質(zhì)量管理體系各種質(zhì)量記錄

1、有效文件清單及配備表編號：QR-4.2.3-01編制:日期:批準:日期:序號文件名稱文件編號版本/ 修改配備狀態(tài)（分發(fā)號、發(fā)放部門與份數(shù)）0102030405060708文件發(fā)放回改記錄編號：QR-4.2.3-03序 號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復制記錄編號：QR-4.2.3-03時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復制份數(shù)簽名歸還時間部門受控文件清單部門：編號：QR-4.2.3-04序號文件名稱編號版本備注文件更改申請編號：QR-4.2.3-04M：文件名稱編號版本申請更改原因：申請人：日期：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：（可另附頁）更改人：日期

2、：，改審查意見：簽名：日期：批準意見：簽名：日期：文件作廢申請編號：QR4102M：文件名稱編號版本份數(shù)作廢原因：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：外來文件確認記錄編號：QR-4.2.3-02序號文件名稱文件編號文件來源文件類型確認日期確認簽名質(zhì)量記錄清單編號：QR-4.2.4-01廳P記錄名稱編號使用部門保存部門保存期限備注質(zhì)量策劃實施情況檢查表編號：QR-5.4-01M：質(zhì)量策劃項目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況:檢查結(jié)論（成果及改進的要求、建議、措施）：檢查人：日期：批準人：日期:對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況:日期:驗證

3、人:會議記錄編號：QR-5.6-03主持人地點日期年 月日會 議 主 要 內(nèi) 容記錄人：參 加 人 員管理評審計劃編號：QR-5.6-01評審目的:評審參加部門、人員:評審內(nèi)容:各部門評審準備工作要求:評審時間安排:編制:審核:批準:日期:管理評審報告編號：QR5403M：評審會議時間、地點：2013年12月8日 公司會議室評審目的：就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標評價企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。參加評審人員：主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負責人評審內(nèi)容及糾正和預防措施：1.內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況改進、糾正和預防措施摘要及責任部門:編制:審核:批準:日期:管理評審會議記錄編號：Q

4、R5602M：時間地點主持人記錄人會議內(nèi)容：參加人員簽J表姓名部 門姓名部 門員工名冊廳P姓名性別年齡文化程度職務（工種）進單位時間備注崗位人員能力確認表編號:QR6.2-01N0編制/日期:審核/日期:批準/日期:崗位學歷工作經(jīng)歷崗位技能崗位人員能力確認表編號：QR6103廳P姓名職務（工種）能力評價評價人日期備注強差1范國慶管代錢潤琦2015.2.12路亞娟質(zhì)保工程師錢潤琦2015.2.13IS#綜合部錢潤琦2015.2.14陳洪才綜合部錢潤琦2015.2.15姚洪銷售部錢潤琦2015.2.16袁玉琴技術質(zhì)量部錢潤琦2015.2.17張惠技術質(zhì)量部錢潤琦2015.2.18趙天興技術質(zhì)量部錢

5、潤琦2015.2.19吳秦健技術質(zhì)量部錢潤琦2015.2.110張曉惠技術質(zhì)量部錢潤琦2015.2.111陳林技術質(zhì)量部錢潤琦2015.2.112馬曉玲技術質(zhì)量部錢潤琦2015.2.113陸亞州技術質(zhì)量部錢潤琦2015.2.114錢龍生產(chǎn)部錢潤琦2015.2.115張文武生產(chǎn)部錢潤琦2015.2.116談軍耀生產(chǎn)部錢潤琦2015.2.117張永軍生產(chǎn)部錢潤琦2015.2.118滕國勇生產(chǎn)部錢潤琦2015.2.119周潔生產(chǎn)部錢潤琦2015.2.120宛竹華生產(chǎn)部錢潤琦2015.2.121吳敏法生產(chǎn)部錢潤琦2015.2.122朱仁林生產(chǎn)部錢潤琦2015.2.123顧敏華生產(chǎn)部錢潤琦2015.2.

