安全管理工作程序文件

1、 . . 64/64文 件 名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-1安全管理工作程序1.0目的對(duì)中心與所屬各單位的安全管理工作進(jìn)行控制，確保安全生產(chǎn)。2.0適用圍適用于中心安委會(huì)的安全管理工作。3.0職責(zé)中心安全管理委員會(huì),負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)安全管理法律、法規(guī)與上級(jí)政府的安全管理規(guī)定,統(tǒng)一部署和督促檢查本系統(tǒng)安全管理工作。直屬各單位責(zé)任人,負(fù)責(zé)轄區(qū)安全管理的全面工作。4.0工作程序成立組織機(jī)構(gòu)(1)中心成立安全管理委員會(huì)和三防指揮領(lǐng)導(dǎo)小組與應(yīng)急救援大隊(duì)。(2)中心直屬各單位相應(yīng)成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組和三防與應(yīng)急文 件 名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-2救援

2、分隊(duì)。(3)中心設(shè)置安全生產(chǎn)管理體系責(zé)任人和網(wǎng)絡(luò)圖。簽訂安全責(zé)任書(1)中心安全第一責(zé)任人和直接責(zé)任人與市交通局領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。(2)中心安全第一責(zé)任人和直接責(zé)任人與直屬各單位簽訂安全生責(zé)任書。(3)直屬各單位負(fù)責(zé)人與所屬各部室負(fù)責(zé)人簽訂安全責(zé)任書，確保安全責(zé)任到位。(4)各客運(yùn)站與各經(jīng)營(yíng)單位簽訂進(jìn)站營(yíng)運(yùn)車輛安全管理責(zé)任書。工作部署(1)安全宣傳工作部署：每年組織直屬各單位開(kāi)展“安全生產(chǎn)周”（5月份）和“安全活動(dòng)日”（8月份）與“反三違日”（5月份）的宣傳教育活動(dòng)與相應(yīng)工作的落實(shí)。(2)部署、督促直屬各單位每年至少舉辦一次員工安全知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)班和進(jìn)行一次安全員消防模擬演習(xí)。(3)組織調(diào)

3、研、審議直屬各單位的安全管理重大問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策與建議。(4)根據(jù)國(guó)家和上級(jí)政府部門的文件精神結(jié)合本單位安全生產(chǎn)形勢(shì)，與時(shí)貫徹、部署、布置安全生產(chǎn)管理工作。(5)在每月中層干部例會(huì)上，統(tǒng)一部署、布置安全生產(chǎn)管理工作。安全檢查、監(jiān)督(1)每月臨時(shí)性抽查重點(diǎn)單位的安全生產(chǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)文 件 名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-3問(wèn)題填發(fā)安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書，并按期驗(yàn)收。(2)每季到直屬各單位進(jìn)行全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填發(fā)安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書，并按期驗(yàn)收。(3)年終對(duì)直屬各客運(yùn)站進(jìn)行安全大檢查和考核評(píng)分上報(bào)市局作年終評(píng)先依據(jù)。(4)將檢查情況分別記錄在安全記錄表

4、和季度安全檢查表與客運(yùn)站安全檢查評(píng)分表。安全事故調(diào)查處理(1)配合有關(guān)部門對(duì)發(fā)生在本系統(tǒng)的重大事故、特大事故的調(diào)查處理，做好調(diào)查事故分析報(bào)告，代表中心對(duì)有關(guān)安全事故批復(fù)結(jié)案。(2)對(duì)事故處理，做到“四不放過(guò)”的原則，堅(jiān)持事故原因分析不清不放過(guò)；事故責(zé)任人無(wú)處罰不放過(guò)；員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)；沒(méi)有采取切實(shí)可行的防措施不放過(guò)。安全事項(xiàng)的監(jiān)管與審批按中心行政審批與行業(yè)管理業(yè)務(wù)涉與安全生產(chǎn)事項(xiàng)與監(jiān)管措施一覽表的審批項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對(duì)直屬各單位涉與消防安全、勞動(dòng)衛(wèi)生安全、場(chǎng)站安全的管理、監(jiān)督和審批。安全考核與獎(jiǎng)懲每年年終對(duì)各單位安全管理責(zé)任人履行職責(zé)情況進(jìn)行考核，并按有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定，提出相應(yīng)的獎(jiǎng)懲建議，報(bào)中心領(lǐng)

5、導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.0支持性文件略文 件 名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-46.0相關(guān)記錄安全生產(chǎn)責(zé)任書季度安全檢查情況表客運(yùn)站安全檢查評(píng)分表安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-5業(yè)務(wù)管理程序1.0目的加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，確保業(yè)務(wù)正常有序的開(kāi)展。2.0適用圍適用于對(duì)中心直屬客貨運(yùn)企業(yè)的業(yè)務(wù)管理。3.0職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)中心直屬客貨運(yùn)企業(yè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、統(tǒng)計(jì)和協(xié)調(diào)。4.0工作程序業(yè)務(wù)指導(dǎo)與協(xié)調(diào)(1)接到上級(jí)安排的工作或下級(jí)單位提出的問(wèn)題后，接收人應(yīng)填寫工作記錄。(2)接收人通知主管業(yè)務(wù)人員協(xié)調(diào)處理，工作完成后應(yīng)將處理結(jié)果在工作記

