第九次內(nèi)審糾正預(yù)防措施處理單

1、表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：1. 住院號 468125：級護(hù)理8 月 17 日、8 月 20 日缺少 2 次病程。2. 醫(yī)師交班本：2009.4.1、5.27、6.12、6.30、7.25、8.22、白班未交班；5.1、7.12、8.22 夜班未交班；4.14、4.25、5.14、5.22、5.28、5.31、7.1、7.2、7.8、7.10、7.27、8.19 白班醫(yī)師未簽字；4.28、5.5、6.30 夜班醫(yī)師未簽字。疑難病例本：有的內(nèi)容缺少各層次發(fā)言意見及綜合意見。住院號 467688：患者知情同意及委托書、廉潔行醫(yī)醫(yī)患承諾書及住院醫(yī)保自費(fèi)協(xié)議書有三處無醫(yī)生簽

2、字。住院號 468171：8 月 21 日更換抗菌素?zé)o，8 月 18 日教授查房未蓋長條印。發(fā)生部門：神外二簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：神外二簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：神外二簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：住院號 467794：患者知情同意及委托書未時間。住院號 467854：首次病程、8 月日主治醫(yī)師查房月日請皮膚科會診、月日教授查房、 月日術(shù)前、8 月 20 日術(shù)前、8 月 21 日術(shù)后記錄、8 月 22 日查房、8 月 23 日、24

3、日病程無醫(yī)師簽字。醫(yī)生、配餐室燈。發(fā)生部門：口腔科簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：口腔科簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：口腔科簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：住院號 467886：8 月 20 日8 月 23 日用頭孢無。發(fā)生部門：介入科簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：介入科簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：介入科簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30

4、-001/A：（潛在）不合格事實：手術(shù)前本（一組）、疑難病例本、病例本：有的科主簽字。發(fā)生部門：普外三簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：普外三簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：普外三簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：1. 住院號 468276：22、23/8-09 主治醫(yī)查房、25/8-09 教授查房無醫(yī)師簽字。住院號 468246：首次病程未時、分，8 月 24 日主治醫(yī)師查房未蓋長條印，無醫(yī)師簽字。住院號 463301：8 月 22 日教授代主治醫(yī)師查房

5、未蓋長條印。醫(yī)師交班本：8.15 夜班醫(yī)師未簽字；8.18、8.22、8.23 白班未交班。手術(shù)前本、疑難病例本：有的科未簽字。住院號 468268：手術(shù)（1）未寫，8 月 24 日臨時醫(yī)囑、長期醫(yī)囑醫(yī)師未簽字。發(fā)生部門：骨三 簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：骨三簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：骨三簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：1. 醫(yī)師交班本：8.10 白班未交；8.17 白、夜班均未交班；8.20 夜班未交；8.22 白班未交班；8.25 白班未

6、交。2. 手術(shù)前本： 7.15、7.16科未簽字。3. 配餐室、736、737、739、727、730 房間燈。發(fā)生部門：骨四 簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：骨四簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：骨四簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：1. 醫(yī)師交班本： 2009.7.7 白班醫(yī)師未簽字。2.1307-1312 房間、衛(wèi)生間燈。發(fā)生部門：二簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：二簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要

7、求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：二簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：住院號 465786：住院病志首頁：病案質(zhì)量 甲、乙、丙、未填寫。醫(yī)師交班本： 2009.7.7 白班醫(yī)師未簽字。衛(wèi)生間燈。發(fā)生部門：一簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：一簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：一簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：住院號 432581：8 月 22 日-26 日缺少 2 次病程 ，首次病程 、6 次 醫(yī)師查

8、房記錄、術(shù)前 、術(shù)前小結(jié)、術(shù)后 、請呼吸科會診 及 5 次病程 無 醫(yī)師簽字。醫(yī)師交班本：2009.7.18、8.19 白班醫(yī)師未交班。住院號 460207：住院醫(yī)保自費(fèi)無簽字時間。住院號 470363：手術(shù)術(shù)者未簽字。5.1107-1112 房間，衛(wèi)生間燈。發(fā)生部門：骨二 簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：骨二簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：骨二簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：住院號 470448：8 月 25 日主治醫(yī)師查房、8 月 26 日查房未蓋

9、長條印，8 月 25日主治醫(yī)師查房醫(yī)師未簽字。醫(yī)師交班本：2009.8.3 夜班醫(yī)師未交班；8.14、8.16 醫(yī)師未簽字；8.26 未寫日期。、 12衛(wèi)生間燈。住院號 465827：應(yīng)用抗菌素?zé)o。發(fā)生部門：骨一 簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：骨一簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：骨一簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：住院號 464539：住院病案首頁 病案質(zhì)量 甲、乙、丙 未填寫,質(zhì)控醫(yī)師未填寫。住院號 470254：2009.8.26 請耳鼻喉科會診

