第8節(jié) 變更與簽證制度

1、大連新東昌置地有限公司第 頁第三章 工 程 管 理 大連新東昌置地有限公司 第八節(jié) 施工現(xiàn)場成本控制管理（變更與簽證）編制人： 審核人： 批準人： 日 期：2013年 9月 日 修 改 記 錄序號修改日期修改條款內(nèi)容修改人審批人生效日期齊心目的1.1規(guī)范工程項目施工過程中設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的管理，明確內(nèi)部工作流程及各相關(guān)人員的權(quán)利和責(zé)任。有效的控制施工過程中成本的變動和設(shè)計成果的完善。1.2確保設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證達到及時、準確、客觀、規(guī)范、有序的滿足工程成本變動、設(shè)計質(zhì)量提升、工程進度計劃順利實施的控制目的。適用范圍2.1 適用于本公司。2.2 適用于參與公司建設(shè)項目各項目部和公司相關(guān)職能部門

2、、監(jiān)理公司、施工企業(yè)。定義3.1 設(shè)計變更（單）：是設(shè)計者對已審定的施工設(shè)計文件中所表達的設(shè)計標準狀態(tài)的改變和修改的書面函件，是工程變更的組成部分。設(shè)計變更僅包含由于設(shè)計工作本身的漏項、錯誤或其它原因而修改、補充原設(shè)計的技術(shù)資料。設(shè)計變更是工程結(jié)算造價變動的依據(jù)之一。3.1.1 設(shè)計變更的主要內(nèi)容：圖紙會審問題的變更：開工之前由施工單位、建設(shè)單位對施工圖紙熟悉和審閱時發(fā)現(xiàn)的錯、漏、碰、缺等設(shè)計偏差和理解誤差，所發(fā)生設(shè)計變更和誤差糾正指令等事項。施工現(xiàn)場發(fā)生的變更：施工過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙問題需要進行優(yōu)化設(shè)計的變更。是圖紙會審遺漏問題處理的完善和補充，應(yīng)提高圖紙會審的精細度，盡量避免和減少此類變更的

3、發(fā)生。建設(shè)單位提出的變更：由建設(shè)單位改變建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)形式、使用功能、增減工程內(nèi)容，導(dǎo)致發(fā)生的做法變動、材料標準變動或其它變更事項。 設(shè)計 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=變更 o 點擊搜索所有關(guān)于變更的文章 t _blank 變更允許施工單位進行經(jīng)濟結(jié)算。設(shè)計方自身原因引起的 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=變更 o 點擊搜索所有關(guān)于變更的文章 t _blank 變更，其數(shù)量及金額定期匯總，匯總結(jié)果作為對設(shè)計單位的考核

4、指標。3.1.2. 設(shè)計變更的分類： 一般設(shè)計變更（小修改）造價在1萬元以內(nèi)（1萬元）的設(shè)計變更。較大設(shè)計變更（中修改）造價在1萬元以上5萬元以內(nèi)（5萬元）的設(shè)計變更。重大設(shè)計變更（大修改）超過5萬元以上的設(shè)計變更：.1 涉及結(jié)構(gòu)安全的變更。.2 嚴重影響使用功能的變更。.3 涉及建筑裝修、幕墻、景觀、園林重大效果的變更。.4 重要材料、主要設(shè)備的調(diào)整變更。.5 經(jīng)公司成本部評估，設(shè)計變更造成工程費用增加5萬元的變更。.6 影響延誤總工期7天以上的變更。 3.1.3設(shè)計變更產(chǎn)生原因：設(shè)計錯誤、遺漏：改變使用功能、裝修效果。使用材料品種、檔次的改變。設(shè)計優(yōu)化、合理化建議。增減工程內(nèi)容。工程地質(zhì)勘

5、察資料不準確引起的基礎(chǔ)變更 。3.2 技術(shù)聯(lián)系（單）：各參建設(shè)計、施工方或甲方項目部（監(jiān)理公司）對某一設(shè)計結(jié)點、施工環(huán)節(jié)技術(shù)要求、施工工法、材料部品選擇等等事宜以書面形式提出建議或意見，經(jīng)雙方研究確定的常規(guī)聯(lián)系方式。是施工組織設(shè)計方案的具體化和有效補充，是工程技術(shù)檔案的組成部分，也是現(xiàn)場簽證的參考依據(jù)。但不是工程成本結(jié)算的依據(jù)文件。3.2.1技術(shù)聯(lián)系單（函）的分類：設(shè)計變動、修改。施工技術(shù)、質(zhì)量交底（四新技術(shù)）。施工工法交底。材料部品選擇。工作聯(lián)系單（問題告知 警告類：工期、質(zhì)量、安全文明等）。工程洽商記錄：指現(xiàn)場工程施工人員為解決工程實際問題而提出的技術(shù)方案經(jīng)甲乙雙方確認的記錄文件。不能作為

