2020(安全生產(chǎn))2020年職業(yè)健康安全手冊

1、XXXXXXX有限公司職業(yè)健康安全手冊XXXX年X月職業(yè)健康安全手冊依據(jù)GB/T28001-2011標準編制(IDTOHSAS18OO1:2007)(XX/OHSMS-2013)批準：總經(jīng)理審核：管理者代表編制：理部XXXX年X月X日XXXXX有限公司目錄編號版本號：第A版章節(jié)號0章節(jié)號標題頁碼0目錄21.1頒布令31.2任命書41.3手冊的管理52企業(yè)概況63職業(yè)健康安全方針和目標74職業(yè)健康安全管理體系84.1總要求894.2職業(yè)健康安全方針104.3策劃114.3.1危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制程序12154.3.2法律法規(guī)和其他要求控制程序16174.3.3目標和方案控制程

2、序18194.4實施和運行204.4.1資源、作用、職責、責任和權(quán)限2022442能力、培訓和意識控制程序23244.4.3溝通、參與和協(xié)商控制程序25264.4.4文件27284.4.5文件控制程序29314.4.6運行控制程序3233446-01新項目職業(yè)健康安全評價控制程序34446-02職業(yè)危害預防控制程序35364.4.6-03工傷、職業(yè)病控制程序3739447應急準備和響應控制程序40-414.5檢杳424.5.1績效測量和監(jiān)視控制程序43-444.5.2合規(guī)性評價控制程序45-464.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施474.5.3.1事件調(diào)查控制程序47-484.5.3

3、.2不符合、糾正措施和預防措施控制程序49-504.5.4記錄控制程序514.5.5內(nèi)部審核控制程序52-544.6管理評審控制程序55-56附表1組織機構(gòu)圖附表2職業(yè)健康安全管理體系職能分配表XXXX有限公司頒布令編號版本號：第A版章節(jié)號1.1職業(yè)健康安全手冊頒布令本公司依據(jù)GB/T28001-2011(IDTOHSAS18OO1:2007標準，結(jié)合公司的產(chǎn)品和服務的實際情況編制了職業(yè)健康安全手冊，本手冊描述了公司的職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標以及實施該方針、目標而建立的職業(yè)健康安全管理體系，規(guī)定了影響職業(yè)健康安全的各種活動的控制要求，對職業(yè)健康安全的影響及相關(guān)部門、人員的職責和權(quán)限。

4、本手冊是我公司職業(yè)健康安全活動的綱領(lǐng)和行為準則，并以此作為本公司在職業(yè)健康安全管理方面的承諾。經(jīng)審核符合GB/T28001-2011(IDT0HSAS18001:2007)標準，并能反映本公司職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀，現(xiàn)予以批準發(fā)布，并自發(fā)布之日起實施。本手冊由管理者代表負責解釋。總經(jīng)理：XXXX年X月X日XXXX有限公司任命書編號版本號：第A版章節(jié)號1.2任命書茲任命：_為本公司職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，授權(quán)依據(jù)GB/T28001-2011(IDTOHSAS18OO1:2007)標準負責建立、實施、保持和不斷完善本公司的職業(yè)健康安全管理體系，確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系

5、績效報告，以供評審，為改進職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。并對職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)事宜負責與外部聯(lián)絡?？偨?jīng)理：XXXX年X月X日XXXX有限公司手冊和管理編號版本號：第A版章節(jié)號1.3目的和范圍對職業(yè)健康安全手冊的編制、審核、批準、發(fā)放、修改等給予規(guī)定，使手冊處于受控狀態(tài)，并保證本公司所有場所和相關(guān)方面均能使用現(xiàn)行有效的版本適用于對本公司職業(yè)健康安全管理手冊的控制。引用標準中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國職業(yè)病防治法GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求術(shù)語本手冊采用GB/T28001-2011中的術(shù)語和定義。程序本手冊由管理部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。手冊原稿由

6、管理部保存、歸檔。手冊的發(fā)放4.3.1本手冊分受控和非受控兩種版本。受控本蓋有“受控”印章。提供公司外用的非受控本須報管理者代表批準后發(fā)放，非受控本不予編號，但不得擅自復印。4.4手冊的修改與回收4.4.1各部門均可對本手冊提出修改建議，修改的內(nèi)容由管理者代表審核、呈總經(jīng)理批準，并在文件更改通知單中記錄，具體由管理部實施修改。本手冊在每年管理評審時對其適合性進行評價。當職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)、社會環(huán)境、引用法規(guī)標準等發(fā)生重大變化時，應作相應改動，必要時可更換版本。所有發(fā)放的受控本都應作統(tǒng)一的修改，非受控本不受修改控制。由修改而產(chǎn)生的新文件發(fā)放和舊文件回收等事項，由管理部負責管理。4.5手

7、冊的版號XXXX有限公司手冊和管理編號版本號：第A版章節(jié)號1.3手冊的版號用版本和修改狀態(tài)兩種標志加以識別：版本號標注在每一章節(jié)的頁右角。首次印發(fā)本為A版，第二次印發(fā)本為B版，依此類推。修改狀態(tài)：首次印發(fā)本修改編號為“A”，當某一章節(jié)作了修改后，該章的修改編號升為“B”，依此類推。XXXX有限公司企業(yè)概況編號版本號：第A版章節(jié)號2企業(yè)概況XXXX有限公司企業(yè)概況編號版本號：第A版章節(jié)號2生產(chǎn)流程：行業(yè)水平:競爭優(yōu)勢:XXXX有限公司職業(yè)健康安全方針和目標編號版本號：第A版章節(jié)號3職業(yè)健康安全方針：以人為本安全第遵紀守法全員參與預防為主消滅隱患關(guān)愛員工保障健康職業(yè)健康安全目標：1）一般事故控制在

8、1%。例以內(nèi)。2）重大安全事故為03）職業(yè)病發(fā)生率為04）火災事故：控制為0。XXXX有限公司職業(yè)健康安全管理體系總要求編號版本號：第A版章節(jié)號4.11、目的和范圍建立文件化的職業(yè)健康安全管理體系并投入運行，有效地開展各項職業(yè)健康安全管理活動，實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理工作的目標，確保實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進，適用于公司職業(yè)健康安全管理體系及其文件規(guī)定。2、職責總經(jīng)理批準職業(yè)健康安全手冊、職業(yè)健康安全方針和目標。管理者代表負責職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持。管理部負責職業(yè)健康安全管理體系文件資料的歸口管理。各部門負責和參與相關(guān)文件的編制，并開展職權(quán)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全管理活動。3、

