知名公司質(zhì)量辦法

1、 HYPERLINK / 質(zhì)量手冊 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 目 錄封面1目錄2更改記錄3質(zhì)量手冊頒布令4公司簡介5質(zhì)量方針6治理者代表任命書7質(zhì)量手冊治理規(guī)定81.目的92.范圍93.引用標(biāo)準(zhǔn)94.質(zhì)量治理體系要求95.治理職責(zé)116.資源治理177.產(chǎn)品實現(xiàn)188.測量、分析和改進(jìn)27附件1 公司組織機構(gòu)圖 更 改 記 錄版本號修訂號章 節(jié)頁 碼更 改 內(nèi) 容日 期1.00全共30頁新 版2001.7.012.00全共26頁全面改版2006.10.203.00第6頁質(zhì)量目標(biāo)更改前:客戶中意度95%;極板包裝總次品率1%;電池廢品率0.5%。更改后:客戶中意度80%;包

2、裝極板總次品率0.5;電池廢品率0.3%。2008.01.104.0D全共27頁全面按ISO9001-2008版標(biāo)準(zhǔn)換版（下劃線部分為更改部分）2010.6 1質(zhì)量手冊頒布令本公司依GB/T 19001-2008 新版標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實際情況全面修訂完成“質(zhì)量手冊”。本質(zhì)量手冊對內(nèi)是公司質(zhì)量治理體系的描述，是公司實施質(zhì)量治理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性文件；對外是公司質(zhì)量保證能力的證實文件?，F(xiàn)對修訂后的4.0版質(zhì)量手冊予以批準(zhǔn)、公布，于2010年06月1日開始實施，要求公司全體干部職員認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理： 2010年06月1日公 司 簡 介公司創(chuàng)辦于1996年，

3、現(xiàn)有資產(chǎn)4.5億元，職員1700多人，年產(chǎn)值超10億元。要緊產(chǎn)品為鉛酸蓄電池及蓄電池用極板。公司為福建省百家重點工業(yè)企業(yè)。生產(chǎn)規(guī)模位居全國同行前列，其中蓄電池極板生產(chǎn)規(guī)模位居全國首位。公司通過ISO9001質(zhì)量治理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境治理體系認(rèn)證。被福建省人民政府授予“福建名牌產(chǎn)品”榮譽。公司具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。廠區(qū)按現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化工廠進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，引進(jìn)多條國內(nèi)一流的自動化生產(chǎn)設(shè)備。本著“質(zhì)量精益求精，顧客中意歡欣”的質(zhì)量方針，努力滿足并超越顧客期望。公司在全國同行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先推行“清潔生產(chǎn)審核”，在“節(jié)能、降耗、減排、增效”方面取得顯著成效。公司堅持“以人為本”的理念，尊重職

4、員，關(guān)愛職員，努力創(chuàng)建和諧健康、奮發(fā)有為的工作和生活氛圍。 “和諧進(jìn)展?fàn)幏瞰I(xiàn)，自主創(chuàng)新鑄輝煌”，閩華公司正不斷開創(chuàng)更美好的改日！ 質(zhì) 量 方 針質(zhì)量精益求精,客戶中意歡欣質(zhì)量方針的理解：質(zhì)量是企業(yè)生存、進(jìn)展的保障。每位干部職員都從自身崗位的角度承擔(dān)著質(zhì)量職責(zé)。公司本著持續(xù)改進(jìn)的精神，不斷完善質(zhì)量治理體系，進(jìn)一步提升質(zhì)量治理水平，努力出精品、做優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷加強技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品，適應(yīng)市場需要,增強市場競爭能力，滿足并超越客戶期望。 質(zhì) 量 目 標(biāo)客戶中意度80% 極板包裝總次品率0.32% （各職能部門目標(biāo)的分解以及統(tǒng)計方法另見“附件 質(zhì)量目標(biāo)分解”） 治理者代表任命書 茲任命周杰 先生為本

5、公司的治理者代表，負(fù)責(zé)按ISO 9001：2008的要求建立、實施和保持質(zhì)量治理體系，向公司的總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的運行情況及提出改進(jìn)意見，確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足客戶要求的意識,并就本公司質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 2010年06月1日質(zhì)量手冊治理規(guī)定質(zhì)量手冊的審核、批準(zhǔn)本手冊由治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可公布實施。質(zhì)量手冊的更改由治理者代表負(fù)責(zé)組織本手冊的更改，更改完畢，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可公布實施。質(zhì)量手冊的發(fā)放和操縱 品管部負(fù)責(zé)本手冊的統(tǒng)一發(fā)放。本手冊的操縱分為受控和非受控二種狀態(tài)。受控文本適用于質(zhì)量治理體系運行所涉及到的公司內(nèi)部各個部門，受控質(zhì)

6、量手冊第一頁蓋上“受控”章，并填制“分發(fā)號”。非受控文本適用于按照合同要求，以及其他目的，向公司外部提供的質(zhì)量手冊，當(dāng)更改時一般不予通知更換，對其有效性不作操縱。4質(zhì)量手冊的換版 當(dāng)有小的修改時從0-9依次從版次小數(shù)點后第一位數(shù)增加修訂號，當(dāng)本手冊結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整或手冊多次更改時，開始換版；本手冊原始版本號為1.0，換版后，版本號依次為2.0、3.0、4.0.。5質(zhì)量手冊的治理 當(dāng)持有者崗位調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)做好本手冊的交接工作。持有者應(yīng)妥善保管文本，不得私自向公司外借出，不得私自涂改和復(fù)印。范圍 本手冊依據(jù)GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量治理體系要求，適用于公司鉛酸蓄電池以及鉛酸