6、工程成本結(jié)算依據(jù)。.1 工程洽商的主要內(nèi)容：.1.1 由于出現(xiàn)設(shè)計變更或其他客觀原因，導(dǎo)致已完工內(nèi)容需拆除或新增工程的情況。.1.2 承包單位自身原因引起的變更。.1.3 由于承包單位提出采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施方案等，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=變更 o 點擊搜索所有關(guān)于變更的文章 t _blank 變更事項。.1.4 承包單位自身管理不力、施工錯誤或配合不當，已施工或安裝部位不可更改且不影響功能的情況。3.3 承包單位自身原因的工程洽商不允許進行經(jīng)濟調(diào)增，同時

7、，禁止施工方以其他名義辦理工程洽商。3.4 現(xiàn)場簽證：是施工圖紙和設(shè)計變更以外的增加或減少工程施工實施情況的書面描述或圖示文件，是工程成本變動計算的重要依據(jù)。由此發(fā)生的價格增減不僅成為工程造價的組成部份，而且也是成為合同的補充部分。施工現(xiàn)場簽證是工程建設(shè)在施工期間的各種因素和條件發(fā)生變化情況的真實記錄和證實。也是承、發(fā)包雙方承包合同以外的工程質(zhì)量變化的實際情況記錄的簽證。它是計算預(yù)算外費用的原始依據(jù)，是建設(shè)工程施工階段造價管理的主要組成部分。是指施工圖及施工圖預(yù)算以外，施工過程中因工程實際需要而必須進行的各項工程及其耗用的工料和其它費用。一般是由施工企業(yè)詳細做出記錄，并有現(xiàn)場監(jiān)理人員、項目管理

8、部門相關(guān)人員簽證，以此作為編制預(yù)算辦理結(jié)算的依據(jù)。3.4.1 現(xiàn)場簽證的分類： 有明確的工程指令，根據(jù)甲方代表技術(shù)聯(lián)系或施工方工程洽談記錄現(xiàn)場已完成的工程范圍，并已實施驗收合格。對其工程量以書面形式進行詳細記錄（圖示）的證明文件。 有明確的工程變更指令，除設(shè)計院變更以外由甲方代表發(fā)出的變更指令現(xiàn)場已完成的工程范圍，并已實施驗收合格。對其工程量以書面形式進行詳細記錄（圖示）的證明文件。其中包括施工單位已按原設(shè)計完成的實體部分的拆除工程量。 合同以外增加的工程內(nèi)容：如零星用工、零星工程、轉(zhuǎn)包工程、預(yù)算以外增加的工程等等。. 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理。 在施工過程中，由于施工

9、條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減。 材料代換或其他變更事項。合同規(guī)定需實測工程量的工作項目等。3.4.2 現(xiàn)場簽證的主要內(nèi)容：圖示：能夠用圖紙標示的要以圖紙為主，文字為補充。文字描述：無法用圖紙表示清楚的，可以采用文字表述，但是要簡潔、明確、清晰。幾何尺寸：(長寬高)清晰、完整，不得遺漏。材質(zhì)、標號：材料品種、規(guī)格、型號、設(shè)計強度標注清楚。臨時用工：用工原因、數(shù)量、效果?；疽?guī)則4.1 設(shè)計變更基本規(guī)則4.1.1 設(shè)計變更必須堅持高度負責(zé)的精神與嚴肅的科學(xué)態(tài)度，尊重施工圖設(shè)計，保持設(shè)計文件的穩(wěn)定性和完整性。在確保技術(shù)標準和工程質(zhì)量的前提下，對于在控制或降低