9、體系適用范圍適用于橡塑油壓發(fā)泡成型機、橡膠輸送帶恒張力成型/平板硫化生產(chǎn)線、橡膠成型件平板硫化機系列、電力變壓器絕緣紙板/成型絕緣件熱壓機組的生產(chǎn)全過程的相關(guān)部門、辦公區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)場所的職業(yè)健康安全管理活動。4、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和控制方法4.1職業(yè)健康安全管理體系總要求4.2公司依據(jù)GB/T28001-2011(IDTOHSAS18OO1:2007標準的要求，通過識別危險源、評價重大危險源，獲取和識別適用的職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求，制訂出適用于本企XXXX有限公司職業(yè)健康安全管理體系總要求編號版本號：第A版章節(jié)號4.1業(yè)的職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標以及職業(yè)健康安全管

10、理方案，并建立相應的組織機構(gòu)。通過職業(yè)健康安全管理體系的建立，合理有效地利用技術(shù)、人力和物質(zhì)資源，規(guī)范、系統(tǒng)、積極地實施體系的自我監(jiān)督機制，對職業(yè)健康安全過程及活動進行監(jiān)測和測量，并根據(jù)客觀條件的變化及時對體系進行調(diào)整，保證職業(yè)健康安全方針、目標的實現(xiàn)，保持職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性，達到遵守國家法律法規(guī)、持續(xù)提高企業(yè)職業(yè)健康安全管理水平和不斷改善企業(yè)職業(yè)健康安全狀況的目的。本體系涉及的相關(guān)方分為五類：第一類：物料供方、承包商；第二類：在公司進行基建、設備施工、維修的外包方；第三類：顧客；第四類：周邊友鄰生產(chǎn)企業(yè)、社區(qū)，以及進入公司的其他相關(guān)人員；第五類：政府安全生產(chǎn)管理部門等。XXXX

11、有限公司職業(yè)健康安全方針編號版本號：第A版章節(jié)號4.2職業(yè)健康安全方針目的職業(yè)健康安全方針是職業(yè)健康安全管理活動的宗旨和方向，是企業(yè)在職業(yè)健康安全方面對相關(guān)方及員工作出的積極承諾，也是公司全體員工必須遵守的職業(yè)健康安全行為準則。職責總經(jīng)理主持職業(yè)健康安全方針的制訂、修改和頒布，管理者代表負責組織貫徹職業(yè)健康安全方針。管理部負責將職業(yè)健康安全方針傳達給公司全體員工和相關(guān)方。各部門貫徹實施職業(yè)健康安全方針?？刂埔c制訂依據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)風險的性質(zhì)和規(guī)模。應遵守與其職業(yè)健康安全相關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。消除職業(yè)危害，包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理與

12、職業(yè)健康安全績效的承諾。為建立和評審職業(yè)健康安全目標，確定職業(yè)健康安全管理方案提供框架和依據(jù)。傳達及公布職業(yè)健康安全方針經(jīng)總經(jīng)理批準后以文件形式頒布；各部門將職業(yè)健康安全方針傳達到所有在組織控制下工作的人員，使其認識各自的職業(yè)健康安全的任務；管理部通過各種形式將職業(yè)健康安全方針向公眾進行宣傳，為相關(guān)方所獲?。宦殬I(yè)健康安全方針納入公司各類工作人員的培訓內(nèi)容。貫徹和實施總經(jīng)理根據(jù)職業(yè)健康安全方針確定職業(yè)健康安全目標。各部門根據(jù)職業(yè)健康安全方針的要求，遵守相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，在企業(yè)內(nèi)依法實施職業(yè)健康安全管理，使職業(yè)健康安全方針得以實現(xiàn)。各級員工從事日常工作時，要認真執(zhí)行各項職業(yè)健康安全管理體系文

13、件的規(guī)定，落實職業(yè)健康安全方針的要求。評審修訂管理評審的重要內(nèi)容之一是對職業(yè)健康安全方針的適宜性進行評審。當職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求、社會關(guān)注的職業(yè)健康安全問題和企業(yè)組織機構(gòu)與職能發(fā)生較大變化時，XXXX有限公司職業(yè)健康安全方針編號版本號：第A版章節(jié)號4.2應對職業(yè)健康安全方針進行及時評審修訂并重新頒布公司職業(yè)健康安全方針詳見本手冊第3章節(jié)。XXXX有限公司策劃編號版本號：第A版章節(jié)號4.3策劃如圖所示：職業(yè)健康安全方針實施和運行XXXX有限公司危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.11目的識別公司活動、產(chǎn)品、人員、服務或運行條件中影響職業(yè)健康安全的

14、危險源，評價風險，確定、更新重大危險源，以對其進行管理和控制。范圍本程序適用于公司的活動、產(chǎn)品和服務（包括已納入公司計劃的、新的或改進活動）中能夠控制和影響職業(yè)健康安全的危險源的辨識、風險評價和風險控制。職責3.1管理者代表負責職業(yè)健康安全的危險源的辨識、風險評價和風險控制的領(lǐng)導和組織工作。各部門負責對本部門的危險源進行辨識，填寫“危險源辨識及風險評價表”。管理部負責危險源的匯總、登記、作成“重大危險源清單”；管理者代表負責“重大危險源清單”的批準。危險源的辨識危險源辨識與評價的時機以公司職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)、服務等活動為對象進行。在公司的職業(yè)健康安全管理體系建立之初

15、時進行。在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的產(chǎn)品、服務等活動以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，應重新進行危險源的辨識。危險源辨識的順序和內(nèi)容危險源辨識順序為：a）公司職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的區(qū)域內(nèi)的平面布局；b）建筑物；c）生產(chǎn)過程；d）生產(chǎn)設備、裝置；e）有害作業(yè)部位（粉塵、噪音、輻射）；f）各項制度（女工勞動保護、體力勞動強度等）；g）生活設施和應急;h）外出工作人員和外來工作人員。各部門應發(fā)動部門員工積極參與危險源的辯識，其辯識范圍包括：a）常規(guī)活動（即正常運行狀態(tài)下）可能發(fā)生某種對員工產(chǎn)生危害的危險源；b）非常規(guī)活動（即異常、緊急狀態(tài)下）可能發(fā)生的危險危害；如：火災、食物中毒等;XXXX有限

