項目管理程序

1、X X X X X X X X X X有限公司程序文件項目管理程序擬制：日期：審核：日期：批準：日期：2018年06月08日發(fā)布2018年06月 日實施XXXXXXX有限公司編號：第2頁共13頁版本：A/0項目管理程序目的 Purposea、滿足顧客要求，達到顧客期望b、規(guī)范產(chǎn)品開發(fā)過程，確保各個過程的輸入輸出完整、有效c、按時完成項目開發(fā)，通過生產(chǎn)件批準實現(xiàn)批量生產(chǎn)d、管理和控制成本，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)e、持續(xù)改進適用范圍Scope適用于組織內(nèi)新的產(chǎn)品和過程的設(shè)計與開發(fā)、更改的產(chǎn)品和過程的設(shè)計與開發(fā)職責(zé) Responsibilities技術(shù)部：是項目管理制度的歸口管理部門。負責(zé)確保產(chǎn)

2、品和過程開發(fā)的順利進行。合理協(xié)調(diào)各 部門，以滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求，達到顧客的期望。質(zhì)量部：負責(zé)整個開發(fā)過程的質(zhì)量控制，并對過程質(zhì)量情況進行、監(jiān)視、測量、分析，并負責(zé) 組織生產(chǎn)件批準。銷售部：負責(zé)對項目報價、訂單的處理。生產(chǎn)部：負責(zé)生產(chǎn)件的制造、生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)試、生產(chǎn)工藝文件的下發(fā)及生產(chǎn)能力的分析評估。采購部：負責(zé)開發(fā)各階段設(shè)備零件/材料的采購及進度控制。其他相關(guān)部門：協(xié)助產(chǎn)品和過程的開發(fā)過程。非經(jīng)書面許可，不得透露、復(fù)制或轉(zhuǎn)換成其他形式使用本資料XXXXXXX有限公司編號：第3頁共13頁版本：A/0項目管理程序4 工作程序Work flow第一階段：策劃和確定項目APQP小組成立1F顧客要求

3、期望識別F項目保證計劃1A階段評審總結(jié)文件、信息輸入文件、信息輸出責(zé)任部門初始產(chǎn)品3D數(shù)據(jù)或?qū)嵨锘蚣夹g(shù)規(guī)范技術(shù)部初始項目可行性分析報告技術(shù)部產(chǎn)品成本核算報價表財務(wù)部銷售部產(chǎn)品報價單客戶訂單或總經(jīng)理指示立項申請書項目啟動會議紀要技術(shù)部新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書項目小組成員及其職責(zé)表技術(shù)部顧客需求清單或顧客溝通記錄技術(shù)部顧客要求顧客開發(fā)計劃表初始產(chǎn)品和過程特殊特性清單初始產(chǎn)品BOM清單初始項目時間進度表、軟件開發(fā)方案技術(shù)部歷史問題清單項目會議紀要項目階段性評審報告項目小組非經(jīng)書面許可，不得透露、復(fù)制或轉(zhuǎn)換成其他形式使用本資料XXXXXXX有限公司編號：第4頁共13頁版本：A/0項目管理程序工作內(nèi)容新產(chǎn)品具體

4、分析及明確設(shè)計要求文件、信息輸入文件、信息輸出責(zé)任部門產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準技術(shù)部新產(chǎn)品設(shè)計可行性風(fēng)險分析、評估及驗證Yes第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計凍 結(jié)及批準歷史問題清單最終項目可行性分析報告項目小組最終產(chǎn)品3D數(shù)據(jù)初始產(chǎn)品2D圖紙最終產(chǎn)品和過程特殊特性清單初始軟件架技術(shù)部構(gòu)、初始過程流程圖、質(zhì)量部樣件試制作業(yè)指導(dǎo)書、初始生產(chǎn)輔料清單、初始產(chǎn)能分析表、初始過程質(zhì)量檢查表生產(chǎn)部 DFMEA、項目資源確認初始產(chǎn)品工裝清單初始產(chǎn)品量檢清單初始產(chǎn)品設(shè)備清單生產(chǎn)部質(zhì)量部非經(jīng)書面許可，不得透露、復(fù)制或轉(zhuǎn)換成其他形式使用本資料XXXXXXX有限公司編號：第5頁共13頁版本：A/0項目管理程序X X X X

