2020年度預算績效情況說明

1、2020年度預算績效情況說明1、預算績效管理工作開展情況根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金1500萬元，占一般公共預算項目支出總額的46.44。項目資金預算執(zhí)行率100%。從評價情況來看，2020年本單位按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務，本單位成立的評價小組首先通過采取查閱文件制度和召開座談會聽取匯報等方式收集資料；然后對收集的各類資料進行審核，包括檢查預決算公開情況、基本支出和項目支出有關賬目等，確保資料的真實性、完整性及準確性；最后通過對資料進行整理和分析，按照相關評價指標

2、、評價標準及方法進行打分，形成自評結論。自評綜合得分為98.4分。組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位組織績效考核評估小組著重對2020年全院收支情況、婦幼保健服務工作及臨床業(yè)務開展情況進行全方位自評。本年度總收入7736.96萬元，其中：財政撥款收入4313.13萬元；上級補助收入26.79萬元；事業(yè)收入3192.13萬元；非同級財政撥款收入133.12萬元；其他收入71.79萬元。2020年度支出合計7555.22萬元，其中：基本支出3792.87萬元；項目支出3762.35萬元。資金實行專帳專戶管理，財務管理制度健全，執(zhí)行情況良好，目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，

3、支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范。從13項婦幼保健服務及臨床業(yè)務開展開全方位自評，綜合得分為98.1分。詳見附件1:2020年度建始縣婦幼保健計劃生育服務中心部門整體績效自評結果和2020年度建始縣婦幼保健計劃生育服務中心部門整體部門自評表2、部門決算中項目績效自評結果建始縣婦幼保健計劃生育服務中心項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1500萬元，執(zhí)行數(shù)為1500萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益：1.產(chǎn)出指標完成情況分析。（1）數(shù)量指標：按該項目實施方案完成如下資本性支出，房屋構筑物570萬（裝飾裝修類工程款127.68萬、水電配套設施105.72萬、主體工程尾款3

4、36.6萬）；專用設備23臺750萬、通用設備75臺60萬、家具用具類61件8萬、無形資產(chǎn)1套112萬。（2）質量指標：項目驗收合格，達到100%。（3）時效指標：全部專項資金已在2020年12月31日前支付完成。（4）成本指標：房屋構筑物570萬，設備購置930萬。2.效益指標完成情況分析。我院新業(yè)務樓的投入使用，加上醫(yī)療水平的提高，能更好的擴大社會服務，保證服務質量，最大限度地滿足全縣婦女兒童不斷增長的醫(yī)療、護理、預防、保健等服務的需要，從而提高婦女兒童健康水平，促進兩個文明建設，使全社會受益。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：一是績效評價目標在設定上過于簡單，二是績效評價方法上還存在一定誤區(qū)，三是績效評

5、價內容有待進一步完善。原因是未確定科學完善的績效評價原則、選擇合理的評價方法、加強部門人員績效管理理念和方法的培訓。下一步改進措施：一是創(chuàng)新績效考核方法，在指標設置過程中，要從醫(yī)院、政府管理、病人需求、職工利益等多個維度進行考慮，避免指標片面化。項目管理機制還不夠完善，有待進一步完善。詳見附件2:2020年度建始縣婦幼保健計劃生育服務中心項目自評報告以及2020年度建始縣婦幼保健計劃生育服務中心項目自評表3、績效評價結果應用情況（1）已應用情況：創(chuàng)新績效考核方法，在指標設置過程中，要從醫(yī)院、政府管理、病人需求、職工利益等多個維度進行考慮，避免指標片面化。完善項目管理機制，切實推動項目實施的督導

6、和指導，明確各階段目標與完成時限，落實工作責任。對管理存在問題的項目，要嚴格履行專項資金項目管理制度，加強項目實施過程的規(guī)范管理。（2）擬應用情況：要推進預算管理與績效管理深度結合，一是績效論證與項目儲備相結合，加強項目儲備論證，把績效目標評估論證作為項目儲備入庫、預算申報的前置條件，防止“拍腦袋”決策，提高預算編制的科學性；二是績效目標與項目計劃相結合，所有項目編制績效目標和同時編制具體實施計劃和資金支付計劃，將預算績效與部門工作進行緊密銜接，將績效管理貫穿項目實施的全過程；三是績效監(jiān)控與項目實施相結合，加強績效運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏；四是績效評價與預算安排相結合，凡上年預算執(zhí)行進度慢或

