非晶科技有限責(zé)任公司生產(chǎn)工藝控制程序

1、發(fā)放編號(hào):安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司AT&M-NARI安泰南瑞涿州分公司生產(chǎn)工藝控制程序文件編號(hào)：件 H-ATNR-ZF/B-7-04版本： A/0 技術(shù)部 發(fā)布日期：年 月 日實(shí)施日期： 年 月 日安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0生產(chǎn)工藝控制程序第1頁(yè)共6頁(yè)版本/ 修改號(hào)修改內(nèi)容概述修改人/ 日期審核人/ 日期批準(zhǔn)人/ 日期實(shí)施 日期A/0新建李昭 史楊/2014.05.12韓歡慶 安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0生產(chǎn)工藝控制程序第2頁(yè)共6頁(yè).目的確定安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司的生產(chǎn)工藝，實(shí)施工藝控制，確保生產(chǎn) 過(guò)程處于受控狀態(tài)。.適用范

2、圍本文件適用于安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司生產(chǎn)工藝的管理。.術(shù)語(yǔ)和定義采用GB/T 19000-2008 idt IS09000:2005質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T 28001-2001職業(yè)健康平安管理體系規(guī)范中的 術(shù)語(yǔ)和定義，并使用以下術(shù)語(yǔ)和定義。工藝文件：我公司的工藝文件包括：工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、工藝變更 通知單、工藝卡片、工藝通知等。通用工藝文件：在正常工藝條件下適用的工藝文件，包括工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備 操作規(guī)程等。臨時(shí)工藝文件：適用于工藝試驗(yàn)、臨時(shí)工藝變更等情況下的暫行工藝文件，包括工藝

3、變 更通知單、工藝卡片、工藝通知等。.職責(zé)技術(shù)部是生產(chǎn)工藝管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)組織通用工藝文件的編寫(xiě)及修訂?？偣こ處熦?fù)責(zé)工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審批。主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程及臨時(shí)工藝文件的審批。技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)和修訂及生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0生產(chǎn)工藝控制程序第3頁(yè)共6頁(yè)4.5裝備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程的編寫(xiě)和修訂。.工作程序工藝文件管理工藝文件的編制要求：工藝文件的核心是對(duì)工藝要素的控制，因而必須明確規(guī)定對(duì)人、 機(jī)、料、法、環(huán)的控制方法和控制標(biāo)準(zhǔn)。工藝文件的編制依據(jù)：生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程結(jié)果驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)

4、果、產(chǎn)品 質(zhì)量要求、生產(chǎn)節(jié)奏要求、生產(chǎn)效率和本錢(qián)要求、生產(chǎn)設(shè)備要求、法律法規(guī)要求等。通用工藝文件由技術(shù)部及裝備局部別按相應(yīng)職責(zé)編寫(xiě)。臨時(shí)工藝文件由技術(shù)部或開(kāi)發(fā)工程負(fù)責(zé)人編寫(xiě)。文件的審核及審批按文件和記錄控制程序執(zhí)行。工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求、設(shè)備狀況、工藝流程等實(shí)際條件，由技術(shù)部在各個(gè)作業(yè)工序中設(shè)置 必要的工序質(zhì)量控制點(diǎn)，規(guī)定相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn)、控制方法、責(zé)任人，并在相應(yīng)的作業(yè)文件中 表達(dá)。工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置原那么：但凡符合以下條件之一的作業(yè)工序、作業(yè)方法或工藝參數(shù), 應(yīng)設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)：a）對(duì)作業(yè)人員平安或健康有重大影響的；b）對(duì)設(shè)備狀態(tài)或壽命有重大影響的；c）對(duì)本工序作業(yè)質(zhì)量有重大影