5、 X X X有限公司加*第5頁共13頁項目管理程序版本：A/0階段工作內(nèi)容文件、信息輸入文件、信息輸出責(zé)任部門第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)1r歷史問題清單初始PFMEA 技術(shù)部生產(chǎn)部初始PFMEA的編制1F產(chǎn)品性能試驗規(guī)范驗證試驗大綱技術(shù)部產(chǎn)品和過程的試驗策劃1f樣件控制計劃生產(chǎn)部樣件控制計劃的編制1f項目問題清單項目會議紀要項目階段性評審報告項目小組第二階段評審總結(jié)L._非經(jīng)書面許可，不得透露、復(fù)制或轉(zhuǎn)換成其他形式使用本資料XXXXXXX有限公司編號：第6頁共13頁版本：A/0項目管理程序X X X X X X X有限公司加*第6頁共13頁項目管理程序版本：A/0階段工作內(nèi)容文件、信息輸入文件、

6、信息輸出責(zé)任部門第三階段：過程設(shè)計和開發(fā)顧客要貨信息初始樣品試制計劃采購部技術(shù)部交樣計劃評審1初始操作作業(yè)指導(dǎo)書初始工序檢驗指導(dǎo)書人員培訓(xùn)計劃表人員培訓(xùn)記錄表技術(shù)部生產(chǎn)部樣件制作1F樣件出廠檢驗報告、初始樣品全尺寸報告設(shè)計驗證性能試驗報告、初始軟件開發(fā)制定質(zhì)量部技術(shù)部樣件檢驗及測試樣品評審表項目小組樣件評審工程變更通知工程變更可狀態(tài)跟蹤表項目小組樣件提交及結(jié)果反饋1F供方首件認可報告檢具認可報告工裝、設(shè)備認可報告最終產(chǎn)品工裝、設(shè)備清單最終產(chǎn)品量檢具清單檢具操作規(guī)程、質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部原材料、工裝模具及設(shè)備技 術(shù)規(guī)范及認可r非經(jīng)書面許可，不得透露、復(fù)制或轉(zhuǎn)換成其他形式使用本資料XXXXXXX有限

7、公司編號：第7頁共13頁版本：A/0項目管理程序第三階段：過程設(shè)計和開發(fā)文件、信息輸入文件、信息輸出責(zé)任部門供方物料包裝方案生產(chǎn)部供方過程審核報告質(zhì)量部合格供方清單采購部最終產(chǎn)品2D圖紙、最終產(chǎn)品BOM表、最終軟件制定最終過程質(zhì)量檢查表、試生產(chǎn)過程流程圖技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部量產(chǎn)PFMEA 生產(chǎn)部試生產(chǎn)控制計劃試生產(chǎn)操作作業(yè)指導(dǎo)書試生產(chǎn)檢驗指導(dǎo)書生產(chǎn)部質(zhì)量部MSA測定計劃質(zhì)量部設(shè)備CmK報告生產(chǎn)部初始過程能力研究計劃質(zhì)量部顧客包裝要求包裝方案生產(chǎn)部項目問題清單項目會議紀要項目階段性評審報告項目小組非經(jīng)書面許可，不得透露、復(fù)制或轉(zhuǎn)換成其他形式使用本資料XXXXXXX有限公司編號：第8頁共13頁版本：

8、A/0項目管理程序第四階段：產(chǎn)品與過程確認文件、信息輸入文件、信息輸出責(zé)任部門試生產(chǎn)計劃過程質(zhì)量記錄技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部產(chǎn)品全尺寸報告產(chǎn)品檢驗報告、過程驗證性能試驗報告質(zhì)量部技術(shù)部MSA報告質(zhì)量部Ppk報告質(zhì)量部外觀認可報告技術(shù)部包裝方案裝箱作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)部質(zhì)量部量產(chǎn)過程流程圖量產(chǎn)控制計劃量產(chǎn)操作作業(yè)指導(dǎo)書、量產(chǎn)檢驗指導(dǎo)書生產(chǎn)部質(zhì)量部產(chǎn)品內(nèi)部量產(chǎn)轉(zhuǎn)移評審單技術(shù)部PSW報告質(zhì)量部項目問題清單項目會議紀要項目階段性評審報告項目小組非經(jīng)書面許可，不得透露、復(fù)制或轉(zhuǎn)換成其他形式使用本資料XXXXXXX有限公司編號：第9頁共13頁版本：A/0項目管理程序X X X X X X X有限公司加*第9頁共13頁

