2020年度預(yù)算績效情況說明

1、2020年度預(yù)算績效情況說明1、預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金1500萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的46.44。項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100%。從評價(jià)情況來看，2020年本單位按照保進(jìn)度、重質(zhì)量、求實(shí)效的要求，全面推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，本單位成立的評價(jià)小組首先通過采取查閱文件制度和召開座談會聽取匯報(bào)等方式收集資料；然后對收集的各類資料進(jìn)行審核，包括檢查預(yù)決算公開情況、基本支出和項(xiàng)目支出有關(guān)賬目等，確保資料的真實(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性；最后通過對資料進(jìn)行整理和分析，按照相關(guān)評價(jià)指標(biāo)

2、、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及方法進(jìn)行打分，形成自評結(jié)論。自評綜合得分為98.4分。組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，本單位組織績效考核評估小組著重對2020年全院收支情況、婦幼保健服務(wù)工作及臨床業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行全方位自評。本年度總收入7736.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入4313.13萬元；上級補(bǔ)助收入26.79萬元；事業(yè)收入3192.13萬元；非同級財(cái)政撥款收入133.12萬元；其他收入71.79萬元。2020年度支出合計(jì)7555.22萬元，其中：基本支出3792.87萬元；項(xiàng)目支出3762.35萬元。資金實(shí)行專帳專戶管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，

3、支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范。從13項(xiàng)婦幼保健服務(wù)及臨床業(yè)務(wù)開展開全方位自評，綜合得分為98.1分。詳見附件1:2020年度建始縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門整體績效自評結(jié)果和2020年度建始縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門整體部門自評表2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果建始縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1500萬元，執(zhí)行數(shù)為1500萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)：按該項(xiàng)目實(shí)施方案完成如下資本性支出，房屋構(gòu)筑物570萬（裝飾裝修類工程款127.68萬、水電配套設(shè)施105.72萬、主體工程尾款3

4、36.6萬）；專用設(shè)備23臺750萬、通用設(shè)備75臺60萬、家具用具類61件8萬、無形資產(chǎn)1套112萬。（2）質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格，達(dá)到100%。（3）時(shí)效指標(biāo)：全部專項(xiàng)資金已在2020年12月31日前支付完成。（4）成本指標(biāo)：房屋構(gòu)筑物570萬，設(shè)備購置930萬。2.效益指標(biāo)完成情況分析。我院新業(yè)務(wù)樓的投入使用，加上醫(yī)療水平的提高，能更好的擴(kuò)大社會服務(wù)，保證服務(wù)質(zhì)量，最大限度地滿足全縣婦女兒童不斷增長的醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防、保健等服務(wù)的需要，從而提高婦女兒童健康水平，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)，使全社會受益。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：一是績效評價(jià)目標(biāo)在設(shè)定上過于簡單，二是績效評價(jià)方法上還存在一定誤區(qū)，三是績效評

5、價(jià)內(nèi)容有待進(jìn)一步完善。原因是未確定科學(xué)完善的績效評價(jià)原則、選擇合理的評價(jià)方法、加強(qiáng)部門人員績效管理理念和方法的培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：一是創(chuàng)新績效考核方法，在指標(biāo)設(shè)置過程中，要從醫(yī)院、政府管理、病人需求、職工利益等多個(gè)維度進(jìn)行考慮，避免指標(biāo)片面化。項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善，有待進(jìn)一步完善。詳見附件2:2020年度建始縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心項(xiàng)目自評報(bào)告以及2020年度建始縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心項(xiàng)目自評表3、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況（1）已應(yīng)用情況：創(chuàng)新績效考核方法，在指標(biāo)設(shè)置過程中，要從醫(yī)院、政府管理、病人需求、職工利益等多個(gè)維度進(jìn)行考慮，避免指標(biāo)片面化。完善項(xiàng)目管理機(jī)制，切實(shí)推動項(xiàng)目實(shí)施的督導(dǎo)