6、125范陳峰技術質(zhì)量部錢潤琦2015.2.1說明:1、能力評價：“強”一一指業(yè)務水平高，工作責任心強；“一般”一一指業(yè)務水平尚可，責任 心較好；“差”一一指不能勝任本崗位工作，責任心較差。2、人員類別及評價人：人員類別分為操作工人、管理人員；操作工人由各車間負責人評價、 管理人員由總經(jīng)理評價。培訓申請單編號：QR-6.2-03申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象共 人申請原因:培訓內(nèi)容:申請部門負責人意見：簽名：日期:卜理者代表意見:日期:簽名:培訓記錄表編號：QR6102M：時間：培訓題目：培訓老師：地點：培訓方式：參加培訓人員簽J （共人）：培訓內(nèi)容摘要：（包括使用的培訓教材等）考核

7、方式及考核成績：培訓的啟效性評價（包括理論考核、操作考核等）：評價人員部 門年員工培訓檔案編號：QR-6.2-06培訓日期培訓內(nèi)容廳P姓名考核情況年度員工培訓計劃編號：QR6101廳P培訓日期培訓對象負責部門培訓方式培訓內(nèi)容備注編制:日期:批準:日期:生產(chǎn)設施配置申請單設施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預算使用部門到廠日期主要技術參數(shù)：用途說明：預定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準：編號：QR-6.3-01M：日期:日期:日期:設施驗收單編號：QR-6.3-02M：設施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價 格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機

8、資料：設施安裝調(diào)試情況：設施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部門簽名：日期：設備臺帳編號：QR-6.3-03M：廳P本廠編號設施名稱、型號規(guī)格生產(chǎn)廠家價格起用日期使用部門放置地點備注填表人:設施日常保養(yǎng)記錄設施名稱:設施編號:使用部門:保養(yǎng)人:編號：QR-6.3-05年保養(yǎng)項目及內(nèi)容頻率12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備 注注：保養(yǎng)后，用表示日保,A ”為周保，“O”為月保，“X”表示有異常情況，應在“異常情況記錄欄”予以記錄設備維修保養(yǎng)計劃編號：QR-6.3-04編制:日期:批準:日期

9、:序號設備編號設備名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人工裝模具驗證表編號：QR6211M：序 號工裝（模具） 編號工裝（模 具） 名稱規(guī)格數(shù)量材質(zhì)使用 地點驗證結(jié)果驗證 日期驗證人驗證結(jié)果驗證 日期驗證人備注尺寸外觀裝配尺寸外觀裝配注：驗證合格打“，”，不合格打“X”，不合格情況在備注中說明設備檢修單編號：QR-6.3-06使用部門：M：設備名稱設備編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時間：驗收記錄：驗收人：時間：備注：設備報廢單編號：QR-6.3-11M：設備名稱設備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：時間：備注：質(zhì)量計劃廳P主要計劃內(nèi)容責任部門完成

10、期限備注資源配置需求（人員、設備、場地）：實施要求：備注編號：QR-7.1-01編制/日期:審核/日期:批準/日期:特殊合同評審表編號：QR-7.2-04合同號:顧客名稱產(chǎn)品名稱型號規(guī)格定貨數(shù)量定貨日期交貨日期信息來源電話記錄口附招標書或合同草案評審顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術要求、質(zhì)量要求、服務、價格等）及物料供應能力：供銷部：日期：評審產(chǎn)品檢測能力：質(zhì)檢部：日期：評審生產(chǎn)能力及交貨期：生技部：日期：評審結(jié)論：總經(jīng)理：日期：合同登記表編號：QR-7.2-01定貨 日期定貨單位名稱定購 產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量質(zhì)量 要求交貨 方式合同 形式交貨 日期合同號備注合同更改通知單編號：QR-7.2-03

11、提出日期顧客名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話合同編號變更原因及內(nèi)容評審意見備注常規(guī)合同評審表編號：QR-7.2-03合同號:顧客名稱定貨日期交貨日期信息來源 口頭/電話口傳真口標書或合同草案顧客對產(chǎn)品的要求：.產(chǎn)品名稱：.型號規(guī)格：.數(shù)量：.質(zhì)量要求：.包裝：.交貨方式：.服務:評審意見：供銷部：日期：顧客確認：電話：傳真：日期：合同更改通知單編號：QR-7.2-02顧客名稱聯(lián)系人合同編號聯(lián)系電話提出部門提出日期變更原因及內(nèi)容：變更后的評審意見：通知部門：備注：任務聯(lián)系單編號：QR-7.2-03顧客名稱合同號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量要求與說明完成期限供銷部：日期:任務聯(lián)系單編號：QR-7.2-03顧客名稱合同號

12、產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量要求與說明完成期限供銷部:日期:任務聯(lián)系單編號：QR-7.2-03顧客名稱合同編號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成期限具體要求（執(zhí)行標準及顧客要求）：供銷部：日期：任務聯(lián)系單編號：QR-7.2-03顧客名稱合同編號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期具體要求（執(zhí)行標準及顧客要求）日期:供銷部:設計計劃書編號：QR-7.3-01M：項目名稱起止日期項目來源目標成本設計人員組成：設計職責設計人員設計職責設計人員項目負責人圖樣設計測繪計算工藝設計資源配備（包括新增或調(diào)配的人員、設備）：設計階段的劃分及主要內(nèi)容設計人員/ 責任部門責任人配合部門完成期限1.設陞劃：下達設計指令編制設計計劃書