9、項目管理程序版本：A/0階段工作內(nèi)容文件、信息輸入文件、信息輸出責(zé)任部門第五階段：反饋、評估和糾正措施供方質(zhì)量協(xié)議質(zhì)量部與供方簽訂質(zhì)量協(xié)議1F客戶訂單月度銷售計劃銷售部銷售計劃編制1制造過程質(zhì)量記錄批量生產(chǎn)計劃CPK才艮告生產(chǎn)部質(zhì)量部批量生產(chǎn)及過程能力分析1r質(zhì)量問題匯總表質(zhì)量部持續(xù)改進、減少變差1顧客滿意度調(diào)查表銷售部顧客滿意度調(diào)查F項目經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)表、各部門經(jīng)驗教訓(xùn)1F各部門資料歸檔非經(jīng)書面許可，不得透露、復(fù)制或轉(zhuǎn)換成其他形式使用本資料XXXXXXX有限公司編號：第10頁共13頁版本：A/0項目管理程序本公司的項目管理程序的任務(wù)領(lǐng)域包括從產(chǎn)品構(gòu)思到批量生產(chǎn)的所有項目活動， 其工作分為五個里

10、程碑：第一階段計劃和確認項目顧客詢價：銷售部將顧客發(fā)出的產(chǎn)品詢價資料，如初始產(chǎn)品3D數(shù)據(jù)或?qū)嵨飿悠贰⒓夹g(shù)規(guī)范等，相關(guān)資料及實物樣品轉(zhuǎn)發(fā)至技術(shù)部。初始可行性分析：技術(shù)部組織銷售部、財務(wù)部、總經(jīng)辦進行初始可行性分析及報價工作，如不可行，則直接與顧客進行溝通是否更改設(shè)計，如可行，則輸出初始項目可行性分析報告。報價、議價、定價：待技術(shù)部完成可行性分析后，財務(wù)部負責(zé)輸出產(chǎn)品成本核算報價表，銷售部輸出產(chǎn)品報價單，并與顧客完成議價及定價。項目立項及啟動：在收到與客戶的訂單或總經(jīng)理的指示后，項目經(jīng)理完成 立項申請書。項目經(jīng)理組織總經(jīng)辦、銷售部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、質(zhì)量部召開項目啟動會，并形成項目啟動會議 紀要。A

11、PQP小組成立：公司各部門負責(zé)人按部門職責(zé)推薦各部門代表人員組成項目APQP小組，該小組成員包括：產(chǎn)品工程師、軟件工程師、硬件工程師、工藝工程師、質(zhì)量工程師、實驗工程 師等，由項目經(jīng)理負責(zé)輸出項目小組成員及其職責(zé)表，技術(shù)部副總審核，總經(jīng)理批準。同時各部門代表人員需負責(zé)協(xié)調(diào)該部門在項目里的相關(guān)事項。顧客要求期望識別：項目經(jīng)理負責(zé)與客戶進行主要溝通，并正確理解顧客的要求與期望，以顧客需求清單或者顧客溝通記錄的形式輸出，并組織項目小組評審會簽。項目保證計劃：產(chǎn)品工程師根據(jù)顧客要求，負責(zé)輸出初始產(chǎn)品和過程特殊特殊清單、初始產(chǎn)品BOM清單；軟件工程師負責(zé)輸出軟件開發(fā)方案；項目經(jīng)理根據(jù)客戶關(guān)鍵時間節(jié)點建立

12、初始項目時間進度表，并作每周更新及發(fā)出。同時組織每周項目例會，并形成會議紀要。第一階段評審總結(jié)：項目經(jīng)理負責(zé)組織項目小組和管理層，共同進行項目第一階段評審，并輸出項目階段性評審報告第二階段產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)新產(chǎn)品具體分析及明確設(shè)計要求：根據(jù)顧客發(fā)布的初始產(chǎn)品3D數(shù)據(jù)及性能試驗規(guī)范、材料規(guī)范等，項目小組各成員按各自職能，針對產(chǎn)品和過程的特性、材料要求、工藝要求、開發(fā)周期 等要求進行分析確認，產(chǎn)品工程師負責(zé)輸出產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準。新產(chǎn)品設(shè)計可行性風(fēng)險分析、評估及驗證：項目小組成員對項目風(fēng)險進行分析、評估，產(chǎn)品工程師與顧客進行溝通，進行產(chǎn)品設(shè)計更新，并輸出最終項目可行性分析報告、DFMEA。新產(chǎn)品設(shè)計凍結(jié)及

