《混凝土商混》word版

1、山東金禹王防水材料有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號(hào)：JYWSYS-A04-01-2012保證公正性和誠實(shí)性程序第 2 頁 共 2頁第1版 第0次修改頒布日期：2012年3月5日4.2.4設(shè)置足夠的內(nèi)審員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對檢測過程實(shí)施全過程的監(jiān)督，形成有效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。4.3監(jiān)督檢查4.3.1辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)對本實(shí)驗(yàn)室自律、公正行為和誠實(shí)性的準(zhǔn)則、質(zhì)量方針的執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的檢查，并填寫公正性檢查記錄表。4.3.2檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握問題是，應(yīng)組織培訓(xùn)。4.3.3檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理，對其培訓(xùn)教育、批

2、評(píng)幫助、警告或其他行政、司法處理。4.3.4對自覺遵守維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)予以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。4.4檢測能力的維護(hù)4.4.1實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)于本實(shí)驗(yàn)室技術(shù)資源配置和檢測能力的情況，并對存在的問題和糾正、改進(jìn)的措施提出要求。4.4.2對技術(shù)資源配置和檢測能力中存在的問題，實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理理應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和解決，對糾正和改進(jìn)計(jì)劃和活動(dòng)中出現(xiàn)的延遲給予積極負(fù)責(zé)的解決。4.4.3實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)充分重視能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對計(jì)劃，將該項(xiàng)工作的計(jì)劃和實(shí)施列入本年度的重點(diǎn)工作計(jì)劃，并力爭始終保持滿意的程度。4.4.4實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常召集技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量

3、負(fù)責(zé)人研究質(zhì)量體系內(nèi)部審核和評(píng)審的情況，推進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行的水平，始終保持質(zhì)量體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。4.5檢測能力的提高4.5.1實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)了解本實(shí)驗(yàn)室的檢測要求，了解國家法律法規(guī)對本實(shí)驗(yàn)室的強(qiáng)制、推薦性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展方向并策劃本實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展計(jì)劃。4.5.2實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取、了解有關(guān)客戶利益的要求，從而分析本實(shí)驗(yàn)室可能涉及到的法律責(zé)任和后果，及時(shí)采取積極的化解、預(yù)防和改進(jìn)措施，防止釀成不良的責(zé)任和后果。4.5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向?qū)嶒?yàn)室經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的技術(shù)問題，并將本實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施計(jì)劃。4.5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常保持與實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理的溝通，負(fù)

4、責(zé)連續(xù)跟蹤國家及山東省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定工作管理規(guī)定要求，及時(shí)反映質(zhì)量體系建設(shè)和運(yùn)行中存在的實(shí)際問題，積極協(xié)助實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。相關(guān)程序5.1保密和保護(hù)所有權(quán)程序5.2實(shí)施糾正措施程序5.3實(shí)施預(yù)防措施、及改進(jìn)程序5.4內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序5.5管理評(píng)審程序6記錄6.1公正性檢查記錄表山東金禹王防水材料有限公司實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：JYWSYS-A04-02-2012保密和保護(hù)所有權(quán)程序第 1 頁 共 3 頁第1版 第0次修改頒布日期：2012年3月1日目的保護(hù)委托方的所有權(quán)，使其權(quán)益不受侵犯或損害。本程序適用于本實(shí)驗(yàn)室所有檢測場所。范圍本程序文件包

5、括了以下領(lǐng)域的機(jī)密：2.1客戶提供的樣品及其技術(shù)資料；2.2客戶的專利權(quán)；2.3對客戶送檢樣品檢測結(jié)果的所有權(quán)；2.4對參加能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間對比的實(shí)驗(yàn)室結(jié)果的保密。3職責(zé)3.1實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理應(yīng)：3.1.1落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)：3.2.1對各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，主持該項(xiàng)工作管理；3.2.2批準(zhǔn)借閱保密資料；3.2.3監(jiān)督糾正措施和預(yù)防中存在的反應(yīng)延遲等問題；3.2.4對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向?qū)嶒?yàn)室經(jīng)理報(bào)告；3.2.5負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。3.3辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)：3.3.1了解和掌握客戶對機(jī)密信息和所有權(quán)的要求：3.3.2做好檢測

