施工企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、XXXXXX公司 文件編號(hào)：Q/XXXX001-2010 版 本 號(hào)： A受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)QUALITY MANUAL（依據(jù)GB/T504302007、GB/T19001-2008編制）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2010 年 09 月 01 日實(shí)施XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20100.1 目錄版本/版次：A/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè)碼 01 目錄 102 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)令 203 管理者代表任命令 304 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 405 企業(yè)簡(jiǎn)介 506 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 610 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 720 職能要素分配圖 830 質(zhì)量管理基本要求 10

2、40 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 1450 人力資源管理 1760 施工機(jī)具管理 1870 投標(biāo)及合同管理 1980 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 2090 分包管理 22100 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理 23110 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 26120 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià) 28130 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 30程序文件清單 33 XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20100.2質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)令版本/版次：A/0 為了提高公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證水平，不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，我公司依據(jù)GB/T504302007工程建設(shè)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T190012008 idt ISO9001:

3、2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，建立了質(zhì)量管理體系，編制本質(zhì)量手冊(cè)第A版及相關(guān)程序文件。本質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了體系的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理體系要素進(jìn)行描述，是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的法規(guī)性文件，并以此作為公司對(duì)外質(zhì)量的承諾。本手冊(cè)適用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。本手冊(cè)自2010年9月1日開始實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，并經(jīng)有關(guān)職能人員審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，本公司員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分理解、嚴(yán)格執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2010年 8月 20 日XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20100.3管理者代表

4、任命令版本/版次：A/0 為推行公司質(zhì)量管理體系的建立與保持，任命 總工為本公司管理者代表，具有以下職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。望公司所有成員服從協(xié)調(diào)有關(guān)事宜。 總經(jīng)理： 2010年 8月 20 日XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20100.4質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)版本/版次：A/0 公司的質(zhì)量方針： 方針內(nèi)涵： 公司圍繞施工企業(yè)特點(diǎn)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，遵守相關(guān)法律、法規(guī)和合同約定的質(zhì)量要求，并不斷完善達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和管理創(chuàng)新

5、，在工程施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，提高顧客滿意程度，樹立公司在市場(chǎng)中的良好形象。公司的質(zhì)量目標(biāo)： 工程一次交付驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%； 顧客滿意度達(dá)到95%總經(jīng)理： 2010年8月 20 日XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20100.5 企業(yè)簡(jiǎn)介版本/版次：A/0 XXXXXX公司成立于1993年，目前主項(xiàng)為房屋建設(shè)工程施工總承包二級(jí)，輔項(xiàng)為市政公用工程施工總承包三級(jí)，現(xiàn)有人員150人，擁有各類主要施工、生產(chǎn)、打樁及運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備和車輛168臺(tái)，并以完善的管理、精心的施工贏得了建設(shè)單位的肯定和贊揚(yáng)，受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。本公司下設(shè)有：施工科、安全科、工程科、

6、招投標(biāo)科、辦公室、財(cái)務(wù)科、營(yíng)具加工分隊(duì)、勘測(cè)分隊(duì)等部門，在城市建設(shè)迅猛發(fā)展的今天，公司將一如既往地堅(jiān)持以“建精品工程、樹東海形象”為方針和宗旨，以“求實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”的精神不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，全力打造一流品牌，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！地 址： 電 話：傳 真：郵 編：XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20100.6 組織機(jī)構(gòu)圖版本/版次：A/0 各項(xiàng)目管理部工程科（有償辦）財(cái)務(wù)科安全科施工科招投標(biāo)科辦公室勘測(cè)分隊(duì)營(yíng)具加工分隊(duì)總工兼管理者代表總 經(jīng) 理注：。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20101.0 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明版本/版次：A/0

7、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T504302007、ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際具體情況，編制完成了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)支持性文件。本質(zhì)量管理體系用于證實(shí)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客需求和適用的法規(guī)需求的產(chǎn)品，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理行為，促進(jìn)企業(yè)提高質(zhì)量管理水平，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客持續(xù)滿意和管理創(chuàng)新。本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。由于本公司工程施工按業(yè)主和設(shè)計(jì)院出具的設(shè)計(jì)圖紙組織施工， GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)中的10.3 施工設(shè)計(jì)部分內(nèi)容不適用于本公司，同時(shí)刪減ISO900

8、1“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款，不影響本公司提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任。本手冊(cè)采用GB/T50430-2007、ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回辦公室，辦理核收登記。 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室，由辦公室收集整理后，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改、審批和重新發(fā)放。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：