16、公司危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.1c）所有進入公司工作場所人員的活動，包括供方、承包方及訪問者的活動可能產(chǎn)生的危險源；d）人的行為、能力和其他人為因素；e）已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；f）在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；g）由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；h）組織及其活動、材料的變更,或計劃的變更，職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等,及其對運行、過程和活動的影響；i）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設各、操作程序和工作組織的設計

17、，包括其對人的能力的適應性；j）上述所有活動中過去曾經(jīng)發(fā)生過的職業(yè)健康安全事故、事件，現(xiàn)在或?qū)碛锌赡馨l(fā)生的職業(yè)健康安全事故、事件。危險源辨識還應考慮以下內(nèi)容：國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的危險設備、設施及工程；具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；具有易燃特性的作業(yè)活動和情況；具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況；曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；認為有單獨進行評估需要的活動和情況。各部門將本部門辨識的危險源填入“危險源辨識及風險評價表”報管理部。由管理部根據(jù)各部門的評價表，并經(jīng)過現(xiàn)場核查、匯總編制公司“重大危險源清單”風險的評

18、價4.3.1對已選擇確定的危險源，本公司按GB/T13861-2009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼規(guī)定，結(jié)合本公司的特點將危險源分為：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、火災、化學性危險等。4.3.2風險評價的依據(jù)：相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準的要求；危險影響的程度和規(guī)模(如：人員傷亡、設施破壞、財產(chǎn)損失等)；危險發(fā)生的頻次等。XXXX有限公司危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制程序版本號：第A版章節(jié)號4.3.1本公司采用“作業(yè)條件危險性評價法”實施風險評價。其方法如下：事故發(fā)生的可能性大小(L)序號分數(shù)值可能性110完全可以預料26相當可能33可能、但不經(jīng)常41可能性小、完全意夕卜50.5很不可

19、能、可以設想60.2極不可能70.1實際不可能b）暴露于危險源的頻率（E）序號分數(shù)值頻率110連續(xù)暴露26每天工作時間內(nèi)暴露33每周次或偶然暴露42每月一次暴露51每年幾次暴露60.5非常罕見的暴露c）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）序號分數(shù)值后果1100大災難、許多人死亡240災難、數(shù)人死亡315非常嚴重、一人死亡47嚴重、重傷53重大、致傷61引人注目、不利于基本的健康安全要求d）風險值（D）序號D值危險程度措施1320極其危險、不能繼續(xù)作業(yè)必須采取有效措施，又在將風險險降低到可允許的程度，方可工作2160-320高度危險、需立即整改嚴格落實控制措施，降低風險370-160顯著危險、需要整改努力降

20、低風險，旦符合成本與有效性相一致的原則420-70般危險、需要注意實施控制措施和監(jiān)測5100時確定為重大危險源，需要采取安全措施。必要時也可采用直接判斷法（即對法律法規(guī)明確規(guī)定或本公司職業(yè)健康安全行為（現(xiàn)狀）不符合法律法規(guī)要求的危險源，可直接判斷為重大危險源）。管理部負責組織評價出重大危險源，并作成“重大危險源清單”，報管理者代表審批。4.4風險控制對于已評價出的重大危險源，相關(guān)責任部門應采取風險控制措施，其原則為：a）如可行，首先考慮消除風險；b）然后再考慮降低風險（降低傷害、損壞發(fā)生的概率或潛在危害程度）；最后考慮采用個體防護設備。風險控制要求a）對于不可容許的風險，由管理部組織建立職業(yè)健

21、康安全目標和管理方案來消除和控制；對于可容許風險，相關(guān)責任部門需建立并保持相應風險控制措施(如：安全操作規(guī)程)，并不斷進行監(jiān)視，防止風險加??；管理部負責組織相關(guān)部門在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，按如下順序考慮降低風險：消除、替代、工程控制措施、標志、警告和(或)管理控制措施、個體防護管理部負責組織相關(guān)部門對制訂的風險控制措施、計劃、方案進行評審，以便確認：計劃的控制措施是否能使風險降低到可容許水平；是否會產(chǎn)生新的危險源；計劃措施是否可被應用于實際工作中；預防措施的必要性和可行性如何?？偨?jīng)理負責提供風險控制措施所需資源的提供；管理部負責對相關(guān)崗位人員進行風險控制措施的培訓；管理部對風險

22、控制措施計劃的執(zhí)行情況進行專項檢查及平時例行檢查，并做好檢查記錄，確保有效性。4.5危險源辨識、風險評價和控制過程的更新XXXX有限公司危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.1管理部每年應組織進行一次全公司職業(yè)健康安全危險源的辨識及風險評價。對于變更管理，在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。發(fā)生下列情況時，需對已辨識的危險源重新更新評價(特別是重大危險源)：a)職業(yè)健康安全法規(guī)的變化；公司經(jīng)營活動的變化；新建、改建、擴建項目；新工藝、新技術(shù)的采用；新工藝、新技術(shù)的采用；風險控制措施的

23、改變；發(fā)生應急事件后，涉及的危險、危害因素的變化相關(guān)記錄危險源辨識及風險評價表重大危險源清單XXXX有限公司法律法規(guī)和其他要求控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.21目的為了確保本公司獲取、識別、更新適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求，并提供獲取途徑，特制訂本程序。范圍適用于本公司管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、服務等活動所適用的職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求的管理和控制。職責各相關(guān)部門負責收集與本部門職責范圍相關(guān)的職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標準和其它要求。管理部負責組織匯總、確認其適用性，負責適用法規(guī)和其他要求的登記、存檔、發(fā)放，并關(guān)注新出臺的法律法規(guī)、標準和其它要求。管理者代表負責公司法律法

