紡織、服裝、皮革業(yè)及質(zhì)量審核指導(dǎo)書

1、紡織、服裝、皮革業(yè)審核指導(dǎo)書皮革加工及其制品制造業(yè)專業(yè)代碼:BCC/AG/S-23.3/00編制：方麗娟審核：操圣祥審批：操圣祥二OO二年五月十五日實施一、目的： 指導(dǎo)審核人員有效地對紡織、服裝、皮革業(yè)組織的體系（按職業(yè)安全健康治理體系審核規(guī)范）審核。二、適用范圍：適用于紡織、服裝、皮革業(yè)作參考。三、相關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求：執(zhí)行地點職業(yè)安全衛(wèi)生相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求2中華人民共和國勞動法3工廠安全衛(wèi)生規(guī)程4國務(wù)院公布化學(xué)危險品安全治理條例5勞動部關(guān)于頒發(fā)爆炸危險場所安全規(guī)定6衛(wèi)生部、國家建委、國家計委、國家經(jīng)委、國家勞動總局關(guān)于頒發(fā)工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)7衛(wèi)生部、勞動人事部、財

2、政部、全國總工會關(guān)于修訂頒發(fā)職業(yè)病范圍和職業(yè)病者處理方法的規(guī)定8勞動部頒發(fā)關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定9女職工勞動愛護(hù)規(guī)定10工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)11中華人民共和國衛(wèi)生防疫法12中華人民共和國消防法13壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程14電氣安全治理規(guī)程15蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程16熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程17制革、皮鞋、毛皮、皮件安全生產(chǎn)規(guī)定（試行）18鍋爐房安全治理規(guī)則19氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程20特種作業(yè)人員安全技術(shù)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核治理方法21勞動防護(hù)用品治理規(guī)定22紡織工業(yè)部關(guān)于紡織原料、成品倉庫防火安全治理的暫行規(guī)定(82)紡生字第52號23紡織系統(tǒng)女職工勞動愛護(hù)細(xì)則 紡生字(19

3、91)25號24紡織行業(yè)消防安全治理規(guī)定（試行） (89)紡生字第21號25關(guān)于對制鞋、箱包等行業(yè)違法使用苯及其化合物進(jìn)行專項整治的緊急通知26國家經(jīng)委、財政部、國家物資總局、紡織部、輕工部關(guān)于切實解決輕紡企業(yè)安全生產(chǎn)和勞動愛護(hù)中的問題的通知 (81)紡生字第13號27制革、皮鞋、毛皮、皮件安全生產(chǎn)治理規(guī)定（試行） 28關(guān)于對制鞋等行業(yè)從業(yè)人員開展職業(yè)健康檢查的通知 (88)輕皮文字第11號四、貫徹法律、法規(guī)的途徑：查閱上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求是否有清單。識不、索取及更新有無程序文件。查閱、詢問上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守的符合性、執(zhí)行情況。五、簡要工藝流程圖（以制革生產(chǎn)為例）有毒、

4、 有毒、 有毒、 有毒、 腐蝕物質(zhì) 腐蝕物質(zhì) 腐蝕物質(zhì) 腐蝕物質(zhì) 粉塵整 理植鞣革鞣后濕處理工段鞣 制鞣前預(yù)備 生物 機(jī)械損害 生物 機(jī)械損害 生物 機(jī)械損害 生物 機(jī)械損害 噪聲 電危害 噪聲 電危害 噪聲 電危害 噪聲 電危害 易燃易爆 作業(yè)環(huán) 易燃易爆 作業(yè)環(huán) 易燃易爆 易燃易爆 境不良 境不良 六、相關(guān)要緊危險源：生物因素：病畜攜帶的炭疽桿菌、芽苞、布魯氏桿菌等可引起炭疽病、波狀熱、口蹄疫。有毒、腐蝕物質(zhì)：氯硅酸鈉、硫化氫、鉻鹽、皮革防霉劑、化學(xué)溶劑等有毒或有腐蝕性。機(jī)械損害：剖層機(jī)、擠水機(jī)、削勻機(jī)、輕重革打光機(jī)、輕革伸展機(jī)、磨革機(jī)、熨平機(jī)、重革滾壓機(jī)和一些輔助工具都會對手構(gòu)成損害；轉(zhuǎn)

