綿陽市安州區(qū)公共資源交易服務中心

1、綿陽市安州區(qū)公共資源交易服務中心2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能進一步完善公共資源配置、公共資產(chǎn)交易、公共產(chǎn)品生產(chǎn)領域的市場運行機制，推進公共資源交易集中管理，鞏固發(fā)展機關行政效能建設成果，深化發(fā)展環(huán)境建設和政府自身建設。負責履行國家投資規(guī)模以上工程建設項目招投標、政府采購、司法和行政機關罰沒財務拍（變）賣、國有產(chǎn)權和特許經(jīng)營權交易、國有土地和礦業(yè)權出（轉）讓等各類政府公共資源交易活動的監(jiān)督、管理和服務職責。（二）2017年重點工作完成情況1.公共資源進場交易工作完成情況2017年全年，入場并順利交易的項目合計119宗，總交易金額合計4.181億元。其中共辦結政府

2、采購項目99宗，總預算4.97億元，成交金額4.06億元，節(jié)約財政資金9100萬元，節(jié)資率達18.3%；工程建設方面共辦結項目18宗，其中代理機構比選8宗；固定價比選10宗，直接交易金額1136.86萬元；國有資產(chǎn)拍賣2宗，成交金額73.5萬元。2.政府采購工作完成情況隨著財政部第87號令的貫徹實施，中心加強政府采購管理，完善政府采購制度，擴大政府采購規(guī)模，嚴格執(zhí)行政府采購法定程序，有效的規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金使用效率，保護政府采購當事人的合法權益。由于政府采購形式多樣、品目繁多、涉及的行業(yè)法律法規(guī)層出不窮，政府采購工作中的風險點也是客觀存在的，主要集中在項目的委托、采購文件的編制

3、、采購信息的發(fā)布、評審專家的抽取、評標、采購合同的簽訂、履行、項目驗收等。中心針對風險點制定一系列有效的措施，明確了接件、報名、標書制作、評審現(xiàn)場組織、專家抽取等不同工種，不同人員負責，實現(xiàn)了相互制約和監(jiān)督，為安州區(qū)創(chuàng)造了良好的政府采購環(huán)境。3.公共資源交易平臺建設情況2017年度，區(qū)交易服務中心正積極配合完成綿陽市、縣、區(qū)電子化交易平臺系統(tǒng)建設工作，著力提升服務能力，推動安州區(qū)公共資源交易平臺規(guī)范運行。一是以規(guī)范化建設為抓手，積極構建標準統(tǒng)一、內(nèi)容全面、服務規(guī)范、運轉協(xié)調(diào)、管理有序、廉潔高效的服務體系。二是以公共資源交易服務網(wǎng)為載體，對現(xiàn)有功能進行進一步拓展，開通了微信注冊和自動通知功能，確

4、保交易信息能及時傳達到供應商手中；同時對程序進一步簡化，減少了供應商注冊現(xiàn)場核對環(huán)節(jié)，節(jié)約了供應商來回核對的交通人力成本。4.黨風廉政和反腐倡廉工作情況中心把黨風廉政和反腐倡廉工作緊緊抓在手上，嚴格履行主體職責，恪守廉潔從政，細查廉政風險，不斷加強對黨員、干部和職工的教育管理監(jiān)督，開展了一系列有針對性的措施。中心從現(xiàn)有公共資源交易流程、辦事指南、公開事項等方面入手開展深入排查，全面整理交易項目資料，做好歸類歸檔和備查，同時中心全體成員層層簽訂了黨風廉政責任書、廉潔承諾書；按月組織廉政談心談話，教育引導大家時刻筑牢拒腐防變的思想防線，形成責任明確、領導有力、運轉有序、保障到位、齊抓共管的工作機制

5、。5.脫貧攻堅工作情況中心認真貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)脫貧攻堅文件精神，于2017年6月向20戶以上的非貧困村黃土鎮(zhèn)友誼村派駐一名黨員同志任第一書記。中心成立幫扶工作領導小組，制定幫扶計劃、措施，多次組織黨員干部深入友誼村、聯(lián)系對口幫扶建檔立卡貧困戶，并與黃土鎮(zhèn)政府、黃土鎮(zhèn)友誼村攜手開展黨員結對幫扶全覆蓋，助推脫貧攻堅工作。全年走訪貧困戶190人次，開展節(jié)日慰問3次、投入3萬元修路、義務就診1次，種養(yǎng)殖技術培訓3次，贈送肥料2噸，在改善基礎設施條件的基礎上以發(fā)展種、養(yǎng)殖業(yè)和勞務輸出等方式，根據(jù)貧困戶的不同情況采取不同方式開展幫扶，因地制宜的幫扶措施，有效的增加了貧困戶的經(jīng)濟收入，提高了生活品質(zhì)。二、

6、部門概況綿陽市安州區(qū)公共資源交易服務中心（以下簡稱交易中心）為納入財政預算的事業(yè)單位。三、收支決算總體情況說明2017年交易中心本年收入合計145.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入145.56萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。與2016年本年收入合計105.83萬元相比，增加39.74萬元，增長37.83%。主要原因是預算調(diào)整增加績效考核獎勵金、基本工資、黨建活動經(jīng)費等收入。圖1：收入決算結構圖2017年交易中心本

7、年支出合計143.22萬元，其中：基本支出112.56萬元，占78.59%；項目支出30.66萬元，占21.41%；上繳上級支出萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。與2016年本年支出合計105.7萬元相比，增加35.72萬元，增長35.49%。主要原因是預算調(diào)整增加績效考核獎勵金、基本工資、黨建活動經(jīng)費等等支出。圖2：支出決算結構圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、支總計145.82萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加39.86萬元，增長37.62%。圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況五、一般公共預算財政撥款支出決算