24、規(guī)和其他要求有效性的審批。工作程序獲取途徑國家職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標準及其它要求（包括行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南等），應從專業(yè)報紙、雜志、專業(yè)出版社、網(wǎng)上及上級有關(guān)部門等渠道獲??；從本地安全、勞動部門獲取國家、省、市等地方性職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和規(guī)定；從本行業(yè)或相關(guān)方獲取有關(guān)行業(yè)規(guī)定的職業(yè)健康安全的標準和要求。確認適用性管理部根據(jù)本公司的危險源，確認適用的職業(yè)健康安全的法律法規(guī)與其它要求，并填寫“法律法規(guī)及其它要求清單”。4.2.2“法律法規(guī)及其它要求清單”經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各相關(guān)部門，對過期或作廢的法律法規(guī)與其它要求的文件進行標識，以防誤用。法律、法規(guī)和其它要求的運

25、用與管理管理部應對獲取和確認的職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求的原件或復印件負責統(tǒng)一保管；需要相關(guān)方執(zhí)行的法規(guī)，還應由相關(guān)部門通知到相關(guān)方。XXXX有限公司法律法規(guī)和其他要求控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.2管理部應向在公司控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。管理部每年要有針對性地組織適用法律法規(guī)和其它要求的學習培訓，提高員工的守法意識；必要時，還要組織相關(guān)方培訓。管理部每年要進行一次法律法規(guī)及其它要求的確認和更新工作，同時每年要監(jiān)督檢查各部門目標、職業(yè)健康安全的活動與法律、法規(guī)及其它要求的符合性。4.4公司適用法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放，執(zhí)行“文件控制程

26、序”，管理部保存發(fā)放記錄適用的法規(guī)可采用文本文件和電子文件形式儲存，但涉及公司產(chǎn)品、服務等活動的有關(guān)國家/行業(yè)標準或規(guī)范文件，使用部門應持有文本文件。相關(guān)記錄法律法規(guī)和其他要求清單XXXX有限公司目標和方案控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.31目的為了確保本公司建立規(guī)范化的目標和相應的管理方案，特制訂本程序。范圍適用于本公司對職業(yè)健康安全目標的建立，及相應管理方案的制定、實施、跟蹤、及檢查驗證等各項活動。職責總經(jīng)理負責批準公司職業(yè)健康安全目標，并由管理部負責發(fā)放到所有部門；管理部負責對公司職業(yè)健康安全目標的管理方案的制定，監(jiān)督實施及檢查；管理部負責定期檢查目標的完成情況。相關(guān)部門負責落實

27、公司發(fā)布的目標和管理方案，并明確具體的負責人。工作程序制定職業(yè)健康安全目標要考慮：法律法規(guī)與其他要求；本公司重大危險源的有效控制；可選的技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求；其他運行和經(jīng)營要求，各相關(guān)方要求和關(guān)注程度；與本公司職業(yè)健康安全方針的符合性；對關(guān)愛員工健康安全，包括對防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進的承諾。職業(yè)健康安全目標要文件化，可行時要量化，設定時限值和可進行客觀評估的測量參考，并傳遞到相關(guān)部門。各部門應確保落實為實現(xiàn)目標而進行的相關(guān)活動。管理部負責定期檢查目標的完成情況。管理方案的制定職業(yè)健康安全管理方案應明確實現(xiàn)目標。方案要有技術(shù)措施，并且可行。方案要有為實現(xiàn)目標而對公司相關(guān)職能和

28、層次的職責和權(quán)限的指定；方案要有實現(xiàn)目標的方法步驟、所需配置的資源和實現(xiàn)時間表；XXXX有限公司目標和方案控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.3必要時，重大危險源應制定管理方案；管理方案的審批和實施、評審制定后的方案要形成文件，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準；為了保證方案的實施，公司的最高管理者要保證所需資源的落實；管理部對管理方案進行監(jiān)督、檢查，協(xié)調(diào)實施過程中出現(xiàn)的問題，并及時向管理者代表匯報；管理部按規(guī)定的時間間隔，負責對方案的實施效果進行評審，若沒有按時完成，要分析原因，采取補救措施，盡快落實，并將情況向管理者代表匯報。必要時進行調(diào)整，以確保目標得以實現(xiàn)。管理方案的修訂管理評審結(jié)果提出

29、要求，或一個新項目涉及到職業(yè)健康安全管理方案時，應對方案進行修訂；方案需要修訂時，由管理部提出，報管理者代表審核；修訂方案報總經(jīng)理批準后實施。相關(guān)記錄安全生產(chǎn)目標分解一覽表安全生產(chǎn)目標實施情況統(tǒng)計評價表安全生產(chǎn)目標變更通知XXXX有限公司實施和運行/資源、作用、職責、責任和權(quán)限編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.11目的：對公司管理體系覆蓋的活動、產(chǎn)品和過程的職業(yè)健康安全危險有影響的從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，確定其作用、職責和權(quán)限，形成文件，并予以溝通，以便于職業(yè)健康安全的管理。適用范圍：適用于與公司職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員的職責和權(quán)限。職責總經(jīng)理負責公司組織機構(gòu)設置和職責、權(quán)限的確定

30、。各部門及員工應認真履行規(guī)定的職責。工作程序總經(jīng)理應為實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，其中包括人力資源、專項技能、技術(shù)和安全必須的專項技術(shù)設備以及財力資源。總經(jīng)理應為員工提供良好的工作環(huán)境及必備的勞動保護用品。職業(yè)健康安全的最終責任由總經(jīng)理承擔。總經(jīng)理應指定管理者代表承擔特定的職責，以確保職業(yè)健康安全管理體系的正確實施。管理者代表任命書見本手冊第1.2章節(jié)。組織機構(gòu)圖及職能分配表見本手冊附表1和附表2。各部門及崗位職業(yè)健康安全職責：總經(jīng)理（各部門職責再確認）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)健康安全政策、法律和法規(guī)。制定公司的職業(yè)健康安全方針和目標，決定有關(guān)貫徹實施職業(yè)健康安全方針的措施

31、。批準職業(yè)健康安全管理手冊，委任管理者代表，確保建立、實施和保持公司職業(yè)健康安全管理體系，使其得到有效運行，并不斷完善。承諾對公司健康安全績效持續(xù)改進。確保公司組織機構(gòu)和職責權(quán)限得到規(guī)定與溝通，并確保提供職業(yè)健康安全管理活動所需的資源。XXXX有限公司實施和運行/資源、作用、職責、責任和權(quán)限編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.1主持管理評審，將達到的結(jié)果與規(guī)定的職業(yè)健康安全目標作比較并決定改進的措施對公司職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性、有效性負全責。批準職業(yè)健康安全管理方案等，并為其實施提供足夠的資源保證。管理者代表確保職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；適時向總經(jīng)理報告職業(yè)