6、和指導(dǎo)，明確各階段目標(biāo)與完成時(shí)限，落實(shí)工作責(zé)任。對管理存在問題的項(xiàng)目，要嚴(yán)格履行專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程的規(guī)范管理。（2）擬應(yīng)用情況：要推進(jìn)預(yù)算管理與績效管理深度結(jié)合，一是績效論證與項(xiàng)目儲備相結(jié)合，加強(qiáng)項(xiàng)目儲備論證，把績效目標(biāo)評估論證作為項(xiàng)目儲備入庫、預(yù)算申報(bào)的前置條件，防止“拍腦袋”決策，提高預(yù)算編制的科學(xué)性；二是績效目標(biāo)與項(xiàng)目計(jì)劃相結(jié)合，所有項(xiàng)目編制績效目標(biāo)和同時(shí)編制具體實(shí)施計(jì)劃和資金支付計(jì)劃，將預(yù)算績效與部門工作進(jìn)行緊密銜接，將績效管理貫穿項(xiàng)目實(shí)施的全過程；三是績效監(jiān)控與項(xiàng)目實(shí)施相結(jié)合，加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏；四是績效評價(jià)與預(yù)算安排相結(jié)合，凡上年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢或

7、績效評價(jià)差的項(xiàng)目，控制或不予安排預(yù)算，提高資金使用效率。附件1：2020年度建始縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門整體支出績效自評報(bào)告一、基本情況建始縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是政府舉辦的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，從事婦幼保健與計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作；為全縣婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健等婦幼保健服務(wù)；婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)；承擔(dān)全縣計(jì)劃生育宣教、技術(shù)服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)等任務(wù)，開展婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查工作等。我們始終堅(jiān)持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的”，實(shí)行保健與臨床相結(jié)合、面向基層面向群體和預(yù)防為主方針，以“母親安全、兒童優(yōu)先”為服務(wù)宗

8、旨，在抓好婦幼衛(wèi)生保健和計(jì)劃生育服務(wù)工作的同時(shí)，狠抓業(yè)務(wù)建設(shè)，突出依托臨床做保健、保健促臨床、保健與臨床共同發(fā)展的管理模式。二、績效自評工作開展情況為推動我縣婦幼衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，提高婦幼衛(wèi)生整體素質(zhì)，解決開展工作中存在的問題，單位組織考核評估小組著重對以下幾方面內(nèi)容進(jìn)行評估：對2020年全院收支情況、婦幼保健服務(wù)工作及臨床業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行全方位自評?？冃繕?biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析1.資金到位情況分析2020年度總收入7736.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入4313.13萬元(財(cái)政撥款基本支出675.23萬元,項(xiàng)目支出3637.9萬元)；上級補(bǔ)助收入26.79萬元；事業(yè)收入3192.13

9、萬元；非同級財(cái)政撥款收入133.12萬元；其他收入71.79萬元。2.資金執(zhí)行情況分析2020年度支出合計(jì)7555.22萬元，其中：基本支出3792.87萬元；項(xiàng)目支出3762.35萬元。2020年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，非財(cái)政撥款資金“三公”經(jīng)費(fèi)支出23.23萬元，比年初預(yù)算增加2.93萬元，增加14.4%，較2019年增加3.21萬元，同比增加16%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.47萬元，比年初預(yù)算增加2.47萬元，增加24.7%，較 2019年增加4.18萬元，同比增加50.4%，無公務(wù)用車購置，接受捐贈車輛2臺。公務(wù)接待費(fèi)0萬元（無國（境）外接待費(fèi)）， 較年初預(yù)算減少0.