6、錄上記錄。(3)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)應(yīng)不定期檢查業(yè)務(wù)工作的落實(shí)情況，并在工作記錄上簽名。文 件 名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-6業(yè)務(wù)檢查(1)例行檢查每月進(jìn)行一次全圍業(yè)務(wù)檢查，檢查容包括：服務(wù)質(zhì)量、場(chǎng)站環(huán)境、經(jīng)營(yíng)秩序、業(yè)務(wù)操作規(guī)執(zhí)行情況，具體按中心汽車客運(yùn)站站務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。每次檢查時(shí)填寫例行檢查記錄。(2)專項(xiàng)檢查節(jié)假日進(jìn)行檢查，檢查容包括：假日旅客運(yùn)輸準(zhǔn)備情況、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)秩序、業(yè)務(wù)操作規(guī)執(zhí)行情況、票價(jià)執(zhí)行情況。每次檢查時(shí)填寫專項(xiàng)檢查記錄。春運(yùn)工作檢查具體執(zhí)行春運(yùn)規(guī)。(3)服務(wù)質(zhì)量調(diào)查業(yè)務(wù)部每年組織一次客貨運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量調(diào)查，以發(fā)放服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表的方式對(duì)直屬各客貨運(yùn)場(chǎng)站或

7、企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查和分析。調(diào)查結(jié)果作為各單位服務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)比或改進(jìn)的依據(jù)之一。根據(jù)不同單位業(yè)務(wù)量實(shí)際可發(fā)放不同比例的調(diào)查表，但每個(gè)單位回收的有效調(diào)查表份數(shù)應(yīng)在80%以上才有效，否則應(yīng)再次組織調(diào)查。(4)對(duì)檢查或調(diào)查發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題按不合格控制程序或改進(jìn)控制程序執(zhí)行。業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與分析(1)每月5日前各單位上報(bào)上月業(yè)務(wù)情況，主要包括：客運(yùn)企業(yè)上報(bào)跨省跨市班車客源情況月報(bào)表、四文 件 名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-7定班車統(tǒng)計(jì)表、客運(yùn)量月報(bào)表、公共型汽車客運(yùn)站班線、班次月發(fā)送情況表。貨運(yùn)企業(yè)上報(bào)收入情況統(tǒng)計(jì)表、營(yíng)業(yè)額統(tǒng)計(jì)表。(2)業(yè)務(wù)部根據(jù)客運(yùn)企業(yè)上報(bào)跨省跨市班車客源情況月

8、報(bào)表、四定班車統(tǒng)計(jì)表、客運(yùn)量月報(bào)表、公共型汽車客運(yùn)站班線、班次月發(fā)送情況表，匯總生成跨省跨市班車客源情況月報(bào)表、“四定”班車、直達(dá)班車月匯總表、客運(yùn)量月報(bào)表、公共型汽車客運(yùn)站班線、班次月發(fā)送情況表，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)一份，交通局一份，本部門留存一份。(3)業(yè)務(wù)部根據(jù)貨運(yùn)企業(yè)上報(bào)收入情況統(tǒng)計(jì)表、營(yíng)業(yè)額統(tǒng)計(jì)表匯總生成貨運(yùn)營(yíng)收情況月匯總表，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)一份，本部門留存一份。(4)每年7月份，業(yè)務(wù)部根據(jù)當(dāng)年1至6月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，經(jīng)整理、加工、分析后，生成年度上半年業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析。(5)次年1月份，業(yè)務(wù)部根據(jù)當(dāng)年1至12月份的客運(yùn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，匯總生成跨省跨市班車客源情況年報(bào)表、“四定”班車、直達(dá)班車年匯總表、客運(yùn)量年

9、報(bào)表、公共型汽車客運(yùn)站班線、班次年發(fā)送情況表，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)一份，交通局一份，本部門留存一份。(6)次年1月份，業(yè)務(wù)部根據(jù)當(dāng)年1至12月份的貨運(yùn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，匯總生成貨運(yùn)營(yíng)收情況年匯總表。顧客投訴處理(1)接到旅客或貨主投訴時(shí)，業(yè)務(wù)部將投訴情況記錄在投文 件 名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-8訴情況登記表上，并填寫投訴處理單，與時(shí)落實(shí)責(zé)任單位進(jìn)行調(diào)查處理，并對(duì)調(diào)查處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤。(2)所有投訴都必須回復(fù)和處理，一般投訴應(yīng)在一周回復(fù)，情況復(fù)雜的應(yīng)在1個(gè)月處理完畢。不能按期處理的應(yīng)向中心領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并與時(shí)反饋給投訴者。如屬交通信息服務(wù)中心或其他單位轉(zhuǎn)來(lái)的投訴按有關(guān)要求處理。(3)

10、將投訴調(diào)查與處理結(jié)果與時(shí)反饋給投訴者或有關(guān)部門。5.0支持性文件中心汽車客運(yùn)站站務(wù)管理規(guī)定不合格控制程序改進(jìn)控制程序春運(yùn)規(guī)6.0相關(guān)記錄例行檢查記錄專項(xiàng)檢查記錄服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表工作記錄投訴處理單投訴情況登記表文 件 名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-9跨省跨市班車客源情況表四定班車統(tǒng)計(jì)表客運(yùn)量月報(bào)表公共型汽車客運(yùn)站班線、班次月發(fā)送情況表收入情況統(tǒng)計(jì)表營(yíng)業(yè)額統(tǒng)計(jì)表四定班車、直達(dá)班車月匯總表貨運(yùn)營(yíng)收情況月匯總表貨運(yùn)營(yíng)收情況年匯總表文 件 名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-10場(chǎng)站經(jīng)濟(jì)目標(biāo)管理程序1.0目的為合理制定中心下屬各場(chǎng)站年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，并確保

