安全風(fēng)險分級管控實(shí)施計劃方案及對策

1、-. z.黔越礦業(yè)高家?guī)r煤礦安全風(fēng)險分級管控實(shí)施方案2017年7月3日附件1： 黔越礦業(yè)貞豐縣高家?guī)r煤礦安全風(fēng)險分級管控實(shí)施方案為認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法，依據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（煤安監(jiān)行管【2017】5號）要求，建立科學(xué)、高效的安全風(fēng)險分級管控體系是強(qiáng)化安全管理的重要組成部分，是遏制重特大事故的重要手段。結(jié)合本礦實(shí)際，特制定本方案。一、成立組織機(jī)構(gòu)為保證該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，特成立安全風(fēng)險分級管控工作小組。組 長：（礦長）副組長： （總工）成 員：（安全礦長）、（生產(chǎn)礦長）、（機(jī)電礦長）、（后勤礦長）、（地測工程師）（調(diào)度室主任）、（掘進(jìn)隊(duì)長）、（采煤隊(duì)長）及各安瓦員

2、。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安全科，尚玉龍同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常具體工作。二、指導(dǎo)思想深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅持安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險超前預(yù)控，規(guī)安全風(fēng)險，有效防和遏制重大事故的發(fā)生。三、目標(biāo)任務(wù)通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防較大事故，杜絕和遏制重特大事故。四、管控辦法細(xì)則1、隱患分級：礦井事故隱患按其嚴(yán)重程度、解決

3、難易分為A、B、C三級。（1）A級：危害嚴(yán)重，有可能造成重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失；治理難度及工程量大，危害嚴(yán)重或者治理難度大的隱患。（2）B級：危害比較嚴(yán)重，有可能導(dǎo)致人身傷亡或者較大經(jīng)濟(jì)損失，或治理難度及工程量較大，施工隊(duì)解決不了，須由煤礦限期解決的隱患。（3）C級：危害較輕，治理難度和工程量較小，由施工隊(duì)、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。（4）B、C級隱患由總工程師與分管副礦長指定隱患整改責(zé)任人，負(fù)責(zé)責(zé)成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報總工程師與分管副礦長審核簽字備案。（5）A級隱患由礦長組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實(shí)整改的容、資

4、金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)圍，并組織實(shí)施。整改項(xiàng)目結(jié)束后，由礦長按照重大隱患的整改驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織自檢。礦井重大隱患自檢合格后，按分級監(jiān)控要求及時向上級安全監(jiān)察部門進(jìn)行報告。申請報告應(yīng)包括整改方案中的容、項(xiàng)目和自檢結(jié)果，并有礦長簽署的驗(yàn)收意見。（6）礦各部門、各隊(duì)要加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為，發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，要立即停止生產(chǎn)，并向公司主要負(fù)責(zé)人報告。有重大事故隱患的，必須立即停止生產(chǎn)，排除隱患。重大事故隱患分級排查治理責(zé)任追究，應(yīng)當(dāng)堅持寧嚴(yán)勿寬，責(zé)任到人，加大追究的原則。2、隱患治理責(zé)任制礦各部門、各施工隊(duì)要認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)隱患排查、治理（整改）的責(zé)任

5、制，組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。（1）礦長對本單位的事故隱患排查、治理（整改）工作負(fù)全面責(zé)任。應(yīng)當(dāng)每月組織一次由安全副礦長、工程技術(shù)人員和職工參加的事故隱患排查，對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關(guān)人員及部門對事故隱患排查的匯報，督促和檢查事故隱患排查、整改工作計劃和資金的落實(shí)，組織健全機(jī)構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責(zé)任制，主持召集事故隱患排查、整改工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達(dá)指令。（2）礦總工程師對本礦的事故隱患排查、治理（整改）工作負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定事故隱患排查、整改工作計劃和安全技術(shù)措施，確定崗位責(zé)任、開展科研攻關(guān)、推廣應(yīng)用新技術(shù)，并與礦財務(wù)主管協(xié)調(diào)組織安技措資金計劃，

6、參加事故隱患排查和整改。對查出的隱患，要組織礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)工程技術(shù)人員進(jìn)行安全技術(shù)評審，通過評審對排查出的隱患按A、B、C三級進(jìn)行分級。（3）礦安全副礦長對分管業(yè)務(wù)圍的安全生產(chǎn)隱患排查、整改負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，同時協(xié)助礦長開展事故隱患的排查和整改工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施事故隱患排查、整改工作計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實(shí)情況，組織實(shí)施整改隱患的各項(xiàng)措施，參加事故隱患排查和整改。（4）礦各部門、各隊(duì)負(fù)責(zé)人，對分管業(yè)務(wù)圍的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)技術(shù)責(zé)任。協(xié)助總工程師組織制定、審批和落實(shí)整改隱患的安全技術(shù)措施，參加事故隱患排查和整改。（5）安全副礦長對礦的事故隱患排查和整改工作負(fù)監(jiān)察責(zé)任