9、Q/XXXX001-20102.0 職能要素分配表版本/版次：A/0 手冊(cè)條款GB/T50430-2007規(guī)范條款GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理總工/管代施工科/項(xiàng)目部安全科招投標(biāo)科辦公室工程科財(cái)務(wù)科3.1 一般規(guī)定3.1 4.13.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.2 5.3、5.4.13.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.3 4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.23.4 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)3.4 4.1、6.13.5 文件管理3.5.1、3.5.24.2.33.6 記錄管理3.5.34.2.44.1 一般規(guī)定4.1 5.5.14.2 組織機(jī)構(gòu)4.2 5.5.14.3 職責(zé)和權(quán)限

10、4.3 5.1、5.5.1、4.4內(nèi)部溝通4.3.2-4.3.45.5.34.5以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.1 一般規(guī)定5.1 6.2.15.2 人力資源配置5.2 6.2.25.3 培訓(xùn)5.3 6.2.26.1 一般規(guī)定6.1 6.3、6.2 施工機(jī)具配備6.2 6.3、7.4.17.4.36.3 施工機(jī)具使用6.3 6.36.4 其他基礎(chǔ)設(shè)備管理6.37.1 一般規(guī)定7.1 7.27.2 投標(biāo)及簽約7.2 7.2.1、7.2.27.3 合同管理7.3 7.2.2、7.2.38.1 一般規(guī)定8.1 7.48.2 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)8.2 7.4.1、7.4.28.3 建筑材料、構(gòu)配件

11、和設(shè)備的驗(yàn)收8.3 7.4.3、8.2.4、8.38.4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理8.4 7.5.3、7.5.58.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5 7.5.49.1 一般規(guī)定9.1 7.4XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20102.0 職能要素分配表版本/版次：A/0 手冊(cè)條款GB/T50430-2007規(guī)范條款GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理總工/管代施工科/項(xiàng)目部安全科招投標(biāo)科辦公室工程科財(cái)務(wù)科9.2 分包方的選擇和分包合同9.2 7.4.1、7.4.29.3 分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制9.3 7.4.3、8.2.310.1 一般規(guī)定1

12、0.1 7.110.2 策劃10.2 7.110.3 施工設(shè)計(jì)10.3 7.3不適用，刪減10.4 施工準(zhǔn)備10.4 7.5.110.5 施工過(guò)程質(zhì)量控制10.5 6.4、7.510.6 服務(wù)10.6 7.5.1f、7.5.511.1 一般規(guī)定11.1 8.111.2 施工質(zhì)量檢查11.2 7.1、8.2.311.3 施工質(zhì)量驗(yàn)收11.3 8.2.411.4 施工質(zhì)量問(wèn)題的處理11.4 8.311.5 檢測(cè)設(shè)備管理11.5 7.612.1 一般規(guī)定12.1 8.112.2.1各管理層次檢查12.2.18.2.312.2.2項(xiàng)目管理部檢查12.2.28.2.312.2.3-12.2.5 年度審核

13、和評(píng)價(jià)12.2.3-12.2.58.2.212.2.6滿意調(diào)查12.2.68.2.113.1 一般規(guī)定13.1 8.113.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用13.2.1-13.2.38.413.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用13.2.45.613.3 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新13.38.5.1、8.5.2、8.5.3：配合部門：負(fù)責(zé)部門XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20103.0 質(zhì)量管理基本要求版本/版次：A/0 3.1 一般規(guī)定本公司按GB/T504302007、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合企業(yè)運(yùn)行實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃，建立

14、質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、相關(guān)技術(shù)文件及記錄，通過(guò)實(shí)際運(yùn)用，檢查、分析、改進(jìn)質(zhì)量管理活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果，并實(shí)施必要的措施使其得到持續(xù)改進(jìn)。a)確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本公司中的應(yīng)用根據(jù)發(fā)包方的需求及企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)施工及管理全過(guò)程進(jìn)行分析識(shí)別，區(qū)分過(guò)程的復(fù)雜程度，確定企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程。b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用針對(duì)所提供的施工類別，識(shí)別質(zhì)量體系中相應(yīng)的關(guān)鍵過(guò)程，明確相關(guān)過(guò)程的輸入與輸出，確定過(guò)程之間順序、銜接和相互作用。c)確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法針對(duì)具體過(guò)程，識(shí)別開展過(guò)程活動(dòng)所適用的標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)實(shí)際工作需要，規(guī)定

15、相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法，包括程序文件、質(zhì)量管理制度及指導(dǎo)性文件，把這些要求與具體的工作結(jié)合起來(lái)，落實(shí)到有關(guān)職能部門的職責(zé)中，使標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施能夠切實(shí)提高過(guò)程的有效性和效率。d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視識(shí)別并提供必要的人力、物力、財(cái)力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面所需的資源及相關(guān)資料，并有效地予以控制，以保證達(dá)到體系的總目標(biāo)。e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程通過(guò)發(fā)包方滿意度測(cè)量、內(nèi)部體系審核、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、工程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量及質(zhì)量記錄，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法了解和掌握質(zhì)量活動(dòng)的狀況，識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)，提供改進(jìn)的方向和手段，提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效益和效率。f)實(shí)施必要的措施