11、該目標(biāo)的順利完成，特制定本程序。2.0適用圍本程序適用于對(duì)中心下屬各場(chǎng)站經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的管理。3.0職責(zé)中心財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)中心下屬各場(chǎng)站年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的組織評(píng)審、制定、考核與監(jiān)督整改。各場(chǎng)站負(fù)責(zé)擬訂場(chǎng)站年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，并報(bào)中心審定。中心業(yè)務(wù)部、中心人事部參與對(duì)中心下屬各場(chǎng)站年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的評(píng)審。4.0工作程序經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的制訂(1)中心財(cái)務(wù)部根據(jù)中心經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與中心生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，擬訂中心經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法，文 件 名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-11組織相關(guān)部門討論評(píng)審，并將該辦法報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審定后施行。(2)每年11月底前，各場(chǎng)站根據(jù)上年實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和對(duì)下

12、年度市場(chǎng)情況的預(yù)測(cè)等，擬訂場(chǎng)站下年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，填寫“*站*年度收入計(jì)劃表”與“*站*年度費(fèi)用計(jì)劃表”。其中“*站*年度收入計(jì)劃表”可按全年計(jì)劃總收入總括填列；“*站*年度費(fèi)用計(jì)劃表”應(yīng)包括“工資”、“獎(jiǎng)金”、“辦公費(fèi)用”、“汽車費(fèi)用”、“水電費(fèi)”、“差旅費(fèi)”、“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“維修費(fèi)”、“勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)”等項(xiàng)目的年度計(jì)劃數(shù)。各場(chǎng)站擬訂的年度計(jì)劃表經(jīng)該場(chǎng)站負(fù)責(zé)人審批后上報(bào)中心財(cái)務(wù)部。(3)中心財(cái)務(wù)部根據(jù)中心經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法，和各場(chǎng)站上年實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與對(duì)下年度市場(chǎng)情況的預(yù)測(cè)，對(duì)各場(chǎng)站填寫的“*站*年度收入計(jì)劃表”與“*站*年度費(fèi)用計(jì)劃表”中擬訂的下年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)進(jìn)行判斷、核實(shí)，制定中心

13、*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書。(4)中心財(cái)務(wù)部組織各場(chǎng)站、中心業(yè)務(wù)部、中心人事部相關(guān)人員對(duì)中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行討論、評(píng)審或修改。(5)中心財(cái)務(wù)部將討論、評(píng)審或修改通過(guò)后的中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。(6)中心財(cái)務(wù)部組織各場(chǎng)站簽訂經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后的中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書。該責(zé)任書文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-12一式四份，中心與各場(chǎng)站各執(zhí)兩份，容主要包括全年收入計(jì)劃指標(biāo)、全年費(fèi)用計(jì)劃指標(biāo)、獎(jiǎng)懲辦法等。(7)各場(chǎng)站根據(jù)其所簽訂的中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書，將該責(zé)任書中確定的“年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)”分解成“*年月度經(jīng)營(yíng)管

14、理目標(biāo)”，填寫*站*年月度收入計(jì)劃表與*站*年月度費(fèi)用計(jì)劃表。這兩份表中的所有數(shù)據(jù)應(yīng)與該場(chǎng)站簽訂的中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書中確定的相關(guān)數(shù)據(jù)一致或存在會(huì)計(jì)上的必然對(duì)應(yīng)關(guān)系。經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況的檢查與考核(1)每月5日前各場(chǎng)站將上月經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況上報(bào)中心財(cái)務(wù)部，并填寫上月度的*站財(cái)務(wù)收支月報(bào)表，上報(bào)中心財(cái)務(wù)部一份，各場(chǎng)站留存一份。(2)中心財(cái)務(wù)部將各場(chǎng)站上月度的*站財(cái)務(wù)收支月報(bào)表中填列的數(shù)據(jù)與該站上月度的*站*年月度收入計(jì)劃表與*站*年月度費(fèi)用計(jì)劃表中確定的上月度相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，對(duì)各場(chǎng)站上月經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查、考核，將考核結(jié)果形成*站*月經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況考核報(bào)告，并

15、將該報(bào)告上報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)一份，中心財(cái)務(wù)部留存一份。(3)對(duì)經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成上月經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的場(chǎng)站，中心財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定對(duì)該場(chǎng)站進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。(4)對(duì)經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)未完成上月經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的場(chǎng)站，中心財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同中心業(yè)務(wù)部對(duì)該場(chǎng)站的經(jīng)營(yíng)管理情況文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-13進(jìn)行周密的調(diào)查、分析，提出業(yè)務(wù)整改、開(kāi)拓策略，或提出強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理的措施。并根據(jù)中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定，對(duì)該場(chǎng)站進(jìn)行處罰。(5)每年年終，中心財(cái)務(wù)部將中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書中確定的各場(chǎng)站全年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與其全年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)

