采購(gòu)管理規(guī)章制度（精選14篇）

1、采購(gòu)管理規(guī)章制度（精選14篇）采購(gòu)管理規(guī)章制度 篇1總則一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第一章采購(gòu)部職責(zé)四、采購(gòu)部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管;4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作

2、;6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。五、物資采購(gòu)遵守的原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu);2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用;3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則;4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算;5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位;6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。第二章物資采購(gòu)管理六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)

3、計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%;同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、

4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。十三、驗(yàn)收中的不合

5、格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù);貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。采購(gòu)管理規(guī)章制度 篇2為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制

6、定本管理制度。一、建帳所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。二、入庫(kù)商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。三、出庫(kù)根據(jù)開(kāi)具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品

7、名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。六、盤存每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫(kù)和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清

8、查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。七、倉(cāng)管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨

9、商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。9、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。采購(gòu)管理規(guī)章制度 篇3一、目的：為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。二、適用范圍本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等)的采購(gòu)。三、職責(zé)權(quán)限1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。四、采購(gòu)原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡

10、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。2、一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的510%。3、低價(jià)搜索原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4、廉潔原則(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄

11、，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度

12、的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、物資分類：(一)物資分類1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。(二)采購(gòu)安排：由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理

13、審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu))六、采購(gòu)流程：1、采購(gòu)申請(qǐng)：使用部門填寫申購(gòu)單經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢價(jià)記錄表，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)

14、同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確

15、定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具入庫(kù)單，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款：采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：(1)采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù);(2)付款方式：A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。B、金額在200元1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)

16、審核后轉(zhuǎn)賬支付。C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。(3)需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自_年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、請(qǐng)購(gòu)單2、采購(gòu)詢價(jià)記錄表采購(gòu)管理規(guī)章制度 篇4一、目的為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購(gòu)和采辦行為及物流管理，更好地開(kāi)源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)采購(gòu)并支付費(fèi)

17、用的所有物資(物品)采購(gòu)、領(lǐng)用行為。三、職責(zé)1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購(gòu)和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格的審核及費(fèi)用的控制。 3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實(shí)施物資(物品)的申購(gòu)、領(lǐng)用。四、程序 1、采購(gòu)計(jì)劃(1)公司各職能部門或所屬管理項(xiàng)目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購(gòu)置(領(lǐng)用)的物資材料計(jì)劃以物資計(jì)劃表形式報(bào)行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行采購(gòu)。(2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃匯總后，按采購(gòu)物資的輕重緩急、價(jià)值大小，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，實(shí)行貨比三家。(3)行政部在確定物資采購(gòu)價(jià)

18、格后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后，報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。2、物資采購(gòu)(1)行政部采購(gòu)人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。(2)臨時(shí)急用的物資采購(gòu)，須由職能部門或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)。當(dāng)月急用物品的購(gòu)置，需列入下月采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)作相應(yīng)說(shuō)明。(3)采購(gòu)物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項(xiàng)目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購(gòu)計(jì)劃和送貨清單對(duì)物資(包括隨貨的資料配件)進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，無(wú)誤后方可簽收。對(duì)由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。(4)采購(gòu)物資驗(yàn)收后，行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物

19、資的入庫(kù)手續(xù)，建立庫(kù)存物資臺(tái)帳。(5)財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購(gòu)物正式發(fā)票和入庫(kù)單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷入帳(報(bào)銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。在辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購(gòu)物申請(qǐng)及入庫(kù)單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，按財(cái)務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。3、物資的領(lǐng)用發(fā)放(1)所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項(xiàng)目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。(2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，行政部方可發(fā)放。(3)行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳，并做到帳物相符。(4)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)行政部物資庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季

20、、年對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。4、公司所屬管理項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目管理合同(協(xié)議)的條款約定，由甲方支付物品采購(gòu)費(fèi)用的，相關(guān)物品的采購(gòu)及報(bào)銷由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。附：物品計(jì)劃表;錦軒物業(yè)物品計(jì)劃表部門名稱： 年 月 日采購(gòu)管理規(guī)章制度 篇5一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”(見(jiàn)附表1)后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。二、設(shè)備物資的采購(gòu)采購(gòu)小組一律憑

21、審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。(一)臨時(shí)采購(gòu)“臨時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。1.臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu)，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購(gòu)，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。2.臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品)。(二)集中采購(gòu)做好集中采購(gòu)有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的