16、，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)通過(guò)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施和管理評(píng)審，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本公司對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程實(shí)施控制,可能存在的外包過(guò)程有專業(yè)承包、勞務(wù)分包等，工程部及各項(xiàng)目管理部識(shí)別出本項(xiàng)目需外包的過(guò)程，按分包管理制度的規(guī)定施實(shí)控制。3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.2.1 質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針（見0.4章節(jié)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）質(zhì)量方針與公司宗旨、經(jīng)營(yíng)管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)公司企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向，包括遵守國(guó)家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX0

17、01-20103.0 質(zhì)量管理基本要求版本/版次：A/0 質(zhì)量方針包含了對(duì)滿足顧客要求的承諾，在工程施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立公司在市場(chǎng)中的良好形象；質(zhì)量方針包含了持續(xù)改進(jìn)的承諾，追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平；質(zhì)量方針的要求通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)并加以實(shí)現(xiàn)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。公司的質(zhì)量目標(biāo)見3.2.2；質(zhì)量方針通過(guò)內(nèi)部溝通傳遞給各部門、各層次，使公司全體員工了解并貫徹執(zhí)行。按“管理評(píng)審”要求定期對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否體現(xiàn)了滿足發(fā)包方和社會(huì)期望，是否與內(nèi)外環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、規(guī)劃及實(shí)力相適應(yīng)進(jìn)行評(píng)審并作必要的修訂。3.2.2質(zhì)量目標(biāo)a)公司的

18、質(zhì)量目標(biāo)（見0.4章節(jié)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）b)公司在各職能部門和層次建立質(zhì)量目標(biāo)，目測(cè)應(yīng)可測(cè)量并具有一定的先進(jìn)性和可行性。質(zhì)量目標(biāo)分解、考核見質(zhì)量目標(biāo)管理制度3.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.3.1 總經(jīng)理及管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 適合于公司施工質(zhì)量管理的各項(xiàng)活動(dòng)、相互關(guān)系及活動(dòng)順序；b) 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；c) 質(zhì)量管理制度；d) 質(zhì)量管理所需的資源;e) 當(dāng)質(zhì)量管理體系變更時(shí)應(yīng)進(jìn)行策劃，一般通過(guò)管理評(píng)審以保持質(zhì)量管理體系的完整性。3.3.2 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍（房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工）確定質(zhì)量管理內(nèi)容，包括以下內(nèi)容并在質(zhì)量手冊(cè)中進(jìn)行

19、闡述：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；b) 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；c) 人力資源管理；d) 施工機(jī)具管理；e) 投標(biāo)及合同管理；f) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；g) 分包管理；h) 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理；i) 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；j) 工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)；k) 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)；XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20103.0 質(zhì)量管理基本要求版本/版次：A/0 l) 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。3.3.3 管理者代表按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司運(yùn)行實(shí)際，策劃并建立文件化的質(zhì)量管理體系，應(yīng)包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)，包括質(zhì)量管理體系的說(shuō)明；標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的

20、程序及為過(guò)程的有效控制所制定的其它程序文件、質(zhì)量管理制度；公司為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的支持性文件（管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、 技術(shù)文件、施工組織設(shè)計(jì)、圖紙等）；記錄。3.3.4 質(zhì)量手冊(cè)（質(zhì)量管理體系說(shuō)明）管理者代表組織辦公室編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)包括質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明）；為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。3.4 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)3.4.1 公司識(shí)別、確定并配備了質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源，實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)質(zhì)量管理體系運(yùn)行

21、，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。3.4.2 公司建立內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，如目標(biāo)考核、過(guò)程監(jiān)督檢查等，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。3.4.3 公司通過(guò)過(guò)程檢查考核、內(nèi)審和管理評(píng)審等改進(jìn)機(jī)制，評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。3.5 文件管理辦公室建立了文件控制程序，明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法，以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的文件，包括適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件，確保：發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，以保證其充分與適宜; 文件的內(nèi)容清晰明確；必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn);編制文件清單，以識(shí)別現(xiàn)行文件的版本、修訂狀況;確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本;確保各崗位員工明

22、確其活動(dòng)所依據(jù)的文件；確保文件保持清晰，規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別;明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來(lái)文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登 XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20103.0 質(zhì)量管理基本要求版本/版次：A/0 錄，規(guī)定發(fā)放范圍。從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的文件，為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件上予以標(biāo)識(shí)。3.6 記錄管理辦公室建立并實(shí)施記錄控制程序，控制質(zhì)量管理體系所需的記錄，明確記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求，保留充分的記錄以提供證據(jù)以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理