13、2.設計輸入：編制設計任務書3.輸入評審：編制設計輸入評審才艮告4.設計輸出：零件圖、總裝圖、工藝義件、檢驗規(guī)程、采購物資清單等5.輸出評審：編制設計輸出評審6.樣機制作；模具制造7.設計驗證：檢驗和試驗編制設計驗證報告8.設計確認：提交顧客使用報告?zhèn)渥ⅲ壕幹疲喝掌冢簩徍耍喝掌冢号鷾剩喝掌冢涸O計任務書編號：QR-7.3-02M：設計項目名稱起止日期產(chǎn)品型號規(guī)格要求完成日期依據(jù)的標準、法律法規(guī)或顧客要求（包拈名稱、編號、版本等） ：產(chǎn)品功能描述（產(chǎn)品特點）：技術參數(shù)及性能指標：主要另部件結(jié)構(gòu)：編制/日期：審核/日期：批準/日期：適宜性評審：日期參加評審人員部門參加評審人員部門設計輸入清單編號：Q

14、R-7.3-04M：編制:日期:審核:日期:廳P文件名稱文件編號文件來源備注設計輸由清單編號：QR-7.3-05M：編制:日期:審核:日期:廳P文件名稱文件編號完成日期備注設計評審報告編號：QR-7.3-06M：設計項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格設計輸入摘要：設計輸出摘要：評審內(nèi)容：口內(nèi)打表示評審通過，打“？ ”號表示有建議或疑問。1、標準符合性口2、采購可行性口3、加工適用性4、結(jié)構(gòu)合理性 口5、可維修性口6 、可檢驗性口7、美觀性口8、環(huán)境影響口9、10 、11、12、改進建議：評審結(jié)論：參加評審人員部門參加評審人員部門編制：日期：審核：日期：批準：日期：編號：QR-7.3-03發(fā)出部門接收部門設計

15、信息描述:備注:設計信息聯(lián)絡單發(fā)出人接收人批準:發(fā)出時間接收時間日期:樣機檢測報告樣機名稱產(chǎn)品型號規(guī)格檢測樣機編號試驗起止日期檢 測 項 目檢 測 條 件設 計 值檢 測 值結(jié)果分析編號：QR-7.3-07M：檢測者:日期:審核:日期:設計驗證報告編號：QR-7.3-08M：設計項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格檢測樣機編號試驗起止日期檢測部門或型式試驗單位：依據(jù)的標準、法律法規(guī)或顧客要求：主要檢測設備：廳P設備編號檢測設備名稱同有效期檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論（檢測報告編號）：設計驗證結(jié)論：編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計確認報告編號：QR-7.3-10M：設計項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格樣品數(shù)量生產(chǎn)日期確

16、認方式顧客試用意見：（包括試用客戶名稱）設計確認結(jié)果：采取的必要措施：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：顧客使用報告編號：QR-7.3-09M：設計項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期顧客單位名稱顧客使用意見（包括產(chǎn)品適用性或合同符合性的評價意見）:顧客簽字（蓋章）日 期:供方能力調(diào)查評價表編號：QR-7.4-01單位名稱（蠱章）聯(lián)系人郵編單位地址質(zhì)量 負責人電話提供產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品執(zhí)行標準：主要生產(chǎn)設備和檢測設備：質(zhì)量管理采用的主要方法：注：以上內(nèi)容請貴單位填寫，并請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢測報告、ISO9000認證證書、歷次獲獎證書復印件。對供方的能力評價：供銷部：日期：產(chǎn)品質(zhì)量情況：質(zhì)檢部：日期：生產(chǎn)加工適用性：生技部：日期：評價結(jié)論（是否列為合格供方名錄）：管理者代表：日期：合格供方名錄編號：QR-7.4-03廳P合格供方名錄提供產(chǎn)品名稱聯(lián)系人電話聯(lián)系地址編制:日期:批準:日期:供方業(yè)績評定表編號：QR-7.4-02M：供方名稱供方地址電話傳真聯(lián)系人供應產(chǎn)品及類別（A, B, C）:進貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標注“V”）：進貨檢驗（）;進貨外觀驗證（）;本公司到供方現(xiàn)場驗證（）