16、行對(duì)比，對(duì)各場(chǎng)站全年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查、考核，將考核結(jié)果形成*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況考核報(bào)告，并將該報(bào)告上報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)一份，中心財(cái)務(wù)部留存一份。(6)對(duì)經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成全年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的場(chǎng)站，中心財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定對(duì)該場(chǎng)站進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。中心財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)各場(chǎng)站完成全年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)際情況，計(jì)算出該場(chǎng)站全年應(yīng)該享受的獎(jiǎng)勵(lì)金額，并以此獎(jiǎng)勵(lì)金額為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該場(chǎng)站全年已經(jīng)享受的獎(jiǎng)勵(lì)金額的累計(jì)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。(7)對(duì)經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)未完成全年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的場(chǎng)站，中心財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同中心業(yè)務(wù)部對(duì)該場(chǎng)站的經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行周密的調(diào)查、分析，提出下一年度業(yè)務(wù)整改、開(kāi)拓策略，

17、或提出強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理的措施。并根據(jù)中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定對(duì)該場(chǎng)站進(jìn)行處罰。經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的變更(1)由于市場(chǎng)、人員、經(jīng)營(yíng)圍等因素變更而需要對(duì)中心文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-14*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書中確定的指標(biāo)進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)由提出變更需要的場(chǎng)站向中心財(cái)務(wù)部提交具體的變更報(bào)告。在變更報(bào)告里應(yīng)說(shuō)明變更原因、由于變更而對(duì)變更當(dāng)年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的影響、需要變更的具體財(cái)務(wù)指標(biāo)等，并填寫變更后的“*站*年度收入計(jì)劃表”與“*站*年度費(fèi)用計(jì)劃表”，上交中心財(cái)務(wù)部。(2)中心財(cái)務(wù)部按照本控制程序“經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的制訂”中第(3)(5)項(xiàng)工作程序制定變更后的中心*站*

18、年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織各變更場(chǎng)站簽訂該責(zé)任書。該責(zé)任書一式四份，中心與各場(chǎng)站各執(zhí)兩份。(3)各變更場(chǎng)站根據(jù)其所簽訂的中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書，將該責(zé)任書中確定的“年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)”分解成“*年月度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)”，填寫*站*年月度收入計(jì)劃表與*站*年月度費(fèi)用計(jì)劃表，這兩表中的所有數(shù)據(jù)應(yīng)與該場(chǎng)站簽訂的變更后的中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書中確定的相關(guān)數(shù)據(jù)一致或存在會(huì)計(jì)上的必然對(duì)應(yīng)關(guān)系。5.0支持性文件中心經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-156.0相關(guān)記錄中心*站*年度收入計(jì)劃表中心*站*年度費(fèi)用計(jì)劃表中心*站

19、*年月度收入計(jì)劃表中心*站*年月度費(fèi)用計(jì)劃表中心*站財(cái)務(wù)收支月報(bào)表中心*站*月經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況考核報(bào)告中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況考核報(bào)告中心*站*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-16企管工作程序1.0目的規(guī)企管部工作流程，確保企管工作滿足中心發(fā)展的要求。2.0適用圍適用于企管部對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制訂、檢查與考核；對(duì)合同審查與法律事務(wù)處理工作。3.0職責(zé)企管部負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與考核方案的起草，組織評(píng)審、執(zhí)行檢查與年終評(píng)定；合同審查與法律事務(wù)處理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供所需相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并審核年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與考核方案。中心主任負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與考

20、核方案、合同與法律事務(wù)申請(qǐng)的批準(zhǔn)。4.0工作程序公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定、檢查與考核文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-17(1)企管部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃，制定中心經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法，組織相關(guān)部門評(píng)審，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。(2)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法的容主要包括：經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制的管理形式；確定計(jì)劃考核指標(biāo)；根據(jù)考核計(jì)劃指標(biāo)的完成程度確定分配與獎(jiǎng)罰形式；結(jié)算方式；經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制中的政治責(zé)任；資產(chǎn)和資金的管理；勞動(dòng)工資管理；財(cái)務(wù)管理；業(yè)務(wù)管理；違反經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制規(guī)定的處罰辦法。(3)每年年底前，公司根據(jù)近三年經(jīng)營(yíng)情況和下一年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出下年度經(jīng)

21、營(yíng)計(jì)劃，填寫年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表報(bào)企管部。(4)財(cái)務(wù)部提供公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。(5)每年第一季度前企管部根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法和公司相關(guān)數(shù)據(jù)，參考公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表制定其本年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書。(6)公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書實(shí)行“核定基數(shù)，超利（減虧）提成，減利（增虧）處罰”的經(jīng)營(yíng)方針，其容主要包括：文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-18經(jīng)營(yíng)責(zé)任期限；核定營(yíng)運(yùn)貨幣資金、人員定編、計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入、計(jì)劃成本費(fèi)用、計(jì)劃利潤(rùn)等指標(biāo)；經(jīng)營(yíng)考核的獎(jiǎng)懲措施；經(jīng)營(yíng)中的路線、方針政策。(7)企管部將公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書交財(cái)務(wù)部會(huì)審，組織相關(guān)部門討論評(píng)審。(8)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后將公司經(jīng)營(yíng)管

22、理目標(biāo)責(zé)任書交主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最后報(bào)中心主任批準(zhǔn)。(9)簽訂、執(zhí)行、檢查、變更與考核公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，由企管部會(huì)同財(cái)務(wù)部組織各下屬公司負(fù)責(zé)人簽訂。每年元月1日始至12月31日止按經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書的容執(zhí)行對(duì)公司的目標(biāo)管理。企管部會(huì)同財(cái)務(wù)部按季度對(duì)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查并考核，即從下季度的第一個(gè)月開(kāi)始對(duì)上季度公司目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查并考核。其中7月份進(jìn)行上半年檢查、考核情況匯總報(bào)告，1月份對(duì)上年度全年情況進(jìn)行檢查、考核匯總報(bào)告。在檢查過(guò)程中，下屬各公司如存在需變更事項(xiàng)，由各公司先行提出申請(qǐng)報(bào)告報(bào)企管部與財(cái)務(wù)部，經(jīng)企管部和財(cái)務(wù)部審核后報(bào)中心主任批準(zhǔn)執(zhí)行。每次考核完畢，