23、體系。對(duì)存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20104.0 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)版本/版次：A/0 4.1 一般規(guī)定4.1.1 公司應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)質(zhì)量管理人員，規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限并形成文件。4.2 組織機(jī)構(gòu)公司根據(jù)質(zhì)量管理的需要，明確管理層次，設(shè)置相應(yīng)的部門和崗位，見組織機(jī)構(gòu)圖及相關(guān)職責(zé)權(quán)限。4.3 職責(zé)和權(quán)限4.3.1 最高管理者職責(zé)和權(quán)限，見總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限。4.3.2各職能部門的職責(zé)和權(quán)限。4.3.2.1總經(jīng)理a)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 明確質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)；c)培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)；d) 向公司

24、傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性（應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。使全體員工認(rèn)識(shí)滿足顧客要求和標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性，使他們積極參加與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)）；e）建立公司質(zhì)量管理體系并確保其有效實(shí)施；f) 任命管理者代表，明確相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限；g）確定和配備質(zhì)量管理所需的資源；h）總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，并作出管理評(píng)審報(bào)告，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及作出改進(jìn)的承諾，對(duì)質(zhì)量管理體系加以不斷改進(jìn)。4.3.2.2管理者代表確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

25、確保在全公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。4.3.2.3辦公室協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)文件和資料控制工作；負(fù)責(zé)記錄和檔案的管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核組織、實(shí)施工作;主持公司人力資源規(guī)劃、人員招聘、培訓(xùn)等人事管理工作。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20104.0 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)版本/版次：A/0 4.3.2.4招投標(biāo)科負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的預(yù)決算管理；負(fù)責(zé)招標(biāo)公告信息的收集和初步評(píng)審；負(fù)責(zé)投標(biāo)報(bào)名、投標(biāo)項(xiàng)目組織人員的配置工作；負(fù)責(zé)投標(biāo)過(guò)程中標(biāo)書的制作，包括技術(shù)標(biāo)與商務(wù)標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)口軍內(nèi)施工合同的簽訂和管理工作；4.3.2.

26、5工程科（有償辦）負(fù)責(zé)對(duì)口地方施工合同的簽訂和管理工作；4.3.2.6施工科：負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)理部的籌建；負(fù)責(zé)施工機(jī)具等資源調(diào)配；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目經(jīng)理部的設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)；負(fù)責(zé)組織對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量、安全、效益檢查。4.3.2.7項(xiàng)目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部工程質(zhì)量、安全施工，落實(shí)圖紙會(huì)審、技術(shù)交底；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部施工機(jī)具、施工環(huán)境、質(zhì)量處理等；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)供方評(píng)定工作及采購(gòu)管理；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部分包方的評(píng)定及分包方現(xiàn)場(chǎng)施工管理；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部施工過(guò)程中狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作和防護(hù)；負(fù)責(zé)施工資料的建立、完善和移交歸檔；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部涉及分包方顧客財(cái)產(chǎn)管理；4.3.2.8安全科負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)施工

27、管理制度、實(shí)施細(xì)則的制定；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度的實(shí)施情況；參加（組織）公司安全事故的處理；負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部安全施工的監(jiān)督和檢查; 4.3.2.9財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)落實(shí)工程項(xiàng)目建設(shè)資金，保證安全生產(chǎn)資金的落實(shí)；負(fù)責(zé)建立公司基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳和材料臺(tái)帳4.3.2.10營(yíng)具加工分隊(duì)負(fù)責(zé)軍內(nèi)營(yíng)具（辦公桌椅、柜子等）的制造加工4.3.2.11勘測(cè)分隊(duì)XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20104.0 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)版本/版次：A/0 獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，負(fù)責(zé)資質(zhì)范圍內(nèi)勘測(cè)工程的測(cè)量。4.3.2.12部門職責(zé)和權(quán)限及相關(guān)人員職責(zé)權(quán)限詳見各崗位責(zé)任制4.4內(nèi)部溝通總經(jīng)理要在全公司內(nèi)建立適當(dāng)溝通過(guò)程，

28、如會(huì)審、交底會(huì)議、質(zhì)量例會(huì)、表單傳遞等方式與渠道，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性溝通。4.5以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。（通過(guò)質(zhì)量意識(shí)和法律法規(guī)的宣傳培訓(xùn)、質(zhì)量制度的完善，落實(shí)顧客為中心的理念。）XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20105.0 人力資源管理版本/版次：A/0 5.1 一般規(guī)定5.1.1 辦公室負(fù)責(zé)建立并實(shí)施人力資源管理制度，確保從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。5.1.2 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，如人員培訓(xùn)、儲(chǔ)備，提供充分的資源保證。5.2 人力資源配置5.2.1 辦公