10、工程造價、加快施工進度、有利于工程管理等方面有顯著效果時，方可對施工圖設(shè)計進行優(yōu)化與變更。4.1.2 對任何設(shè)計變更申報及批復(fù)均以書面形式確認無誤，無書面形式確認的設(shè)計變更及工程洽商，一律不得實施。4.1.3 任何人不得故意拆分變更文件，不允許將單項變更拆成多項上報。4.2技術(shù)聯(lián)系單基本規(guī)則4.2.1認真填寫原則。提出單位按技術(shù)聯(lián)系單要求認真填寫，各確認單位要認真簽收。4.3現(xiàn)場簽證基本規(guī)則4.3.1 充分學(xué)習(xí)了解承包合同，明確承包范圍劃分及其搭接關(guān)系，避免出現(xiàn)漏項或重疊工程。從合同源頭上避免現(xiàn)場簽證，避免合同簽證是審核簽證的基本原則。4.3.2 準確無誤原則。工程量簽證要盡可能做到詳細。不能

11、籠統(tǒng)含糊其辭，以成本部進行工程量計算方便為原則。凡是可明確計算工程量的內(nèi)容，只能簽工程量而不能簽人工工日和機械臺班數(shù)量。4.3.3 實事求是原則。凡是無法計算工程量的內(nèi)容，可只簽所發(fā)生的人工工日或機械臺班數(shù)量。但應(yīng)嚴格把握，實際發(fā)生多少簽多少，不得將其他因素考慮進去以增大數(shù)量進行補償。4.3.4 廢料回收原則。因現(xiàn)場簽證中許多是障礙物拆除和措施性工程。所以，凡是拆除和措施工程中發(fā)生的材料或設(shè)備需要回收的（不回收的需注明）應(yīng)簽明回收率及回收單位。4.3.5 現(xiàn)場跟蹤原則。為了加強管理，嚴格投資控制，凡是費用超過萬元以上的簽證，費用發(fā)生之前，承包單位應(yīng)與監(jiān)理工程師、工程項目部專業(yè)工程師以及成本部一

12、同到現(xiàn)場察看。4.3.6 一事一單、一項一簽、隨作隨簽原則。除特殊緊急情況外不得過期補簽。4.3.7 完工確認原則。當現(xiàn)場簽證完工后，公司現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后 3 日內(nèi)簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。4.3.8 現(xiàn)場簽證要求內(nèi)容完整、記錄真實、說明詳盡、文字表述無異議、圖示尺寸準確、確認人簽字，計算符合招標文件、施工合同以及工程量計算規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。計算結(jié)果應(yīng)準確無誤、材料價格要注明是投標價、指導(dǎo)價還是市場價?，F(xiàn)場簽證及其附件能夠相互解釋。4.4 現(xiàn)場簽證與設(shè)計變更的嚴格劃分。設(shè)計變更與現(xiàn)場簽證是有嚴格的區(qū)別和劃分的屬于設(shè)計變更范疇的應(yīng)該有設(shè)計部門下發(fā)通知單

13、，所發(fā)生費用按設(shè)計變更處理，不能由于設(shè)計部門為了怕設(shè)計變更的數(shù)量超過考核指標或者怕麻煩，而把應(yīng)該發(fā)生變更的內(nèi)容變?yōu)楝F(xiàn)場簽證。4.5統(tǒng)一編號規(guī)則4.5.1設(shè)計變更單、技術(shù)聯(lián)系單、現(xiàn)場簽證單必須按各自的要求統(tǒng)一編號。職責(zé)5.1 總經(jīng)理5.1.1 批準重大設(shè)計變更。5.1.2 批準簽證金額大于5萬元的工程量（現(xiàn)場）簽證單。5.1.3 評價變更與簽證工作。5.2 總工程師5.2.1 批準一般設(shè)計變更。5.2.2 審批重大設(shè)計變更。5.2.3 監(jiān)督變更工作全過程。5.2.4 評價變更工作。5.3 副總經(jīng)理5.3.1 批準技術(shù)聯(lián)系單。5.3.2 審批一般設(shè)計變更。5.3.3 審批重大設(shè)計變更。5.3.4

