唐山市豐潤區(qū)民政部門

1、 唐山市豐潤區(qū)民政部門2021年預(yù)算公開情況說明一、部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況1、主要職能豐潤區(qū)民政局的主要職責(zé)是：強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤殘等弱勢群體提供基本生活保障和基本社會服務(wù)。強化老年人和未成年人權(quán)益保障職能，為特殊困難老年人提供福利性基本養(yǎng)老服務(wù);積極培育并指導(dǎo)監(jiān)督社會辦養(yǎng)老機構(gòu)不斷優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)供給，促進養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展;統(tǒng)籌落實困境兒童和未成年人保護政策、保障其健康成長。強化社會組織監(jiān)管職能，積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺，會同相關(guān)部門全面加強社會組織黨建工作。發(fā)展慈善事業(yè)，推進殯葬改革。負(fù)責(zé)區(qū)級行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地

2、名管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)級婚姻登記、兒童收養(yǎng)登記和管理工作；組織指導(dǎo)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)；推進社會工作人員隊伍建設(shè)。 2、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)區(qū)編辦最近核定的三定方案要求，豐潤區(qū)民政局為行政編制單位，區(qū)民政局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合辦公室、黨委辦公室、社會事務(wù)科、救助救濟科、基層政權(quán)和地名區(qū)劃科、低保核查認(rèn)定中心，經(jīng)費保障形式為財政撥款。納入預(yù)算管理的下屬事業(yè)單位5個，分別是唐山市豐潤區(qū)救助管理站站、唐山市豐潤區(qū)截癱傷員療養(yǎng)院、唐山市豐潤區(qū)婚姻登記中心、唐山市豐潤區(qū)殯儀館、唐山市豐潤區(qū)燕山陵園管理站。單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障方式唐山市豐潤區(qū)民政局國家行政機關(guān)正科級財政全額撥款二、部門預(yù)算總體安排情況

3、1、2021年民政部門預(yù)算收入9596.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9478.81萬元，包括財政撥款4859.68萬元、行政事業(yè)性收費660.13萬元、上級一般公共預(yù)算安排轉(zhuǎn)移支付3959萬元；政府性基金收入118萬元。與上年預(yù)算安排相比，增加5951.73萬元，增長163.28%，增加原因：一是上級一般公共預(yù)算安排轉(zhuǎn)移支付3959萬元；二是2020年7月，高齡老人補貼業(yè)務(wù)由衛(wèi)健局劃轉(zhuǎn)我局，增加收入1300萬元；三是困難群眾生活救助支出本級配套增加540萬元；四是政府性基金收入增加118萬元；五是人員工資提標(biāo)、民政服務(wù)對象補助標(biāo)準(zhǔn)提高等增加收入34.73萬元。2、2021年根據(jù)本單位職

4、責(zé)和工作任務(wù)規(guī)劃，共安排部門預(yù)算支出9596.81萬元。其中：基本支出1404.11萬元,包括人員經(jīng)費支出1282.12萬元，日常公用經(jīng)費支出121.99萬元；項目支出8192.70萬元。3、2021年預(yù)算支出為9596.81萬元，比2020年(3645.08萬元)相比增加5951.73萬元，其中：人員經(jīng)費支出1282.12萬元，比2020年（1226.94萬元）增加55.18萬元，原因是人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高；日常公用經(jīng)費支出121.99萬元，比2020年（111.85萬元）增加10.14萬元，主要是公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高；項目支出8192.70萬元，比2020年（2306.29萬元）增加5886.41

5、萬元，增加原因：一是困難群眾生活救助支出4500萬元，原因是上級轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算和本級配套增加；二是2020年7月，高齡老人補貼業(yè)務(wù)由衛(wèi)健局劃轉(zhuǎn)我局，增加支出1300萬元；三是養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補助支出210萬元，原因是上級補助納入本年部門預(yù)算；四是民政服務(wù)對象補助標(biāo)準(zhǔn)提高等增加支出123.59萬元。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況民政局機關(guān)屬于行政機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費42.95萬元。其中：1、辦公費：5萬元。與上年比減少0.25萬元，因為在職轉(zhuǎn)退休1人。2、水電費：2萬元。與上年持平。3、郵電費：6.87萬元：2021年新增公務(wù)員電話費補貼。4、取暖費：18.38萬元。用于機關(guān)辦公樓和其他事業(yè)單位工作地