29、室編制各崗位人員任職要求，確定從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員所必要的能力，以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：a) 專業(yè)技能；b) 所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；c) 能力；d) 工作經(jīng)歷；e) 學(xué)歷。5.2.2 按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)的要求持證上崗。5.2.3 由辦公定負(fù)責(zé)建立員工績(jī)效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。5.3 能力、培訓(xùn)和意識(shí)5.3.1 辦公室負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足所確定的需求5.3.2 辦公室負(fù)責(zé)組織公司各部門識(shí)別培訓(xùn)需求

30、，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。5.3.3 公司對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：a) 質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)；b) 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；c) 公司質(zhì)量管理制度；d) 專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.3.4 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。5.3.5 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采取的其他措施如招聘、轉(zhuǎn)崗等措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于提高其他相關(guān)措施的有效性。5.3.6 由辦公室保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 詳見人力資源管理制度XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20106.0 基礎(chǔ)設(shè)施管

31、理版本/版次：A/0 6.1 一般規(guī)定6.1.1施工科應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性與生產(chǎn)要求，公司建筑施工服務(wù)過(guò)程的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件，主要體現(xiàn)為施工機(jī)具）；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。6.1.2施工科建立施工機(jī)具管理制度，對(duì)施工機(jī)具的配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機(jī)具管理中的職責(zé)。6.2 施工機(jī)具配備6.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工機(jī)具、配備計(jì)劃按規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)施。6.2.2 公司應(yīng)明確施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法，在采購(gòu)或租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)

32、，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：a）經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；b) 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；c) 供貨能力；d) 風(fēng)險(xiǎn)因素。6.2.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的要求。6.2.4 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用，特種設(shè)備應(yīng)取得合格有效證明。6.3 施工機(jī)具使用項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合施工機(jī)具管理制度的要求。6.4 其他基礎(chǔ)設(shè)備管理6.4.1辦公室負(fù)責(zé)公司總部辦公設(shè)施、建構(gòu)筑物等設(shè)備設(shè)施的維護(hù)，負(fù)責(zé)

33、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)。由于公司為保密單位，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)受嚴(yán)格管控，在體系范圍內(nèi)公司使用文件一律為紙質(zhì)文件，暫不存在信息系統(tǒng)。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20107.0 投標(biāo)及合同管理版本/版次：A/0 7.1 一般規(guī)定7.1.1 公司建立并實(shí)施工程項(xiàng)目投標(biāo)及合同管理制度。7.1.2 公司依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)及簽約活動(dòng)，并對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控。7.2 投標(biāo)及簽約7.2.1 公司應(yīng)在投標(biāo)及簽約前，明確工程項(xiàng)目的要求。包括：a) 發(fā)包方明示的要求，包括工程交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求；c) 與工程施工、驗(yàn)收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和

34、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；d) 其他要求、公司確定的任何附加要求。 7.2.2 招投標(biāo)科在通過(guò)初審具備滿足工程項(xiàng)目要求的能力并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并應(yīng)確保：工程項(xiàng)目的要求得到明確規(guī)定，公司清楚了解具體工程概況；與以前表述不一致的要求雙方已予解決、澄清，包括招標(biāo)文件中存疑問(wèn)題答復(fù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查；公司有能力滿足規(guī)定的要求；當(dāng)工程項(xiàng)目變更時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，保留設(shè)計(jì)變更的書面記錄；并保存評(píng)審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。詳見投標(biāo)及合同管理制度。7.3 合同管理7.3.1 公司應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。7.3.2 公司對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。公司

35、對(duì)合同變更信息的接受、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定并實(shí)施，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。7.3.3 公司應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。7.3.4 在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通，交流信息包括：公司基本情況、資質(zhì)范圍等；項(xiàng)目進(jìn)展情況，包括施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更溝通、簽認(rèn)；隱蔽工程及時(shí)通知監(jiān)理單位進(jìn)行隱蔽前驗(yàn)收，單位工程驗(yàn)收等；聽取和接受發(fā)包方或其代表對(duì)公司（項(xiàng)目部）工作的意見,包括投訴。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20108.0 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理版本/版次：A/0 8.1 一般規(guī)定8.1.1

36、 公司根據(jù)施工需要建立并實(shí)施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。8.2 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)8.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工需要確定和配備項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度的規(guī)定審批各類材料計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃在發(fā)放前，應(yīng)對(duì)計(jì)劃中所列要求的充分性進(jìn)行審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求等采購(gòu)信息以及采購(gòu)驗(yàn)證的具體安排，應(yīng)清楚說(shuō)明所訂購(gòu)方面的資料，需要的話可包括：對(duì)下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求：產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系要求等。8.2.2 公司編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度