6、報(bào)告/鑒定證書/校準(zhǔn)報(bào)告發(fā)送中的保密工作；3.3.3對實(shí)驗(yàn)室保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見和監(jiān)督實(shí)施。3.3.4認(rèn)真做好客戶的樣品接受工作，記錄客戶對樣品及相關(guān)資料的保密要求；3.3.5做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中的保密工作。3.4樣品管理員應(yīng)：3.4.1做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中和樣品保存、發(fā)放過程中的保密工作。3.5檔案管理員應(yīng)：3.5.1按照本程序的要求做好文件的編號(hào)和保管；3.5.2對有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存；3.5.3防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱。3.6監(jiān)督員應(yīng)：3.6.1對檢測過程中樣品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.7其他有關(guān)人員應(yīng)：3.7.1

7、自覺遵守本實(shí)驗(yàn)室的保密規(guī)定，做好本實(shí)驗(yàn)室的保密工作；3.7.2從事檢測工作人員應(yīng)對檢測過程中檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行保密；3.7.3做好對分包實(shí)驗(yàn)室的保密工作。4工作程序4.1樣品和技術(shù)資料的交接山東金禹王防水材料有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號(hào)：JYWSYS-A04-02-2012保密和保護(hù)所有權(quán)程序第 2 頁 共 3 頁第1版 第0次修改頒布日期：2012年3月5日4.1.1本實(shí)驗(yàn)室在接受客戶的檢測任務(wù)時(shí)，樣品管理員應(yīng)向客戶詳細(xì)詢問對樣品及技術(shù)資料的保密要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，客戶有特殊要求時(shí)，樣品管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和樣品。4.1.2樣品管

8、理員在與客戶完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在委托單上簽署交接人的姓名，在客戶取回樣品和技術(shù)資料之前，接收人應(yīng)對此期間的保密承擔(dān)責(zé)任。4.1.3樣品管理員應(yīng)對需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施，對需要進(jìn)行傳遞的與檢測相關(guān)的文件資料，樣品管理員負(fù)責(zé)傳遞或發(fā)放樣品，交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.4傳遞中的接收人應(yīng)按照本實(shí)驗(yàn)室的保密要求和規(guī)定保管檢測樣品及其技術(shù)資料。4.1.5本實(shí)驗(yàn)室建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)人人應(yīng)經(jīng)常對這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。4.1.6檢測后樣品及技術(shù)資料及時(shí)返回辦公室，由

9、辦公室按照客戶的保密要求處置和保存。4.1.7在確保其他客戶機(jī)密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關(guān)的現(xiàn)場檢測和資料，具體執(zhí)行服務(wù)客戶程序4.2保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.2.1本實(shí)驗(yàn)室承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對客戶提交的檢測樣品和技術(shù)資料未經(jīng)客戶的書面允許不得對樣品和技術(shù)資料進(jìn)行復(fù)印、拍照、錄像或帶離工作區(qū)域，不允許與檢測無關(guān)的人員參觀。4.2.2分包檢測室，本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對分包實(shí)驗(yàn)室提出保密責(zé)任要求，并對分包檢測實(shí)施保密監(jiān)督。4.2.3本實(shí)驗(yàn)室出具的檢測報(bào)告的所有權(quán)屬客戶，未經(jīng)客戶書面同意，本實(shí)驗(yàn)室承諾不公開和復(fù)制檢測結(jié)果，不引用檢測數(shù)據(jù)，不用于本實(shí)驗(yàn)室和其他地方的科研與開發(fā)。4.2.4本

10、實(shí)驗(yàn)室向客戶出具的檢測報(bào)告的著作權(quán)屬本實(shí)驗(yàn)室。員工根據(jù)需要可借閱，借閱室必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可在本實(shí)驗(yàn)室閱讀，不允許將資料私自帶離本實(shí)驗(yàn)室。4.2.5客戶交足全額檢測費(fèi)后所獲得的檢測報(bào)告的所有權(quán)屬于客戶，未經(jīng)本實(shí)驗(yàn)室書面許可，客戶不得部分復(fù)制檢測報(bào)告和部分引用檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果（全文復(fù)制和引用除外），否則本實(shí)驗(yàn)室將視為客戶侵害了本實(shí)驗(yàn)室檢測數(shù)據(jù)的著作權(quán)。4.3發(fā)送檢測結(jié)果的保密要求4.3.1本實(shí)驗(yàn)室向客戶發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，一般采用客戶當(dāng)面辦理領(lǐng)取手續(xù)。4.3.2一般情況下，對受檢單位不電傳或電話通知檢驗(yàn)結(jié)果。特殊情況需要的，委托者應(yīng)授權(quán)電傳或電話通知檢驗(yàn)結(jié)果。4.3.3本實(shí)驗(yàn)室用以