10、3萬元，減少100%，較2019年減少0.3萬元，同比減100%。我院嚴(yán)格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。3.資金管理情況分析。資金實(shí)行專帳專戶管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施，無明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量；財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使

11、用率也不斷提高。（二）績效目標(biāo)完成情況分析1.婦幼保健服務(wù)（1）計(jì)劃生育四項(xiàng)手術(shù)我院2020年全年完成計(jì)生手術(shù)錄入1693條：其中上環(huán)254例、取環(huán)342例、人流949人次、引產(chǎn)79例、女扎61例、皮埋6例，復(fù)通術(shù)2例，B超孕檢9943人次。 （2）免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目在衛(wèi)健局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下完成對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院婚前醫(yī)學(xué)檢查（婚檢）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作和業(yè)州城區(qū)的婚檢工作。加強(qiáng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的聯(lián)系和管理，指導(dǎo)規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)婚檢流程，包括婚檢對象審核，婚檢醫(yī)務(wù)人員、設(shè)備要求、檢查項(xiàng)目、資料整理等工作，婚檢本年度完成了297（男144人，女153人）人次。 （3）免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查項(xiàng)目對全縣孕優(yōu)工作進(jìn)行全面管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)

12、鎮(zhèn)識別目標(biāo)人群，規(guī)范流程，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采集的血液標(biāo)本，嚴(yán)格按化驗(yàn)室專業(yè)要求保存、運(yùn)送、交接，孕優(yōu)家庭檔案規(guī)范填寫，規(guī)范醫(yī)生、對象簽字，化驗(yàn)單、B超報(bào)告單雙簽字，月報(bào)表按要求上報(bào)，隨訪（早孕、妊娠結(jié)局）及時(shí)，各項(xiàng)資料錄入系統(tǒng)及時(shí)。完成孕優(yōu)766人（男383人，女383人）。（4）避孕藥具管理工作在本院組織職工學(xué)習(xí)了避孕藥具知識及藥具管理知識培訓(xùn)。為了育齡夫婦能方便的領(lǐng)到免費(fèi)的避孕藥具，我們采取多種渠道發(fā)放免費(fèi)避孕藥具，一是在保健院大廳和兒童醫(yī)院大廳設(shè)立避孕藥具自取機(jī)；二是在城鄉(xiāng)如社區(qū)、超市、藥店及單位建立多個(gè)免費(fèi)計(jì)劃生育藥具發(fā)放服務(wù)點(diǎn)；三是通過各種活動從事避孕藥具咨詢與發(fā)放，比如志愿服務(wù)、義診等

13、形式。母嬰阻斷傳播工作 2020年機(jī)構(gòu)內(nèi)共收集、送檢血樣2562人次，機(jī)構(gòu)檢測率100%，查出乙肝表面抗原陽性124例、梅毒18例，考核年度內(nèi)檢測率96.28%。各種表冊登記完全，按時(shí)上報(bào)信息數(shù)據(jù)，檢測信息及時(shí)有效的反饋到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。為乙肝表面抗原陽性產(chǎn)婦所生新生兒全部注射了乙肝免疫球蛋白，艾滋病陽性孕產(chǎn)婦及所生嬰兒用藥率100%，為梅毒孕產(chǎn)婦用藥率62.5%，所生嬰兒用藥率50%。其中我院送檢997份血樣。我院送樣1022人，機(jī)構(gòu)檢測率100%，篩查的乙肝陽性40例，艾滋病陽性2例，全部實(shí)行了母嬰阻斷，篩查的梅毒陽性6例，用藥率50%。農(nóng)村孕產(chǎn)婦增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目制定了建始縣增補(bǔ)葉酸預(yù)防

14、神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目實(shí)施方案，同時(shí)成立了建始縣增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)小組?？h婦幼保健院保健部為全縣項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)核心，2020年全縣共為待孕婦女及早孕婦女發(fā)放葉酸5215人份，超額完成了工作任務(wù)，發(fā)放率為96.36%，依從率為91.41%，完成了工作指標(biāo)。其中我院發(fā)放了526瓶，并按要求進(jìn)行了知情同意及隨訪管理。新生兒疾病篩查 按恩施州新生兒疾病篩查項(xiàng)目工作實(shí)施方案的相關(guān)要求，我縣制定了以分管副局長為組長、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組的實(shí)施方案。截止目前全縣共計(jì)篩查2244人份，新生兒疾病篩查率100%。初篩陽性175人，全部通知復(fù)查，串聯(lián)確診2人，地貧確診3人，先天性

