2022年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告（模板）

1、 2022年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告（模板）(單位公章)單 位 名 稱: 單 位 負(fù) 責(zé) 人: 簽字或人名章 分管內(nèi)控負(fù)責(zé)人: 簽字或人名章 牽頭部門負(fù)責(zé)人: 簽字或人名章 填 表 人: 簽字或人名章 填 表 部 門: 電 話 號(hào) 碼: 單 位 地 址: 郵 政 編 碼: 報(bào) 送 日 期: 年 月 日 2022年 制填 報(bào) 須 知本報(bào)告分為正文和附表兩個(gè)部分，正文部門由各級(jí)門和各主管部門根據(jù)本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制工作開展情況如實(shí)填報(bào)，并對(duì)所填情況的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；附表部分為導(dǎo)入所屬單位電子數(shù)據(jù)后，執(zhí)行匯總操作由系統(tǒng)自動(dòng)生成。2.如內(nèi)部控制工作方案、典型案例等內(nèi)容較多，無法在報(bào)

2、告中詳述的，可作為報(bào)告附件一并報(bào)送，并在報(bào)告中的相應(yīng)位置作簡要說明。3.本報(bào)告應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行脫敏脫密處理，嚴(yán)禁報(bào)送涉密信息，敏感信息通過光盤報(bào)送。XX地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告為貫徹落實(shí)關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見的有關(guān)精神，依據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本地區(qū)（部門）2021年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報(bào)告如下：一、地區(qū)（部門）內(nèi)部控制工作的總體情況（一）地區(qū)（部門）層面工作協(xié)調(diào)機(jī)制的建立與運(yùn)行情況。（二）地區(qū)（部門）層面內(nèi)部控制工作的組織實(shí)施情況。（三）地區(qū)（部門）層面內(nèi)部控制制度建設(shè)情況以及在本地區(qū)（部門）的落實(shí)執(zhí)行情況。（四）地區(qū)（

3、部門）層面的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督情況。二、地區(qū)（部門）內(nèi)控報(bào)告審核情況（一）對(duì)本地區(qū)（部門）所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告審核檢查情況。包括審核檢查的范圍和比例，審核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況等。（二）地區(qū)（部門）匯總報(bào)告的規(guī)范性。報(bào)告材料是否完整，數(shù)據(jù)填列是否齊全并符合填報(bào)要求，報(bào)送手續(xù)是否齊全。（三）地區(qū)（部門）匯總報(bào)告上下年數(shù)據(jù)變動(dòng)合理性。上下年度數(shù)據(jù)銜接是否一致，變動(dòng)是否合理，差異過大應(yīng)當(dāng)說明。（四）地區(qū)（部門）匯總報(bào)告業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與決算報(bào)表、國有資產(chǎn)報(bào)表等同口徑數(shù)據(jù)是否保持一致。（五）地區(qū)（部門）匯總報(bào)告數(shù)值型指標(biāo)的合理性。數(shù)值型指標(biāo)是否存在不合理的異常值。三、組織開展內(nèi)部控

4、制工作的經(jīng)驗(yàn)做法和取得的成效（一）在組織本地區(qū)（部門）所屬單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的過程中總結(jié)出的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法。（二）本地區(qū)（部門）建立與實(shí)施內(nèi)部控制后取得的有關(guān)成效。1.本地區(qū)（部門）在提升內(nèi)部控制意識(shí)及管理水平上的整體成效。2.本地區(qū)（部門）在預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理及合同管理六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域方面取得的整體成效。3.本地區(qū)（部門）在內(nèi)部控制評(píng)價(jià)監(jiān)督方面取得的整體成效。4.本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制報(bào)告的應(yīng)用領(lǐng)域和取得的整體成效。四、有關(guān)意見及建議本地區(qū)（部門）對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的意見建議。五、典型案例各市按單位類別（行政單位、教育事業(yè)單位、科學(xué)事業(yè)單位、文化事業(yè)單位、衛(wèi)生事業(yè)單位、其他單位）推薦可復(fù)制、可推廣的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施典型案例，以上六種類型單位的案例每類不超過3家；省直部門可推薦1家。案例應(yīng)至少包括單位名稱、案例名稱、案例內(nèi)容。 PAGE 6 附表：一、地區(qū)（部門）基本情況地區(qū)（部門）名稱匯總的單位數(shù)預(yù)算管理級(jí)次（10.中央級(jí)20.省級(jí) 30.地（市）級(jí) 40.縣級(jí) 50.鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) 90.非預(yù)算單位）說明：匯總的單位數(shù)根據(jù)填報(bào)系統(tǒng)中實(shí)際匯總的內(nèi)