5、響的；d）對(duì)本工序產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的； e）對(duì)本工序生產(chǎn)效率有重大影響的;安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0生產(chǎn)工藝控制程序第4頁(yè)共6頁(yè)f）對(duì)下工序作業(yè)有重大影響的；g）經(jīng)常出現(xiàn)平安或質(zhì)量問(wèn)題的。在生產(chǎn)過(guò)程中，要對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)實(shí)施“三定”管理：a）定設(shè)備：使用指定設(shè)備和工裝進(jìn)行作業(yè)。b）定人員：由符合技能要求的指定人員作業(yè)。c）定方法：用規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)和作業(yè)質(zhì)量判定?？刂茦?biāo)準(zhǔn)以量化數(shù)據(jù)為主, 確實(shí)難以量化的應(yīng)使用實(shí)物樣板、圖片、表格、曲線等形象地展示。技術(shù)部定期或不定期對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)存在的問(wèn)題提出改善措施 并實(shí)施?，F(xiàn)場(chǎng)工藝管理技術(shù)部指導(dǎo)各

6、班組執(zhí)行工藝制度。技術(shù)部指定專(zhuān)人進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝紀(jì)律監(jiān)督考核。監(jiān)督方法包括：現(xiàn)場(chǎng)工藝巡視、工 序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制圖、工序質(zhì)量控制點(diǎn)執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)分析等。對(duì)于生產(chǎn)工藝監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任者應(yīng)按照糾正和預(yù)防措施控制程序的要求采 取必要的改進(jìn)措施。工藝變更管理工藝變更的條件在出現(xiàn)以下情況之一時(shí)允許進(jìn)行工藝變更：a）工藝流程發(fā)生改變；b）生產(chǎn)設(shè)備的更換或關(guān)鍵指標(biāo)發(fā)生改變；c）關(guān)鍵原輔材料的供應(yīng)商或關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)發(fā)生改變； d）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品規(guī)格發(fā)生改變;安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0生產(chǎn)工藝控制程序第5頁(yè)共6頁(yè)e）因采取糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致的工藝改變；f）新工藝的正式采用

7、。工藝變更的依據(jù)工藝中關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的變更必須有充足的依據(jù)說(shuō)明變更的意義或必要性，例如需要 提升質(zhì)量、提高效率、降低本錢(qián)等、改善生產(chǎn)條件、采用了新設(shè)備等。工藝中關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的變更還必須有充足的依據(jù)說(shuō)明變更的可行性。一方面工藝變 更要有相關(guān)工藝試驗(yàn)或技術(shù)開(kāi)發(fā)的結(jié)論作為依據(jù)，另一方面工藝變更所需的人機(jī)料法環(huán)各工 藝要素條件都要具備，以確保工藝變更后不會(huì)出現(xiàn)平安、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率等方面的重大 問(wèn)題。如果工藝中關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的變更有需求但依據(jù)尚不充足，應(yīng)先按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 程序進(jìn)行新工藝開(kāi)發(fā)或試驗(yàn)，待試驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)后，由相關(guān)部門(mén)修訂工藝文件，經(jīng)審批后實(shí)施 工藝變更。工藝變更的權(quán)限和流程工藝中關(guān)鍵工

8、序控制點(diǎn)的變更的需求、申請(qǐng)或建議方案可由技術(shù)部或相關(guān)部門(mén)提出。工藝中關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的變更由技術(shù)部組織評(píng)審。通過(guò)后由原工藝文件的編制者修訂 工藝文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。543.3工藝中非關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的變更可由技術(shù)部提出，總工程師審批后下發(fā)實(shí)施，并進(jìn)行 存檔備案。工藝變更中的考前須知在工藝變更過(guò)程中，要注意保持工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等各級(jí)工藝文件的一致性，防 止出現(xiàn)不同文件相互矛盾的現(xiàn)象。在工藝變更的同時(shí)，應(yīng)按照員工培訓(xùn)的要求對(duì)所變更文件的使用者進(jìn)行必要的培訓(xùn),安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0生產(chǎn)工藝控制程序第6頁(yè)共6頁(yè)并保存培訓(xùn)記錄。工藝試驗(yàn)管理在公司承當(dāng)?shù)母鞣N開(kāi)發(fā)工程需要在生產(chǎn)線進(jìn)行臨時(shí)性工藝試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控 制程序的要求，首先由工程負(fù)責(zé)人提出工藝試驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng)制帶車(chē)間認(rèn)可，由主管副總經(jīng)理 審批后實(shí)施。.相關(guān)文