5、鼓會因絞入圍腰而危及性命。粉塵：磨革時會產(chǎn)生粉塵。噪聲：制革機(jī)械（轉(zhuǎn)鼓、伸展擠水機(jī)、去肉機(jī)、剖層機(jī)、削勻機(jī)、磨革機(jī)、打光機(jī)、蒸汽加熱、風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)都會產(chǎn)生噪聲。易燃易爆：溶劑或煤油脫脂、脫毛、浸灰堿、噴涂等處均易發(fā)生燃爆。電危害：高頻干燥、紅外線干燥、微波干燥均需防電危害。作業(yè)環(huán)境不良：在預(yù)備和鞣制工段，常年穿高筒膠靴，濕氣不易散發(fā)而透入關(guān)節(jié)，易導(dǎo)致職業(yè)損害。七、危險源辨識與評價方法：詢問、交談現(xiàn)場觀看查閱有關(guān)記錄獵取外部信息工作任務(wù)分析安全檢查表危險與可操作性研究8事件樹分析故障樹分析以上幾種危險源辨識與分析方法都有各自特點，也有各自的局限性，在辨識危險源的過程中，往往不能只使用一種方法，而

6、是綜合運用上述各方法。八、危險源監(jiān)測：應(yīng)由具有法定資格的監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期監(jiān)測并出具監(jiān)測報告。九、操縱措施：1、機(jī)械損害：（1）設(shè)置安全防護(hù)裝置：用屏護(hù)方法使人體與生產(chǎn)中危險部分相隔離，如操作時可能接觸到的機(jī)器設(shè)備運轉(zhuǎn)部分，加工材料的碎屑可能飛出的地點，機(jī)器設(shè)備上容易被觸及的導(dǎo)電部分、高溫部分和輻射熱地帶以及廠院和工作場所可能使工人墜落、跌傷的地點等。（2）設(shè)置保險裝置：能自動消除生產(chǎn)中由于整個設(shè)備或個不部件發(fā)生事故和損壞，以至引起人身事故危險的裝置。（3）設(shè)置信號裝置：應(yīng)用信號警告工人預(yù)防危險。（4）設(shè)置危險牌示和識不標(biāo)志：使工人及時受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。2、電氣損害及火災(zāi)爆炸：（1

7、）安全認(rèn)證：電氣設(shè)備必須具有國家指定機(jī)構(gòu)的安全認(rèn)證標(biāo)志。（2）備用電源：停電能造成重大危險后果的場所，必須按規(guī)定配備自動切換的雙路供電電源或備用發(fā)電機(jī)組、保安電源。（3）防觸電接零、接地愛護(hù)系統(tǒng)；漏電愛護(hù)；絕緣；電氣隔離；安全電壓；屏護(hù)和安全距離；連鎖愛護(hù)。（4）電氣防火防爆消除電氣引燃源；裝設(shè)能發(fā)出聲、光報警信號或自動切斷電源的漏電愛護(hù)器；依照燃、爆介質(zhì)類、級、組和火災(zāi)爆炸危險場所的類、級、范圍配置相應(yīng)防爆等級的電氣設(shè)備；隔離；連鎖愛護(hù)裝置；防靜電措施；其他對策。安全距離：采納消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。通風(fēng)。電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報警和操縱等對策由消防行政部門按消防規(guī)范要求提出。

8、3、有毒、腐蝕物質(zhì)：（1）物料和工藝：以無毒、低毒的工藝和物料代替有毒、高毒工藝和物料。（2）工藝設(shè)備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負(fù)壓生產(chǎn)；生產(chǎn)過程機(jī)械化、程序化和自動操縱。（3）通風(fēng)凈化：（4）對有毒物質(zhì)泄漏可能造成重大事故的設(shè)備和工作場所必須設(shè)置可靠的事故處理裝置和應(yīng)急防護(hù)設(shè)施，如有毒物質(zhì)事故安全排放裝置、自動檢測報警裝置、連鎖事故排毒裝置、事故泄漏時的解毒裝置。（5）依照危害嚴(yán)峻程度，配備專門的氣體防護(hù)機(jī)構(gòu)、急救室、搶救設(shè)施、事故柜、急救箱、個人防護(hù)用品、人體沖洗器、洗眼器。（6）其他措施：隔離、遙控操作；有毒物質(zhì)濃度監(jiān)測儀、超限報警裝置；檢修時的解毒吹掃、沖洗設(shè)施；生產(chǎn)、貯存、處