7、蓄電池極板系列產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)過程。引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19001-2008 質(zhì)量治理體系要求定義 本手冊采納GB/T19000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。質(zhì)量治理體系要求4.1質(zhì)量治理體系的總體要求 本公司將依照GB/T19001-2008的要求建立本公司的文件化的質(zhì)量治理體系，各部門、各車間應(yīng)按照質(zhì)量治理體系要求，有效地執(zhí)行，并按照本職工作的性質(zhì)和要求，以及市場和客戶的要求，對質(zhì)量治理體系進(jìn)行持續(xù)不斷的改善。為此作到以下要求：治理者代表組織人員，確定質(zhì)量治理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用； 治理者代表組織人員，確定這些過程的順序和相互作用、接口關(guān)系； 各職能部門確定所需的準(zhǔn)

8、則和方法，以確保這些過程的運行和操縱有效；各職能部門按照相應(yīng)過程和程序的要求收集這些過程運作所需要的信息和對這些過程監(jiān)控所需的信息；確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視； 各職能部門監(jiān)視、測量(適用時)和分析這些過程； 各職能部門、各車間實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 公司目前無外包過程。假如以后有外包過程（阻礙產(chǎn)品符合要求的過程），治理者代表將策劃對這些過程進(jìn)行操縱的方案。對外包過程操縱的類型和程度可考慮以下因素：外包過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在阻礙；對外包過程操縱的分擔(dān)程度；通過應(yīng)用7.4條款實現(xiàn)所需操縱的能力。各個單位

9、將通過識不、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行治理，按照相應(yīng)程序的要求和方法對所有活動過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析；通過治理評審、各方審核、糾正與預(yù)防措施等渠道,實現(xiàn)這些過程所策劃達(dá)到的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 4.2 文件化的總要求4.2.1本公司質(zhì)量治理體系文件是由質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、標(biāo)準(zhǔn)所要求的六個程序文件及工作文件、質(zhì)量記錄四個層次組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表單及電子文檔的方式保存，以便于對過程狀況的了解和問題追溯，其結(jié)構(gòu)如 質(zhì)量手冊 程序文件 工作文件 表單、電子文檔 相關(guān)部門、車間編寫文件時應(yīng)考慮如下因素：A. 本公司的規(guī)模和公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需要進(jìn)行的活動；B. 相關(guān)過程以及

10、相關(guān)過程之間作用的復(fù)雜程度;c. 相關(guān)工作人員的能力。4.2.2 質(zhì)量手冊 本手冊內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；公司組織結(jié)構(gòu)和各單位職責(zé)的描述；質(zhì)量治理體系所涉及的范圍，對GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由講明；對質(zhì)量治理體系程序文件的概括講明或引用；描述了質(zhì)量治理體系各過程及其相互關(guān)系；4.2.3 文件操縱 為了使公司的質(zhì)量治理體系文件（包括外來文件）能夠得到有效地操縱，建立了“文件操縱程序”（MH-QP-01），從而使文件達(dá)到如下操縱要求：A.文件在發(fā)放前受到如下人員的審批：質(zhì)量手冊：由品管部編制，治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件：由品管部編制，治理者代表審核，總經(jīng)理

11、批準(zhǔn)；工作文件：相關(guān)職能部門組織編寫，部門主管負(fù)責(zé)審核。工藝技術(shù)文件、質(zhì)量檢驗作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書由總工程師批準(zhǔn)；生產(chǎn)、設(shè)備、行政管理文件由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。B.在必要時，治理者代表組織人員對體系文件進(jìn)行全面評審，依照評審的結(jié)果，或相關(guān)部門提出的要求對文件進(jìn)行修改，修改后應(yīng)由原審批人審批；修訂狀態(tài)通過版次在相應(yīng)的文件上標(biāo)明、識不；D.品管部等職能部門負(fù)責(zé)了解文件的需求部門，并通過發(fā)放的操縱，確保需求部門能夠得到有效版次的質(zhì)量體系文件。E文件書寫字跡清晰，發(fā)放文件部門按照“文件操縱程序”（MH-QP-01）要求對文件進(jìn)行標(biāo)識、發(fā)放、回收；F品管部對外來文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)

12、）也按照“文件操縱程序”（MH-QP-01）進(jìn)行收集、治理和操縱，確保所確定的策劃和運行質(zhì)量治理體系所需的外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)。G品管部等文件分發(fā)部門對作廢文件加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4 質(zhì)量記錄的操縱為提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運行的證據(jù)，公司在程序文件、工作文件中建立了記錄，為了使公司的質(zhì)量記錄能夠得到有效的操縱,公司制訂了“記錄操縱程序”（MH-QP-02）。A.各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄標(biāo)識、保存、回收、愛護(hù)；B.按照“記錄操縱程序”（MH-QP-02）規(guī)定的保存期限保存、處置質(zhì)量記錄；C.各部門應(yīng)注意質(zhì)量記錄的書寫，保持質(zhì)量記錄清晰，不

