兩天試生產(chǎn)審核表

1、上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司兩日試生產(chǎn)審核表 序號(hào)：產(chǎn)品名稱別克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始結(jié)束圖號(hào)/零件號(hào)10276595準(zhǔn)備性會(huì)談“兩日生產(chǎn)”的實(shí)施在何地進(jìn)行“兩日生產(chǎn)”？ 車間時(shí)間/日期： 產(chǎn)品型號(hào)：產(chǎn)品名稱：客戶方的參加人員： 客戶代表：營銷部負(fù)責(zé)人 供方的參加人員：供方“兩日生產(chǎn)”的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：商定的“兩日生產(chǎn)”的生產(chǎn)數(shù)量 件備注：上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司兩日試生產(chǎn)審核表 序號(hào)：產(chǎn)品名稱別克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始結(jié)束圖號(hào)/零件號(hào)10276595審 核 表文 件 準(zhǔn) 備產(chǎn)品圖紙狀態(tài)是否有效？(查看，比較：簽發(fā)/日期) 是 否產(chǎn)品工程樣件的性能檢驗(yàn)是否合格 (如

2、果必要的話) ？(認(rèn)可文件/日期) 是 否首批樣件的檢驗(yàn)是否合格？(認(rèn)可文件/日期) 是 否有無參考樣件(如CKD件、外觀樣件、各加工步驟參考樣件)？(在何處，有哪些，查看一下) 有 無某些檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和記錄是否需存檔(存檔責(zé)任件)？(哪些特性值，誰負(fù)責(zé)，如何存檔？) 是 否有無關(guān)于生產(chǎn)過程運(yùn)行/物流的總流程圖？(展開和解釋) 有 無有無生產(chǎn)流程簡圖？員工了解這些嗎？(每名驗(yàn)收組成員應(yīng)有它的復(fù)印件) 是 否是否進(jìn)行了過程FMEA？(針對(duì)哪些工序？傾聽解釋)是 否機(jī)器設(shè)備的使用是否獲得了官方的各種批準(zhǔn)？(有哪些？有關(guān)生產(chǎn)的和環(huán)境保護(hù)的) 是 否已經(jīng)進(jìn)行了一次“兩日生產(chǎn)”的試運(yùn)行了嗎？(時(shí)間，生產(chǎn)數(shù)量

3、，質(zhì)量如何？) 是 否產(chǎn)品圖紙狀態(tài)是否有效？(查看，比較：簽發(fā)/日期)是 否原材料和外協(xié)件供應(yīng)商是否對(duì)其所供的原材料進(jìn)行了檢驗(yàn)？(提供檢驗(yàn)結(jié)果) 是 否不同的供貨批次能夠準(zhǔn)確地辯認(rèn)否？(辨認(rèn)，展示)是 否外協(xié)件的質(zhì)量有保證嗎？(質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告)有 無所有的工藝輔助材料(一次性材料)是否有明確的技術(shù)特性規(guī)定？(材料明細(xì)表，材料技術(shù)文件)是 否上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司兩日試生產(chǎn)審核表 序號(hào)：產(chǎn)品名稱別克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始結(jié)束圖號(hào)/零件號(hào)10276595審 核 表原材料進(jìn)廠倉儲(chǔ)是否進(jìn)行了零部件和原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)？(如果是，檢驗(yàn)項(xiàng)目是什么？) 是 否使用了合乎要求的檢驗(yàn)設(shè)備了嗎？(

4、進(jìn)廠入口檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)記錄)(不合格品的退貨是如何規(guī)定的？查看和請(qǐng)展示) 是 否零部件和原材料在庫里和生產(chǎn)線上是否作出標(biāo)識(shí)，并為“兩日生產(chǎn)”作好準(zhǔn)備了嗎？數(shù)量足夠否？(目檢) 是 否正確的原材料和零部件在線上準(zhǔn)備好了嗎？(標(biāo)識(shí)，目檢) 是 否零部件在線準(zhǔn)備工作的方法是否符合要求？符合人體工程學(xué)的操作，零件無損壞，干凈？(目檢) 是 否倉庫中的存放和運(yùn)輸器具是否適宜和干凈？(具備和批量生產(chǎn)相符合的能力) 是 否是否注意到工藝輔助材料(一次性材料)的有效期？(如何辯認(rèn)，如果過期如何處理？) 是 否針對(duì)每道加工工序有無作業(yè)指導(dǎo)書？(正確的流程、現(xiàn)場檢驗(yàn)) 有 無操作工人接受過機(jī)器、工裝夾具