11、檢測和處理檢測結(jié)果的計(jì)算機(jī)不與互聯(lián)網(wǎng)相連，以保證檢測活動(dòng)和檢測結(jié)果不能通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。4.4對能力驗(yàn)證或比對結(jié)果的保密4.4.1參加能力驗(yàn)證和比對的實(shí)驗(yàn)室所提供的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于該參加實(shí)驗(yàn)室，本實(shí)驗(yàn)室對參加能力驗(yàn)證和比對的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。4.4.2負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證和比對的人員，應(yīng)為參加的實(shí)驗(yàn)室所提供的樣品和技術(shù)資料保密，相關(guān)樣品和文件應(yīng)登記造冊，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。4.5電子存儲(chǔ)、電子傳輸結(jié)果的保密本實(shí)驗(yàn)室對保存在電子存儲(chǔ)的客戶機(jī)密信息和以電子形式傳輸結(jié)果報(bào)告時(shí)，實(shí)施同樣的保密措施，詳見檢測用計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序山東金禹王防水材料有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊

12、文件編號(hào)：JYWSYS-A04-02-2012保密和保護(hù)所有權(quán)程序第 頁 共 頁第1版 第0次修改頒布日期：2012年3月1日4.6監(jiān)督檢查和處罰4.6.1全體員工必須自覺執(zhí)行本程序文件制定的全部規(guī)定和要求。4.6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室和監(jiān)督員負(fù)責(zé)對保密工作進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查（見保密工作檢查記錄表，發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)的糾正和制止，防止偏離的進(jìn)一步蔓延。相關(guān)文件5.1記錄控制程序5.2服務(wù)客戶程序5.3檢測用計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序6記錄6.1保密工作檢查記錄表山東金禹王防水材料有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號(hào)：JYWSYS-A-01-2012主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第

13、2 頁 共 3 頁第1版 第0次修改頒布日期：2012年3月1日4.8.4.3預(yù)防措施4.8.4.1辦公室收集和管理方面的潛在不符合信息，包括對質(zhì)量記錄等資料的分析，提出潛在不符合的趨勢和影響程度的評(píng)估意見，并與相關(guān)部門策劃預(yù)防的要求，執(zhí)行實(shí)施預(yù)防措施及改進(jìn)程序，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并以此改進(jìn)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量工作4.8.4.2本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)常分析可能存在的不符合的潛在原因，并適時(shí)制定相應(yīng)的預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃和程序，預(yù)防措施程序應(yīng)包括措施的啟動(dòng)和控制、趨勢和風(fēng)險(xiǎn)分析以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的資料分析，以確保其有效性。技術(shù)負(fù)責(zé)人或經(jīng)理對采取的預(yù)防措施進(jìn)行有效性評(píng)審，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及其結(jié)果

14、達(dá)到預(yù)期要求的程度，必要時(shí)提交管理。4.8.4.4改進(jìn)本實(shí)驗(yàn)室通過實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來改進(jìn)管理體系的有效性。4.8.5支持性文件4.8.4.1不符合檢測工作的控制程序（LJJ/B04-13-2007)4.8.4.2實(shí)施糾正措施程序（LJJ/B04-09-2007)4.8.4.3實(shí)施預(yù)防措施及改進(jìn)程序（LJJ/B05-10-2007)4.8.4.4允許方法偏離控制程序（LJJ/B05-16-2007)4.8.4.5檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序（LJJ/B05-16-2007)4.8.4.6內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序（LJJ/B04-16-2

15、007)4.8.4.7管理評(píng)審程序（LJJ/B04-14-2007)4.8.4.8記錄控制程序(LJJ/B04-15-2007)山東金禹王防水材料有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號(hào)：第 頁 共 頁第1版 第0次修改頒布日期：2012年3月1日山東金禹王防水材料有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號(hào)：第 頁 共 頁第1版 第0次修改頒布日期：2012年3月1日山東金禹王防水材料有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號(hào)：第 頁 共 頁第1版 第0次修改頒布日期：2012年3月1日山東金禹王防水材料有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號(hào)：第 頁 共 頁第1版 第0次修改頒布日期：2012年3月1日山東金禹王防水材料有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號(hào)：第 頁 共 頁第1版 第0次修改頒布日期：2012年3月1日山東金禹王防水材料有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號(hào)：第 頁 共 頁第1版