7、績效評價差的項目，控制或不予安排預算，提高資金使用效率。附件1：2020年度建始縣婦幼保健計劃生育服務中心部門整體支出績效自評報告一、基本情況建始縣婦幼保健計劃生育服務中心是政府舉辦的公立醫(yī)療機構，從事婦幼保健與計劃生育技術服務工作；為全縣婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健等婦幼保健服務；婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術服務、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務；承擔全縣計劃生育宣教、技術服務、生殖保健、人員培訓等任務，開展婚前醫(yī)學檢查、孕前優(yōu)生健康檢查工作等。我們始終堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的”，實行保健與臨床相結合、面向基層面向群體和預防為主方針，以“母親安全、兒童優(yōu)先”為服務宗

8、旨，在抓好婦幼衛(wèi)生保健和計劃生育服務工作的同時，狠抓業(yè)務建設，突出依托臨床做保健、保健促臨床、保健與臨床共同發(fā)展的管理模式。二、績效自評工作開展情況為推動我縣婦幼衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，提高婦幼衛(wèi)生整體素質，解決開展工作中存在的問題，單位組織考核評估小組著重對以下幾方面內容進行評估：對2020年全院收支情況、婦幼保健服務工作及臨床業(yè)務開展情況進行全方位自評?？冃繕送瓿汕闆r分析（一）資金投入情況分析1.資金到位情況分析2020年度總收入7736.96萬元，其中：財政撥款收入4313.13萬元(財政撥款基本支出675.23萬元,項目支出3637.9萬元)；上級補助收入26.79萬元；事業(yè)收入3192.13

9、萬元；非同級財政撥款收入133.12萬元；其他收入71.79萬元。2.資金執(zhí)行情況分析2020年度支出合計7555.22萬元，其中：基本支出3792.87萬元；項目支出3762.35萬元。2020年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出，非財政撥款資金“三公”經(jīng)費支出23.23萬元，比年初預算增加2.93萬元，增加14.4%，較2019年增加3.21萬元，同比增加16%，其中：公務用車購置及運行維護費12.47萬元，比年初預算增加2.47萬元，增加24.7%，較 2019年增加4.18萬元，同比增加50.4%，無公務用車購置，接受捐贈車輛2臺。公務接待費0萬元（無國（境）外接待費）， 較年初預算減少0.

10、3萬元，減少100%，較2019年減少0.3萬元，同比減100%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。3.資金管理情況分析。資金實行專帳專戶管理，財務管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關財務會計管理規(guī)定。隨著財務制度的不斷完善，資金使

11、用率也不斷提高。（二）績效目標完成情況分析1.婦幼保健服務（1）計劃生育四項手術我院2020年全年完成計生手術錄入1693條：其中上環(huán)254例、取環(huán)342例、人流949人次、引產(chǎn)79例、女扎61例、皮埋6例，復通術2例，B超孕檢9943人次。 （2）免費婚前醫(yī)學檢查項目在衛(wèi)健局的統(tǒng)一領導下完成對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院婚前醫(yī)學檢查（婚檢）的業(yè)務指導工作和業(yè)州城區(qū)的婚檢工作。加強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的聯(lián)系和管理，指導規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)婚檢流程，包括婚檢對象審核，婚檢醫(yī)務人員、設備要求、檢查項目、資料整理等工作，婚檢本年度完成了297（男144人，女153人）人次。 （3）免費孕前優(yōu)生檢查項目對全縣孕優(yōu)工作進行全面管理，指導鄉(xiāng)

12、鎮(zhèn)識別目標人群，規(guī)范流程，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采集的血液標本，嚴格按化驗室專業(yè)要求保存、運送、交接，孕優(yōu)家庭檔案規(guī)范填寫，規(guī)范醫(yī)生、對象簽字，化驗單、B超報告單雙簽字，月報表按要求上報，隨訪（早孕、妊娠結局）及時，各項資料錄入系統(tǒng)及時。完成孕優(yōu)766人（男383人，女383人）。（4）避孕藥具管理工作在本院組織職工學習了避孕藥具知識及藥具管理知識培訓。為了育齡夫婦能方便的領到免費的避孕藥具，我們采取多種渠道發(fā)放免費避孕藥具，一是在保健院大廳和兒童醫(yī)院大廳設立避孕藥具自取機；二是在城鄉(xiāng)如社區(qū)、超市、藥店及單位建立多個免費計劃生育藥具發(fā)放服務點；三是通過各種活動從事避孕藥具咨詢與發(fā)放，比如志愿服務、義診等