5、和工具使用的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)了嗎？(觀看和詢問) 是 否操作工人有無質(zhì)量檢查的規(guī)程？(操作工人演示) 有 無操作工人有無正確的和易于操作的檢驗(yàn)手段？(圖、檢具、樣品、定位調(diào)整器具等等，各自的用途) 有 無有無工序檢驗(yàn)？(時(shí)間，生產(chǎn)數(shù)量，質(zhì)量如何？) 是 否上述工序檢驗(yàn)的檢驗(yàn)設(shè)備和手段是否齊備？(特定檢驗(yàn)場地、檢驗(yàn)工具齊備和放好，有保護(hù)措施，干凈，檢驗(yàn)規(guī)格齊全，檢驗(yàn)設(shè)備要有標(biāo)識(shí)。)（查看和展示） 是 否上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司兩日試生產(chǎn)審核表 序號(hào)：產(chǎn)品名稱別克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始結(jié)束圖號(hào)/零件號(hào)10276595審 核 表檢驗(yàn)設(shè)備和手段的能力有無保證？(檢具校訂，參考件)（請(qǐng)展示）

6、 有 無有無機(jī)器、工具、傳送設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃？(請(qǐng)出示，最近一次的保養(yǎng)是何時(shí)做的？) 有 無有無故障緊急處理規(guī)程？(機(jī)器失效、工具斷裂、工傷事故等出現(xiàn)時(shí)的處理方法？)(請(qǐng)展示，工人是否了解？) 有 無有無關(guān)鍵尺寸的、功能特性值的及關(guān)鍵的工藝參數(shù)？(請(qǐng)展示有哪些，如何監(jiān)控的？) 有 無有無實(shí)用的和可靠的分類和標(biāo)識(shí)，對(duì)于：合格品返修品報(bào)廢件以及它們的存放器具(用顏色區(qū)分)?(請(qǐng)展示，評(píng)價(jià)之) 有 無返修件的物流是否清楚地固定下來？(請(qǐng)展示：如何返修，場地、裝備、驗(yàn)收) 是 否有無對(duì)于重要的特性值的SPC(統(tǒng)計(jì)的工序控制)監(jiān)控？(請(qǐng)舉例展示) 有 無從事SPC的員工是否接受到培訓(xùn)？(他們注意哪些偏差，

7、做哪些工作？)（請(qǐng)展示和提問） 是 否如果沒有合適的SPC設(shè)施，這些重要特性值是否仍得到控制？(請(qǐng)展示如何進(jìn)行，評(píng)價(jià)其適用性) 是 否對(duì)于不可測量的特性值是否使用了缺陷采集卡？(缺陷定義和描述的適用性，易于操作，可評(píng)價(jià)性，請(qǐng)展示) 是 否有無現(xiàn)場的數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)，據(jù)此人們可以了解較長時(shí)間的發(fā)展變化情況。(請(qǐng)舉例展示) 有 無對(duì)于手工制作，有無規(guī)程，簡便的檢驗(yàn)手段(檢具、模板、樣件)以保證產(chǎn)品質(zhì)量？(請(qǐng)展示) 有 無當(dāng)某道工序出現(xiàn)不合格情況時(shí)是否清楚如何處理？過程FMEA預(yù)見到哪些異?？赡軙?huì)發(fā)生？建立了哪些控制環(huán)組織？對(duì)這些可能出現(xiàn)的不合格情況進(jìn)行過討論、協(xié)商、存檔了嗎？對(duì)相應(yīng)的員工對(duì)此進(jìn)行了指導(dǎo)和培

8、訓(xùn)了嗎？(哪些情況，如何反應(yīng)，誰負(fù)責(zé)，反應(yīng)速度；請(qǐng)展示？) 是 否有無焊點(diǎn)和焊縫的強(qiáng)度檢驗(yàn)？(如何？請(qǐng)展示，記錄符合要求嗎？)（無此項(xiàng)目）上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司兩日試生產(chǎn)審核表 序號(hào)：產(chǎn)品名稱別克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始結(jié)束圖號(hào)/零件號(hào)10276595審 核 表對(duì)于過程能力的檢驗(yàn)是否準(zhǔn)備了測量數(shù)據(jù)采集？零部件標(biāo)識(shí)，測量數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)處理，結(jié)果評(píng)價(jià)。(在運(yùn)行中鑒定) 是 否機(jī)器能力(Cmk)是否已經(jīng)確定？(操作工人演示) 是 否對(duì)于存檔責(zé)任件(D-件)：過程運(yùn)行中的檢驗(yàn)記錄存檔是否做到？(請(qǐng)舉例)（無此項(xiàng)目）每道工序前后的零部件搬運(yùn)和放置是否符合要求？如：零件箱、料架：符合人體

9、工程學(xué)，零部件無損傷。(現(xiàn)場詳細(xì)觀看) 是 否各道工序之間零部件的存放是否符合先進(jìn)先出(FiFo)原則？ 是 否是否滿足清潔要求？在產(chǎn)品上、崗位上、運(yùn)輸中、在零件箱內(nèi)以及周圍環(huán)境。(現(xiàn)場檢查，誰負(fù)責(zé)，誰檢查？) 是 否所有質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)工作的光線情況，能見度情況是否合適？(如何檢驗(yàn)照明度夠否？) 是 否有無桌式工作平臺(tái)或存放可能性，對(duì)于：零部件的鑒定、樣件存放、圖紙閱讀、資料記錄、工具準(zhǔn)備和更換等。 有 無有無足夠的裝零件的架子、周轉(zhuǎn)貨架和容器？(以日產(chǎn)量所需零部件數(shù)為尺度。) 有 無物流設(shè)備是否：實(shí)用/符合人體工程學(xué)安全明確修理工作和負(fù)責(zé)人?(查看，請(qǐng)展示容器保養(yǎng)) 是 否對(duì)于工作安全，事故