15、甲減確診1人，G6PD確診2人，完成了工作指標(biāo)。其中我院篩查833人。新生兒耳聾基因篩查及聽力篩查項(xiàng)目為盡早發(fā)現(xiàn)新生兒聽力障礙患兒，降低我縣兒童聽力殘疾發(fā)生率，提高人口素質(zhì)，在全縣范圍內(nèi)繼續(xù)開展新生兒聽力篩查項(xiàng)目，全縣共篩查2273人，篩查率88.74%，完成了工作指標(biāo)。其中我院篩查733人。兒童營養(yǎng)改善項(xiàng)目按照湖北省2020兒童營養(yǎng)改善項(xiàng)目實(shí)施方案及建始縣2020兒童營養(yǎng)改善項(xiàng)目實(shí)施方案的相關(guān)要求，積極開展項(xiàng)目工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過例會培訓(xùn)加強(qiáng)了鄉(xiāng)村醫(yī)生的服務(wù)能力，通過各種途經(jīng)的宣傳提升了項(xiàng)目的知曉率。今年我縣為4120名適齡兒童免費(fèi)發(fā)放營養(yǎng)包31944包，有效服用率87.28%，極大的改善了我縣

16、的兒童營養(yǎng)狀況。其中我院發(fā)放了4753盒，并按要求進(jìn)行了知情同意及登記隨訪管理。（10）城鄉(xiāng)婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目 為了提高廣大城鄉(xiāng)婦女宮頸癌、乳腺癌的早診早治率，降低死亡率，提高廣大婦女健康水平，根據(jù)省州的任務(wù)要求 “兩癌”任務(wù)數(shù)5500人，全縣縣鄉(xiāng)工作人員經(jīng)過努力，共完成5507人初篩。宮頸癌篩查可疑陽性310人，已復(fù)查252人，其中CIN9例，CIN2例，治療1例，乳腺癌篩查可疑陽性120人，鉬靶復(fù)查108人，目前復(fù)查工作正在進(jìn)行。其中我院初篩400人。(11)孕產(chǎn)婦健康管理 2020年共篩查管理859名高危孕產(chǎn)婦，其中黃色高危480人、橙色高危330人、紅色6人，紫色48人，全部按規(guī)

17、范要求進(jìn)行了篩查、隨訪管理、轉(zhuǎn)診及報(bào)送。2020年全縣產(chǎn)婦總數(shù)3561人，活產(chǎn)數(shù)3586人，孕早期建冊3082人，早孕建冊率86.55%；，產(chǎn)后訪視3460人，產(chǎn)后訪視率96.49%；產(chǎn)后42天檢查2983人，院外分娩1人，住院分娩率99.97%；孕產(chǎn)婦死亡0人。我院早孕建冊1019人，孕中、晚期檢查6178人次，產(chǎn)后42天健康檢查409人,篩查出高危436人，并按五色分類進(jìn)行了隨訪管理。(12)兒童健康管理 重點(diǎn)加強(qiáng)對03歲兒童系統(tǒng)管理，兒童“四病”的防治及學(xué)齡前兒童體檢工作。06歲以下兒童建冊3735人，新生兒訪視2745人，新生兒訪視率87.35%，0-6歲兒童34587人，健康管理30

18、458人，健康管理率89.06%；嬰兒死亡10人，死亡率為2.79，5歲以下兒童死亡15人，死亡率4.18。我院建冊883人，體檢7544人次。（13）健康宣傳培訓(xùn)2020年5月19日組織開展了全縣婦幼項(xiàng)目培訓(xùn)工作，培訓(xùn)內(nèi)容包括疫情期間孕產(chǎn)婦健康管理與急救、0-6歲兒童健康管理、兒童營養(yǎng)改善項(xiàng)目等，各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員210余人次參加了培訓(xùn)，并進(jìn)行了相關(guān)考試，促進(jìn)了項(xiàng)目工作的有效開展。2020年7月13日和2020年10月13在保健院七樓會議室進(jìn)行了兩次關(guān)于“兩癌”、葉酸普服、兒童營養(yǎng)改善等項(xiàng)目的培訓(xùn)，鄉(xiāng)、鎮(zhèn)衛(wèi)生院婦幼項(xiàng)目相關(guān)管理人員25人參加了培訓(xùn)。為確保我縣婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目工作能順利開展，