23、企管部與財(cái)務(wù)部專職人員應(yīng)將考核結(jié)論與被考核單位進(jìn)行溝通，對(duì)存在異議的地方，應(yīng)再進(jìn)行復(fù)核。文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-19對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)要求責(zé)任單位整改或按中心規(guī)定處理。合同審查(1)合同審查的圍中心對(duì)外簽訂的所有合同；中心所屬單位對(duì)外簽訂合同，如合同標(biāo)的在5萬(wàn)元以下，并按企管部審定的格式文本擬定，可由各單位直接簽訂，否則必須經(jīng)企管部審查后，方可簽訂。(2)合同容的擬訂中心的有關(guān)合同可由承辦部門擬定，或由承辦部門提供相關(guān)資料由企管部草擬合同；中心所屬企業(yè)，其合同由下屬企業(yè)擬定。(3)合同審查的容企管部主要從法律、中心管理需要的角度對(duì)合同的合理性和必要性進(jìn)行審

24、查。合同如有特殊要求時(shí)，企管部必須會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行審查。工程方面由基建辦會(huì)同審查；場(chǎng)站業(yè)務(wù)方面由業(yè)務(wù)部會(huì)同審查。電腦信息技術(shù)方面由電腦部會(huì)同審查。(4)合同審查流程擬審查的合同由承辦部門或單位提交到中心檔案室，由檔案室填報(bào)簽報(bào)表。檔案室將擬審查的合同和簽報(bào)表交企管部審查。如需其他部門會(huì)同審查，由企管部負(fù)責(zé)收集有關(guān)意見(jiàn)。文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-20企管部將審查過(guò)的合同與有關(guān)意見(jiàn)交檔案室，由檔案室報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。(5)合同的修改如合同須修改，應(yīng)重新進(jìn)行審查。(6)合同審查記錄相關(guān)部門的審查結(jié)果記錄在簽報(bào)表上。合同資料由檔案室歸檔保存，企管部可留存一份。(7)合

25、同執(zhí)行情況的檢查合同執(zhí)行情況由企管部進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)責(zé)令其改正并報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)。法律事務(wù)處理(1)各部門或下屬單位需企管部配合法律事務(wù)處理時(shí)，由需要部門提交申請(qǐng)報(bào)告或相關(guān)資料。(2)企管部對(duì)法律事務(wù)情況進(jìn)行調(diào)查分析，提出初步處理意見(jiàn)，并協(xié)助調(diào)解。如調(diào)解不成需上訴或應(yīng)訴時(shí)應(yīng)報(bào)中心主任批準(zhǔn)后按有關(guān)法律程序執(zhí)行。5.0支持性文件中心經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法6.0相關(guān)記錄簽報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書考核報(bào)告文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-21中心工作計(jì)劃控制程序1.0目的對(duì)中心工作計(jì)劃進(jìn)行控制，確保服務(wù)和管理工作的有效執(zhí)行。2.0適用圍適用于中心與各部門對(duì)年度與月份和每

26、周工作計(jì)劃的控制。3.0職責(zé)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定各自的年度工作計(jì)劃與月份工作計(jì)劃和周工作計(jì)劃。辦公室負(fù)責(zé)制定中心工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)和監(jiān)督各部門工作計(jì)劃的執(zhí)行。中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門的工作計(jì)劃。4.0工作程序工作計(jì)劃的制定(1)各部門根據(jù)中心的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、中心發(fā)展規(guī)文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-22劃、市場(chǎng)情況與上級(jí)主管部門的指示精神制定各自年度工作計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。(2)辦公室根據(jù)各部門年度工作計(jì)劃與中心領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，制定中心年度工作計(jì)劃，并報(bào)中心主任批準(zhǔn)。(3)各部門根據(jù)中心與本部門的年度工作計(jì)劃，結(jié)合本部門工作實(shí)際情況，于每月底前制定主要的下月份工

27、作計(jì)劃。(4)針對(duì)特定服務(wù)或管理的專項(xiàng)工作計(jì)劃，由中心領(lǐng)導(dǎo)指定專人制定。(5)辦公室根據(jù)各部門的月份工作計(jì)劃，匯總后報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審閱。(6)辦公室根據(jù)市交通局的要求，結(jié)合中心實(shí)際，與時(shí)將中心下周、月、季度的主要工作計(jì)劃以工作預(yù)報(bào)的形式上報(bào)交通局。工作計(jì)劃的實(shí)施與考核(1)各部門根據(jù)各自的工作計(jì)劃組織實(shí)施。(2)各部門在每周五上午前將本周工作完成情況填寫在工作周報(bào)表上，并交辦公室。辦公室根據(jù)各部門工作周報(bào)表形成中心工作周報(bào)表，并報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審閱。(3)各部門在每月底將本部門本月工作完成情況與下階段工作計(jì)劃統(tǒng)一填寫在工作完成情況與工作計(jì)劃表上，并交辦公室。(4)各部門月份工作計(jì)劃的實(shí)施情況由辦公室監(jiān)督

