昔陽縣疾病預(yù)防控制中心

1、昔陽縣疾病預(yù)防控制中心2018年部門決算公開情況說明第一部分概況一、主要職責(zé)：1、承擔(dān)全縣傳染病及其因素的檢測報告及傳染病疫情調(diào)查和處理；2、實施免疫規(guī)劃、突發(fā)性公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例規(guī)定的任務(wù)；3、建立完善全縣公共衛(wèi)生信息網(wǎng)絡(luò)；4、開展對地方病、結(jié)核病、艾滋病及法定傳染病的檢測和流行病學(xué)調(diào)查；5、實施對各種疾病的監(jiān)測、檢測，組織實施疫情直報；6、開展常見微生物和寄生蟲病檢驗及實驗室質(zhì)量控制；7、組織開展以慢病、傳染病、計劃免疫等八項公共衛(wèi)生服務(wù)的基層技術(shù)指導(dǎo)及人員培訓(xùn)和督導(dǎo)；8、組織實施對食品安全風(fēng)險的監(jiān)測；9、開展對全縣范圍內(nèi)生活飲用水及病媒生物的檢測等；10、承擔(dān)全縣健康教育指導(dǎo)工作。二、

2、內(nèi)設(shè)機構(gòu) ： 本單位為全額事業(yè)單位。核定編制數(shù)為34人，實有數(shù)為21人。共設(shè)有9個科室，分別是傳染病防控科、慢病科、免疫規(guī)劃科、衛(wèi)生監(jiān)測科、衛(wèi)生檢驗科、健康教育科、行政辦公室、總務(wù)科、財務(wù)科。第二部分 2018年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表第三部分 2018年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明2018年收入合計434.75萬元。其中：財政撥

3、款收入434.75萬元，占比100%。；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%二、支出決算情況說明2018年支出合計434.75萬元。其中：基本支出236.07萬元，占比54.3%；項目支出198.68萬元，占比45.7%。三、支出決算具體情況一般公共服務(wù)支出434.75萬元，完成預(yù)算的100%。其中：基本支出236.07萬元，(社會保障和就業(yè)支出28.12萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出196.78萬元、住房保障支出11.17)；項目支出198.68萬元(重大公共衛(wèi)生專項支出194.88萬元，基本公共衛(wèi)生

4、支出3.8萬元)。較2017年決算增加112.19萬元，增加34.78%，增加的主要原因是:創(chuàng)建省級慢性病防控示范區(qū)支出增加。四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.3萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減少0.71萬元。原因是：嚴格落實有關(guān)的減資規(guī)定。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，比上年沒有增減；公務(wù)用車購置及運行費支出5.48萬元，占86.99%，比上年減少0.51萬元；公務(wù)接待費支出0.82萬元，占13.01%，比上年減少0.2萬元。五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出16.75萬元，比2017年減少73

5、.53萬元，減少81.44%。減少的主要原因是：部分支出列入項目支出。六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)用車1輛、應(yīng)急車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。七、政府采購情況2018年度，政府采購支出總額4.3萬元，其中：政府采購貨物支出4.3萬元?？冃Ч芾砬闆r我單位2018年項目績效目標(biāo)1個，慢性病危險因素調(diào)查項目支出30萬元。第四部分 名詞解釋基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！叭苯?jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費