19、除繼續(xù)采用宣傳欄、印發(fā)宣傳資料、顯示屏等形式宣傳孕產(chǎn)婦及0-6歲兒童健康管理、預(yù)防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播、新生兒疾病篩查、農(nóng)村婦女葉酸增補(bǔ)預(yù)防神經(jīng)管缺陷等項(xiàng)目，還通過孕婦學(xué)校、扶貧點(diǎn)開展的送醫(yī)送藥送健康等一系列活動進(jìn)行廣泛的關(guān)于婦幼健康的宣傳，共發(fā)放項(xiàng)目宣傳資料4000余份，得到老百姓的高度贊揚(yáng)。2.臨床業(yè)務(wù)開展(1).2020年全年門診68682人次，住院人次2921人，其中剖宮產(chǎn)445人次，順產(chǎn)418人次，實(shí)現(xiàn)事業(yè)收入3192.13萬元，同比2019年增長14.3%。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進(jìn)措施結(jié)合部門職能，根據(jù)中長期發(fā)展規(guī)劃編制科學(xué)、可行、明確的年度計(jì)劃，統(tǒng)籌設(shè)立部

20、門整體績效目標(biāo)，并將績效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化為一級指標(biāo)、二級指標(biāo)及三級指標(biāo)，且充分考慮指標(biāo)的可量化性、數(shù)據(jù)的可采集性、方法的可操作性、目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性、績效的可考核性。（3）明確績效跟蹤的內(nèi)部職責(zé)分工和工作方式，加強(qiáng)績效管理制度和流程建設(shè)。（4）根據(jù)確定的績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等情況進(jìn)行階段性跟蹤管理和督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取有效的措施糾正偏離績效目標(biāo)情況。 （二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施，招聘人員較多所有經(jīng)費(fèi)全部單位負(fù)擔(dān)，故經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。由于編制人員少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款資金有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用

21、經(jīng)費(fèi)的情況，建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。2020年度建始縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門整體支出績效自評表填報(bào)日期：2021年4月8日總分：94.81單位名稱建始縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心基本支出總額3792.87項(xiàng)目支出總額3762.35預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）部門整體支出總額預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)（B)執(zhí)行率（B/A)得分8902.157555.2285.00%17年度目標(biāo)（10分）申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況目標(biāo)1：完成全縣婦幼保健工作任務(wù)按正常工作需要完成全年任務(wù)目標(biāo)2：保障醫(yī)務(wù)人員工資福利待遇目標(biāo)3：開展優(yōu)質(zhì)臨床業(yè)務(wù)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分未完成原因

22、及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)婦女兒童保健服務(wù)人數(shù)100000981535.5醫(yī)務(wù)人員數(shù)量1601605.6臨床業(yè)務(wù)服務(wù)就診人數(shù)70000716035.6質(zhì)量指標(biāo)婦女兒童保健服務(wù)完成率100%98%5.5醫(yī)務(wù)人員工作完成情況達(dá)標(biāo)率100%100%5.6門診住院就診率100%100%5.6成本指標(biāo)婦女兒童保健服務(wù)經(jīng)費(fèi)（萬元）4239.053762.354.93人員經(jīng)費(fèi)（萬元）1781.721781.725.6臨床業(yè)務(wù)開展經(jīng)費(fèi)（萬元）2881.382011.153.88效益指標(biāo)（20分）社會效益指標(biāo)保障全縣婦女兒童身心、身體健康。提供醫(yī)療服務(wù)保障得到保障10滿意度指標(biāo)群眾滿意度98%100%

