西寧市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

1、PAGE 1PAGE 5西寧市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算編制說明部門基本情況主要職能主要職能：是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的橋梁和紐帶，政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)人士的助手。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成市工商聯(lián)是納入2017年部門預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。（三）人員構(gòu)成市工商聯(lián)行政編制9人，工勤編制2人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制3人。實(shí)有在職人數(shù)14人。其中：行政10人，工勤2人，事業(yè)2人；離退休人數(shù)：退休8人，遺屬人員1人。2017年部門預(yù)算情況說明（一）關(guān)于西寧市工商聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明市工商聯(lián)部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為250.9萬元，其

2、中經(jīng)費(fèi)撥款收入250.9萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出203.53萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.81萬元，住房保障支出22.56萬元。（二）關(guān)于西寧市工商聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明市工商聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出250.9萬元，一般公共服務(wù)支出203.53萬元，占比81.1%，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.81萬元，占比9.9%，住房保障支出22.56萬元，占比9%。（三）關(guān)于西寧市工商聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明市工商聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出235.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)202.07萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本

3、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)33.83萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。（四）關(guān)于西寧市工商聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明市工商聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.8萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.8萬元。2016年“

4、三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出4.95萬元，2017年“三公”預(yù)算較2016年執(zhí)行數(shù)增加17%，主要原因是用于開展非公經(jīng)濟(jì)調(diào)研、服務(wù)等活動(dòng)所發(fā)生的燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，以及邀請(qǐng)外省市工商社團(tuán)來我市參加“城洽會(huì)”、“青洽會(huì)”、“清真食品用品博覽會(huì)”，開展招商引資工作和我市非公經(jīng)濟(jì)企業(yè)交流考察發(fā)生的公務(wù)接待等費(fèi)用支出。（五）關(guān)于西寧市工商聯(lián)2017年部門收支情況說明按照綜合預(yù)算的原則，市工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，下級(jí)單位上繳收入，其他收入，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，上年結(jié)余。支出包括一般公共服務(wù)支出，社會(huì)保

5、障和就業(yè)支出，住房保障支出。2017年收支總預(yù)算250.9萬元。（六）關(guān)于西寧市工商聯(lián)2017年部門收入情況說明市工商聯(lián)2017年部門收入預(yù)算250.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入250.9萬元。（七）關(guān)于西寧市工商聯(lián)2017年部門支出情況說明市工商聯(lián)2017年部門支出預(yù)算250.9萬元，其中：基本支出235.9萬元，占94%，項(xiàng)目支出15萬元，占6%。（八）關(guān)于西寧市工商聯(lián)2017年部門項(xiàng)目支出情況說明市工商聯(lián)2017年部門項(xiàng)目支出預(yù)算15萬元，其中：一般行政管理事務(wù)15萬元，占100%。(九) 關(guān)于西寧市工商聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支增減情況說明市工商聯(lián)部門2017年一般

6、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為250.9萬元，比2016年增27.36萬元，增10.90%；支出包括：一般公共服務(wù)支出203.53萬元，比2016年增22.49萬元，增11.05%；主要原因是：人員工資調(diào)整。社會(huì)保障和就業(yè)支出24.81萬元，比2016年關(guān)少2.94萬元，占11.85%。主要原因是：退休人員自然減員；住房保障支出22.56萬元比2016年增7.81萬元，增34.62%。主要原因是：工資待遇調(diào)整等原因。（十）關(guān)于西寧市工商聯(lián)2017年部門政府采購預(yù)算支出情況說明市工商聯(lián)2017年部門政府采購預(yù)算支出安排4萬元，其中：辦公耗材1.7萬元、車輛用油1.5萬元、車輛維修0.8萬元。（十一）西寧

7、市工商聯(lián)無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。名詞解釋一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本部門財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入。（二）一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于本部門提供一般公共服務(wù)的支出。（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208（款）：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)及繳納職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金。（四）住房保障支出（類）221（款）：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出