13、得隨意對質(zhì)量記錄涂改。治理職責(zé)5.1治理層的承諾 公司總經(jīng)理將通過如下活動提供對質(zhì)量治理體系實施、完善和改進(jìn)承諾的證據(jù)：A不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體職員傳達(dá)滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； B制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C制訂組織結(jié)構(gòu)；D為體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）；E任命治理者代表來負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；F主持治理評審。 5.2 以客戶為關(guān)注焦點 總經(jīng)理強調(diào)公司將以客戶為關(guān)注焦點，以滿足客戶要求為宗旨，要求公司職員通過對法律法規(guī)的了解、合同評審、客戶信息的反饋、市場調(diào)查、相關(guān)媒體的報道等途徑了解客戶的要求

14、，并通過公司質(zhì)量治理體系的實施滿足客戶的要求。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 總經(jīng)理以質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ)，針對公司實際情況制訂質(zhì)量方針。質(zhì)量方針要對滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性作出承諾；要為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)。5.3.2 質(zhì)量治理體系所涉及的所有人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并有效貫徹執(zhí)行；5.3.3 公司將通過每年召開一次的治理評審會議對質(zhì)量方針的適宜性、實施情況進(jìn)行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性及有效實施。在治理評審會議上還制定出下一年度質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 依照質(zhì)量方針的要求、產(chǎn)品的特點及公司實際情況，總經(jīng)理制訂出公司總質(zhì)量目標(biāo)。該

15、總目標(biāo)由品管部負(fù)責(zé)適當(dāng)分解到各職能部門、各要緊工序。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀，又是通過努力能夠?qū)崿F(xiàn)的。具體詳見附件“質(zhì)量目標(biāo)分解”。 品管部對各單位質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行每周、月度和年度統(tǒng)計、分析，在質(zhì)量例會中公布，促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。治理評審會議將評審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實施情況，以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的不斷提高和質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃 在新建立質(zhì)量治理體系時，或當(dāng)出現(xiàn)新產(chǎn)品以及制程、資源配置、組織機構(gòu)有重大變更時，總經(jīng)理責(zé)成治理者代表對公司質(zhì)量治理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)：A依照質(zhì)量目標(biāo)確定質(zhì)量治理體系所需的過程；B對比質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確定合理的刪減；C確定

16、為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；D不斷提高質(zhì)量治理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，查找差距和改進(jìn)的機會，保持質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)；E對公司的組織機構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出推斷，按需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并保持質(zhì)量治理體系的完整性。F.質(zhì)量策劃形成的質(zhì)量治理體系文件或“質(zhì)量打算”由總經(jīng)理批準(zhǔn)，由品管部、技術(shù)部按照“文件操縱程序”（MH-QP-01）的有關(guān)規(guī)定發(fā)放到相關(guān)部門。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 為明確各部門的職責(zé)、權(quán)限，總經(jīng)理以文件的形式確定組織機構(gòu)和各部門的職責(zé)權(quán)限。公司的組織機構(gòu)圖見附件1.5.5.2各部門職責(zé)如下：A.總經(jīng)理：制訂經(jīng)營策略，

17、組織人員達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)；制訂質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；主持治理評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行；確定資源的配置，以保證質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾的實現(xiàn)；專門合同的批準(zhǔn)、合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)；對重大異常情況處理方案的裁決；公司組織機構(gòu)及部門職責(zé)的確定；重要新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)立項的批準(zhǔn)。B. 銷售副總經(jīng)理1主抓銷售工作；2市場調(diào)研和售后服務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)工作。C.生產(chǎn)副總經(jīng)理 1主抓生產(chǎn)部、設(shè)備部、治理部的工作；2. 建立完善生產(chǎn)治理機制,確保生產(chǎn)正常工作；3協(xié)助總經(jīng)理做其它工作。D.總經(jīng)理助理1協(xié)助總經(jīng)理工作；2總經(jīng)理指派的其它工作。E.總工程師1工藝技術(shù)文件的制定和批準(zhǔn)；2、質(zhì)量治理檢驗文件的制定和批準(zhǔn)；3組織新產(chǎn)品的設(shè)計

18、開發(fā)；4組織新產(chǎn)品設(shè)計過程的設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)；5對不合格品的權(quán)限范圍內(nèi)的處理；6工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督和指導(dǎo)。F技術(shù)顧問1工藝技術(shù)方面的監(jiān)督指導(dǎo)，工藝技術(shù)改進(jìn)的建議；2總經(jīng)理交辦的其它工作。G.生產(chǎn)部據(jù)銷售部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)打算，組織各車間按期完成生產(chǎn)任務(wù)。組織生產(chǎn)車間月終盤點，督促廢品、次品、下腳料辦理報廢及入庫手續(xù)，確保盤點工作的準(zhǔn)確性。監(jiān)督成品、半成品、在制品、原材料的統(tǒng)計工作，對各車間統(tǒng)計工作進(jìn)行指導(dǎo)，為財務(wù)部門提供準(zhǔn)確的成本核算依據(jù)，為上級提供決策參謀。督促、指導(dǎo)各車間節(jié)約材料、降低消耗。對車間生產(chǎn)任務(wù)完成狀況，生產(chǎn)異常狀況等進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)助上級對車間主任、副主任進(jìn)行

