G2013-13G2013-15G2019-05G2019-07焊接監(jiān)控記錄表樣品放行通知單試驗(yàn)委托單G2019-09產(chǎn)品檢測記錄G2019-11G2020-01G2020-03G2020-05G2