7、，并建立和保管好事故隱患整改臺賬；總工、生產(chǎn)、機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)對各自分管圍的事故隱患排查和整改工作，負(fù)有安全監(jiān)察直接責(zé)任。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本礦各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制的履行情況，參加事故隱患的排查，跟蹤落實(shí)隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管圍的事故隱患實(shí)行閉合管理。（6）礦各業(yè)務(wù)部門，是事故隱患排查和實(shí)施整改的責(zé)任部門，對隱患排查、整改負(fù)生產(chǎn)技術(shù)管理責(zé)任。具體負(fù)責(zé)事故隱患排查、制定具體整改方案、指導(dǎo)整改方案的實(shí)施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。（7）施工隊(duì)隊(duì)長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)全面責(zé)任。每天組織一次對本隊(duì)（本項(xiàng)目、下同）事故隱患的排查，采取有針對性的措施

8、進(jìn)行及時整改，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報事故隱患的排查和整改工作情況。（8）施工隊(duì)技術(shù)員，對本施工隊(duì)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)技術(shù)管理直接責(zé)任。負(fù)責(zé)編制事故隱患排查和整改的安全技術(shù)措施，現(xiàn)場指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施。（9）施工隊(duì)班組長（跟班副隊(duì)長），對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查、整改負(fù)直接責(zé)任。作業(yè)前，必須認(rèn)真排查本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)事故隱患，提出在工作過程中應(yīng)采取的安全防措施，并在生產(chǎn)過程中采取切實(shí)可行的措施認(rèn)真加以解決；對依靠本班組力量無法進(jìn)行整改，或一時不能徹底整改的事故隱患，必須及時向隊(duì)、礦跟班干部和礦調(diào)度室匯報。（10）施工隊(duì)現(xiàn)場作業(yè)人員，對所在崗位的安全生

9、產(chǎn)事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)。必須每班排查本崗位事故隱患，對排查出來的事故隱患要及時進(jìn)行整改；如不能整改的，必須及時向班組長和施工隊(duì)帶班干部進(jìn)行匯報，同時，在現(xiàn)場作業(yè)過程中，必須無條件接受各級領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員交辦的事故隱患整改任務(wù)，并按要求完成隱患整改工作。3、隱患分級管理和監(jiān)控（1）對事故隱患實(shí)行分類、分級管理和監(jiān)控。定期組織對事故隱患進(jìn)行一次徹底排查，對所排查出來的各類隱患按照下述方法進(jìn)行分類和定級，對事故隱患實(shí)行分類、分級管理。按事故隱患類別分為十類，分別是頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水災(zāi)和其它。（2）按事故隱患危害程度、治理難度分為三級，分別是A級、B級、C級。A

10、級隱患是指危害嚴(yán)重，可能造成重特大傷亡事故或者重大經(jīng)濟(jì)損失，或者治理難度大，需由公司或省、市有關(guān)部門組織、幫助或協(xié)調(diào)處理的隱患。有下列情形之一為A級隱患。1、超能力、超強(qiáng)度或超定員組織生產(chǎn)。2、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。3、通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠，施工前未建立全負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng)的；井下存在無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)、串聯(lián)通風(fēng)；掘進(jìn)工作面局扇一機(jī)供兩頭；主扇帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、備用主扇不完好、擅自停開主扇、局扇和瓦斯抽放泵；礦井總風(fēng)量不足。4、有嚴(yán)重水患，未采取有效措施解決處理。5、超層越界開采。6、井下存在未熄滅火區(qū)，沒有采取有效措施解決處理。7、使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、材料、工藝，礦井有以掘代采、以探代采

11、行為，通風(fēng)、排水、提升、壓風(fēng)設(shè)備安全檢驗(yàn)檢測不合格。8、沒有雙回路供電系統(tǒng)。9、無完善的防塵供水系統(tǒng)。10、未取得安全生產(chǎn)許可證從事生產(chǎn)，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包。11、有其他重大安全生產(chǎn)事故隱患。（3）B級隱患是指危害比較嚴(yán)重，可能造成傷亡事故或者經(jīng)濟(jì)損失，或者治理難度比較大，需有一定的工程量。有下列情形之一為B級隱患。1、瓦斯超限作業(yè)、瓦斯經(jīng)常超限、炮后瓦斯超過3、有毒有害氣體濃度超過規(guī)定未采取措施解決處理或未處理到位。2、井下電氣設(shè)備失爆。3、存在水患未按規(guī)定填繪采掘工程平面圖，在存在水患情況下作業(yè)未編制針對性安全措施。4、掘進(jìn)工作面不按規(guī)定設(shè)雙風(fēng)機(jī)、雙電源或雙風(fēng)機(jī)