14、批準工程洽商單。5.3.5 審批簽證金額大于5萬元的工程量（現(xiàn)場）簽證單。5.3.6 批準簽證金額小于或等于5萬元的工程量（現(xiàn)場）簽證單。5.3.7 監(jiān)督變更與簽證工作全過程。5.3.8 評價變更與簽證工作。5.4 成本副總經(jīng)理5.4.1 審核技術(shù)聯(lián)系單成本。5.4.2 審核關(guān)于設(shè)計變更通知單中涉及經(jīng)濟的變更的工程造價計算。5.4.3 審核關(guān)于工程洽商單中涉及經(jīng)濟的變更的工程造價計算。5.4.4 審核關(guān)于工程量（現(xiàn)場）簽證單工程造價計算。5.4.5 審批簽證金額大于5萬元的工程量（現(xiàn)場）簽證單。5.4.6 批準簽證金額小于或等于5萬元的工程量（現(xiàn)場）簽證單。5.4.7 監(jiān)督變更與簽證工作全過程

15、。5.4.8 評價變更與簽證工作。5.5 項目經(jīng)理5.5.1 立項并編制技術(shù)聯(lián)系單。5.5.2 組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位、工程項目部和成本部審核變更要求，會簽技術(shù)聯(lián)系單。5.5.3 審核設(shè)計變更通知單并組織實施。5.5.4 審核確認工程洽商單。5.5.5 審核設(shè)計變更通知單及工程洽商單完成情況。5.5.6 審核工程量（現(xiàn)場）簽證單。5.5.7 批準簽證金額小于或等于5千元的工程量（現(xiàn)場）簽證單。5.5.8 監(jiān)督變更與簽證工作全過程。 各專業(yè)工程師5.6.1接收技術(shù)聯(lián)系單，協(xié)同工程項目部項目經(jīng)理就變更要求按重要程度判斷。 參與審核變更要求。5.6.3 完成設(shè)計變更內(nèi)容并完成專業(yè)會簽，統(tǒng)一

16、簽章、編發(fā)設(shè)計變更通知單。5.6.4 審核確認工程洽商單。 確認設(shè)計變更通知單及工程洽商單完成情況。5.6.6 審核工程量（現(xiàn)場）簽證單，負責(zé)審核確認工程量簽證內(nèi)容的真實性和準確性。5.6.7 參與監(jiān)督變更與簽證工作全過程。5.7 成本部5.7.1 計算技術(shù)聯(lián)系單成本。5.7.2 編制及審核設(shè)計變更通知單中涉及經(jīng)濟的變更的工程造價預(yù)算并確認是否計入結(jié)算。5.7.3 編制及審核工程洽商單中涉及經(jīng)濟的變更的工程造價預(yù)算并確認是否計入結(jié)算。5.7.4 參與審核工程量（現(xiàn)場）簽證單。5.7.5 編制及審核工程量（現(xiàn)場）簽證單的工程造價預(yù)算并確認是否計入結(jié)算。5.8 技術(shù)部5.8.1 參與審核變更要求。

17、5.8.2 就技術(shù)聯(lián)系單內(nèi)容完成設(shè)計變更通知單，發(fā)工程項目部。5.8.3 監(jiān)督變更工作全過程。5.9 協(xié)同單位及人員5.9.1 監(jiān)理單位： 參與審核變更要求，會簽技術(shù)聯(lián)系單。 會簽設(shè)計變更通知單。 審核確認工程洽商單。 確認設(shè)計變更通知單及工程洽商單完成情況。 審核工程量（現(xiàn)場）簽證單，負責(zé)審核確認工程量簽證內(nèi)容的真實性和準確性。 參與變更與簽證工作全過程。5.9.2 承包單位： 參與審核變更要求，會簽技術(shù)聯(lián)系單。 會簽設(shè)計變更通知單并執(zhí)行。 提交工程洽商單。 就設(shè)計變更通知單及工程洽商單完成情況，涉及造價變更的編制變更預(yù)算。 根據(jù)現(xiàn)場情況，實事求是地反映施工中遇到的問題，認真填寫工程量（現(xiàn)場

18、）簽證單和現(xiàn)場簽證審批表及與此項簽證有關(guān)的詳細資料，報監(jiān)理單位和工程項目部，并根據(jù)監(jiān)理單位和工程項目部的意見實施。 在施工過程中承包單位必須嚴格按照設(shè)計進行施工。因承包單位擅自不按設(shè)計施工的部分不予計量，由此導(dǎo)致工程的費用增加或工期的延誤，由承包單位承擔(dān)全部費用和工期延誤責(zé)任。流程6.1 變更6.1.1 設(shè)計變更： 提出部門（公司內(nèi)部、領(lǐng)導(dǎo)或會議、設(shè)計院、監(jiān)理單位、承包單位、政府部門、客戶等）要求變更，須對變更的設(shè)計內(nèi)容向工程項目部提出書面變更要求，由工程項目部專業(yè)工程師編制技術(shù)聯(lián)系單。若為客戶提出的變更要求，須由客戶服務(wù)部門（營銷部等）完成客戶要求變更審批表的會簽。 工程項目部接收變更要求，