22、集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等)，由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收(規(guī)格、材質(zhì)等)，到每月月底前把一月來(lái)的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。(三)大宗設(shè)備物資采購(gòu)每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。三、設(shè)備物資的驗(yàn)收(一)學(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工

23、作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查;2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(見(jiàn)附件2或附件3);3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。(二)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.數(shù)量驗(yàn)收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等)和資料驗(yàn)收(包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等)。2.質(zhì)量驗(yàn)收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。(三)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即

24、可;2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”(附件3);3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門供貨的采購(gòu)物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。四、設(shè)備物資的入庫(kù)采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù);驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。(一)一般物資的入庫(kù)：由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)(見(jiàn)附件1或2)。(二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入

25、庫(kù)：由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管(見(jiàn)附件3)。五、設(shè)備物資的出庫(kù)(一)一般物資的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。(二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單(附件3)，經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬(1)購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過(guò)設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備

26、原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。(2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。六、設(shè)備物資盤存報(bào)損對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。(一)一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。(二)教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧具體管理人員如下：體育器材(黃愛(ài)宵)、實(shí)驗(yàn)耗材(張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員)。(三)固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美

27、勝具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明)七、食堂、服務(wù)部物資管理食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。(一)采購(gòu)：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出其采購(gòu)清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。(二)驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。(三)出庫(kù)：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。采購(gòu)管理規(guī)章制度 篇6一、總則(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制

28、度。(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。二、采購(gòu)原則(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20_元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。(二)、合同會(huì)簽制度固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。(三)、職責(zé)分離采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，

29、采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。(四)、一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。(五)、最低價(jià)搜尋原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。(六)、廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到:1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)

30、，增強(qiáng)法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。(七)、招標(biāo)采購(gòu)凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市

31、場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。三、采購(gòu)程序(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)

32、價(jià)不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。采購(gòu)管理規(guī)章制度 篇7一、 采購(gòu)員在采購(gòu)材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價(jià)比最優(yōu)”的原則，采購(gòu)物美價(jià)廉的材料。二、 采購(gòu)員不得在采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作(拿回

33、扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重者予以開(kāi)除。三、 采購(gòu)員所購(gòu)買的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠(chéng)為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重處罰。四、 采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)了解原材料的需求、供給、價(jià)格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購(gòu)成本。五、 公司所有的材料采購(gòu)必須先以書面形式提交采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，?cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購(gòu)。六、 公司所有采購(gòu)付款必須先以書面形式上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。七、 每月月末必須把采購(gòu)報(bào)表交由總經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括(采購(gòu)的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項(xiàng)

34、等)。八、 采購(gòu)部門所采購(gòu)的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù)，交由財(cái)務(wù)做賬，以確定月末財(cái)務(wù)與采購(gòu)部門賬賬相符。九、 采購(gòu)的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購(gòu)買。十、 若采購(gòu)中用現(xiàn)金購(gòu)買的物品，必須三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。十一、 采購(gòu)人員所采購(gòu)的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由采購(gòu)人員自行負(fù)責(zé)。十二、 采購(gòu)人員為了熟練掌握各項(xiàng)指標(biāo)，應(yīng)逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購(gòu)材料的各項(xiàng)指標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。十三、 采購(gòu)員所采購(gòu)的原材料單價(jià)、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機(jī)密

35、處理。十四、 采購(gòu)部門人員不得向其它廠家提供采購(gòu)的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機(jī)密處置。十五、 采購(gòu)員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補(bǔ)助。采購(gòu)管理規(guī)章制度 篇8一、目的：為進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作，以降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)公司的物資管理，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制訂采購(gòu)制度。二、范圍：公司職能部門及所屬各項(xiàng)目部需要進(jìn)行采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目。三、采購(gòu)分類：零星采購(gòu)、大宗采購(gòu)。一)零星采購(gòu)：1、各項(xiàng)目部所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，報(bào)總經(jīng)理審批;2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)行政部初審，報(bào)總經(jīng)理審批。二)大宗采購(gòu)：1、電子類由辦公室主任進(jìn)

36、行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)工程部初審，最后報(bào)總經(jīng)理審批;2、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，最后報(bào)總經(jīng)理審批。四、審批流程請(qǐng)購(gòu)人制單請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字事業(yè)中心或工程部審查采購(gòu)必要性辦公室主任詢價(jià)、供應(yīng)商選定事業(yè)中心或工程部審查總經(jīng)理簽字采購(gòu)員按要求購(gòu)買。五、詢價(jià)工作一)辦公室主任在接到各部門的請(qǐng)購(gòu)單，檢查請(qǐng)購(gòu)單上審批手續(xù)是否完善后，即進(jìn)行詢價(jià)工作。二)對(duì)于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參與詢價(jià)的，辦公室主任應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件送達(dá)到其它公司相關(guān)部門。三)辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成詢價(jià)工作，在請(qǐng)購(gòu)單的附頁(yè)上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價(jià)格、規(guī)格、付款