37、，明確對(duì)供應(yīng)方的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)，并按要求對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：a) 經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；b) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；c) 供貨能力；d) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；e) 售后服務(wù)。8.2.3 控制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購(gòu)的物資和對(duì)公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定，應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方。8.2.4 供方出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為有必要及定期（每年一次）對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行再評(píng)價(jià)。8.2.5 評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。8.2.6 公司應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃訂立書面采購(gòu)合同，如購(gòu)銷合同、采購(gòu)訂單等形式。

38、8.3 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收8.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)公司或發(fā)包方（或其代表）提出在供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。驗(yàn)收的過(guò)程、記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。8.3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對(duì)驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果，具體按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8.3.3 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)確保所采購(gòu)的材料滿足要求。8.4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管

39、理XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20108.0 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理版本/版次：A/0 8.4.1 制定建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度，明確對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理要求。8.4.2 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)識(shí)，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。8.4.3 公司應(yīng)明確對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運(yùn)與防護(hù)要求。8.4.4 公司應(yīng)明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5.1 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備屬顧客財(cái)產(chǎn)，公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)

40、包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。8.5.2 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、施工安裝、使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)做好記錄并及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告，按照規(guī)定處理。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-20109.0 分包管理版本/版次：A/0 9.1 一般規(guī)定9.1.1 公司建立并實(shí)施分包管理制度，明確各管理層次和部門在分包管理活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)分包方實(shí)施管理。9.1.2 公司應(yīng)對(duì)分包工程承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，具體分包的識(shí)別，在招投標(biāo)中有明確規(guī)定時(shí)寫入投標(biāo)文件由發(fā)包方確認(rèn)，未明確要求時(shí)應(yīng)在確定分包過(guò)程及分包方扣及時(shí)報(bào)發(fā)包方。9.2 分包方的選擇和分包合同9

41、.2.1 公司應(yīng)按照分包管理制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評(píng)價(jià)依法選擇合適的分包方，并保存評(píng)價(jià)和選擇分包方的記錄。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)證明；專業(yè)能力；人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；機(jī)具設(shè)備；技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；工程業(yè)績(jī)和信譽(yù)。9.2.2 公司應(yīng)按照總承包合同的約定，依法訂立書面分包合同。9.3 分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制9.3.1 項(xiàng)目管理部應(yīng)在分包項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對(duì)分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，包括：確認(rèn)分包方進(jìn)入項(xiàng)目管理部從業(yè)人員的資格與能力；確認(rèn)分包

42、方進(jìn)入項(xiàng)目管理部安全生產(chǎn)資質(zhì)能力；確認(rèn)分包方進(jìn)入項(xiàng)目管理部的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。9.3.2 公司對(duì)項(xiàng)目分包管理活動(dòng)的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。公司應(yīng)對(duì)分包方的施工和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制，包括：對(duì)分包方的施工和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求并跟蹤復(fù)查；依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。9.3.3 公司應(yīng)對(duì)分包方的履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存記錄，作為重新評(píng)價(jià)、選擇分包方和改進(jìn)分包管理工作的依據(jù)。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-201010.0 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理版本/版次：A/0 10.1 一般規(guī)定10.1.1 公司應(yīng)建立并實(shí)施

43、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度，對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。10.1.2 公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。10.2 策劃10.2.1 公司項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理。項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理的需要。10.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接受設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。10.2.3 施工科及項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃，形成施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)施工方案，內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）質(zhì)量管理組織和職責(zé)；c) 施工管理依據(jù)的文件；d) 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源

44、的需求和配置；e) 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；f) 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；g) 進(jìn)度控制措施；h) 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；i) 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；j) 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；k) 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；l) 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；m) 施工管理應(yīng)形成的記錄；n) 質(zhì)量管理和技術(shù)措施；o) 公司質(zhì)量管理的其他要求。10.2.4 公司應(yīng)將工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果形成文件并在實(shí)施前批準(zhǔn)。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。10.2.5 公司應(yīng)根據(jù)施工要求對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。10.3 施工設(shè)計(jì) 目

45、前本公司工程施工按業(yè)主和設(shè)計(jì)院出具的設(shè)計(jì)圖紙組織施工，無(wú)設(shè)計(jì)資質(zhì)，也不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)中的10.3 施工設(shè)計(jì)部分內(nèi)容不適用于本公司，同時(shí)刪減ISO9001“7.3XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-201010.0 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理版本/版次：A/0 設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款，不影響本公司提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任。10.4 施工準(zhǔn)備10.4.1 公司應(yīng)依據(jù)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)施施工準(zhǔn)備，包括項(xiàng)目管理部組建、施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)布置、臨時(shí)管理辦公場(chǎng)地設(shè)立、原料進(jìn)場(chǎng)等。10.4.2 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、

