2022年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告（模板）

1、 2022年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告（模板）(單位公章)單 位 名 稱: 單 位 負 責 人: 簽字或人名章 分管內(nèi)控負責人: 簽字或人名章 牽頭部門負責人: 簽字或人名章 填 表 人: 簽字或人名章 填 表 部 門: 電 話 號 碼: 單 位 地 址: 郵 政 編 碼: 報 送 日 期: 年 月 日 2022年 制填 報 須 知本報告分為正文和附表兩個部分，正文部門由各級門和各主管部門根據(jù)本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制工作開展情況如實填報，并對所填情況的真實性、完整性負責；附表部分為導入所屬單位電子數(shù)據(jù)后，執(zhí)行匯總操作由系統(tǒng)自動生成。2.如內(nèi)部控制工作方案、典型案例等內(nèi)容較多，無法在報

2、告中詳述的，可作為報告附件一并報送，并在報告中的相應位置作簡要說明。3.本報告應當按照規(guī)定進行脫敏脫密處理，嚴禁報送涉密信息，敏感信息通過光盤報送。XX地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告為貫徹落實關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見的有關精神，依據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）的有關規(guī)定，現(xiàn)將本地區(qū)（部門）2021年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報告如下：一、地區(qū)（部門）內(nèi)部控制工作的總體情況（一）地區(qū)（部門）層面工作協(xié)調(diào)機制的建立與運行情況。（二）地區(qū)（部門）層面內(nèi)部控制工作的組織實施情況。（三）地區(qū)（部門）層面內(nèi)部控制制度建設情況以及在本地區(qū)（部門）的落實執(zhí)行情況。（四）地區(qū)（

3、部門）層面的內(nèi)部控制評價與監(jiān)督情況。二、地區(qū)（部門）內(nèi)控報告審核情況（一）對本地區(qū)（部門）所屬單位內(nèi)部控制報告審核檢查情況。包括審核檢查的范圍和比例，審核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況等。（二）地區(qū)（部門）匯總報告的規(guī)范性。報告材料是否完整，數(shù)據(jù)填列是否齊全并符合填報要求，報送手續(xù)是否齊全。（三）地區(qū)（部門）匯總報告上下年數(shù)據(jù)變動合理性。上下年度數(shù)據(jù)銜接是否一致，變動是否合理，差異過大應當說明。（四）地區(qū)（部門）匯總報告業(yè)務數(shù)據(jù)的準確性。有關業(yè)務數(shù)據(jù)與決算報表、國有資產(chǎn)報表等同口徑數(shù)據(jù)是否保持一致。（五）地區(qū)（部門）匯總報告數(shù)值型指標的合理性。數(shù)值型指標是否存在不合理的異常值。三、組織開展內(nèi)部控

4、制工作的經(jīng)驗做法和取得的成效（一）在組織本地區(qū)（部門）所屬單位建立與實施內(nèi)部控制的過程中總結(jié)出的有關經(jīng)驗做法。（二）本地區(qū)（部門）建立與實施內(nèi)部控制后取得的有關成效。1.本地區(qū)（部門）在提升內(nèi)部控制意識及管理水平上的整體成效。2.本地區(qū)（部門）在預算業(yè)務、收支業(yè)務、政府采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、建設項目管理及合同管理六大經(jīng)濟業(yè)務領域方面取得的整體成效。3.本地區(qū)（部門）在內(nèi)部控制評價監(jiān)督方面取得的整體成效。4.本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制報告的應用領域和取得的整體成效。四、有關意見及建議本地區(qū)（部門）對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的意見建議。五、典型案例各市按單位類別（行政單位、教育事業(yè)單位、科學事業(yè)單位、文化事業(yè)單位、衛(wèi)生事業(yè)單位、其他單位）推薦可復制、可推廣的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實施典型案例，以上六種類型單位的案例每類不超過3家；省直部門可推薦1家。案例應至少包括單位名稱、案例名稱、案例內(nèi)容。 PAGE 6 附表：一、地區(qū)（部門）基本情況地區(qū)（部門）名稱匯總的單位數(shù)預算管理級次（10.中央級20.省級 30.地（市）級 40.縣級 50.鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 90.非預算單位）說明：匯總的單位數(shù)根據(jù)填報系統(tǒng)中實際匯總的內(nèi)