13、批準：產(chǎn)品工程師負責(zé)向顧客遞交最終的產(chǎn)品3D數(shù)據(jù)、及初始產(chǎn)品非經(jīng)書面許可，不得透露、復(fù)制或轉(zhuǎn)換成其他形式使用本資料XXXXXXX有限公司編號：第11頁共13頁版本：A/0項目管理程序2D圖紙，最終由顧客批準發(fā)布啟動正式開模。同時，產(chǎn)品工程師負責(zé)輸出最終產(chǎn)品和過程特殊特性清單；軟件工程師負責(zé)輸出初始軟件架構(gòu)；工藝工程師負責(zé)輸出初始過程流程圖、初始生產(chǎn)輔料清單、初始產(chǎn)能分析表、樣件試制作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)量工程師負責(zé)輸出初始產(chǎn)品測量計劃及初始過程質(zhì)量控制策劃表。項目資源確認：項目小組成員針對新產(chǎn)品所需的工裝、模具、量檢具、設(shè)備等資源進行確認， 工藝工程師負責(zé)輸出初始工裝清單 、初始設(shè)備清單；質(zhì)量工程師負

14、責(zé)輸出初始量檢具清 單；初始PFMEA的編制：由工藝工程師參考歷史問題清單，編制項目初始 PFMEA ,并由工藝工程師負責(zé)下發(fā)。產(chǎn)品和過程的試驗策劃：實驗工程師根據(jù)顧客的產(chǎn)品性能試驗規(guī)范的要求，輸出驗證試驗大綱；樣件控制計劃的編寫：由產(chǎn)品工程師和工藝工程師確認產(chǎn)品特性和過程特性及其規(guī)范公差，由 TOC o 1-5 h z 質(zhì)量工程師負責(zé)確認產(chǎn)品特性及過程特性的評價測量技術(shù)及樣件的檢測頻率和容量及控制方 法，由工藝工程師匯總并輸出樣件控制計劃。第二階段評審總結(jié)：項目經(jīng)理負責(zé)組織項目小組和管理層，共同進行項目第二階段評審，并輸出項目階段性評審報告、項目問題清單及項目會議紀要。第三階段過程的設(shè)計和開

15、發(fā)交樣計劃評審：項目經(jīng)理按照顧客的要求信息，組織交樣計劃評審會議，同時以顧客的訂單或要貨資料的形式下發(fā)至技術(shù)部，項目經(jīng)理根據(jù)顧客需求，輸出初始樣件試制計劃。樣件制作：項目小組成員按樣件試制作業(yè)指導(dǎo)書進行樣件制作的準備及過程跟蹤，工藝工 程師負責(zé)輸出初始標(biāo)準作業(yè)指導(dǎo)書；質(zhì)量工程師負責(zé)輸出初始檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，工藝工程師制訂相關(guān)的人員培訓(xùn)計劃表，對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，同時輸出人員培訓(xùn)記錄表。樣件檢驗及測試：質(zhì)量工程師負責(zé)對各工序樣件進行檢驗，并輸出樣品出廠檢驗報告、樣件全尺寸報告；實驗工程師負責(zé)對樣件的性能試驗，并輸出設(shè)計驗證性能試驗報告；軟件工程師負責(zé)輸出初始軟件。樣件評審：項目經(jīng)理組織對樣件進行評

16、審，并輸出樣品評審表。樣件提交及結(jié)果反饋：項目經(jīng)理負責(zé)樣件提交及結(jié)果反饋跟蹤，如根據(jù)裝車結(jié)果，需發(fā)生進行工 程變更，則按變更管理控制程序進行執(zhí)行。原材料、工裝及設(shè)備技術(shù)規(guī)范及認可：1.產(chǎn)品工程師認可供方原材料首件認可，并負責(zé)輸出供方首件認可報告；2.質(zhì)量工程師負責(zé)對檢具的認可，并負責(zé)輸出最終產(chǎn)品量檢具清單、檢非經(jīng)書面許可，不得透露、復(fù)制或轉(zhuǎn)換成其他形式使用本資料XXXXXXX有限公司編號：第12頁共13頁版本：A/0項目管理程序具操作規(guī)程、檢具認可報告；3.工藝工程師、設(shè)備工程師負責(zé)對工裝、設(shè)備進行驗收，并負 責(zé)輸出最終產(chǎn)品設(shè)備清單、工裝、設(shè)備認可報告。確定供應(yīng)商物流的要求和規(guī)定：采購部組織質(zhì)