19、考核。對生產(chǎn)過程中應(yīng)急事件（停水、停電、臺風(fēng)等）的有效協(xié)調(diào)處理。協(xié)助銷售部進(jìn)行生產(chǎn)訂單的合同評審。 H.品管部 負(fù)責(zé)各車間半成品、成品的檢驗、抽查、檢測，并監(jiān)督各生產(chǎn)車間、各工序的自檢和互檢工作。按不合格品操縱程序（MH-QP-03）,對不合格品進(jìn)行評審和確定處置方法。對在生產(chǎn)過程中發(fā)覺的質(zhì)量異常問題，按糾正預(yù)防措施操縱程序(MH-QP-04)跟蹤確認(rèn)責(zé)任單位進(jìn)行整改。組織專職質(zhì)檢員和工序質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件（手冊、程序文件等）的操縱、發(fā)放、更換等治理工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可塑性的操縱，并對各車間各倉庫的標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編制、歸檔、貯存和

20、保管。負(fù)責(zé)編制各工序質(zhì)檢員的工作程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對客戶的質(zhì)量反饋應(yīng)給予分析答復(fù)和妥善處理。負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況的統(tǒng)計、分析，并督促相關(guān)部門有效整改，達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)。I技術(shù)部測試室中心（化驗室、實驗室、檢測中心）、純水組的組織及治理工作。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品講明書等技術(shù)文件的治理。生產(chǎn)過程中技術(shù)指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。向客戶提供技術(shù)服務(wù)并同意客戶的有關(guān)技術(shù)信息反饋及處理。收集客戶對產(chǎn)品使用情況的信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)方案。新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)研制，模具定型，新產(chǎn)品工藝參數(shù)的制定。工藝持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)及技術(shù)創(chuàng)新，新工藝試驗及推廣。建立和完善化學(xué)分析方

21、法，及科研項目所涉及到新試驗方法的研制工作。化驗室化學(xué)分析指導(dǎo)書的編制、修訂。純水組的制水工藝、指導(dǎo)書的編制、修訂。負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)料檢驗。負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。J.銷售部了解客戶需求，收集市場信息，開拓銷售市場；負(fù)責(zé)客戶訂單的接收，組織合同評審，并將有關(guān)客戶資料歸檔保存；負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)客戶中意度的調(diào)查，收集信息。負(fù)責(zé)客戶投訴的接收、協(xié)調(diào)處理及處理結(jié)果的反饋；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。K.治理部負(fù)責(zé)行政人事治理制度的制定；協(xié)助上級進(jìn)行干部的選聘、使用、考核；新職員的招聘及人員考勤、人事檔案治理；職員培訓(xùn)的打算和組織實施；確保人力資源的配置，建立完善人力資源配置（用人、留人）的治理機

22、制。公司后勤治理制度的編制以及執(zhí)行情況的督查；企業(yè)文化的建設(shè)和宣傳。L.采購部1供應(yīng)商的選擇、評審和監(jiān)督；2原輔材料及包裝材料等物資的采購；M.財務(wù)部1生產(chǎn)質(zhì)量成本的治理核算;2. 建立健全公司財務(wù)制度；3稅收、報支等其他財務(wù)事宜。O設(shè)備部負(fù)責(zé)公司機械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度的擬定。負(fù)責(zé)設(shè)備的選型和安裝。負(fù)責(zé)公司機械設(shè)備的專職維護(hù)保養(yǎng)和設(shè)備故障的維修。負(fù)責(zé)對職員進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)以及設(shè)備操作方面的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)年度設(shè)備的大修。負(fù)責(zé)各個輔助車間班組的治理。負(fù)責(zé)公司水路、電路、氣路的暢通和正常運行。負(fù)責(zé)計量器具的校準(zhǔn)、指導(dǎo)書的編制及計量室的治理工作。P極板倉庫負(fù)責(zé)成品極板的儲存及極板倉庫日常治理工作;負(fù)責(zé)

23、極板成品的發(fā)貨。Q材料倉庫負(fù)責(zé)極板生產(chǎn)所需的原輔材料的同意、儲存及材料倉庫的日常治理工作;負(fù)責(zé)極板生產(chǎn)所需的原輔材料的保管和發(fā)放;負(fù)責(zé)包裝材料的進(jìn)料檢驗。R.生產(chǎn)車間（含電池組裝廠）依照生產(chǎn)打算，保質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量自檢、車間質(zhì)檢員的專檢，班組長的抽檢，建立車間質(zhì)量考核制度，對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進(jìn)行監(jiān)控。負(fù)責(zé)車間發(fā)生的異常問題的分析和整改。負(fù)責(zé)車間質(zhì)量目標(biāo)、成本消耗的操縱指標(biāo)等的達(dá)成。負(fù)責(zé)車間的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備的治理工作，積極配合設(shè)備部做好車間設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)車間質(zhì)量、生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及報表的分析。5.5.2 治理者代表 經(jīng)總經(jīng)理任命的治理者代表，除了其原有的職責(zé)