8、情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出143.22萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加37.52萬元，增長35.50%。圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年一般公共預算財政撥款支出143.22萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出118.07萬元，占82.43%；社會保障和就業(yè)支出13.09萬元，占9.14%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.89萬元，占2.72%；住房保障支出8.17萬元，占5.70%。圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結構（三）一般公共預算財政撥

9、款支出決算具體情況1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）: 2017年支出決算為87.41萬元，完成預算100%。2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：2017年支出決算為30.56萬元，完成預算94.03%。3.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）：2017年支出決算為0.10萬元，完成預算20.00%。4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2017年支出決算為9.35萬元，完成預算100.00%。5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政

10、事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2017年支出決算為3.74萬元，完成預算100.00%。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2017年支出決算為3.89萬元，完成預算100.00%。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2017年支出決算為8.17萬元，完成預算100.00%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出112.56萬元，其中：人員經(jīng)費105.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保

11、障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金支出。公用經(jīng)費7.44萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、他資本性支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.05萬元，完成預算32.30%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費減少。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.80萬元，占76.19%；公務接待費支出

12、決算0.25萬元，占23.81%。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年無因公出國（境）安排。2.公務用車購置及運行維護費支出0.80萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出0.80萬元。主要用于外出考察、學習以及下鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與扶貧活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少2.20萬元，下降73.33%。主要原因是因為外出學習、考察次數(shù)減少。3.公務接待費支出0.25萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待5批次，52人次（不包括陪同人員），共計支出0.25萬

13、元，具體內(nèi)容包括：接待江油市行政審批局考察學習9人，餐費600元；綿陽市涪城區(qū)人民政府政務服務中心管委會考察學習8人，餐費500元；三臺縣政務服務和公共資源交易服務中心考察學習10人。餐費500元；平武縣政務服務和公共資源交易服務中心考察學習7人，餐費500元；北川羌族自治縣人民政府政務服務中心管委會考察學習6人，餐費400元。公務接待費支出決算比2016年增加0.25萬元，2016年為0。主要原因是5個市內(nèi)其余縣（市）單位前來考察學習。八、政府性基金預算支出決算情況說明2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。十

14、、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2017年度，機關運行經(jīng)費支出0萬元。（二）政府采購支出情況2017年度，政府采購支出總額0萬元.（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，共有車輛0輛。無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。（四）預算績效情況1.績效目標管理情況。按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標4個，涉及財政資金33.00萬元，覆蓋率達到100%。2017年項目支出績效評價得分表單位名稱/項目名稱綿陽市安州區(qū)公共資源交易服務中心一級指標二級指標三級指標分值得分（20分）項目決策（10

15、分）科學決策必要性（政策依據(jù))55可行性（政策完善）55（10）績效目標 明確性55合理性55（10分）項目管理（7分）資金管理資金分配33資金使用44（3分）項目執(zhí)行執(zhí)行規(guī)范33（特性指標70分）項目績效 （20）項目完成完成數(shù)量5 5 完成質(zhì)量5 5 完成時效54完成成本55（50分）項目效益經(jīng)濟效益（可選項）4037社會效益（可選項）生態(tài)效益（可選項）可持續(xù)效益（可選項）公平效率（可選項）使用效率（可選項）服務對象滿意度 1010總分2.部門整體支出績效自評開展情況。按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分96分，存在問題：一是執(zhí)行資金進度緩慢，很多支出年底

16、才能實現(xiàn)。二是預算執(zhí)行進度不均衡。下一步改進措施：一是加快支出進度，做到當年費用當年結。二是加強預算執(zhí)行管理。三是加強財務管理，嚴格財務審批。2017年部門整體支出績效評價得分表一級指標二級指標三級指標得分部門決策（25分）目標任務（15分）相關性（5分）5明確性（5分）5合理性（5分）5預算編制（10分）測算依據(jù)（5分）5目標管理（5分）5綜合管理（30分）專項資金分配時限（2分）省級財力專項預算分配時限（1分）1中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）1中期評估（2分）執(zhí)行中期評估（2分）2績效監(jiān)控（5分）預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）1績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）3非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分

17、）1非稅收入上繳情況（1分）1資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）2行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）2資產(chǎn)管理與預算管理相結合（2分）2內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）2信息公開（6分）預算公開（2分）2決算公開（2分）2績效信息公開（2分）2績效評價（5分）績效評價開展（2分）2評價結果應用（3分）3部門績效情況（45分）履職成效（20分）部門特性指標17可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點改革（重點工作）完成情況（5分）5科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）5人才培養(yǎng)（5分）4滿意度（10分）協(xié)作部門滿意度（3分）3管理對象滿意度（3分）3社會公眾滿意度（4分）43.部門自行

18、組織績效評價開展情況。本部門開展了整體支出績效評價，得分為95分，存在的問題：一是項目結轉結余仍存在，無法做到0結余。二是部門對績效評價指標不熟悉，對指標對應支撐材料收集掌握不準確。下一步改進措施：一是加快支出進度，做到當年費用當年結。二是嚴格預算執(zhí)行，進一步規(guī)范項目績效評價與管理。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 5.結余分配：

19、指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。6、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:指指用于保障事業(yè)單位正常運轉，用于事業(yè)運行方面的經(jīng)費支出。8.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于保障行政機關、事業(yè)單位正常運轉，為完成特定的工作任務，用于一般行政管理事務方面的經(jīng)費支出。9. 一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）：是指反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務方面的支出。10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映機關事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出 。11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納職業(yè)年金支出。12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指反映財政部門集中安排的事業(yè)單