12、不能自動切換。5、井田圍或井田周邊廢棄礦井水文地質(zhì)資料不清。6、無設(shè)計或不按設(shè)計施工。7、無作業(yè)規(guī)程作業(yè)，未執(zhí)行一工程一措施”。8、未嚴(yán)格遵守巷道貫通程序，巷道貫通無措施或措施不落實(shí)，貫通后不及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)。9、井下風(fēng)門不聯(lián)鎖或聯(lián)鎖失效。（4）C級隱患是指危害比較輕，或者對安全生產(chǎn)有一定影響。有下列情形之一為C級隱患。1、提升絞車、壓風(fēng)機(jī)、主扇等設(shè)備保護(hù)不全、不可靠，鋼絲繩磨損斷絲超限不及時更換，不按規(guī)定定期進(jìn)行安全檢驗(yàn)檢測和檢查；2、工作面懸頂面積超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定時，不采取措施；3、采掘工作面不采取綜合防塵措施或積塵超標(biāo)；4、報廢采區(qū)、報廢采煤工作面、廢舊巷道、獨(dú)頭盲巷未按規(guī)定及時封閉；5

13、、采掘工作面過斷層、破碎帶、舊巷、采空區(qū)時無針對性安全措施或措施不落實(shí)；6、監(jiān)測、監(jiān)控系統(tǒng)傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時、瓦斯超限后不能斷電和聲光報警；7、不按月填繪采掘工程平面圖或圖紙弄虛作假。（5）采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸提升、通防、巷修、火工品、水文地質(zhì)及其它相關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，每周要與安監(jiān)部門一起召開一次事故隱患排查和整改分析會；施工隊(duì)每天要分析一次安全生產(chǎn)事故隱患排查和整改情況。每次會議都要有原始記錄。（6）礦安全部門要建立隱患整改檔案，對各類隱患實(shí)行誰排查、誰簽字，誰整改、誰簽字，誰驗(yàn)收、誰簽字”的閉合管理。煤礦隱患排查和整改情況匯總表，要及時報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和

14、部門，并及時下發(fā)到相關(guān)施工隊(duì)。（7）礦安全部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、跟蹤、督查隱患整改治理情況、解決隱患整改情況。4、隱患的建檔和上報（1）礦安全部門對查出的安全隱患，要及時下發(fā)安全隱患整改通知單或安全監(jiān)察意見書，并跟蹤落實(shí)隱患整改的情況；對未按期完成隱患處理或因安全隱患處理不當(dāng)而造成事故的，要依照責(zé)任追究等相關(guān)文件的規(guī)定，追究有關(guān)人員的責(zé)任。（2）礦安全部門要加強(qiáng)對所排查出來的安全隱患的跟蹤落實(shí)，及時進(jìn)行統(tǒng)計匯總，實(shí)行檔案化閉合管理。安全隱患排查及整改情況檔案應(yīng)包括以下主要容：安全隱患的名稱和級別、危害程度、產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、所采取的整改方案及安全措施、整改的單位和整改責(zé)任人、組織和

15、參加整改驗(yàn)收的人員、整改結(jié)果等容。（3）施工隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)于每月25日前將本月安全隱患的落實(shí)整改情況，以及所排查出來的當(dāng)月的安全隱患，向礦安全部門報告。5、責(zé)任追究。（1）礦定期、不定期的對煤礦事故隱患排查治理進(jìn)行檢查，對存在違規(guī)行為和危及工人生命安全的重大隱患仍繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的部門、施工隊(duì)，立即責(zé)令停產(chǎn)整頓，并根據(jù)礦下發(fā)的相關(guān)處罰條例進(jìn)行處罰。（2）公司每季度對事故隱患排查治理工作進(jìn)行一次考核。對事故隱患排查不細(xì)、治理不力、履行監(jiān)督職責(zé)不到位、資料管理混亂的部門、施工隊(duì)，對責(zé)任人給予罰款或撤職。五、工作容建立安全風(fēng)險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及

16、煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等方面的問題。1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)及落實(shí)情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按五定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測監(jiān)控等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。六大系統(tǒng)”的運(yùn)行和建設(shè)情況。通風(fēng)管理：礦井和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合煤礦安全規(guī)程要求。雙風(fēng)機(jī)、雙

17、電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個作業(yè)點(diǎn)的測風(fēng)、分風(fēng)按時操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位。強(qiáng)化瓦斯檢測，對瓦斯等級進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對臨時停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制年度防冶水計劃，制定防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)

18、，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各點(diǎn)，工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。采掘管理：所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。頂板管理：加強(qiáng)頂板管理，施工掘進(jìn)工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。機(jī)電、運(yùn)輸管理：按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。4、火工品管理：煤礦嚴(yán)禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行一炮三檢”和三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用。6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。7、建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設(shè)立輔助救護(hù)隊(duì)。六、工作開展：、制訂方案，進(jìn)行動員部署。按照工作容的要求，各有關(guān)