46、報(bào)驗(yàn)。公司應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請(qǐng)和開工報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。10.4.3 公司應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。具體交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式在施工組織設(shè)計(jì)或相關(guān)管理文件中體現(xiàn)。10.5 施工過(guò)程質(zhì)量控制10.5.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制。包括：正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路；調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員持證上崗；按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)

47、境進(jìn)行控制；根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；合理安排施工進(jìn)度；采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施，包括放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施；對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。10.5.1.1項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)施工過(guò)程施工環(huán)境進(jìn)行策劃和控制，為工程施工提供適宜的環(huán)境，包括項(xiàng)目經(jīng)理部辦公生活工作環(huán)境、安全生產(chǎn)環(huán)境、工程施工環(huán)境，如高低溫作業(yè)、臺(tái)風(fēng)暴雨等，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案或處置方案，并致力于環(huán)境治理和改善。10.5.2 過(guò)程確認(rèn)對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，在產(chǎn)品使用或已交付之后缺陷才變得明顯的過(guò)程，公司應(yīng)對(duì)

48、這樣的過(guò)程加以確認(rèn)。本公司的大體積混凝土澆筑施工過(guò)程、鋼筋焊接屬此類過(guò)程,對(duì)過(guò)程確認(rèn)作出安排，應(yīng)包括：對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案進(jìn)行評(píng)審；對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)；XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-201010.0 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理版本/版次：A/0 正常條件下每年進(jìn)行一次定期確認(rèn)；保留確認(rèn)記錄。10.5.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)施工過(guò)程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，施工過(guò)程應(yīng)具有可追溯性，施工過(guò)程記錄、質(zhì)量評(píng)定記錄可作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)和追溯依據(jù)，應(yīng)與工程進(jìn)度同步進(jìn)行。10.5.4

49、 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行管理，及時(shí)向相關(guān)部門溝通。對(duì)發(fā)包方提供的顧客財(cái)產(chǎn)（施工圖紙、施工場(chǎng)地建筑物、植物等）進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、防護(hù)和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)發(fā)包方的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí)，應(yīng)記錄并報(bào)告發(fā)包方。10.5.5 公司應(yīng)建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：施工日記和專項(xiàng)施工記錄；交底記錄；上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件；工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。10.6

50、服務(wù)10.6.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)，包括施工期間的防護(hù)。10.6.2施工期間的防護(hù)有高低溫施工、惡劣天氣施工、混凝土養(yǎng)護(hù)等，應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案中進(jìn)行策劃，包括原材料防護(hù)，如料場(chǎng)位置設(shè)置、防潮、防盜、消防安全等。10.6.3 公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。服務(wù)應(yīng)包括：保修；非保修范圍內(nèi)的維修；合同約定的其他服務(wù)。10.6.4 公司應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收，包括工程質(zhì)量保修期、合同約定的保修期及合同約定情況下超過(guò)保修期的有償服務(wù)期。10.6.5 公司應(yīng)及時(shí)收集服務(wù)的有關(guān)

51、信息，用于質(zhì)量分析和改進(jìn)。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-201011.0 施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收版本/版次：A/0 11.1 一般規(guī)定11.1.1 公司應(yīng)建立并實(shí)施施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗(yàn)收活動(dòng)應(yīng)由具備相應(yīng)資格的人員實(shí)施。公司應(yīng)按規(guī)定做好對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。11.1.2 公司應(yīng)配備和管理施工質(zhì)量檢查所需的各類檢測(cè)設(shè)備。11.2 施工質(zhì)量檢查11.2.1 公司建立施工質(zhì)量檢查制度應(yīng)對(duì)施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄。策劃結(jié)果應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。11.2.