9、理極度危害和高度危害毒物的廠房和倉庫，其天棚、墻壁、地面均應(yīng)光滑，便于清掃，必要時加設(shè)防水、防腐等專門愛護(hù)層及專門的負(fù)壓清掃裝置和清洗設(shè)施。（7）采取防毒教育、定期檢測、定期體檢、定期檢查、監(jiān)護(hù)作業(yè)、急性中毒及缺氧窒息搶救訓(xùn)練等治理措施。（8）依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采取的其他防毒技術(shù)措施和治理措施。4、粉塵：（1）選用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生粉塵的工藝，采納無危害或危害性較小的物料。（2）限制、抑制揚塵和粉塵擴(kuò)散（3）加強(qiáng)通風(fēng)（4）操作人員佩戴防塵口罩等個人防護(hù)用品。（5）采取防塵教育、定期檢測、加強(qiáng)防塵設(shè)施維護(hù)檢修、定期體檢和檢查等治理措施。5、噪聲：（1）減少沖擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。（2）選用低噪聲

10、設(shè)備。（3）采納操作機(jī)械化和運行自動化的設(shè)備工藝，實現(xiàn)遠(yuǎn)距離的監(jiān)視操作。（4）采納隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術(shù)措施。（5）個人防護(hù)：采納個人防護(hù)措施和減少接觸噪聲時刻。6：作業(yè)環(huán)境不良（1）實現(xiàn)自動化、機(jī)械化作業(yè)。操縱低溫作業(yè)、冷水作業(yè)時刻。（2）穿戴防寒服等個人防護(hù)用品。（3）設(shè)置采暖操作室、休息室、待工室等。（4）冷庫等低溫封閉場所，應(yīng)設(shè)置通信、報警裝置。7、綜合措施：（1）機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和打算檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗（現(xiàn)在，更應(yīng)注意安全）；大修時要嚴(yán)格遵守修理進(jìn)度及有關(guān)規(guī)章制度，重視各項安全工作。大修完了以后應(yīng)進(jìn)行驗收和試車。（2）工作地點的布置與整潔：符合人機(jī)工程學(xué)要

11、求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所通過的線路最短，幸免重復(fù)往返；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時清除廢屑、堆放整齊，修復(fù)損壞的地面。（3）個人防護(hù)用品：按危害類型配備相應(yīng)的個人防護(hù)用品，并有相應(yīng)嚴(yán)格的治理制度，特種勞動防護(hù)用品應(yīng)具有安全鑒定證。十、審核要點：文件審核第一時期（初訪）4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.5.1，4.5.4，4.6第二時期：全部要素要素審核內(nèi)容4.2職業(yè)安全健康方針1文件審核：查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)事故預(yù)防愛護(hù)職員職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)？查方針制定

12、的原則、職責(zé)，何時以何種方式進(jìn)行評審是否作出規(guī)定？2第一時期審核了解方針是如何制定的？職員及其代表是否參與了協(xié)商？驗證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險評價結(jié)果相適應(yīng)；3第二時期審核了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？職員是否理解，公眾是否獵??；進(jìn)一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審結(jié)果；4.3.1 危害辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱的策劃1文件審核：查是否建立了程序：是否描述了危害識不方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、今后，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運行的常規(guī)活動；異常：設(shè)備投入運行前的試機(jī)，運行后停機(jī)、檢修等特不規(guī)的活動；緊急：火災(zāi)、

13、爆炸事故； 七個方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。是否規(guī)定了評價方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險級不？如：A類：不可容許風(fēng)險；B類：重大風(fēng)險；C類：中度風(fēng)險；D類：可容許風(fēng)險；E類：可忽略風(fēng)險：是否規(guī)定了對什么樣的風(fēng)險采取什么操縱措施？如：A類：制定目標(biāo)及治理方案；B類：制定并實施運行操縱程序；A、B、C類均應(yīng)通過職員培訓(xùn)、績效測量和監(jiān)測來操縱；是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息；是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風(fēng)險評價重大風(fēng)險清單；2第一時期審核：在主管部門查相關(guān)記錄：危害辨識清單/重大風(fēng)險清單，驗證識只是程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨

14、識、評價資料驗證其合理性?，F(xiàn)場巡視，簡單驗證危害辨識是否有遺漏，評價是否合理；3第二時期審核：通過用人單位全部場所的審核，重點驗證危害辨識是否有遺漏？風(fēng)險評價是否合理？現(xiàn)場是否及時更新危害。 4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求1文件審核查是否建立了程序是否明確了獵取的渠道？是否規(guī)定了識不適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時更新？是否規(guī)定如何傳達(dá)給相關(guān)方？2第一時期審核在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全面，適用性推斷是否準(zhǔn)確？現(xiàn)場巡視驗證適用性法規(guī)是否充分？查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無安全事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報告）；3第二時期審核通過對用人單位全部