28、落實(shí)，并將情況與時(shí)反饋給中心主任，以便協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作。文 件 名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-23辦公室根據(jù)各部門月工作完成情況在每月底填寫中心工作完成情況與工作計(jì)劃表，報(bào)中心主任審閱。(5)年終前，各部門應(yīng)對(duì)年度工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行自我總結(jié)，辦公室負(fù)責(zé)組織考核并完成中心年度工作總結(jié)，提出下年度的工作重點(diǎn)，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審閱。(6)辦公室將各部門工作完成情況的考核結(jié)果與時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。5.0支持性文件質(zhì)量手冊(cè)6.0相關(guān)記錄年度工作計(jì)劃工作周報(bào)表工作完成情況與工作計(jì)劃表年度工作總結(jié)工作預(yù)報(bào)文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-24電腦與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理

29、程序1.0目的進(jìn)一步加強(qiáng)中心電腦與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)和管理，實(shí)現(xiàn)電腦與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理與維護(hù)的科學(xué)化和規(guī)化，更好地為中心的信息現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。2.0適用圍適用于本中心所屬的電腦設(shè)備的日常的軟、硬件維護(hù)。3.0職責(zé)中心電腦部負(fù)責(zé)中心各類電腦設(shè)備的維護(hù)管理，包括電腦知識(shí)的培訓(xùn)、電腦系統(tǒng)的定期檢查和軟硬維護(hù)等。電腦部負(fù)責(zé)為中心的信息化建設(shè)提供合理化建議與規(guī)劃。4.0工作程序電腦軟、硬件的購(gòu)置(1)由資料室轉(zhuǎn)來(lái)的有關(guān)采購(gòu)電腦設(shè)備的文件，經(jīng)中心電腦部進(jìn)行審核評(píng)價(jià)，提出相關(guān)意見(jiàn)后返回資料室。(2)經(jīng)辦公室、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門審批并報(bào)中心主任批準(zhǔn)文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-25后由購(gòu)

30、置申請(qǐng)部門實(shí)施。電腦軟、硬件設(shè)備的驗(yàn)收(1)電腦設(shè)備經(jīng)過(guò)中心電腦部驗(yàn)收后建立中心電腦設(shè)備臺(tái)賬。(2)使用部門簽字驗(yàn)收，并指派專人負(fù)責(zé)電腦的日常管理。電腦設(shè)備的維護(hù)(1)使用部門指定專人負(fù)責(zé)電腦的日常管理。(2)電腦部負(fù)責(zé)電腦操作人員的技能考核，若不合格應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。(3)每3個(gè)月電腦部檢查一次電腦系統(tǒng)（殺毒），并負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的升級(jí)。(4)電腦部每年對(duì)所有電腦進(jìn)行一次電腦系統(tǒng)與外部設(shè)備保養(yǎng)檢查。(5)電腦出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門應(yīng)通知電腦部維修，電腦部應(yīng)與時(shí)予以處理，使用部門不得私自拆裝維修。(6)每次維護(hù)保養(yǎng)時(shí)應(yīng)填寫電腦系統(tǒng)維護(hù)情況表。電腦設(shè)備的報(bào)廢流程(1)由使用部門與單位給出書面報(bào)告上交中心辦公

31、室。(2)辦公室轉(zhuǎn)發(fā)給中心電腦部，由電腦部經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定后給出書面報(bào)告和相關(guān)建議，返回給辦公室。(3)辦公室根據(jù)電腦部的建議決定是否作報(bào)廢處理。如需報(bào)廢時(shí)，轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)告給中心財(cái)務(wù)部。(4)中心財(cái)務(wù)部根據(jù)中心有關(guān)固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，給出相關(guān)意見(jiàn)與處理。(5)辦公室、財(cái)務(wù)部的意見(jiàn)匯總報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理，并反饋意文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-26見(jiàn)給報(bào)告申請(qǐng)單位。5.0支持性文件略6.0相關(guān)記錄中心電腦設(shè)備臺(tái)賬電腦系統(tǒng)維護(hù)情況表文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-27采購(gòu)與固定資產(chǎn)管理程序1.0目的對(duì)物資采購(gòu)和固定資產(chǎn)進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的物資符合規(guī)

32、定要求,提高中心資產(chǎn)的使用效率。2.0適用圍適用于中心辦公用低值易耗品的采購(gòu)與管理。適用于中心固定資產(chǎn)的采購(gòu)與管理。適用于對(duì)采購(gòu)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。3.0職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)辦公用低值易耗品的采購(gòu)與日常管理和相關(guān)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)以與對(duì)中心（包括下屬單位）固定資產(chǎn)采購(gòu)和實(shí)物的統(tǒng)一管理。各使用部門負(fù)責(zé)所需物品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)和市場(chǎng)信息的提供和物品驗(yàn)收?；ㄞk、電腦部等技術(shù)或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)采購(gòu)的技術(shù)或業(yè)務(wù)需要情況與供應(yīng)商選擇有關(guān)事宜的審核評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)用款的審核與固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理。文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-28中心主任負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的批準(zhǔn)。4