10、防范，火災(zāi)預(yù)防等等的要求是否做到了？(巡視檢查和提問) 是 否對(duì)于整個(gè)生產(chǎn)過程：“兩日生產(chǎn)”之前，Ppk值是否已經(jīng)確定？(展示數(shù)據(jù)) 是 否上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司兩日試生產(chǎn)審核表 序號(hào)：產(chǎn)品名稱別克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始結(jié)束圖號(hào)/零件號(hào)10276595審 核 表是否生產(chǎn)流程中有瓶頸點(diǎn)和薄弱點(diǎn)？(質(zhì)量的、數(shù)量的，在哪些位置，采取了哪些措施) 是 否服務(wù)性任務(wù)有無圖紙、產(chǎn)品技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn)的管理中心？(設(shè)施、流程、翻譯。請(qǐng)展示、評(píng)定) 有 無與客戶間的資料和信息的交換很好地組織了嗎？CAD數(shù)據(jù)接口(電子)郵件/電傳知曉聯(lián)系人(觀看，請(qǐng)演示) 是 否測量室和實(shí)驗(yàn)室是否符合要求地裝備

11、起來了？(請(qǐng)展示到位的設(shè)備，設(shè)備明細(xì)表) 是 否專業(yè)人員是否經(jīng)過專門的培訓(xùn)？(演示如何做檢驗(yàn)，多少員工能夠做這些檢驗(yàn)？) 是 否是否定期地進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)控的檢驗(yàn)？(出示計(jì)劃) 是 否對(duì)于生產(chǎn)輔助材料(一次性材料)有否專門的倉儲(chǔ)和操作的規(guī)則？(哪些？誰制造的？請(qǐng)演示) 有 無有無解決質(zhì)量問題組織？(哪些問題被跟蹤，按著什么程序來處理這些問題？誰檢查問題(缺陷)消除措施(消除/缺陷措施)。)(請(qǐng)講解和演示) 有 無是否有定期實(shí)施的過程審核計(jì)劃？(誰負(fù)責(zé)，專業(yè)培訓(xùn)情況，審核表) 是 否定期的產(chǎn)品審核是否已列入計(jì)劃或已經(jīng)實(shí)施了？(哪里、哪些、誰實(shí)施的、如何實(shí)施的，請(qǐng)出示) 是 否有無實(shí)施TPM(全面設(shè)備保

12、養(yǎng))的考慮和計(jì)劃？(請(qǐng)解釋) 有 無分供方方面分供方的批量生產(chǎn)供貨是否確保質(zhì)量和數(shù)量？(誰實(shí)施的檢查？如何以及何時(shí)檢查的？) 是 否上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司兩日試生產(chǎn)審核表 序號(hào)：產(chǎn)品名稱別克護(hù)套（碰撞套）時(shí)間開始結(jié)束圖號(hào)/零件號(hào)10276595審 核 表最終檢驗(yàn)有無產(chǎn)品最終驗(yàn)收的檢驗(yàn)規(guī)程？ (請(qǐng)出示) 有 無檢驗(yàn)規(guī)程是否易于理解？(特性值及公差、標(biāo)識(shí)、包裝、直觀標(biāo)記缺陷登記卡。查看，請(qǐng)解釋) 是 否檢驗(yàn)設(shè)備是否夠用？(按要求檢查) 是 否檢驗(yàn)設(shè)備是否易于操作？(請(qǐng)展示操作) 是 否檢驗(yàn)設(shè)備本身是否驗(yàn)證過？(哪里、如何驗(yàn)證的、誰驗(yàn)證的，請(qǐng)解釋) 是 否最終檢驗(yàn)的結(jié)果是否記錄下來并作統(tǒng)計(jì)學(xué)分析了？(如何，請(qǐng)舉例說明) 是 否零部件在包裝前是否又經(jīng)“目檢”了？干凈，表面完好無損。 是 否不合格品是否經(jīng)過分析？(如何、哪些、誰做的、多長時(shí)間？) 是 否不合格的零件、總成能否確保準(zhǔn)確無誤的可追溯性？ 是 否包 裝是否與用貨廠商定了某些特殊的包裝？哪些、如何識(shí)別、照片、樣品。(協(xié)議書和樣品檢查) 是 否這些包裝是否經(jīng)過試驗(yàn)，是否符合要求？能可靠地防止零部件損傷。(查看) 是 否進(jìn)行過包裝審核嗎？(有相應(yīng)的審核表嗎？) 是 否是否具備足夠的、干凈的能滿足批量生產(chǎn)的包裝器具？ 是 否倉儲(chǔ)和發(fā)貨包裝好的貨物是否采用運(yùn)輸器具來堆放和裝載來確保其無損壞？適合碼放的托架，箱子等等。(