32、健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需要并負責公司的內(nèi)部溝通。確保在全公司提高滿足員工的安全意識，負責處理員工及相關(guān)方的意見或投訴。主持進行內(nèi)部審核。組織實施重大不合格的糾正、預防措施，減少和消除事故隱患。負責職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。4.6.3管理部：負責公司職業(yè)健康安全管理體系危險源辨識、風險評價和風險控制的歸口管理。負責公司職業(yè)健康安全管理體系文件的歸口管理。負責組織與公司產(chǎn)品、服務等活動適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)的識別、獲取、發(fā)放、更新，負責公司的合規(guī)性評價，編制合規(guī)性評價報告。負責公司職業(yè)健康安全體系運行監(jiān)測和測量的策劃。負責公司職業(yè)健康安全體系運行的日常檢查。負責公司職

33、業(yè)健康安全目標完成情況的檢查。負責本部門職業(yè)健康安全方針、目標、方案的貫徹實施。負責對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預防措施。負責本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。4.6.3.10負責組織公司員工職業(yè)健康安全方面的培訓并實施有效性評價。4.6.3.11負責公司辦公場所危險源的辨識、控制和更新。4.6.3.12負責相關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集、上報和更新。負責公司職業(yè)健康安全管理內(nèi)外信息交流和協(xié)商、溝通負責公司內(nèi)消防、安全設施及防護用品的監(jiān)督、管理及日常檢查。負責公司職業(yè)健康安全管理方案的編制及管理。XXXX有限公司實施和運行/資源、作用、職責、責任和權(quán)限編號版本號：第A版章節(jié)

34、號4.4.1對進入廠區(qū)的相關(guān)方進行安全教育或安全警示。當發(fā)生職業(yè)健康安全事故、事件時，及時進行原因分析、采取措施，并與相關(guān)方進行協(xié)商與溝通。負責公司應急準備和響應管理，定期組織安全演練，提高職工的應急能力。負責公司員工定期體檢工作。生產(chǎn)計劃部（制造一部、制造二部）負責本部門員工職業(yè)健康安全意識的培訓。負責本部門危險源的辨識、控制和更新。負責本部門設備的日常點檢和維護保養(yǎng)工作。負責本部門職業(yè)健康安全方針、目標、方案的貫徹實施。負責對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預防措施。負責本部門職業(yè)健康安全體系運行的日常檢查。負責本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。4.6.5資材部負責本部門危險

35、源的辨識、控制和更新。負責對供應商的安全教育，確保供應商遵守公司有關(guān)安全規(guī)范。負責本部門職業(yè)健康安全方針、目標、方案的貫徹實施。負責對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預防措施。負責本部門職業(yè)健康安全體系運行的日常檢查。負責本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。財務部對用于職業(yè)健康安全方面的資金，應確保優(yōu)先計劃、優(yōu)先安排、優(yōu)先使用，并保證資金到位。負責本部門職業(yè)健康安全方針、目標、方案的貫徹實施。負責對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預防措施負責本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。XXXX有限公司實施和運行/資源、作用、職責、責任和權(quán)限編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.1營銷

36、部負責本部門危險源的辨識、控制和更新。負責客戶對職業(yè)健康安全管理方面要求的收集、上報和更新。負責本部門職業(yè)健康安全方針、目標、方案的貫徹實施。負責對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預防措施負責本部門職業(yè)健康安全體系運行的日常檢查。負責本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。質(zhì)量部負責本部門危險源的辨識、控制和更新。負責客戶對職業(yè)健康安全管理方面要求的收集、上報和更新。負責本部門職業(yè)健康安全方針、目標、方案的貫徹實施。負責對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預防措施負責本部門職業(yè)健康安全體系運行的日常檢查。負責本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。技術(shù)部負責本部門危險源的辨識、控

37、制和更新。負責客戶對職業(yè)健康安全管理方面要求的收集、上報和更新。負責本部門職業(yè)健康安全方針、目標、方案的貫徹實施。負責對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預防措施。負責本部門職業(yè)健康安全體系運行的日常檢查。負責本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。在產(chǎn)品設計時，盡量采用低毒、無毒、無害的環(huán)保材料。內(nèi)部審核員4.6.10.1審核員的主要職責是：（1）遵守相應的審核要求；（2）傳達和闡明審核要求；（3）有效地策劃和履行被賦予的職責，如編制內(nèi)審檢查表等；（4）將觀察的結(jié)果形成文件并按要求報告；（5）配合并支持審核組長的工作。審核組長的主要職責是：（1）全面負責和實施內(nèi)部審核工作，指導和協(xié)調(diào)審

38、核員的工作；（2）制訂審核計劃，編制和審核內(nèi)審檢查表；（3）內(nèi)審不符合項的審核，并監(jiān)督糾正措施的實施及驗證；（4）編寫審核報告并在管理者代表的領(lǐng)導下配合進行管理評審的準備工作XXXX有限公司能力、培訓和意識控制程序編號版本號：第A版442章節(jié)號目的：確定對于在公司控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務的人員的能力，并采取培訓或其它措施以滿足這些需求。范圍：適用于對在公司控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務的人員的培訓。職責：3.1管理者代表負責對在公司控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務的人員的“崗位職責”和“年度安全培訓計劃”的審核，總經(jīng)理批準。管理部負責對職業(yè)健康安全有影響的工作人員的任職能

39、力要求的確定。管理部負責制定“年度安全培訓計劃”，經(jīng)批準后組織實施，并組織培訓的有效性評價。其他部門負責本部門培訓需求的確定，并做好相關(guān)培訓。工作程序能力要求公司應確保所有在組織控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務的人員，都具備相應的能力，該能力基于教育、培訓技能或經(jīng)歷。管理部負責確定相關(guān)“崗位職責”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為上崗的條件和培訓的依據(jù)。培訓需求和培訓計劃各部門對照本部門各層次人員的任職要求，識別和確定各自所管轄的員工的培訓需求，填寫“培訓計劃表”，經(jīng)審核確認后上報到管理部匯總，作為制訂公司安全培訓計劃的依據(jù)。管理部依據(jù)各部門的計劃表，結(jié)合考慮其職責、能力、語言技能和文化程度以及風險，