33、.0工作程序物資的采購(gòu)(1)計(jì)劃性采購(gòu)辦公室每月底根據(jù)各部門要求制定下月的物品采購(gòu)計(jì)劃，說(shuō)明物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等；辦公室將月物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)中心主任審批；辦公室將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。(2)臨時(shí)采購(gòu)各部門需要臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃外的物品時(shí)，先填寫用款申請(qǐng)表和固定資產(chǎn)購(gòu)置清單（非固定資產(chǎn)圍的除外），說(shuō)明物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。低值易耗用品采購(gòu)由辦公室主任批準(zhǔn)后采購(gòu)；購(gòu)置固定資產(chǎn)的用款申請(qǐng)表和固定資產(chǎn)購(gòu)置清單由辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)，相關(guān)技術(shù)或業(yè)務(wù)部門與主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施。(3)驗(yàn)收采購(gòu)經(jīng)手人對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行初次驗(yàn)收，低值易耗品由辦公室負(fù)責(zé)

34、驗(yàn)收,固定資產(chǎn)采購(gòu)由使用部門負(fù)責(zé)最終驗(yàn)收,驗(yàn)收人在購(gòu)物發(fā)票或領(lǐng)用單上簽字。物資采購(gòu)供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)(1)供應(yīng)商的資格要求文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-29必須有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照與相關(guān)的資質(zhì)證明書；必須保證能夠提供符合所采購(gòu)物品的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求等；在以往的采購(gòu)活動(dòng)中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量糾紛。如以上有任何一項(xiàng)不符合要求的則取消供應(yīng)商資格。(2)對(duì)經(jīng)常性的物資采購(gòu)，辦公室擬出能符合上述要求的若干家供應(yīng)商，對(duì)其評(píng)價(jià)從以下幾方面進(jìn)行：供應(yīng)商的資質(zhì)，以往與其交往的信譽(yù)情況；供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；供應(yīng)商的售后服務(wù)狀況；服務(wù)價(jià)格等。辦公室采購(gòu)人員組織使用部門對(duì)

35、供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在供應(yīng)商評(píng)價(jià)表上，如以上評(píng)審容有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)不合格時(shí)，為不合格供應(yīng)商。將評(píng)審合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)。(3)合格供應(yīng)商日常管理物品采購(gòu)供應(yīng)商由辦公室管理，對(duì)每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行退貨或賠償損失處理，并記入供應(yīng)商檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，應(yīng)取消供應(yīng)商資格。(4)合格供應(yīng)商的復(fù)評(píng)對(duì)合作期在1年以上的合格供應(yīng)商，應(yīng)每年安排一次復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)容包括：文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-30a.以往合作期供應(yīng)商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。包括供應(yīng)商的物品質(zhì)量、售后服務(wù)狀況、使用單位反饋情況等；b.過(guò)去一年有無(wú)發(fā)生質(zhì)量糾紛；c.使用部門

36、反饋情況。凡在評(píng)價(jià)中確定沒(méi)有達(dá)到合作要求的供應(yīng)商，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，以下列方式處理：a.如由于供應(yīng)商責(zé)任造成質(zhì)量糾紛的，即為不合格供應(yīng)商，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格；b.對(duì)不符合其他要求的，為需改進(jìn)供應(yīng)商，應(yīng)要求在限期改進(jìn)。對(duì)未能在限期改進(jìn)的，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，終止合作，取消其合格供應(yīng)商資格。不合格采購(gòu)物資的控制(1)不合格品的處置方式主要有：退貨、讓步接收或索賠。具體處置方式根據(jù)實(shí)際情況由辦公室主任確認(rèn)。(2)不合格采購(gòu)物資的處置須記入供應(yīng)商的業(yè)績(jī)檔案。固定資產(chǎn)的管理(1)固定資產(chǎn)的圍固定資產(chǎn)指單位經(jīng)營(yíng)使用年限在1年以上的房屋建筑物、機(jī)器、設(shè)備、工具等；不屬于經(jīng)營(yíng)使用的、期限超過(guò)

37、2年以上的主要設(shè)備、物品，單位價(jià)值要在2000元以上。(2)新購(gòu)置的固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用管理固定資產(chǎn)管理員將采購(gòu)的固定資產(chǎn)分類建立臺(tái)賬，登記在固定資產(chǎn)臺(tái)賬上，建立固定資產(chǎn)登記卡，文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-31填寫固定資產(chǎn)領(lǐng)用單；將固定資產(chǎn)交由使用部門使用保管，該部門領(lǐng)用人與負(fù)責(zé)人在領(lǐng)用單上簽字驗(yàn)收；財(cái)務(wù)部憑固定資產(chǎn)購(gòu)置清單、用款申請(qǐng)表、固定資產(chǎn)領(lǐng)用單（簡(jiǎn)稱領(lǐng)用單）和稅務(wù)發(fā)票報(bào)賬，并進(jìn)行固定資產(chǎn)賬務(wù)登記。(3)固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)移管理固定資產(chǎn)需轉(zhuǎn)移使用單位的，由辦公室發(fā)出固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單（簡(jiǎn)稱調(diào)撥單），調(diào)出和調(diào)入單位根據(jù)調(diào)撥單所列的資產(chǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格等辦理

38、移接，辦公室確認(rèn)后將調(diào)撥單交由財(cái)務(wù)部作賬務(wù)登記并簽字，調(diào)撥單由辦公室保管;辦公室固定資產(chǎn)管理員在已調(diào)撥的固定資產(chǎn)登記卡上作相應(yīng)的調(diào)撥登記，注明調(diào)入、調(diào)出單位與時(shí)間、領(lǐng)用人等調(diào)撥信息，并在固定資產(chǎn)臺(tái)賬上作相應(yīng)的變動(dòng)說(shuō)明。(4)固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)固定資產(chǎn)管理員對(duì)中心機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)每季度進(jìn)行一次核對(duì)；中心辦公室、財(cái)務(wù)部每年至少進(jìn)行一次全中心固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，核對(duì)中心賬、卡與各單位賬卡是否相符；如盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)流失或損失的，應(yīng)與時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按有關(guān)規(guī)定提出處理意見(jiàn)。(5)固定資產(chǎn)的報(bào)廢、損失管理由使用單位資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢（損文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-32失