37、條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價(jià)結(jié)果后，應(yīng)積極認(rèn)真配合完成相關(guān)工作，在收到的請(qǐng)購(gòu)單附件上注明操作結(jié)果，匯報(bào)至總經(jīng)理審批。六、詢價(jià)時(shí)限一般物品的詢價(jià)和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。七、供應(yīng)商篩選確定一)辦公室主任通過(guò)公開(kāi)透明的評(píng)選過(guò)程通過(guò)比較三家以上供應(yīng)商，報(bào)事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長(zhǎng)期主供應(yīng)商。同時(shí)應(yīng)保存選定供應(yīng)商評(píng)選記錄，公司備案抽查。一)采購(gòu)評(píng)選由事業(yè)中心或工程部綜合評(píng)定。1、最初比較：比較過(guò)程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上(含三家)供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)

38、系人姓名電話、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢(shì)。選擇結(jié)論。2、對(duì)選定主供應(yīng)商的綜合評(píng)述。3、事業(yè)中心或工程部對(duì)選定供應(yīng)商的意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理。4、每季度對(duì)主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)定，并對(duì)是否更換做出結(jié)論。5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過(guò)程記錄。6、以上所有評(píng)選記錄須保存三年以上。八、物品采購(gòu)一)供應(yīng)商選定后，辦公室主任安排采購(gòu)員具體進(jìn)行采購(gòu)操作，需要其它部門配合時(shí)，其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助。二)大宗采購(gòu)要與供應(yīng)商簽訂合同。三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財(cái)務(wù)部共同核定，并報(bào)總經(jīng)理審批。四)對(duì)有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。五)經(jīng)核定后

39、的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。九、入庫(kù)程序一)物資驗(yàn)收工作由倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)人員同時(shí)參與(倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量與質(zhì)量)。專業(yè)物資驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗(yàn)收。二)驗(yàn)收完畢后倉(cāng)庫(kù)保管及參與驗(yàn)收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并注明日期。倉(cāng)庫(kù)管理開(kāi)具入庫(kù)單。十、報(bào)銷程序一)零星采購(gòu)的報(bào)銷：1、采購(gòu)員應(yīng)持請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃清單、購(gòu)物發(fā)票(或單據(jù))到公司財(cái)務(wù)部門報(bào)銷;2、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批意見(jiàn)。二)大宗采購(gòu)的付款：采購(gòu)員將大宗采購(gòu)審批單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票準(zhǔn)備齊全，發(fā)票(或單據(jù))

40、上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。公司行政部對(duì)采購(gòu)工作享有例行及專項(xiàng)檢查權(quán)力。十一、工作要求一)日常零星采購(gòu)，未按零星采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)的，公司財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財(cái)務(wù)不按規(guī)定給予報(bào)銷的，由公司財(cái)務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。二)物資采購(gòu)量要從實(shí)際所需出發(fā)核定數(shù)量，如隨意定量，造成定量與實(shí)際不符的，出現(xiàn)采購(gòu)量過(guò)大造成物資壓庫(kù)，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。三)大宗采購(gòu)應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進(jìn)行定購(gòu)。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擅自定購(gòu)的，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。四)特殊情況，須先電話匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽

41、發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。深圳市冠城物業(yè)管理有限公司20 xx年11 月8 日采購(gòu)管理規(guī)章制度 篇9一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定1、請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。2、請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：請(qǐng)購(gòu)的部門;請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)的用途請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間請(qǐng)購(gòu)如有特殊請(qǐng)備注請(qǐng)購(gòu)單填寫人請(qǐng)購(gòu)部門主管請(qǐng)購(gòu)單審核人采購(gòu)副總審核財(cái)務(wù)審核人公司總經(jīng)理3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門;請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部

42、接收人簽字并備份;涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則;

43、通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存;對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。三、詢價(jià)及其規(guī)定1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通;2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購(gòu);3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);4、比價(jià)采購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力;四、比價(jià)、議價(jià)1