40、編制公司“年度安全培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)并實施。各部門負責人按公司“年度安全培訓計劃”要求組織本部門所管轄的人員進行相關(guān)培訓，保留相關(guān)培訓記錄。培訓途徑新員工上崗前必須進行相關(guān)職業(yè)健康安全知識培訓，由管理部組織實施。職業(yè)健康安全知識培訓、相關(guān)的安全法規(guī)培訓由公司各部門與管理部按各自職能分XXXX有限公司能力、培訓和意識控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號442工統(tǒng)一組織集中培訓，或進行部門內(nèi)部培訓，必要時可委外進行培訓。涉及重大危險源崗位的技能培訓由生產(chǎn)一、二部集中組織。設備安全操作規(guī)程的培訓由生產(chǎn)一、二部組織安排，采取“集中學習，以老帶新”等方式進行。從事特殊工種（電工、廠內(nèi)機動車駕駛、

41、起重設備、電焊工等）人員的培訓及上崗資格考核，由國家認可的機構(gòu)/單位進行，管理部保持其能力和培訓記錄/證書。開展三級安全教育活動，針對不同崗位實施安全培訓，確實把各項安全工作落實到實處。公司內(nèi)部審核員經(jīng)總經(jīng)理批準后外部培訓，經(jīng)培訓機構(gòu)考核合格并領(lǐng)取合格證后，由管理部課登記注冊。培訓評價通過應知應會考核（考試），年度安全績效評定，高層管理員工現(xiàn)場考察等方式由質(zhì)量部組織相關(guān)部門實施評價培訓措施的有效性。確保相關(guān)層次和職能的員工認識到：崗位工作中實際的或潛在的職業(yè)健康安全危害后果和控制方法以及個人的工作改進所帶來的職業(yè)健康安全效益；在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序、實現(xiàn)職業(yè)健康安全體系要求、包括應急準備

42、和響應方面的作用和職責和重要性；偏離規(guī)定運行程序潛在的后果。本程序中關(guān)于培訓方面未涉及到的內(nèi)容按“按管理部另時通知”執(zhí)行相關(guān)文件設備操作規(guī)程崗位職責記錄年度教育培訓計劃培訓簽到記錄培訓記錄XXXX有限公司溝通、參與和協(xié)商控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.31目的為規(guī)范公司信息交流，使職業(yè)健康安全管理體系的信息及時準確地傳遞，確保體系的有效運行，特制定本程序。范圍適用于公司內(nèi)、外部信息交流，并將有關(guān)部門信息傳遞到管理部。職責管理部是信息交流的歸口管理部門，規(guī)定內(nèi)、外部信息交流的內(nèi)容和方法，并具體組織實施；各部門負責相關(guān)的內(nèi)、外部信息交流。工作程序信息交流的內(nèi)容：內(nèi)部信息交流包括職業(yè)健康安全

43、方針的傳達，危險源的識別評價和控制情況，法律法規(guī)的傳達執(zhí)行情況，職業(yè)健康安全目標、管理方案的落實完成情況、培訓計劃實施情況、運行控制情況、應急準備與響應情況、相關(guān)方反饋的情況、員工的建議和要求、監(jiān)測和測量情況、不符合項的糾正和預防情況、內(nèi)審和管理評審情況等；外部信息交流包括法律法規(guī)的信息、相關(guān)方抱怨的接受、處理和答復、執(zhí)法部門的要求、相關(guān)方調(diào)查情況、職業(yè)健康安全方針的對外宣傳情況等。必要時，要將與相關(guān)方有關(guān)系的重大危險源及控制要求通報相關(guān)方。信息交流的運行方式：管理部作為信息的歸口管理部門，負責內(nèi)、外部信息的協(xié)調(diào)管理工作；內(nèi)部信息交流的方式包括：會議、文件傳達、標語宣傳、局域網(wǎng)絡、合理化建議、

44、報告、電話、面談等方式；外部信息交流方式包括：年度通報、刊物、網(wǎng)上傳播、新聞傳媒、書面報告、信函、電話、口頭交流等方式。內(nèi)部信息交流的實施：有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系、危險源的其它信息，在信息產(chǎn)生（或接收）部門、信息責任部門之間可用“工作聯(lián)絡單”進行交流；工作人員應：適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。公司應告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務代表。XXXX有限公司溝通、參與和協(xié)商控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.3員工的需求和

45、愿望可通過員工代表上報總經(jīng)理，特殊情況可直接報告總經(jīng)理外部信息的交流和實施管理者代表組織管理部、資材部等部門確定公司與外部交流的重大危險源，與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。適當時，應確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商。包括：a）管理部負責與各級安全管理部門和衛(wèi)生防疫部門，就公司工作現(xiàn)場工業(yè)衛(wèi)生（粉塵/噪聲等）狀況等重大危險源進行信息交流；b）管理部負責與市、區(qū)消防主管部門就消防安全，消防知識培訓、演練等重大危險源進行信息交流；c）管理部負責與承接本公司土建、裝潢、設備安裝（改進、檢修）外委方就上訴活動中重大危險源進行信息交流；資材部負責與供應商或運輸外委方就

46、公司原料、成品裝卸，運輸過程重大危險源進行信息交流。資材部負責與區(qū)安監(jiān)部門，公安部門就危險化學品和易制毒化學品的控制和管理進行信息交流；對涉及重大危險源的外部信息，由管理部記錄成文，通過“工作聯(lián)系單”傳遞給相關(guān)部門。管理部組織相關(guān)部門研究處理，必要時報管理者代表或總經(jīng)理協(xié)商處理后，并對相關(guān)方的投訴或抱怨及時給予書面文件形式的答復。各部門負責內(nèi)部信息交流記錄的保存，外部信息交流記錄由管理部統(tǒng)一保存。相關(guān)文件記錄控制程序記錄信息反饋單工作聯(lián)系單XXXX有限公司文件編號版本號：第A版444章節(jié)號目的建立健全公司職業(yè)健康安全文件化的管理體系，確保公司開展職業(yè)健康安全管理工作的行為準則符合標準規(guī)范要求。