15、現(xiàn)場的審核，進(jìn)一步驗證法律法規(guī)的適用性、充分性？進(jìn)一步驗證法律法規(guī)的傳達(dá)、落實情況？查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？4.3.3 目標(biāo)1文件審核是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、差不多原則、方法及評審的時刻、形式、方法？，是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險、相關(guān)方要求、持續(xù)改進(jìn)；重點：職業(yè)安全健康防護(hù)措施；2第一時期審核建立目標(biāo)是否按規(guī)定進(jìn)行？相關(guān)職能和層次是否分解？現(xiàn)場巡視并結(jié)合方針及危害辨識情況，驗證目標(biāo)的合理性？3第二時期審核查目標(biāo)完成情況，監(jiān)測記錄，風(fēng)險操縱績效/安全健康績效查目標(biāo)的評審結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)的要求？4.3.4 職業(yè)安全健康治理方案文件審核是否規(guī)定了制定治理方案的職責(zé)、差不多原

16、則、方法及評審時刻、形式、方法、修訂的要求？ 2第一時期審核查治理方案，驗證方案是否合理（是否針對方針、目標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成時刻？3第二時期審核查方案的完成情況？實施進(jìn)度和效果通過現(xiàn)場觀看和監(jiān)測記錄予以確認(rèn)？查方案的評審和修訂情況（注：4.3.3與4.3.4兩個條款能夠一起審核）。4.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)文件審核是否明確了用人單位的最高治理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？是否明確了治理者代表及其職責(zé)和權(quán)限；是否明確了從事治理、執(zhí)行和驗證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2第一時期審核了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？3第二時期審核職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職

17、責(zé)的資源保障（人力、專項技能、財力、時刻）；通過對用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗證職責(zé)的合理性？4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力1文件審核是否建立了程序文件？是否明確了如何識不培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)打算？培訓(xùn)效果如何檢驗？特不是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的專門工種）？ 2第一時期不審3第二時期審核查培訓(xùn)需求識不是否合理？培訓(xùn)打算制定是否合理？查培訓(xùn)打算實施的相關(guān)記錄，驗證完成情況？查法規(guī)明示的人員資格證書？現(xiàn)場詢問、觀看其活動驗證培訓(xùn)效果？培訓(xùn)打算的評審、修訂？4.4.3 協(xié)商與交流1文件審核是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？2第一

18、時期不審 。3第二時期審核結(jié)合4.3.1，4.2，4.3.4等條款的審核，了解職員參與情況？抽查信息接收、處理記錄，驗證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反饋，并形成閉環(huán)？了解職員的抱怨情況？4.4.4 文件化1文件審核是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的符合性？第一時期審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性；第二時期審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性； 4.4.5 文件和資料操縱1文件審核：是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的操縱要求？是否界定了何時進(jìn)行評審？是否界定了作廢文件的標(biāo)識？第一時期不審；第二時期審核：查關(guān)

19、鍵崗位是否持有有效文件？查文件評審的情況？查作廢文件處置？ 4.4.6 運行操縱1文件審核：查建立的運行操縱程序（若干）是否充分，是否考慮了下述情況：沒有程序可能偏離方針、目標(biāo)，均要建立操縱程序；已辨識重大危險及不可同意風(fēng)險，均要建立操縱程序；消除或降低風(fēng)險的需求，均要建立操縱程序；建立的操縱程序是否明確了運行標(biāo)準(zhǔn)及操縱要求；2第一時期不審； 3第二時期審核查運行操縱程序有無遺漏？（結(jié)合4.3.1的現(xiàn)場審核）；查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場觀看程序進(jìn)行的效果？查向供方、承包方將有關(guān)程序通報情況？（在主控部門查）4.4.7 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)1文件審核是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是

20、否分不做出了預(yù)防對策，及一旦發(fā)生的補(bǔ)救手段，是否規(guī)定了對發(fā)生事件進(jìn)行總結(jié)、分析、評價對策的實際效果？是否明確了針對哪類危害、風(fēng)險以何種方式進(jìn)行試驗及試驗的時刻？2第一時期不審3第二時期審核通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應(yīng)急預(yù)案？查應(yīng)急程序的執(zhí)行情況？是否通過驗證？如：火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，是否規(guī)定了報警，負(fù)責(zé)人指揮滅火、人員疏散等演習(xí)結(jié)果？現(xiàn)場查應(yīng)急設(shè)施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？4.5.1 績效測量和監(jiān)測1文件審核：是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量的內(nèi)容，主動測量和被動測量的內(nèi)容？如：運行程序?qū)嵤┑睦袡z查；目標(biāo)、治理方案的實現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào)查等內(nèi)容如何實施？檢查方法？程序文件是否對監(jiān)測設(shè)備提出了操縱要求？2第一時期審核查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價是否按程序要求實施？從監(jiān)測報告簡單推斷是否守法；3第二時期審核