44、、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);2、對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;五、合同的簽訂及其規(guī)定1、合同正文應(yīng)包含的要素(1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);(2)采購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分;(3)付款方式(4)工期(5)質(zhì)量保證期(6)其他約定2、合同簽訂及其規(guī)定(1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任;(2)擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低;3、合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)

45、提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約;(3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;六、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。采購(gòu)管理規(guī)章制度 篇10一、總則第一條 為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合預(yù)算管理制度的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。第二條 本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、車飾等

46、商品采購(gòu)、配件及其他材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。第三條 公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行;3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。4、其他上述未包括的采購(gòu)全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。第四條 單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購(gòu)，整車和配件采購(gòu)及整車供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外)采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購(gòu)聽(tīng)證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購(gòu)部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案

47、介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見(jiàn)書，其它相關(guān)資料等。第五條 本制度采購(gòu)管理主要指采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)詢價(jià)管理、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)入庫(kù)和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方二、采購(gòu)詢價(jià)管理第六條 采購(gòu)部門接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買，如指定供應(yīng)商無(wú)貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購(gòu)買，同時(shí)保管好市場(chǎng)詢價(jià)記錄表以供以后參考和審核，保管期限為一年。第七條 審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對(duì)前期購(gòu)買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)

48、理參考。第八條 定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。三、采購(gòu)合同管理第九條 采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同。第十條 采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。第十一條 參加合同會(huì)簽的職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采

49、購(gòu)責(zé)任部門。第十二條 采購(gòu)合同的保管：采購(gòu)合同原件由采購(gòu)責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。第十三條 采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。第十四條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。四、采購(gòu)入庫(kù)和付款第十五條 屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20 xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫(kù)。第十六條 屬于公司商品、原材料

50、(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫(kù)單，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。第十七條 辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。第十八條 采購(gòu)金額超過(guò)50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。第十九條 付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫(kù)單;未簽訂采購(gòu)合同的須附上市場(chǎng)詢價(jià)記錄表，否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同五、供應(yīng)商評(píng)審第二十條 每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類供應(yīng)商

51、進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。第二十一條 評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。第二十二條 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分1產(chǎn)品報(bào)價(jià)(50分)1、 合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見(jiàn)備注)50分2、 比合理最低價(jià)相差0-1.9%45分3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%35分4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%30分5、比合理最低價(jià)相差7%以上0分2付款方式(30分)能遵循我方提出的付款方式30分若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分采購(gòu)管理規(guī)章制度 篇11為了提高公司采

52、購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1. 請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。2. 請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素： 請(qǐng)購(gòu)的部門; 請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目; 請(qǐng)購(gòu)的用途; 請(qǐng)購(gòu)的物品名; 請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量; 請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格; 請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間; 請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注; 請(qǐng)購(gòu)單填寫人; 請(qǐng)購(gòu)部門主管; 請(qǐng)購(gòu)單審核人; 采購(gòu)副總審核; 財(cái)務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。3.

53、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門; 固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào); 其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表)的格式填寫提報(bào); 日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批單)的格式填寫提報(bào); 請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份; 涉及到請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交; 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。 如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌

54、的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。 請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。4. 公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門 公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào); 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào); 公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。二. 請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定1. 請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn) 采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批; 接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則; 通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物

55、資是否有庫(kù)存; 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。2. 請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理; 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理; 無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門; 重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3. 采購(gòu)周期的規(guī)定 單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天; 單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天; 請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因; 遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的

56、策略。三. 詢價(jià)及其規(guī)定1. 詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通;2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu);3. 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;4. 所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià);5. 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;6. 詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);7. 在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四. 比價(jià)、議價(jià)1. 對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);2. 對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平

57、進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;3. 收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。4. 重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;5. 參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。五. 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總1. 比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總;2. 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;3. 如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核

58、應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。六. 合同的簽訂及其規(guī)定1. 合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 合同正文應(yīng)包含的要素1) 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);2) 采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分;3) 包裝要求;4) 合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明;5) 付款方式;6) 工期;7) 質(zhì)量保證期;8) 質(zhì)量要求及規(guī)范;9) 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;10) 雙方的公司信息;11) 其他約定。 合同簽訂及其規(guī)定1) 如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司

59、機(jī)密的，注意保密責(zé)任;2) 擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;3) 為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單;4) 遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn);5) 質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期;6) 詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;7) 與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;8) 違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;9) 比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;10) 合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查;11) 合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合

60、同章方可生效;12) 簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。七. 付款及合同執(zhí)行1. 付款規(guī)定 按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款; 按照貴公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單)，該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款; 財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2. 合同執(zhí)行 已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo); 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)