47、職責管理者代表負責組織職業(yè)健康安全體系文件的策劃。“職業(yè)健康安全手冊”由管理部負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。管理部負責組織各部門編制、評審各項安全管理制度，以及與職業(yè)健康安全有關(guān)的安全操作規(guī)程，管理者代表批準?？刂埔c職業(yè)健康安全管理體系文件的構(gòu)成職業(yè)健康安全手冊：是職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，它闡明了本企業(yè)職業(yè)健康安全方針、目標和職業(yè)健康安全管理方案，對體系的核心要素及相互作用進行概括說明，并提供了相關(guān)的程序文件。3.1.2職業(yè)健康安全管理體系程序文件：程序文件是體系運行的指導性文件，是職業(yè)健康安全手冊的支持性文件，它包括：1）與職業(yè)健康安全相關(guān)的各項控制活動的職責、工作步驟以

48、及方法。2）查詢相關(guān)文件和各種職業(yè)健康安全記錄的途徑。三級文件：三級文件如安全操作規(guī)程是崗位作業(yè)的指導性文件，它規(guī)定了開展安全管理活動的具體工作方法和步驟，是程序文件的支持性文件。三級文件如安全操作規(guī)程由相關(guān)XXXX有限公司文件編號版本號：第A版章節(jié)號444部門根據(jù)相關(guān)程序文件的要求來編制，部門負責人審核管理者代表批準后實施3.1.4本手冊包括了職業(yè)健康安全手冊和程序文件。3.2管理體系文件的要求1）系統(tǒng)性：文件與文件之間，文件各層次之間要層次清楚、接口明確。2）符合性：要符合GB/T28001-2011（IDTOHSAS18OO1:2007標準，充分做到：標準要求的要寫到，寫到的要做到，做到

49、的要有效。3）適宜性和有效性：要適合企業(yè)的性質(zhì)與規(guī)模、危險源及其危險性、技術(shù)水平、人員素質(zhì)、資源等情況，同時必須注意跟蹤法律法規(guī)及其他要求的更新和企業(yè)發(fā)展的新變化，尤其應注意體系運行的效果。4）權(quán)威性：體系文件一經(jīng)批準發(fā)布，就成為必須執(zhí)行的內(nèi)部規(guī)范，是指導企業(yè)一切職業(yè)健康安全管理活動的行為準則，也是職業(yè)健康安全審核的依據(jù)之一。5）可操作性：職業(yè)健康安全管理體系文件應便于職工理解和執(zhí)行。支持性文件文件控制程序XXXX有限公司文件控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4451目的對職業(yè)健康管理體系文件的批準、發(fā)放、更改、管理進行有效控制，確保各部門使用的文件均為有效版本。適用范圍適用于公司所有職業(yè)健康安

50、全管理體系有關(guān)文件的控制。3職責總經(jīng)理批準發(fā)布職業(yè)健康安全手冊。管理部負責編制職業(yè)健康安全手冊和程序文件，管理部負責體系文件的登記、標識、發(fā)放、修改、存檔及管理。管理部組織相關(guān)部門對文件的適宜性和有效性進行一次評價，必要時實施修訂。各職能部門負責職業(yè)健康安全作業(yè)文件的編制，部門領(lǐng)導審核、管理者代表批準。各部門負責本部門體系文件的使用和保管。工作程序公司所有職業(yè)健康安全管理體系文件的結(jié)構(gòu)，文件編制的基本要求,以及文件編制、審核批準的職能詳見本手冊第4.4.4章節(jié)的描述。文件的編寫與審批職業(yè)健康安全手冊由管理部負責編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。安全操作規(guī)程由各職能部門負責編寫，部門負責人審核，

51、管理者代表批準。4.3文件的發(fā)放文件的發(fā)放范圍431.1職業(yè)健康安全手冊、程序文件一質(zhì)量管理體系所涉及部門431.2三級文件一各相關(guān)部門4.3.2文件批準后，按本程序文件規(guī)定進行編號。文件原本為正本，復印件為副本。正本由管理部存檔，復印文本作為發(fā)放文件。4.3.4職業(yè)健康安全手冊和作業(yè)指導文件均由管理部按發(fā)放范圍復印相應數(shù)量，在每本手冊上蓋上“受控”章，予以發(fā)放作好發(fā)放記錄。外來文件的管理屬于國家各級政府及行業(yè)的文件由管理部、管理部收集后歸檔，必要時在公司內(nèi)傳達。與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求按本手冊第4.3.2章節(jié)規(guī)定執(zhí)行其他與職業(yè)健康安全有關(guān)的外來文件由各職能部門負責管理。文件更改

52、與評審XXXX有限公司文件控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號445出現(xiàn)下列情況時，可提出文件的更改體系運行中，文件不能滿足要求。生產(chǎn)工藝、設施變化，導致文件不適用。采取糾正和預防措施導致文件需要更改。改進、提高的因素。文件更改的審批按4.2的規(guī)定進行。文件更改批準后，按原發(fā)放范圍更換。在發(fā)放更改文件的同時，收回原文件，并蓋上“作廢”章，統(tǒng)一予以銷毀。文件的版本同本手冊第1.3章節(jié)中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。管理部負責組織定期對職業(yè)健康安全管理體系文件進行評審，必要時予以評審更新，并重新批準，以確保文件的適宜性。4.5具有同等效力的受控文件，其內(nèi)容在任何場所均應保持一致。職業(yè)健康安全手冊和文件持有者如有遺失

53、或損壞，須向管理部提出申請，并經(jīng)管理者代表批準后予以補發(fā)或更換。其它文件持有者如有遺失或損壞，須向發(fā)放部門提出申請，并經(jīng)發(fā)放部門負責人批準后予以補發(fā)或更換。文件的使用要求各部門應建立文件清單，并能區(qū)別文件的最新版本。所有文件持有者應保持文件的清晰、完整，如工作變動，須進行移交。防止對過期文件的非預期使用。若須保留，則應做出適當?shù)臉俗R。編號規(guī)則為便于文件的查閱、歸檔，在編制職業(yè)健康安全管理體系文件時應按不同類別的文件分別給予如下編號：a）職業(yè)健康安全手冊（包括程序文件）XX/OHSMS2013年號職業(yè)健康安全管理體系代號企業(yè)代號XXXX有限公司文件控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號445b）第三層