24、外，其在質(zhì)量治理體系中還擔(dān)負(fù)如下職責(zé)：A.建立、實施和保持公司的質(zhì)量治理體系；B.定期向公司的總經(jīng)理匯報質(zhì)量治理體系的運行情況，包括質(zhì)量治理體系的改進(jìn)的建議；C.通過各種方式在公司內(nèi)對全體職員實施經(jīng)常性的教育宣傳，實現(xiàn)建立、提高“滿足客戶需求”意識的目的；D.就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；E.內(nèi)部質(zhì)量審核的打算和組織實施； 5.5.3 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部通過每周例會、車間例會、墻報、文件傳遞等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通,確保內(nèi)部信息能夠得到有效傳遞。溝通的內(nèi)容包括生產(chǎn)安排、質(zhì)量要求、目標(biāo)及完成情況、客戶抱怨等。 公司內(nèi)部各部門也可依照質(zhì)量治理體系文件中的有關(guān)規(guī)定（如治理評審會議、質(zhì)量審核會議、異

25、常問題專題討論會議、工作聯(lián)系單、糾正與預(yù)防措施活動的“異常問題整改單”、生產(chǎn)報表等）進(jìn)行問題溝通和解決。5.6 治理評審5.6.1治理評審的組織實施總經(jīng)理負(fù)責(zé)在每年年底主持進(jìn)行一次治理評審（也可據(jù)需要不定期進(jìn)行），評價公司的質(zhì)量治理體系適宜性、充分性、有效性，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況等，以確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。具體依“治理評審程序”（MH-QO-6）。5.6.2治理評審的輸入(治理評審包括的內(nèi)容) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核的結(jié)果）；客戶對本公司的產(chǎn)品和服務(wù)情況的反映（包括良性反映和抱怨反映）；與質(zhì)量治理體系有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)過程的實施的狀況以及產(chǎn)品與法律、法規(guī)、客戶

26、要求的符合性；糾正和預(yù)防措施實施的情況；阻礙質(zhì)量治理體系運作的情況；質(zhì)量方針的實施情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；以往治理評審的跟蹤情況；可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）；對質(zhì)量治理體系的改進(jìn)建議。5.6.3 治理評審會議的決定內(nèi)容 現(xiàn)行質(zhì)量治理體系及其運作過程的改進(jìn)；與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；質(zhì)量治理體系及其過程對資源的需求。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更改；對體系的適宜性、充分性、有效性的總體評價5.6.4 治理評審報告由治理者代表編制治理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到相關(guān)部門，由治理者代表對治理評審的決議的落實情況進(jìn)行跟蹤。6.資源治理6.1資源的提供 總經(jīng)理以及各部

27、門主管通過治理評審和依照平常實際工作的需要確定并提供所需資源，從而保證：實施和保持質(zhì)量治理體系，及質(zhì)量治理體系有效的持續(xù)改進(jìn)對資源的需要；增強客戶中意。6.2 人力資源6.2.1 總則人力資源是公司最重要的資源，公司高層、治理部依照質(zhì)量保證的實際需要，為相關(guān)單位配備通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和具備經(jīng)驗、技能的人員，確保從事阻礙產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員能夠勝任本職工作。6.2.2 培訓(xùn)、意識和能力治理部組織各部門編制相應(yīng)崗位的“崗位任職資格書”，明確每一個崗位工作人 員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)治理者代表或總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、使用和考核的要緊依據(jù)。各部門對比“崗位任職資格書”及考慮

28、公司以后進(jìn)展方向等因素提出本部門培訓(xùn) 需求。治理部依照各部門的培訓(xùn)需求，制訂適宜的培訓(xùn)打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各 部門，并組織各部門按打算執(zhí)行，確保與質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有人員都通過相應(yīng)的培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力，同時讓職員意識到本崗位的工作關(guān)于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)進(jìn)展做貢獻(xiàn)。由治理部會同有關(guān)部門組織并確定時機，通過理論考核、實際操作等方法確定培訓(xùn)工作的實際效果，并于每年底組織相關(guān)部門評價培訓(xùn)的有效性，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)打算，開展培訓(xùn)工作。按照“記錄操縱程序”的要求治理部保存與職員教育培訓(xùn)有關(guān)的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)副總經(jīng)理組

29、織生產(chǎn)部、設(shè)備部確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；在進(jìn)行了有效的確定后，由公司提供這些基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括公司建筑物、車間及配套設(shè)施、各種設(shè)備，以及運輸服務(wù)、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)。6.4 工作環(huán)境各部門負(fù)責(zé)確定本部門各項活動（如生產(chǎn)、檢驗、物料貯存）所需的工作環(huán)境，在進(jìn)行了有效的確定后，由公司提供這些工作環(huán)境。各部門要制造和治理良好的工作環(huán)境。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃總工程師、治理者代表組織策劃本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的所需要過程，以及這些過程的順序和相互關(guān)系，并確定以下內(nèi)容： A確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量目標(biāo)并提出明確的相關(guān)要求； B確定過程以及所需要編制的文

30、件,確定所需要的資源；C產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)等； D證明過程和產(chǎn)品符合性所必須的質(zhì)量記錄。 7.2 與客戶相關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部、相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定客戶明示的要求和識不客戶潛在的要求，這些要求包括：客戶規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；客戶盡管沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如客戶對產(chǎn)品的運輸、支持性服務(wù)、環(huán)保等方面的要求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；公司認(rèn)為必要的任何附加要求。銷售部將客戶的需求通過合同技術(shù)評審表、工作聯(lián)系單等形式通知各相關(guān)部門。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