13、形式。母嬰阻斷傳播工作 2020年機構內共收集、送檢血樣2562人次，機構檢測率100%，查出乙肝表面抗原陽性124例、梅毒18例，考核年度內檢測率96.28%。各種表冊登記完全，按時上報信息數(shù)據(jù)，檢測信息及時有效的反饋到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。為乙肝表面抗原陽性產(chǎn)婦所生新生兒全部注射了乙肝免疫球蛋白，艾滋病陽性孕產(chǎn)婦及所生嬰兒用藥率100%，為梅毒孕產(chǎn)婦用藥率62.5%，所生嬰兒用藥率50%。其中我院送檢997份血樣。我院送樣1022人，機構檢測率100%，篩查的乙肝陽性40例，艾滋病陽性2例，全部實行了母嬰阻斷，篩查的梅毒陽性6例，用藥率50%。農(nóng)村孕產(chǎn)婦增補葉酸預防神經(jīng)管缺陷項目制定了建始縣增補葉酸預防

14、神經(jīng)管缺陷項目實施方案，同時成立了建始縣增補葉酸預防神經(jīng)管缺陷項目技術指導小組?？h婦幼保健院保健部為全縣項目技術指導核心，2020年全縣共為待孕婦女及早孕婦女發(fā)放葉酸5215人份，超額完成了工作任務，發(fā)放率為96.36%，依從率為91.41%，完成了工作指標。其中我院發(fā)放了526瓶，并按要求進行了知情同意及隨訪管理。新生兒疾病篩查 按恩施州新生兒疾病篩查項目工作實施方案的相關要求，我縣制定了以分管副局長為組長、相關部門負責人為成員的協(xié)調領導小組和技術指導小組的實施方案。截止目前全縣共計篩查2244人份，新生兒疾病篩查率100%。初篩陽性175人，全部通知復查，串聯(lián)確診2人，地貧確診3人，先天性

15、甲減確診1人，G6PD確診2人，完成了工作指標。其中我院篩查833人。新生兒耳聾基因篩查及聽力篩查項目為盡早發(fā)現(xiàn)新生兒聽力障礙患兒，降低我縣兒童聽力殘疾發(fā)生率，提高人口素質，在全縣范圍內繼續(xù)開展新生兒聽力篩查項目，全縣共篩查2273人，篩查率88.74%，完成了工作指標。其中我院篩查733人。兒童營養(yǎng)改善項目按照湖北省2020兒童營養(yǎng)改善項目實施方案及建始縣2020兒童營養(yǎng)改善項目實施方案的相關要求，積極開展項目工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過例會培訓加強了鄉(xiāng)村醫(yī)生的服務能力，通過各種途經(jīng)的宣傳提升了項目的知曉率。今年我縣為4120名適齡兒童免費發(fā)放營養(yǎng)包31944包，有效服用率87.28%，極大的改善了我縣

16、的兒童營養(yǎng)狀況。其中我院發(fā)放了4753盒，并按要求進行了知情同意及登記隨訪管理。（10）城鄉(xiāng)婦女“兩癌”免費檢查項目 為了提高廣大城鄉(xiāng)婦女宮頸癌、乳腺癌的早診早治率，降低死亡率，提高廣大婦女健康水平，根據(jù)省州的任務要求 “兩癌”任務數(shù)5500人，全縣縣鄉(xiāng)工作人員經(jīng)過努力，共完成5507人初篩。宮頸癌篩查可疑陽性310人，已復查252人，其中CIN9例，CIN2例，治療1例，乳腺癌篩查可疑陽性120人，鉬靶復查108人，目前復查工作正在進行。其中我院初篩400人。(11)孕產(chǎn)婦健康管理 2020年共篩查管理859名高危孕產(chǎn)婦，其中黃色高危480人、橙色高危330人、紅色6人，紫色48人，全部按規(guī)

17、范要求進行了篩查、隨訪管理、轉診及報送。2020年全縣產(chǎn)婦總數(shù)3561人，活產(chǎn)數(shù)3586人，孕早期建冊3082人，早孕建冊率86.55%；，產(chǎn)后訪視3460人，產(chǎn)后訪視率96.49%；產(chǎn)后42天檢查2983人，院外分娩1人，住院分娩率99.97%；孕產(chǎn)婦死亡0人。我院早孕建冊1019人，孕中、晚期檢查6178人次，產(chǎn)后42天健康檢查409人,篩查出高危436人，并按五色分類進行了隨訪管理。(12)兒童健康管理 重點加強對03歲兒童系統(tǒng)管理，兒童“四病”的防治及學齡前兒童體檢工作。06歲以下兒童建冊3735人，新生兒訪視2745人，新生兒訪視率87.35%，0-6歲兒童34587人，健康管理30