23、10偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值差額達(dá)30%以上需填寫）改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案附件2：2020年度婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目績效自評報(bào)告一、基本情況我單位申報(bào)的2020年湖北?。ǘ魇┲荩┽t(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)債券主要用于之建始縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心業(yè)務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目屬衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目地址位于建始縣業(yè)州鎮(zhèn)建始大道東側(cè)，規(guī)劃用地面積10,661.7，其中建筑占地面積1,432.66，總建筑面積9,938.34。其中主樓共設(shè)計(jì)為9層，總建筑面積9,347.45，建筑占地面積1,132.08，建筑高度37.74m，1層3層為大廳、診斷室、檢驗(yàn)科等，4層8層為住院病

24、房等（病床位150個(gè)，新生兒暖箱30個(gè)），9層為手術(shù)室（3間）；附樓設(shè)計(jì)為2層（地上一層鍋爐配電房、地下一層消防水池）、總建筑面積590.89、建筑占地面積300.58。建成后擬設(shè)置床位150張,手術(shù)室3間，病新生兒暖箱30個(gè)，創(chuàng)建二級甲等婦幼保健院。以門診和住院診斷治療為主，擬設(shè)診療科目有婦科、產(chǎn)科、新生兒科、兒科、兒童保健科、計(jì)劃生育服務(wù)科、功能科、內(nèi)科等業(yè)務(wù)科室。依據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，建設(shè)投資的內(nèi)容包括工程費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用、工程其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等。專項(xiàng)債券項(xiàng)目主要用于工程建設(shè)款和設(shè)備采購安裝款，專項(xiàng)債券分配為建設(shè)工程款600萬，設(shè)備購置900萬。二、績效自評工作開展情況根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展

25、2020年度財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知精神，本單位成立了績效評價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。評價(jià)小組首先通過采取查閱文件制度和召開座談會聽取匯報(bào)等方式收集資料；然后對收集的各類資料進(jìn)行審核，包括檢查預(yù)決算公開情況、基本支出和項(xiàng)目支出有關(guān)賬目等，確保資料的真實(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性；最后通過對資料進(jìn)行整理和分析，按照相關(guān)評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及方法進(jìn)行打分，形成自評結(jié)論。2020年本單位按照保進(jìn)度、重質(zhì)量、求實(shí)效的要求，全面推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)2020年項(xiàng)目支出績效自評表的評分結(jié)果，績效評價(jià)小組全體成員的自評綜合得分為98.4分，附2020年度婦幼保健計(jì)劃

26、生育服務(wù)中心業(yè)務(wù)樓建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目績效自評表。三、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析專項(xiàng)債券1500萬主要用于工程建設(shè)款和設(shè)備的采購安裝工程。截止2020年12月31日已支付工程款570萬，購買設(shè)備930萬。項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100% 。項(xiàng)目資金管理方面，嚴(yán)格按照專項(xiàng)債申報(bào)的資金用途支付，配合縣財(cái)政局預(yù)算股督查工作，提供實(shí)時(shí)支付進(jìn)度及相關(guān)資料。項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量，財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)管理規(guī)定。（二）績效目標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指

27、標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)：按該項(xiàng)目實(shí)施方案完成如下資本性支出，房屋構(gòu)筑物570萬（裝飾裝修類工程款127.68萬、水電配套設(shè)施105.72萬、主體工程尾款336.6萬）；專用設(shè)備23臺750萬、通用設(shè)備75臺60萬、家具用具類61件8萬、無形資產(chǎn)1套112萬。（2）質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格，達(dá)到100%。（3）時(shí)效指標(biāo)：全部專項(xiàng)資金已在2020年12月31日前支付完成。 （4）成本指標(biāo)：房屋構(gòu)筑物570萬，設(shè)備購置930萬。2.效益指標(biāo)完成情況分析。我院新業(yè)務(wù)樓的投入使用，加上醫(yī)療水平的提高，能更好的擴(kuò)大社會服務(wù)，保證服務(wù)質(zhì)量，最大限度地滿足全縣婦女兒童不斷增長的醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防、保健等服務(wù)的需要，從而提高婦女兒童健康水平，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)，使全社會受益。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。將進(jìn)一步建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，使工作流程更加規(guī)范；建立專項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范專項(xiàng)資金的管理和使用，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金支付資料的審核與管理，加大對專項(xiàng)資金的監(jiān)控，充分發(fā)揮資金