31、在向客戶作出提供產(chǎn)品的承諾前銷售部組織有關(guān)部門按照“銷售接單治理規(guī)定”對客戶的合同或訂單或電話訂貨要求進(jìn)行評審，從而確保：明確客戶對產(chǎn)品的規(guī)格、交貨期、數(shù)量、質(zhì)量以及技術(shù)要求；客戶以電話或口頭形式提出的要求，在答復(fù)前應(yīng)得到我方確認(rèn)；關(guān)于招標(biāo)形式提出的要求，通過對標(biāo)書評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可參加競標(biāo)活動。訂單或合同與在報價或初次接觸時不一致的問題得到解決；只有在公司有能力、交期有保證的情況下才能同意客戶的訂單或合同。E 與客戶接觸產(chǎn)生的所有記錄，包括合同評審的記錄由銷售部保存。F 當(dāng)合同發(fā)生變更時銷售部負(fù)責(zé)將合同更改的內(nèi)容正確的傳遞到生產(chǎn)部和其它相關(guān)部門。7.2.3 客戶聯(lián)絡(luò) 銷售部、品管部負(fù)責(zé)

32、與客戶的溝通：銷售部負(fù)責(zé)了解產(chǎn)品的信息；銷售部負(fù)責(zé)答復(fù)客戶對產(chǎn)品特性和相關(guān)方面的咨詢，處理客戶與我公司簽訂的合同或下達(dá)給我公司的訂單。處理合同變更。品管部負(fù)責(zé)處理客戶給本公司信息的反饋；組織處理客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方面的投訴。7.3 設(shè)計開發(fā) 設(shè)計開發(fā)的歸口單位為總工程師、技術(shù)部，依照本公司制定的“設(shè)計開發(fā)治理規(guī)定”執(zhí)行。7.3.1 設(shè)計開發(fā)的策劃 總工程師依照實際情況確定設(shè)計開發(fā)打算，打算內(nèi)容包括:設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各時期的劃分和要緊工作內(nèi)容；各時期人員職責(zé)和權(quán)限；資源配置需求。關(guān)于設(shè)計開發(fā)不同組不之間的接口治理,在公司內(nèi)部,設(shè)計開發(fā)人員用工作聯(lián)系單進(jìn)行各組不間溝通；對

33、客戶,則由銷售部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行聯(lián)系及信息傳遞。7.3.2 設(shè)計開發(fā)的輸入 設(shè)計開發(fā)的輸入包括以下內(nèi)容:產(chǎn)品要緊功能、性能指標(biāo).這些要求要緊來自客戶或市場的需求；適用的法律法規(guī)要求；往常類似設(shè)計提出的適用信息；對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求,包括安全、運輸、儲存等。技術(shù)部組織有關(guān)人員收集設(shè)計開發(fā)的輸入信息，對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完善的、模糊的或矛盾的地點作出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。7.3.3 設(shè)計開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)輸出所形成的文件,以能夠?qū)Ρ仍O(shè)計輸入要求進(jìn)行驗證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。設(shè)計開發(fā)的輸出應(yīng):滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求；為生產(chǎn)、采購、服務(wù)的運作

34、提供適當(dāng)信息.包括原理圖、結(jié)構(gòu)圖、工藝標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求，以及必要時所需的采購物資、外加工清單等；包含或引用驗收準(zhǔn)則；依照產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、維護(hù)等要求。7.3.4 設(shè)計開發(fā)的評審在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)時期技術(shù)部按打算對設(shè)計開發(fā)結(jié)果進(jìn)行評審.以便評價設(shè)計開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識不存在不足并及時采取措施予以糾正，以確保最終設(shè)計滿足客戶的要求。7.3.5 設(shè)計開發(fā)的驗證 為確保設(shè)計開發(fā)的輸出滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求, 技術(shù)部在樣品制成后組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計開發(fā)的驗證，驗證的依據(jù)包括對樣品的性能的檢驗報告、類似設(shè)計的有關(guān)數(shù)據(jù)的對比等。7.3.6 設(shè)計開發(fā)的確認(rèn)確認(rèn)

35、的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。依照產(chǎn)品的特性公司會考慮到以下方式進(jìn)行確認(rèn):新產(chǎn)品型式試驗報告，客戶使用中意報告等。7.3.7 設(shè)計開發(fā)的更改設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和產(chǎn)品使用壽命周期中。設(shè)計開發(fā)的更改在實施前要按“設(shè)計開發(fā)治理規(guī)定”得到有關(guān)人員的審核和批準(zhǔn)。7.4 采購7.4.1 采購過程公司建立“采購治理規(guī)定”，確保采購的打算、實施、驗證、入庫得到有效操縱。公司建立“供應(yīng)商評審治理規(guī)定”，由（總經(jīng)理、技術(shù)部主管、采購員、財務(wù)總監(jiān)組成）對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審，選擇合格的供應(yīng)商，并對供應(yīng)商交貨質(zhì)量進(jìn)行適時監(jiān)控，確保公司采購的原輔材料及包裝材料能夠滿

