廣元市利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處

1、廣元市利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處2019年部門預(yù)算情況說明基本情況廣元市利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處總編制33名，其中行政編制20名，其他事業(yè)編制13名。在職人員總數(shù)25人，其中行政人員13人，其他事業(yè)人員11人，工勤人員1人。主要職能職責(zé)1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。2指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。3抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。4負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工

2、作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。5協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。6會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。7協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。8負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理工作。9負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。10負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃

3、，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。11配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。12承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。預(yù)算收支情況說明廣元市利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處2019年部門預(yù)算收入總數(shù)333.8223萬元，較2018年部門預(yù)算收入總數(shù)364.1567萬元減少8.33%；2019年部門預(yù)算支出總數(shù)333.8223萬元，較2018年部門預(yù)算支出總數(shù)364.1567萬元減少8.33%。廣元市利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處2019年部門基本支出預(yù)算總數(shù)291.9863萬元，其中：人員支出198.3398萬元，公用支出55.0565萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.59萬元。廣元市利州區(qū)

4、楊家?guī)r街道辦事處2019年部門預(yù)算安排專項(xiàng)資金41.836萬元（明細(xì)項(xiàng)目見附表）。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 廣元市利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)333.8223萬元，較2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)364.1567萬元減少8.33%；2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)333.8223萬元，較2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)364.1567萬元,減少8.33%。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款333.8223萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少30.3344萬元，主要原因人員減少。（二）一般公共預(yù)算

5、當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出125.3307萬元,占37.54%；文化體育與傳媒支出6.9579萬元，占2.08%；社會保障和就業(yè)支出30.5192萬元，占9.14%；衛(wèi)生健康支出30.1488萬元，占9.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.6萬元，占8.57%；農(nóng)林水支出95.7571萬元，占28.69%；住房保障支出16.5086萬元，占4.95%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為198.3398萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)

6、轉(zhuǎn)。2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為12.7434萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.一般公共服務(wù)（類）共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.32萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為6.9579萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷

7、費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2019年預(yù)算數(shù)為0.3853萬元，主要用于：單位職工失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。5.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2019年預(yù)算數(shù)為0.6879萬元，主要用于：單位職工工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。6.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2019年預(yù)算數(shù)為0.271萬元，主要用于：單位職工生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。7.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1

8、0.3179萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為19.8309萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為28.6萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括船員運(yùn)行及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為25.9881萬元，主要用于：機(jī)關(guān)

9、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為13.311萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為53.958萬元，主要用于：村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)支出，包括村（社區(qū)）干部補(bǔ)貼支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)，保障村級正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2

10、019年預(yù)算數(shù)為16.5086萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明廣元市利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處2019年一般公共預(yù)算基本支出333.8223萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)291.9863萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、村組干部報(bào)酬等支出。公用經(jīng)費(fèi)41.836萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、船只運(yùn)行費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，較2018年部

11、門預(yù)算收入5萬元持平。其中：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元。公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算均為0。單位無公務(wù)用車。2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2019年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。政府性基金預(yù)算支出情況說明廣元市利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明廣元市利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年，廣

12、元市利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為55.0565萬元，比2018年預(yù)算增加0.0518萬元，增長0.09%。主要原因是人員調(diào)資等。（二）政府采購情況2019年，楊家?guī)r街道辦事處安排政府采購預(yù)算2萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年底，楊家?guī)r街道辦事處無車輛。 2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值20萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年廣元市利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處所有項(xiàng)目按要求編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量

13、、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況；同時(shí)編制了部門整體績效目標(biāo)。十一、名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保

14、險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照住房公積金管理?xiàng)l例的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所