39、）申報(bào)單，說(shuō)明資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)間、使用情況、原值、折舊、凈值、報(bào)廢（損失）原因、單位意見(jiàn)與簽名，經(jīng)由單位負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理責(zé)任人、中心辦公室和財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理責(zé)任人組成鑒定小組，進(jìn)行鑒定并提出初步處理意見(jiàn)，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批；經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的固定資產(chǎn)報(bào)廢（損失）申報(bào)單作為辦公室對(duì)臺(tái)賬、卡進(jìn)行變動(dòng)和財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理的依據(jù)；經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)，在辦妥報(bào)廢申報(bào)手續(xù)后一周由原使用單位將實(shí)物交由中心辦公室或指定部門（單位）處理；移交實(shí)物時(shí)辦公室填制調(diào)撥單，由接收部門（單位）持單辦理實(shí)物移交。(6)固定資產(chǎn)管理檔案的管理固定資產(chǎn)管理員將調(diào)撥單、領(lǐng)用單、報(bào)廢（損失）申報(bào)單按順序編號(hào)裝訂成冊(cè)，妥善保管。5.0支持

40、性文件質(zhì)量手冊(cè)中心固定資產(chǎn)管理辦法與實(shí)施細(xì)則6.0相關(guān)記錄用款申請(qǐng)表文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-33固定資產(chǎn)購(gòu)置清單固定資產(chǎn)領(lǐng)用單供應(yīng)商評(píng)價(jià)表合格供應(yīng)商固定資產(chǎn)登記卡固定資產(chǎn)臺(tái)賬固定資產(chǎn)報(bào)廢（損失）申報(bào)單固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-34直屬單位滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)程序1.0目的通過(guò)對(duì)直屬單位滿意程度的調(diào)查或信息反饋，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系與中心的工作業(yè)績(jī)。2.0適用圍適用于對(duì)直屬單位滿意程度的調(diào)查、信息反饋意見(jiàn)的收集和評(píng)價(jià)。3.0職責(zé)各部門負(fù)責(zé)收集各自業(yè)務(wù)圍的直屬單位有關(guān)的滿意或不滿意信息。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)中心直屬各單位員工

41、對(duì)中心服務(wù)和管理意見(jiàn)信息的收集和滿意程度的調(diào)查。辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查反饋信息的分析評(píng)價(jià)。4.0工作程序直屬單位信息的收集、分析與處理(1)各部門在各自業(yè)務(wù)圍負(fù)責(zé)收集直屬單位有關(guān)的滿文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-35意或不滿意信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種評(píng)價(jià)。(2)對(duì)直屬單位與其服務(wù)對(duì)象面談、信函、 等方式提供的建議或投訴，由相關(guān)部門解答、收集，并記錄在工作日志上，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。(3)利用中心例會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)座談、外出活動(dòng)等各種渠道，認(rèn)真聽(tīng)取直屬單位意見(jiàn)，收集有關(guān)滿意或不滿意信息，并與時(shí)反饋給辦公室。(4)辦公室對(duì)各部門反饋的信息

42、進(jìn)行分析，對(duì)需改進(jìn)的應(yīng)確認(rèn)責(zé)任部門，落實(shí)相應(yīng)措施并監(jiān)督執(zhí)行效果。直屬單位滿意程度的調(diào)查(1)辦公室每年組織一次直屬單位滿意程度的調(diào)查,通過(guò)向各直屬單位發(fā)放機(jī)關(guān)工作滿意程度調(diào)查表或個(gè)別面談的方式，調(diào)查直屬單位對(duì)中心的服務(wù)和管理的滿意程度，如對(duì)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作效率、管理水平等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議。調(diào)查對(duì)象一般為該單位的中層和中層以上干部或較熟悉中心管理服務(wù)情況的員工。(2)辦公室對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算直屬單位滿意率（滿意人數(shù)/調(diào)查總?cè)藬?shù)100%），并確定顧客的需求和期望，與中心需改進(jìn)的方面。改進(jìn)按改進(jìn)控制程序執(zhí)行，不合格按不合格控制程序執(zhí)行。(3)對(duì)顧客反映非常滿意

43、的方面，辦公室應(yīng)對(duì)中心相關(guān)部門或人員與時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)。文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-365.0支持性文件不合格控制程序改進(jìn)控制程序6.0相關(guān)記錄機(jī)關(guān)工作滿意程度調(diào)查表文件名客貨中心程序文件例電子文件編碼ZLAL007頁(yè) 碼41-37改進(jìn)控制程序1.0目的確定中心存在的或潛在的不合格問(wèn)題，適時(shí)采取措施消除不合格并防止不合格的再發(fā)生或消除潛在問(wèn)題發(fā)生的可能性，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.0適用圍本程序適用于對(duì)中心服務(wù)質(zhì)量有影響的所有服務(wù)過(guò)程或各部門工作的持續(xù)改進(jìn)。3.0職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)糾正或預(yù)防措施的總體控制和爭(zhēng)議的最終裁決。辦公室負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施報(bào)告的填寫、發(fā)放、跟蹤、實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和記錄歸檔