36、足規(guī)定要求。供應(yīng)商評審資料、采購資料應(yīng)加以記錄，并由采購部進(jìn)行保存。7.4.2 采購信息 技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)和客戶需求確定對原輔材料及包裝材料的采購要求，編制各種原輔材料及包裝材料檢驗規(guī)范，采購部依此規(guī)范進(jìn)行采購。供方評審小組對供方提出如下要求和進(jìn)行如下行動：對下列各項的認(rèn)可：對供方提供的樣品進(jìn)行確認(rèn)；對供方的生產(chǎn)過程進(jìn)行審核；對供方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可質(zhì)量治理的要求：技術(shù)部依照公司采購產(chǎn)品的重要性確定供方應(yīng)采納的質(zhì)量治理體系的要求，必要時對供方的質(zhì)量治理體系進(jìn)行第二方審核（在采購合同中規(guī)定）。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 技術(shù)部對原輔材料按照 “來料檢驗治理規(guī)定”進(jìn)行檢驗，倉管組對包裝

37、材料，檢驗合格以后方能同意入庫。 本公司或客戶假如需要在供應(yīng)商貨源處驗貨，采購部應(yīng)在合同或訂單上加以規(guī)定驗證活動的具體安排，并講明產(chǎn)品放行的方式。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱依照本公司生產(chǎn)過程的特點，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立“生產(chǎn)打算安排治理規(guī)定”。公司通過以下方面操縱生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施：銷售部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品特性信息準(zhǔn)確地通知到有關(guān)部門；技術(shù)部和相關(guān)車間負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)過程所需的作業(yè)指導(dǎo)書，技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝技術(shù)要求,車間作業(yè)人員依照作業(yè)指導(dǎo)書和工藝要求進(jìn)行作業(yè)活動；為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適宜的設(shè)備、工裝器具，并由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織實施進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；在生產(chǎn)過程中各車間依照各工序

38、或產(chǎn)品的要求，選用適用的監(jiān)控或測量裝置，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品特性進(jìn)行過程自檢和專檢。品管部、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對成品、半成品檢驗合格后的放行，銷售部和極板倉庫實施產(chǎn)品的交付；銷售部按照客戶的要求組織提供售前、售中、售后服務(wù)，品管部予以技術(shù)上的配合。7.5.2過程確認(rèn)本公司的專門過程為和膏與配料工序。判定緣故為：和膏與配料工序都有些微量添加劑，在配料工序，這些微量添加劑的品名、重量是否準(zhǔn)確，后續(xù)專門難測量，在和膏工序，這些微量添加劑是否加到里面去、型號有沒有加錯，也是后續(xù)專門難檢測到的。對該工序作到：對該工序所使用的器具、設(shè)備要進(jìn)行事先評估和鑒定對該過程要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控該工序的操作人員考核合格后才

39、能上崗要有明確的作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)該工序職員作業(yè)操作過程要有記錄。車間主管要對配料工序不定期地進(jìn)行抽查配料品名、重量的準(zhǔn)確性。車間質(zhì)檢員跟班確認(rèn)和膏的加料的操作的準(zhǔn)確性。7.5.3標(biāo)識與可追溯性標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，相關(guān)部門針對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，對產(chǎn)品及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。要求：產(chǎn)品標(biāo)識：以標(biāo)簽、區(qū)域、顏色、標(biāo)牌等形式標(biāo)明產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等信息。狀態(tài)標(biāo)識：以標(biāo)簽、區(qū)域、顏色、標(biāo)牌等形式標(biāo)明產(chǎn)品通過檢驗后的狀態(tài)，要緊有：待檢、合格、不合格、已檢待判定等信息。各車間對產(chǎn)品實現(xiàn)和過程操縱中的各項活動和結(jié)果予以記錄和標(biāo)識，以便進(jìn)行追溯作業(yè)。7.5.4 客戶財產(chǎn) 本公司目前沒

40、有客戶財產(chǎn)。若以后有客戶財產(chǎn)，諸如客戶發(fā)給我們的圖紙（以后還要收回的）、客戶發(fā)給我們合金要我們代加工的等等，按照以下原則處理：公司要愛護(hù)客戶財產(chǎn)。公司銷售部負(fù)責(zé)識不、驗證客戶財產(chǎn)，聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門愛護(hù)和維護(hù)好客戶財產(chǎn)。若客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用的情況，公司銷售部負(fù)責(zé)應(yīng)向客戶報告，并保持記錄。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品的同意、生產(chǎn)、放行、交付的所有時期，要對進(jìn)料、半成品、成品提供防護(hù)，標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和愛護(hù)，按照公司制定的相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書實施作業(yè)，以便防止產(chǎn)品錯用、變質(zhì)、損壞。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的防護(hù)，倉庫負(fù)責(zé)材料、成品在貯存、交付過程中的防護(hù)。7.6 測量和監(jiān)控設(shè)備（計