17、量部和生產(chǎn)部對供應(yīng)商的物流要求進行定義，供方物料包裝方案由質(zhì)量部負責(zé)組織認可。供方產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審：質(zhì)量工程師負責(zé)對供方的產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審，并輸出供方過程審核報告。合格供應(yīng)商的確定：采購部負責(zé)輸出合格供方清單。制定試生產(chǎn)過程流程圖：1.產(chǎn)品工程師負責(zé)輸出最終產(chǎn)品2D圖紙、最終產(chǎn)品BOM表；2.軟件工程師負責(zé)輸出最終軟件；3.質(zhì)量工程師負責(zé)輸出最終產(chǎn)品出廠檢驗報告、最終過程質(zhì)量檢查表；4.工藝工程師在初始過程流程圖的基礎(chǔ)上，根據(jù)實際試制結(jié)果，負責(zé)輸 出試生產(chǎn)過程流程圖，同時確保量產(chǎn)過程 FMEA、試生產(chǎn)控制計劃中的流程與試生 產(chǎn)過程流程圖的流程相一致。失效模具分析及確認：項目經(jīng)理負責(zé)

18、組織項目小組成員針對新產(chǎn)品開發(fā)過程中所發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的風(fēng)險進行確認，工藝工程師負責(zé)輸出量產(chǎn) PFMEA。試生產(chǎn)控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書 ：工藝工程師負責(zé)編制試生產(chǎn)控制計劃及試生產(chǎn)標(biāo)準作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)量工程師負責(zé)編制 試生產(chǎn)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，并分別對操作工人及檢驗進行培訓(xùn)。 TOC o 1-5 h z 制定測量系統(tǒng)分析計劃：質(zhì)量工程師負責(zé)制定測量系統(tǒng)分析計劃。生產(chǎn)設(shè)備CmK能力調(diào)查研究計劃制定及實施：質(zhì)量工程師負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備CmK能力調(diào)查研究計劃制定及實施，并輸出 CmK報告。制定初始過程能力研究計劃：項目質(zhì)量工程師負責(zé)制定初始過程能力研究計劃。制定產(chǎn)品包裝標(biāo)準及規(guī)范：根據(jù)顧客的包裝要求，工藝工程師輸出顧客

19、認可的包裝方案。第三階段評審總結(jié)：項目經(jīng)理負責(zé)組織項目小組和管理層，共同進行項目第三階段評審，并輸出項目階段性評審報告、項目問題清單及項目會議紀要。第四階段產(chǎn)品和過程的確認試生產(chǎn)作業(yè)：由項目經(jīng)理下發(fā)試生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部協(xié)助生產(chǎn)，由質(zhì)量工程師監(jiān)控過程和產(chǎn)品質(zhì)量，并輸出過程質(zhì)量記錄 ；工藝工程師負責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)工藝過程。試生產(chǎn)檢驗及試驗：質(zhì)量工程師按過程驗證試驗大綱規(guī)定，對各工序樣件進行檢驗，并輸出產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品全尺寸報告，實驗工程師負責(zé)對樣件的性能試驗，并輸出設(shè)計驗證 性能試驗報告。非經(jīng)書面許可，不得透露、復(fù)制或轉(zhuǎn)換成其他形式使用本資料XXXXXXX有限公司編號：第13頁共13頁版本：A/0項目管理程序測量系統(tǒng)分析和研究：質(zhì)量工程師負責(zé)對測量系統(tǒng)進行分析和研究，并輸出MSA報告。初始過程能力研究：質(zhì)量工程師負責(zé)對初始過程能力進行研究，并輸出 Ppk報告。試生產(chǎn)送樣確認：項目經(jīng)理負責(zé)樣件提交， 并保留同等質(zhì)量水準的