19、編制技術(shù)聯(lián)系單后二個工作日內(nèi)按重要程度判斷是屬于重大變更還是一般變更。 一般設(shè)計變更審核：工程項目部項目經(jīng)理立項，并組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位、承包單位、工程項目部、技術(shù)部和成本部審核變更要求，成本部評估變更成本，由副總經(jīng)理、成本副總經(jīng)理、總工程師進行審批，成本增加5萬元時，可不報總經(jīng)理批準。經(jīng)會簽通過后，設(shè)計院出具由設(shè)計專業(yè)負責(zé)人簽認的設(shè)計變更通知單發(fā)給工程項目部，工程項目部會同監(jiān)理單位、施工單位從施工角度進行審核會簽、實施。 重大設(shè)計變更的審核：工程項目部項目經(jīng)理立項初審后，公司確認為重大設(shè)計變更后，由工程項目部項目經(jīng)理在3個工作日內(nèi)負責(zé)組織召開評審會后，評審會可邀請技術(shù)部、成本部、設(shè)計單位、

20、監(jiān)理單位、施工單位等參加，必要時請專家參與，并將會審結(jié)果上報總工程師 、成本副總 經(jīng)理、工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。經(jīng)批準后設(shè)計院出具由設(shè)計專業(yè)負責(zé)人簽認的設(shè)計變更通知單發(fā)給工程項目部，工程項目部會同監(jiān)理單位、施工單位從施工角度進行審核會簽、實施。 設(shè)計變更完成后由監(jiān)理工程師、監(jiān)理總監(jiān)和工程項目部專業(yè)工程師、項目經(jīng)理確認完成情況，并在設(shè)計變更（工程洽商）確認表中完成情況欄中簽字確認。 完成后5個工作日內(nèi)承包單位上報變更預(yù)算。 成本部負責(zé)5個工作日內(nèi)審核預(yù)算并與施工單位進行核對、簽認，確認是否計入結(jié)算。 成本部審核完畢后報成本副總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批，屬重大設(shè)計變更的變更預(yù)算須報總經(jīng)理批準。 預(yù)算書

21、簽字蓋章、存檔。6.1.2 工程洽商： 由于設(shè)計變更及其他客觀原因，參建各單位提出的工程洽商單，報監(jiān)理單位監(jiān)理工程師及總監(jiān)審批簽認。 由于施工方自身原因提出工程洽商單，報監(jiān)理單位監(jiān)理工程師及總監(jiān)審批簽認。此類洽商不進入經(jīng)濟調(diào)增流程。 設(shè)計院審核工程洽商單，設(shè)計專業(yè)負責(zé)人簽認。 工程項目部專業(yè)工程師初審洽商，注明明確意見，報工程項目部項目經(jīng)理審核并組織實施。 工程洽商內(nèi)容完成后由監(jiān)理工程師、監(jiān)理總監(jiān)和工程項目部專業(yè)工程師、項目經(jīng)理確認完成情況，并在設(shè)計變更（工程洽商）確認表中完成情況欄中簽字確認。 完成后5個工作日內(nèi)承包單位上報變更預(yù)算。 成本部負責(zé)5個工作日內(nèi)審核預(yù)算并與施工單位進行核對、簽認

22、，確認是否計入結(jié)算。 成本部 審核完畢后報成本副總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批，造價5萬元的單份洽商預(yù)算須報總經(jīng)理批準。6.2 變更與洽商要求6.2.1 所有書面技術(shù)聯(lián)系、設(shè)計變更、工程洽商必須使用規(guī)定的標準表格，并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及原因說明、相關(guān)圖紙說明。敘述應(yīng)全面、清楚，應(yīng)描述原因、內(nèi)容、范圍及因此文件的簽訂而應(yīng)減少的內(nèi)容。對措詞不清，易引起分歧、糾紛的變更單有權(quán)退回，并要求提出部門表達清楚，不致引起歧義。6.2.2 設(shè)計變更、工程洽商的編報應(yīng)按一個“技術(shù)聯(lián)系單”為編報單元，將由本技術(shù)聯(lián)系單項目所發(fā)生的相關(guān)增減工程量全部包括在內(nèi)，一次報審。設(shè)