41、量器具）的操縱 計量室負(fù)責(zé)公司測量和監(jiān)控設(shè)備的治理和維護(hù)。 計量室負(fù)責(zé)公司所需測量和監(jiān)控設(shè)備測量能力的確認(rèn)，負(fù)責(zé)選擇適合公司測量能力的測量和監(jiān)控設(shè)備。 對測量和監(jiān)控設(shè)備的操縱應(yīng)按照“計量治理規(guī)定”的要求進(jìn)行操縱，做到：對新購置的測量和監(jiān)控設(shè)備，在使用前按照“計量治理規(guī)定”能自行校驗的由計量室對其校驗,不能自行校驗的,計量室將其送國家計量部門進(jìn)行檢定；對已投入使用的所有測量和監(jiān)控設(shè)備計量室按照打算進(jìn)行檢定、校驗；自行校驗用的計量器具標(biāo)準(zhǔn)器的量值傳遞，應(yīng)能夠追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)；計量檢測器具搬運、維護(hù)和貯存時對其性能進(jìn)行保全，防止損壞和失效；計量室應(yīng)保存好測量和監(jiān)控設(shè)備及計量器具標(biāo)準(zhǔn)器的檢定、

42、校驗記錄和證書；任何相關(guān)的工作人員在發(fā)覺測量和監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，通過內(nèi)部溝通，知會計量室進(jìn)行處理，對差不多檢驗的產(chǎn)品的檢驗結(jié)果計量室要重新進(jìn)行評估和確認(rèn)；所有測量和監(jiān)控設(shè)備經(jīng)檢定、校驗合格后才能使用。檢定、校驗合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，計量室以合格標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識；各單位要精心使用，注意采取防護(hù)措施，防止因調(diào)整和使用不當(dāng)而使其準(zhǔn)確度失效。8.測量、分析與改進(jìn)8.1策劃 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量治理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對客戶中意、內(nèi)審、過程測量和監(jiān)控、產(chǎn)品測量和監(jiān)控作出規(guī)定，并通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 客戶中意 銷售部按照公司制訂的“客戶

43、中意度調(diào)查與分析治理規(guī)定”對客戶的中意度進(jìn)行調(diào)查，每年進(jìn)行一次。 銷售部對回收的調(diào)查表進(jìn)行分析整理，若發(fā)覺問題，及時通知有關(guān)部門對客戶提出的問題進(jìn)行處理。銷售部應(yīng)組織相關(guān)部門對客戶中意度的調(diào)查評估方法進(jìn)行評議，確定調(diào)查評估方法的適宜性和有效性。客戶中意度的信息可通過客戶中意調(diào)查、來自客戶的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、客戶贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得。 銷售部主管應(yīng)將客戶中意度的調(diào)查情況在治理評審會議上進(jìn)行匯報。8.2.2 內(nèi)部審核 治理者代表負(fù)責(zé)按照“內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核程序”（MH-QP-04）組織人員對質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核，審核質(zhì)量治理體系的符合性（是否符

44、合策劃的安排、GB/T 19001-2008的要求）和有效性（是否差不多有效地實施和保持），內(nèi)容和方法如下： 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次：每年進(jìn)行一次(也可據(jù)需要不定期進(jìn)行)；每年年底據(jù)這一年內(nèi)審情況制訂次年的內(nèi)部審核打算；內(nèi)部審核由通過培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任，審核時對審核人員的安排的原則是該項審核活動由與此項活動非直接相關(guān)的人員擔(dān)任；審核應(yīng)按照規(guī)定的進(jìn)度和內(nèi)容進(jìn)行，審核過程中審核人員應(yīng)記錄審核過程中發(fā)覺的問題，并將問題通知責(zé)任部門，要求其提出整改措施，審核人員應(yīng)跟蹤和驗證問題整改的結(jié)果。內(nèi)部審核的情況應(yīng)形成“內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報告”，由治理者代表在治理評審會議上匯報。治理者代表負(fù)責(zé)保持內(nèi)部審核及其結(jié)果

45、的記錄。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 公司在進(jìn)料、工序操縱、產(chǎn)品性能、客戶抱怨處理等各方面采納檢驗及統(tǒng)計方法等手段進(jìn)行過程的監(jiān)視和測量，以確保實現(xiàn)最終結(jié)果的過程的能力。當(dāng)過程中發(fā)覺不符合時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗。品管部負(fù)責(zé)半成品檢測以及成品最終檢測等，相應(yīng)檢驗方法、檢驗規(guī)則在檢驗作業(yè)治理規(guī)定中體現(xiàn)；客戶另有要求的，按客戶規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)部各車間按照公司制定的“工藝技術(shù)文件”對各工序進(jìn)行監(jiān)控和測量，并按照“QC工程圖”的要求進(jìn)行自檢和互檢、專檢。當(dāng)出現(xiàn)制程異常時，責(zé)任單位要及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。銷售部負(fù)責(zé)實施客戶中意度調(diào)查，品管部負(fù)責(zé)客戶反饋意見和投訴處理，品管部對采取的糾正和/或預(yù)防措施實施過程予以監(jiān)視、跟蹤，對結(jié)果進(jìn)行測量、評估確認(rèn)，以確保滿足客戶要求。品管部選用合適的方法對生產(chǎn)過程的不合格進(jìn)行統(tǒng)計、分析，找出根源，并及時采取糾正與預(yù)防措施，使不合格消除在過程中，從而提高合格率。各崗位作業(yè)人員都應(yīng)對各自工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)按相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，實行自檢，并按規(guī)定做好各項記錄；各崗位作業(yè)人員的工作監(jiān)督、檢查要緊由各部門主管負(fù)責(zé)，各部門主管應(yīng)隨時檢查