6、點辦公取暖費用。與上年持平。5、公務(wù)用車運行維護費：4萬元與上年持平。6、其他交通費（公務(wù)交通補貼）：8.7萬元，與上年相比，減少0.48萬元，因為在職轉(zhuǎn)退休1人。四、“三公”經(jīng)費支出情況2021年民政部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排13萬元,與2020年（13萬元）持平，其中:1、2021年公務(wù)用車運行維護費為13萬元，公務(wù)用車5輛，下屬單位業(yè)務(wù)用車9輛。2、2021年公務(wù)招待費0元，與2020年相比持平。3、2021年公務(wù)用車購置和因公出國經(jīng)費0元，與2020年相比持平。五、績效預(yù)算信息情況（一）總體績效目標(biāo)貫徹執(zhí)行黨中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于民政工作的方針、政策，堅持和加強黨對民政工作的集中統(tǒng)一

7、領(lǐng)導(dǎo)，擬定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查；積極開展困難群眾救助工作，2021年城鄉(xiāng)低保對象6100戶，8850人，預(yù)計發(fā)放保障金5008萬元，其中區(qū)級配套550萬元；城鄉(xiāng)特困3850人，預(yù)計發(fā)放特困供養(yǎng)費3894萬元，其中區(qū)級配套430萬元。指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，抓好民政基層能力建設(shè)工作，按季度將64.8萬元補貼資金撥付到位；負(fù)責(zé)全區(qū)地名管理工作；對全區(qū)社團和民辦非企業(yè)單位等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督；負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，按文件要求對300名經(jīng)濟困難高齡老人發(fā)放補貼36萬元；負(fù)責(zé)婚姻登記工作，預(yù)計辦理婚姻登記1萬對；貫徹落實殯葬事業(yè)單位的管理工作，推行

8、殯葬改革，2021年預(yù)計殯葬收入700萬元；研究制定、組織實施社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位的管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)社會工作人才隊伍建設(shè)；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。（二）保障措施2021年，民政部門列入預(yù)算績效的項目有27個，為保障預(yù)期績效目標(biāo)的實現(xiàn)，采取以下保障措施：1、全力做好社會救助兜底保障工作積極發(fā)揮社會救助職能作用，綜合運用城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助等社會救助兜底保障政策，全面落實“兜得住、兜得準(zhǔn)、兜得牢”要求，全力保障困難群眾基本生活。進一步完善生活救助保障政策，鞏固脫貧成果，積極探索建立防致貧防返貧工作機制。充分發(fā)揮區(qū)社會救助基金會和慈善協(xié)會引領(lǐng)作用，引導(dǎo)社會力量

9、積極參與防貧工作。進一步提高特困供養(yǎng)機構(gòu)服務(wù)條件和服務(wù)質(zhì)量，著力完善生活服務(wù)和安全管理設(shè)施、不斷優(yōu)化內(nèi)部管理制度，適時組織開展特困供養(yǎng)機構(gòu)工作人員知識技能培訓(xùn)；創(chuàng)新工作方法，著力提高特困人員集中供養(yǎng)率。2、進一步提升社會事務(wù)管理工作扎實推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。緊盯目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真督導(dǎo)浭陽街道、太平路街道和燕山路街道按時保質(zhì)完成3個社區(qū)日間照料服務(wù)站建設(shè)；進一步加強對民辦養(yǎng)老機構(gòu)的監(jiān)管，督導(dǎo)相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)如期完成未錄入管理系統(tǒng)養(yǎng)老機構(gòu)整改工作，全面提升民辦養(yǎng)老機構(gòu)安全管理和服務(wù)水平。依法加強社會組織管理。進一步加大對社會組織的監(jiān)管力度，強化日常檢查；適時聯(lián)合相關(guān)職能部門、結(jié)合業(yè)務(wù)主管部門依法注銷、取締“僵

10、尸”社會組織；督導(dǎo)社會組織以加強黨建為引領(lǐng)，進一步完善內(nèi)部管理機制、強化行業(yè)自律，充分發(fā)揮完善社會服務(wù)、參與社會管理的積極作用。扎實推進殯葬改革工作。扎實做好殯葬執(zhí)法檢查工作，強化殯葬服務(wù)領(lǐng)域監(jiān)管，鞏固和擴大治理亂埋亂葬和喪葬陋習(xí)專項行動成果。切實做好孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活保障工作，切實保障兒童合法權(quán)益。充分發(fā)揮“三級救助網(wǎng)絡(luò)”作用，積極開展“夏季送清涼”“寒冬送溫暖”流浪乞討人員專項救助行動，進一步規(guī)范流浪乞討人員站外托養(yǎng)工作。依法規(guī)范開展婚姻登記工作。采用人臉識別等高科技手段杜絕婚姻登記漏洞，積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+婚姻服務(wù)”和婚姻登記領(lǐng)域信用體系建設(shè)，不斷提高婚姻登記工作科技化規(guī)范化水平，