18、458人，健康管理率89.06%；嬰兒死亡10人，死亡率為2.79，5歲以下兒童死亡15人，死亡率4.18。我院建冊883人，體檢7544人次。（13）健康宣傳培訓2020年5月19日組織開展了全縣婦幼項目培訓工作，培訓內容包括疫情期間孕產(chǎn)婦健康管理與急救、0-6歲兒童健康管理、兒童營養(yǎng)改善項目等，各級醫(yī)療機構相關工作人員210余人次參加了培訓，并進行了相關考試，促進了項目工作的有效開展。2020年7月13日和2020年10月13在保健院七樓會議室進行了兩次關于“兩癌”、葉酸普服、兒童營養(yǎng)改善等項目的培訓，鄉(xiāng)、鎮(zhèn)衛(wèi)生院婦幼項目相關管理人員25人參加了培訓。為確保我縣婦幼衛(wèi)生項目工作能順利開展，

19、除繼續(xù)采用宣傳欄、印發(fā)宣傳資料、顯示屏等形式宣傳孕產(chǎn)婦及0-6歲兒童健康管理、預防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播、新生兒疾病篩查、農(nóng)村婦女葉酸增補預防神經(jīng)管缺陷等項目，還通過孕婦學校、扶貧點開展的送醫(yī)送藥送健康等一系列活動進行廣泛的關于婦幼健康的宣傳，共發(fā)放項目宣傳資料4000余份，得到老百姓的高度贊揚。2.臨床業(yè)務開展(1).2020年全年門診68682人次，住院人次2921人，其中剖宮產(chǎn)445人次，順產(chǎn)418人次，實現(xiàn)事業(yè)收入3192.13萬元，同比2019年增長14.3%。四、績效自評結果擬應用情況（一）下一步改進措施結合部門職能，根據(jù)中長期發(fā)展規(guī)劃編制科學、可行、明確的年度計劃，統(tǒng)籌設立部

20、門整體績效目標，并將績效目標進一步細化為一級指標、二級指標及三級指標，且充分考慮指標的可量化性、數(shù)據(jù)的可采集性、方法的可操作性、目標的可實現(xiàn)性、績效的可考核性。（3）明確績效跟蹤的內部職責分工和工作方式，加強績效管理制度和流程建設。（4）根據(jù)確定的績效目標，對績效目標實現(xiàn)程度、項目實施進度、資金支出進度等情況進行階段性跟蹤管理和督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效的措施糾正偏離績效目標情況。 （二）擬與預算安排相結合情況。為了保證臨床業(yè)務開展以及各項公共衛(wèi)生服務項目的順利實施，招聘人員較多所有經(jīng)費全部單位負擔，故經(jīng)費預算比較緊張。由于編制人員少，公用經(jīng)費預算財政撥款資金有限，存在用其他資金彌補公用

21、經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預算。2020年度建始縣婦幼保健計劃生育服務中心部門整體支出績效自評表填報日期：2021年4月8日總分：94.81單位名稱建始縣婦幼保健計劃生育服務中心基本支出總額3792.87項目支出總額3762.35預算執(zhí)行情況（萬元）（20分）部門整體支出總額預算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)（B)執(zhí)行率（B/A)得分8902.157555.2285.00%17年度目標（10分）申報目標全年實際完成情況目標1：完成全縣婦幼保健工作任務按正常工作需要完成全年任務目標2：保障醫(yī)務人員工資福利待遇目標3：開展優(yōu)質臨床業(yè)務一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分未完成原因

22、及改進措施產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標婦女兒童保健服務人數(shù)100000981535.5醫(yī)務人員數(shù)量1601605.6臨床業(yè)務服務就診人數(shù)70000716035.6質量指標婦女兒童保健服務完成率100%98%5.5醫(yī)務人員工作完成情況達標率100%100%5.6門診住院就診率100%100%5.6成本指標婦女兒童保健服務經(jīng)費（萬元）4239.053762.354.93人員經(jīng)費（萬元）1781.721781.725.6臨床業(yè)務開展經(jīng)費（萬元）2881.382011.153.88效益指標（20分）社會效益指標保障全縣婦女兒童身心、身體健康。提供醫(yī)療服務保障得到保障10滿意度指標群眾滿意度98%100%