10、，時間未寫到分。住院號 423239：8 月 18 日教授查房未蓋長條印、醫(yī)師未簽字。疑難病例本：8.19、8.26 兩次科未簽字。5. 907、908、910、911、912衛(wèi)生間燈。發(fā)生部門：普二 2簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：普二 2簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：普二 2簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：1. 住院號 470506：廉潔行醫(yī)醫(yī)患承諾書無患者或家屬簽字。醫(yī)保自費(fèi)醫(yī)患雙方均未簽字。2. 住院號 470356：8 月 27 日 8：

11、00 病程醫(yī)師未簽字。3. 住院號 468408：住院病志、首次病程、醫(yī)師查房、8 月 26 日長期醫(yī)囑和臨時醫(yī)囑無醫(yī)師簽字。4. 醫(yī)師交班本：5.23、6.27、7.17、7.30、7.31、8.6、8.20 白班未交班；5.28、5.29、6.26、7.17、7.24、7.31、8.6、8.20 夜班未交班。疑難病例本：8.19、8.26 兩次科未簽字。、809、810、811衛(wèi)生間燈。發(fā)生部門：普二 1簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：普二 1簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：普二 1簽

12、名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：住院號 470443：2009.8.26 請神經(jīng)外科會診，時間未寫到時、分。住院號 470496：8 月 26 日教授查房未蓋長條印。住院號 470411：首次病程時間未時、分。4.醫(yī)師交班本：6.15、7.31、8.3、8.6、8.11、8.14、8.16、8.17 白班未交班；6.15、8.8、8.15夜班未交班；8.25 未寫日期。手術(shù)前本：科未簽字；3.19、7.16 管床醫(yī)師未簽字；7.7、7.30 未寫目前。、衛(wèi)生間燈。住院號 466095：8 月 19 日、23 日主治醫(yī)師查房、8 月 24 日教授查房未蓋長條印

13、； 8 月日主治醫(yī)師查房、 月日術(shù)前、 月日主治醫(yī)師查房、 月日教授查房醫(yī)師未簽字；手術(shù)（1）未填寫。發(fā)生部門：普一 2簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：普一 2簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：普一 2簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：1. 醫(yī)師交班本： 5.24、5.27、5.31、6.1、6.3、7.3、8.13、8.14 白班醫(yī)師未簽字， 7.31、8.16、8.20、8.27 白班未交班；7.31 夜班未交班。手術(shù)前本：科未簽字；3.19、7.16

14、 管床醫(yī)師未簽字；7.7、7.30 未寫目前。衛(wèi)生間有燈現(xiàn)象。住院號 470491：8 月 28 日主治醫(yī)師查房、8 月 29 日病程、8 月 30 日教授查房記錄醫(yī)師未簽字。發(fā)生部門：普一 1簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：普一 1簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：普一 1簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：1. 住院號 459842：23/7-09 搶救未和參加搶救的醫(yī)務(wù)及專業(yè)技術(shù)職務(wù)。2. 醫(yī)師交班本：8.8、8.15、8.22、8.28 白班、夜班未

15、交班；6.6、6.7、7.30、8.29 夜班未交班。3. 手術(shù)前本：部分未填寫參加、入院、目前。4. 501、503-512衛(wèi)生間有燈現(xiàn)象。發(fā)生部門：神外一簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：神外一簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：神外一簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：住院號 465550：8 月 25 日主治醫(yī)師查房、8 月 26 日教授查房未蓋長條印。8 月 27日至 9 月 1 日缺少一次病程。住院號 459243：8 月日、 日、 日主治醫(yī)師查房、

16、 月日、 日查房記錄未蓋長條印。醫(yī)師交班本： 7.24、7.25 白班醫(yī)師未簽字；7.25 夜班未交班；7.26 白、夜班未交班。手術(shù)前本：部分未寫具體參加，僅寫胸外全體；科未簽字。401-412衛(wèi)生間有燈現(xiàn)象。發(fā)生部門：胸外 簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：胸外簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：胸外簽名：驗證結(jié)果表碼：DY-QP-30-001/A：（潛在）不合格事實：住院號 465626：住院病案首頁 病案質(zhì)量：未填寫。手術(shù)前本：科未簽字。住院號 321611：患者知情同意及委托書醫(yī)生未簽字。住院號 470477：手術(shù)未寫具體時間。發(fā)生部門：心外科簽名：質(zhì)管辦日期：2009.9.10原因分析（確立責(zé)任部門）：原因分析部門：心外科簽名：糾正和預(yù)防措施：（對上述不符合項要求限 2009 年 9 月 18 日前完成）責(zé)任部門：心外科簽名：驗證結(jié)果糾正預(yù)防措施處理單(2009 年第九次內(nèi)審)表碼：DY-QP-