54、次文件XX/ZYJKXXXX丨序號（01、02）編制部門代號職業(yè)健康安全代號公司代號部門代號：相關(guān)文件記錄控制程序記錄文件清單文件發(fā)放回收記錄XXXX有限公司運行控制程序編號版本號：第A版446章節(jié)號目的通過對公司重大危險源有關(guān)的運行和活動進行策劃和有效控制，確保其符合公司職業(yè)健康安全方針、目標的要求，實現(xiàn)安全績效的持續(xù)改進。適用范圍適用于對公司的產(chǎn)品和服務等活動過程中重大危險源的運行控制。職責各部門負責運行控制程序的貫徹執(zhí)行和本部門重大危險源的有效控制。管理部負責組織對運行控制程序執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。工作程序策劃確保對已辨識的、需實施必要控制措施的職業(yè)健康安全危險源有關(guān)的運行和活動進行有效控制

55、，以管理職業(yè)健康安全風險，提高職業(yè)健康安全績效。應包括以下方面：資源能源節(jié)約；化學危險物品的采購、貯存、使用與管理；新、改、擴建項目的職業(yè)健康安全影響；各類污染物的產(chǎn)生與治理；勞動安全衛(wèi)生事務；各種設施/設備的操作與維護；各作業(yè)場所、作業(yè)組織（包括人力配置）。公司對重大危險源進行識別評價和確定后，必要時制定管理方案，結(jié)合運行控制，目標的考核等進行控制。對一般危險因素通過法律、法規(guī)和其他要求及日常檢查來控制。策劃結(jié)果的實施各部門負責人合理配備人、財、物，依據(jù)管理體系文件對危險源進行控制，管理部對其安全生產(chǎn)、勞動保護活動運行情況監(jiān)督檢查。各部門組織學習管理體系文件。4.2.3經(jīng)本公司批準的管理方案

56、要逐級進行傳達。按照公司領(lǐng)導-部門負責人-班組長-重要崗位一般崗位的順序傳遞落實。4.2.4部門負責人負責本部門危險因素的控制，安全員負責安全生產(chǎn)勞動保護協(xié)調(diào)工作并進行監(jiān)督檢查。XXXX有限公司運行控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4464.3對采購的貨物、設備和服務相關(guān)的控制措施各職能部門對供方/委外方提供的貨物、設備和服務中識別的危險源，以及經(jīng)評價確認的重大危險源，按標準要求，對其實施影響，選擇供方/委外方時，在合同中應對供方/委外方提出職業(yè)健康安全要求。供方/委外方第一次進場時，各職能部門應對其進行安全培訓，并進行監(jiān)控，擇優(yōu)使用符合公司職業(yè)健康安全管理要求的供方/委外方，并確保各相關(guān)方的行

57、為符合法規(guī)要求。4.4對進入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施公司不僅要對自身的危險因素予以考慮，也要對進入工作場所的相關(guān)方的危險因素給予關(guān)注。這就要對承包方、供方提出要求，制定程序，使他們的行動符合自己OHS方針和其他要求。公司有責任對承包方提出OHS方面的要求，要求承包方按照自己的OHS方針和程序規(guī)定，從事作業(yè)活動。在承包方的行為出現(xiàn)錯誤時，應以合同的約定對其實行糾正、處罰、撤消合同等管理措施。相關(guān)文件新項目職業(yè)健康安全評價控制程序職業(yè)危害預防控制程序工傷、職業(yè)病控制程序安全衛(wèi)生防火手冊安全生產(chǎn)管理制度匯編安全操作規(guī)程匯編相關(guān)記錄安全檢查記錄XXXX有限公司新項目職業(yè)健康安全評價控制程

58、序編號版本號：第A版章節(jié)號446-011目的對投入新項目可能產(chǎn)生的事故危險進行事先評價，并采取相應措施將其對職業(yè)健康安全的影響程度降低。適用范圍適用于對本公司新上項目、技術(shù)工程改造等項目可能造成的職業(yè)健康安全危險影響進行控制和管理。職責管理部為基建、工程、技術(shù)工程改造項目的主管部門。管理部負責對項目的“三同時”進行監(jiān)督。管理部負責組織對新項目的職業(yè)健康安全事故危險進行事先評價，并監(jiān)督驗證相應處理方案的實施效果。工作程序新項目的申報申報項目主要有：新上工程（如土建、車間、廠房等）、技術(shù)工程改造、生產(chǎn)規(guī)模的大幅度擴大等。在需要向職業(yè)健康安全行政主管部門申報的情況下，應考慮可能耗費的時間，提前辦理。

59、風險評價風險的事先評價a）申報部門對新項目按“危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制程序”進行初步的評價，并將必要的事項（如活動、設備設施中的危險因素或危險源、易導致的職業(yè)病等）進行記錄，經(jīng)部門負責人審核后提交管理部。b）管理部對危險初始狀態(tài)評價結(jié)果確認后，進行綜合評價，并提交管理者代表批準。經(jīng)批準后的項目，必要時由管理部制定相應職業(yè)健康安全問題的處理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)相關(guān)部門與該項目同時執(zhí)行。因職業(yè)健康安全事先評價需要對各有關(guān)職業(yè)健康安全事務重新進行評價時，按照“危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制程序”執(zhí)行。XXXX有限公司新項目職業(yè)健康安全評價控制程序編號版本

60、號：第A版章節(jié)號446-01當需要向安全行政主管部門申報安全“三同時”時，由管理部負責向本區(qū)、市安全生產(chǎn)監(jiān)督行政主管部門申報“三同時”。生產(chǎn)計劃部配合對該項目的“三同時”進行監(jiān)督，并協(xié)助相關(guān)手續(xù)的辦理。新項目及相應的處理方案實施過程中，管理部負責進行檢查、監(jiān)督和驗證。記錄的保管新項目的職業(yè)健康安全評價記錄由管理部負責保管，有效期為三年。相關(guān)文件危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制程序4.3.3合理安排作業(yè)人員的休息。XXXX有限公司職業(yè)危害預防控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號446-021目的為了切實有效地降低和控制生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害，確保員工的生命安全，預防職業(yè)病的發(fā)生，對于在工作中可