23、計變更的報審文件，應(yīng)同時附有技術(shù)圖紙、有關(guān)協(xié)議、批準文件、詳細的工程量及變更總價。設(shè)計變更、工程洽商內(nèi)容完工后應(yīng)有監(jiān)理、總監(jiān)及工程項目部專業(yè)工程師、項目經(jīng)理、工程副總的簽認資料、有關(guān)的補充技術(shù)文件、計量支付單價以及該設(shè)計變更工程造價的增減總額等資料。6.2.3 為保證工程的正常、順利進行、嚴格控制技術(shù)標準和工程造價，工程項目部、成本部、監(jiān)理單位對設(shè)計變更、工程洽商應(yīng)盡量做到提前、預(yù)先進行，加強對施工過程中實際工程量的核查和工程質(zhì)量的檢查，但對于在工程實施過程中無法預(yù)測的一般設(shè)計變更，則由工程項目部會同成本部、監(jiān)理單位及設(shè)計單位，現(xiàn)場研究處理意見，補辦變更手續(xù)。原則上下一道工序開始實施后應(yīng)停止辦

24、理上一道工序的設(shè)計變更。6.2.4 對于發(fā)生拆除的材料設(shè)備、或已加工好但未安裝的成品及半成品，均應(yīng)由工程項目部現(xiàn)場工程師根據(jù)實際情況組織回收，避免給公司造成經(jīng)濟失。6.2.5 變更工程造價按下列方法進行： 合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款。 合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款。 合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包單位或成本部提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)對方確認后執(zhí)行。如雙方不能達成一致的雙方可提請工程所在地工程造價管理機構(gòu)進行咨詢或按合同約定的爭議或糾紛解決程序辦理。6.2.6 變更文件檔案分類和編號： 技術(shù)聯(lián)系單編號原則根據(jù)字母編排，

25、含項目名稱、累計編號，（項目/變更類別/編號），編號必須連續(xù)統(tǒng)一。 變更類別分為設(shè)計變更（BG）、工程洽商（QS）兩種，按照建筑（JZ）、結(jié)構(gòu)（JG）、給排水（GPS）、暖通（NT）、強電（QD）、弱電（RD）、消防（XF）等專業(yè)進行分類，編號原則根據(jù)編首字母編排，含項目名稱、累計編號，（項目/變更類別/專業(yè)/編號），編號必須連續(xù)統(tǒng)一。 設(shè)計變更（工程洽商）確認表根據(jù)編首字母編排，含項目名稱、累計編號，（項目/簽證類別/專業(yè)/編號），編號必須與設(shè)計變更通知單及工程洽商單相對應(yīng)。6.3 工程簽證6.3.1 正常情況： 承包單位根據(jù)甲方的指令或現(xiàn)場需要，填寫工程簽證申請表詳細說明原因并附甲方指令單

26、、圖紙、施工方案、必須明確完成日期及對工期的影響，以及工程量計算估價書（如為口頭指令時則在執(zhí)行工程簽證申請表中說明清楚）。 簽證資料交監(jiān)理工程師及工程總監(jiān)審核后，由工程項目部依據(jù)合同、技術(shù)資料、現(xiàn)場實際情況判斷是否屬于簽證范圍，若屬于簽證范圍則由工程項目部組織三方人員到現(xiàn)場測算并簽證預(yù)計發(fā)生的工程量，備案立項。由工程項目部交成本部。 成本部依據(jù)工程項目部報送的簽證資料及合同相關(guān)規(guī)定、技術(shù)資料等在三個工作日內(nèi)預(yù)審費用后流轉(zhuǎn)。 成本部審核估價后流轉(zhuǎn)到工程項目部項目經(jīng)理處，由工程項目部項目經(jīng)理判斷是否應(yīng)給予簽證，簽證金額大于5千元的應(yīng)與副總經(jīng)理溝通，會簽，簽證金額大于5萬元的應(yīng)報送總經(jīng)理批準后會簽。