52、2 公司對(duì)質(zhì)量檢查記錄的管理按記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。11.2.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查。11.2.4 公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。11.3 施工質(zhì)量驗(yàn)收11.3.1 公司應(yīng)按規(guī)定策劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收，包括采購(gòu)原材料、設(shè)備的驗(yàn)收，有強(qiáng)檢要求的材料、試件應(yīng)取樣送有資質(zhì)單位進(jìn)行檢測(cè)，公司有能力檢測(cè)試驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)建立試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度。11.3.2 公司應(yīng)在竣工驗(yàn)收前，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并按規(guī)定參加工程竣工驗(yàn)收。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到業(yè)主或監(jiān)理或設(shè)計(jì)單位等的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均圓滿完成之前，不得放行。11.3.3 公司應(yīng)對(duì)工程資料的管

53、理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施。工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步，記錄人員簽名完整，有資格并經(jīng)授權(quán)。公司應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。11.4 施工質(zhì)量問(wèn)題的處理11.4.1 公司建立并實(shí)施不合格品控制程序，規(guī)定對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài),以防止非預(yù)期使用或交付。11.4.2 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分類、分級(jí)報(bào)告流程作出規(guī)定，按照要求分別報(bào)告工程建設(shè)相關(guān)方。11.4.3 公司應(yīng)對(duì)各類質(zhì)量問(wèn)題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，并應(yīng)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。質(zhì)量問(wèn)題的處理措施包括：a) 采取措

54、施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)發(fā)包方批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收質(zhì)量問(wèn)題；c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如加固等。應(yīng)保存質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。11.4.4 公司應(yīng)保存質(zhì)量問(wèn)題的處理和驗(yàn)收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。11.5 檢測(cè)設(shè)備管理XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-201011.0 施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收版本/版次：A/0 11.5.1 公司應(yīng)按照施工檢測(cè)要求配備檢測(cè)設(shè)備，以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致。檢測(cè)設(shè)備管理應(yīng)符合下列規(guī)定：根據(jù)需要采購(gòu)或租賃檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備供

55、應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)；使用前對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收；按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備，標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測(cè)，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存；對(duì)國(guó)家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備制定相應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)；在發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)評(píng)價(jià)已測(cè)結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施；對(duì)檢測(cè)設(shè)備所使用的軟件或計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)在使用前的確認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。詳見檢測(cè)設(shè)備管理制度XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-201012.0 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)版本/版次：A/0 12.1 一般規(guī)定12.1

56、.1 公司建立質(zhì)量管理檢查制度，對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司應(yīng)對(duì)監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法作出明確規(guī)定。12.2 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)12.2.1 管理者代表策劃對(duì)各管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度和方法，它包括質(zhì)量管理體系各過(guò)程，也包括公司根據(jù)工程施工特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，如質(zhì)量檢查、內(nèi)審、管理評(píng)審、目標(biāo)績(jī)效考核等，具體由安全科實(shí)施匯總各項(xiàng)檢查結(jié)果。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；對(duì)整改要求的落實(shí)。1

57、2.2.2 安全科策劃對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：項(xiàng)目管理策劃結(jié)果的實(shí)施；對(duì)工程科、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)；合同的履行情況；質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。12.2.3 年度審核和評(píng)價(jià)（內(nèi)部審核）12.2.3.1公司應(yīng)每年進(jìn)行內(nèi)部審核(每次間隔不超過(guò)12個(gè)月)，以證實(shí)體系：a) 符合質(zhì)量策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系要求；b) 得到有效實(shí)施與保持。12.2.3.2制定審核方案時(shí)，應(yīng)考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性、各部門和崗位的職責(zé)、質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)、有關(guān)的意見和建議，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過(guò)程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范

58、圍、頻次和方法；對(duì)審核員的選擇和審核的實(shí)施確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。12.2.3.3公司應(yīng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其原因提出書面整改要求，記錄和報(bào)告審核情況，并對(duì)審核記錄保存。12.2.3.4 被審核方應(yīng)對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正和糾正措施，跟蹤措施應(yīng)包括糾正措施實(shí)施情況的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告，并將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進(jìn)的重要信息。12.2.3.5質(zhì)量管理審核人員的資格應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格并持證上崗。詳見內(nèi)部審核控制程序。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-201012.0 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)版本/版次：A/0 12.2.5

59、公司應(yīng)收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，制定相關(guān)方信息收集制度，明確信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法并實(shí)施，作為對(duì)質(zhì)量管理體系的一種測(cè)量手段。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：Q/XXXX001-201013.0 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)版本/版次：A/0 13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)13.1 一般規(guī)定13.1.1 公司應(yīng)采用信息管理技術(shù)，通過(guò)質(zhì)量信息資源的開發(fā)和利用，提高質(zhì)量管理水平。13.1.2 公司應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度，通過(guò)對(duì)質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。13.1.3 公司應(yīng)明確各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)職責(zé)。13.1.4 公司的質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)（內(nèi)審、管理評(píng)審）、糾正與預(yù)防措施等。13.2 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用13.2.1 公司應(yīng)明確為正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來(lái)源、渠道、方法和職責(zé)。收集的信息應(yīng)包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)公司的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)；各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；公司質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；同行業(yè)其他公司的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；市場(chǎng)需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息；供應(yīng)方、分包方質(zhì)量信息。13.2.2 公司應(yīng)總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施