23、10偏差大或目標未完成原因分析（與項目申報的目標值差額達30%以上需填寫）改進措施及結果應用方案附件2：2020年度婦幼保健計劃生育服務中心業(yè)務樓項目績效自評報告一、基本情況我單位申報的2020年湖北省（恩施州）醫(yī)療衛(wèi)生專項債券主要用于之建始縣婦幼保健計劃生育服務中心業(yè)務樓建設項目。本項目屬衛(wèi)生醫(yī)療機構基礎設施建設，項目地址位于建始縣業(yè)州鎮(zhèn)建始大道東側，規(guī)劃用地面積10,661.7，其中建筑占地面積1,432.66，總建筑面積9,938.34。其中主樓共設計為9層，總建筑面積9,347.45，建筑占地面積1,132.08，建筑高度37.74m，1層3層為大廳、診斷室、檢驗科等，4層8層為住院病

24、房等（病床位150個，新生兒暖箱30個），9層為手術室（3間）；附樓設計為2層（地上一層鍋爐配電房、地下一層消防水池）、總建筑面積590.89、建筑占地面積300.58。建成后擬設置床位150張,手術室3間，病新生兒暖箱30個，創(chuàng)建二級甲等婦幼保健院。以門診和住院診斷治療為主，擬設診療科目有婦科、產(chǎn)科、新生兒科、兒科、兒童保健科、計劃生育服務科、功能科、內科等業(yè)務科室。依據(jù)項目的建設內容，建設投資的內容包括工程費用、設備費用、工程其它費用、預備費用等。專項債券項目主要用于工程建設款和設備采購安裝款，專項債券分配為建設工程款600萬，設備購置900萬。二、績效自評工作開展情況根據(jù)縣財政局關于開展

25、2020年度財政支出績效評價工作的通知精神，本單位成立了績效評價工作小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。評價小組首先通過采取查閱文件制度和召開座談會聽取匯報等方式收集資料；然后對收集的各類資料進行審核，包括檢查預決算公開情況、基本支出和項目支出有關賬目等，確保資料的真實性、完整性及準確性；最后通過對資料進行整理和分析，按照相關評價指標、評價標準及方法進行打分，形成自評結論。2020年本單位按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務。根據(jù)2020年項目支出績效自評表的評分結果，績效評價小組全體成員的自評綜合得分為98.4分，附2020年度婦幼保健計劃

26、生育服務中心業(yè)務樓建設專項債券項目績效自評表。三、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析專項債券1500萬主要用于工程建設款和設備的采購安裝工程。截止2020年12月31日已支付工程款570萬，購買設備930萬。項目資金預算執(zhí)行率100% 。項目資金管理方面，嚴格按照專項債申報的資金用途支付，配合縣財政局預算股督查工作，提供實時支付進度及相關資料。項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量，財務管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關財務會計管理規(guī)定。（二）績效目標完成情況分析1.產(chǎn)出指

27、標完成情況分析。（1）數(shù)量指標：按該項目實施方案完成如下資本性支出，房屋構筑物570萬（裝飾裝修類工程款127.68萬、水電配套設施105.72萬、主體工程尾款336.6萬）；專用設備23臺750萬、通用設備75臺60萬、家具用具類61件8萬、無形資產(chǎn)1套112萬。（2）質量指標：項目驗收合格，達到100%。（3）時效指標：全部專項資金已在2020年12月31日前支付完成。 （4）成本指標：房屋構筑物570萬，設備購置930萬。2.效益指標完成情況分析。我院新業(yè)務樓的投入使用，加上醫(yī)療水平的提高，能更好的擴大社會服務，保證服務質量，最大限度地滿足全縣婦女兒童不斷增長的醫(yī)療、護理、預防、保健等服務的需要，從而提高婦女兒童健康水平，促進兩個文明建設，使全社會受益。四、績效自評結果擬應用情況（一）下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。將進一步建立相應的業(yè)務管理制度，使工作流程更加規(guī)范；建立專項資金管理制度，規(guī)范專項資金的管理和使用，進一步加強專項資金支付資料的審核與管理，加大對專項資金的監(jiān)控，充分發(fā)揮資金