27、 完成審批后，工程項目部專業(yè)工程師將審批完的工程簽證申請表下發(fā)到承包單位后實施，實施過程中工程項目部應(yīng)有監(jiān)理及專業(yè)工程師根據(jù)簽證內(nèi)容及簽證實施方案監(jiān)督跟進簽證執(zhí)行情況，若發(fā)現(xiàn)偏差應(yīng)及時要求承包單位調(diào)整。 實施后由承包單位附上工程量計算書、相關(guān)的圖紙、設(shè)計變更等資料（對土方簽證、因設(shè)計變更引起的返工簽證及其它隱蔽工程簽證須附上現(xiàn)場照片），填報工程量（現(xiàn)場）簽證單報現(xiàn)場監(jiān)理工程師及總監(jiān)審批后再報我方工程項目部。 工程項目部必須在承包單位完成簽證工作內(nèi)容后三個工作日內(nèi)組織三方相關(guān)人員（承包單位、監(jiān)理工程師、工程項目部專業(yè)工程師、成本部）在現(xiàn)場進行工程量的復(fù)核，并要求承包單位和監(jiān)理單位在工程量（現(xiàn)場）

28、簽證單上簽字確認簽證事項完成及工程量復(fù)核情況后報送成本部。 成本部在五個工作日內(nèi)就簽證費用與承包單位進行協(xié)商，能達成一致的須立即確認，不能達成一致的或不方便達成一致的不定期召開簽證討論會，工程項目部與成本部內(nèi)部共同明確簽證費用，進行簽證的動態(tài)成本控制。 工程項目部確認簽證的合理性與計量的準確性及成本部計價完成的基礎(chǔ)上，由工程項目部項目經(jīng)理、公司成本副總經(jīng)理、副總經(jīng)理會簽（公司總經(jīng)理根據(jù)簽證估算額確定是否需要會簽）。6.3.2 緊急情況處理程序： 因現(xiàn)場突發(fā)緊急情況，為了確保工程工期，按照緊急情況程序進行處理。 由工程項目部工程師，經(jīng)電話、傳真或通過 E-mail、OA等方式征求審批權(quán)限有關(guān)部門

29、負責(zé)人同意后，由工程項目部項目經(jīng)理簽署并發(fā)放給承包單位執(zhí)行。 未經(jīng)過正常程序批準的文件為非正式文件，工程項目部工程師應(yīng)在五個工作日內(nèi)，按正常程序補齊手續(xù)。6.3.3 工程量（現(xiàn)場）簽證單及工程簽證申請表主要是對現(xiàn)場發(fā)生簽證事件的工程量進行核實確認的憑證，應(yīng)附資料包括但不限于： 與此簽證事件有關(guān)的一切支持資料，包含證明現(xiàn)場簽證的原因和提供計量計價依據(jù)的資料。.1 引起現(xiàn)場簽證的設(shè)計變更單、有關(guān)的會議紀要、項目實施小組文件、監(jiān)理工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知書、圖紙、經(jīng)監(jiān)理和工程項目部確認的反映原始地形地貌的測量記錄及批準的施工方案，計劃表、報告、照片、計量、試驗室的試驗結(jié)果、地質(zhì)勘探資料及工地的原始記錄等

30、。.2 簽證事件所涉及的工程量計算書及有關(guān)圖紙（含簡圖），具體包括但不限于：.2.1 場平土石方工程必須經(jīng)監(jiān)理單位、工程項目部確認的簽證事件發(fā)生前及結(jié)束時方格網(wǎng)圖。.2.2 路基換填土石方工程必須經(jīng)監(jiān)理、工程項目部確認平面圖及斷面圖、邊坡坡率，同時尺寸及標高標注必須達到能夠準確計算工程量的要求。.3 因設(shè)計變更引起的廢棄工程，承包單位、監(jiān)理單位、工程項目部應(yīng)及時確認已按質(zhì)量要求施工又需拆除或遷改的工程量，同時對與其相關(guān)聯(lián)的工程部分一并進行評估，且對廢棄工程中有使用價值的材料（設(shè)備）提出具體處理意見。承包單位上報支持材料須提供設(shè)計變更前及變更后的施工圖紙或設(shè)計變更單(對局部復(fù)印圖紙無簽章或簽章不全時，須經(jīng)監(jiān)理單位、項目部確認后蓋章)，并在變更前的施工圖上標明拆除或遷改的部位。 6.3.4 現(xiàn)場簽證費用