11、積極倡導(dǎo)婚俗新風(fēng)。3、認(rèn)真組織完成第十二屆村委會和社區(qū)居委會換屆工作。按照省、市部署，認(rèn)真做好村（居）委會換屆調(diào)研摸底工作，研究學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)，做到政策把握準(zhǔn)確；開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定實施方案和選舉流程，指導(dǎo)鄉(xiāng)街、村居依法依規(guī)依，嚴(yán)格按照時間節(jié)點要求，不折不扣地完成第十二屆村委會和社區(qū)居委會換屆工作。4、不斷加強績效管理，采取措施提前做好準(zhǔn)備，控制偏差，保證績效目標(biāo)的實現(xiàn)。（1）完善制度建設(shè)。制定并完善預(yù)算績效管理制度、資金管理辦法、工作保障制度等，明確業(yè)務(wù)科室對業(yè)務(wù)的績效考核的連帶責(zé)任，提高預(yù)算的執(zhí)行力度，為全年預(yù)算績效目標(biāo)的實現(xiàn)奠定了制度基礎(chǔ)。（2）加強支出管理。通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、編細(xì)編實預(yù)

12、算、加快履行政府采購手續(xù)、盡快啟動項目、及時支付資金、6月底前細(xì)化代編預(yù)算、按規(guī)定及時下達(dá)資金等多種措施，補定期對項目執(zhí)行情況進行調(diào)度，確保支出進度達(dá)標(biāo)。（3）加強績效運行監(jiān)控。按財政局要求開展績效運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)業(yè)務(wù)科室結(jié)合，查找原因，積極采取措施，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)實現(xiàn)。（4）做好績效自評。按要求開展上年度部門預(yù)算績效自評和重點評價工作，對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益。（5）規(guī)范財務(wù)資產(chǎn)管理。不斷完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格審批程序，加強固定資產(chǎn)登記、使用和報廢處置管理，做到支出合理，物盡其用，確保資產(chǎn)保值增值。（6）加強內(nèi)部監(jiān)督。加強內(nèi)部監(jiān)督制

13、度建設(shè)，成立內(nèi)部監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對績效運行情況、重大支出決策、對外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的決策和執(zhí)行進行督導(dǎo)，對會計資料進行內(nèi)部審計，并配合做好審計、財政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財政資金安全有效。六、政府采購預(yù)算情況：無2021年民政部門預(yù)算安排政府采購項目為貨物類11個，涉及金額4萬元，主要包括電腦5個、打印機4個、裝訂機1個、空調(diào)1個。無工程類和服務(wù)類。單位政府采購預(yù)算314民政部門政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計量 單位數(shù)量單價政府采購金額（當(dāng)年單位預(yù)算安排資金）項目名稱預(yù)算資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財政專戶核撥單位 資金貨物類1.

14、8電腦A02010104臺40.451.81.8貨物類0.6打印機A0201060102臺30.20.60.6貨物類0.5裝訂機A02021003臺10.50.50.5貨物類1.1空調(diào)A0205230911.11.11.1合計44注：無政府采購預(yù)算，空表列示。七、國有資產(chǎn)情況2020年底民政部門固定資產(chǎn)原值1775.84萬元，其中：房屋及建筑物1058.84萬元，車輛159萬元，其他固定資產(chǎn)557.99萬元。車輛14輛，總價值159萬元，其中：轎車5輛，價值73.6萬元；其他業(yè)務(wù)用車9輛,價值85.4萬元， 比2019年固定資產(chǎn)原值1716.73萬元，凈增加60.11萬元：增加69.96萬元，

15、其中：調(diào)撥轎車2輛，價值23.45萬元；其他固定資產(chǎn)46.09萬元。減少9.85萬元，為車輛上交2輛。 部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：唐山市豐潤區(qū)民政部門 截止時間：2020年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額：1775.841、房屋（平方米）5357.87830.08其中：辦公用房（平方米）650902、車輛（臺、輛）141593、單價在20萬元以上設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)557.99八、專業(yè)名詞解釋1、財政撥款收入：指各級財政當(dāng)年撥付的資金，包含一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指預(yù)算部門單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用