“雙打”人造板產(chǎn)品獲證企業(yè)現(xiàn)場核查表

1、.：.；“雙打行動(dòng)獲證企業(yè)現(xiàn)場核對表人造板產(chǎn)品獲證企業(yè)消費(fèi)資質(zhì)檢查內(nèi)容序號(hào)檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查方法檢查記錄斷定結(jié)果*1.1企業(yè)應(yīng)有有效營業(yè)執(zhí)照，運(yùn)營范圍和運(yùn)營方式覆蓋獲證的產(chǎn)品1. 營業(yè)執(zhí)照應(yīng)在有效期內(nèi)，并經(jīng)過年審2. 營業(yè)執(zhí)照運(yùn)營范圍和運(yùn)營方式覆蓋獲證的產(chǎn)品查看營業(yè)執(zhí)照、平安消費(fèi)答應(yīng)證原件 符合要求 存在問題*1.2企業(yè)消費(fèi)的產(chǎn)品能否超出消費(fèi)答應(yīng)證證書中所列產(chǎn)品明細(xì)的產(chǎn)品消費(fèi)范圍，能否有無證消費(fèi)的行為。1企業(yè)消費(fèi)的產(chǎn)品能否與消費(fèi)答應(yīng)證證書中所列產(chǎn)品明細(xì)一致。2企業(yè)消費(fèi)的一切屬于答應(yīng)證管理的產(chǎn)品含一切消費(fèi)廠點(diǎn)，能否均已獲得消費(fèi)答應(yīng)證現(xiàn)場察看，查閱相關(guān)資料 符合要求 存在問題1.3企業(yè)獲得消費(fèi)答

2、應(yīng)證后，企業(yè)稱號(hào)、消費(fèi)地址、消費(fèi)條件等能否發(fā)生變化，能否及時(shí)向技術(shù)監(jiān)視部門提出懇求1企業(yè)稱號(hào)、住所稱號(hào)或消費(fèi)地址稱號(hào)發(fā)生變化，而消費(fèi)條件、檢驗(yàn)手段、消費(fèi)技術(shù)或工藝未發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)應(yīng)在變卦后1個(gè)月內(nèi)向省局提出變卦懇求。2消費(fèi)條件、檢驗(yàn)手段、消費(fèi)技術(shù)或者工藝發(fā)生較大變化的包括消費(fèi)地址搬遷、消費(fèi)線艱苦技術(shù)改造、新增產(chǎn)品單元、新增消費(fèi)廠點(diǎn)或消費(fèi)線等，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向省局提出懇求，辦理重新審查手續(xù)?，F(xiàn)場核對消費(fèi)答應(yīng)相關(guān)信息 符合要求 存在問題*1.4獲證企業(yè)的消費(fèi)答應(yīng)證標(biāo)志和編號(hào)的運(yùn)用能否規(guī)范。1獲得消費(fèi)答應(yīng)證的企業(yè)，能否按規(guī)定完成在其產(chǎn)品包裝或合格證、闡明書上標(biāo)注加印貼QS標(biāo)志和消費(fèi)答應(yīng)證編號(hào)2所屬單位

3、和集團(tuán)公司一同辦理消費(fèi)答應(yīng)證的，其產(chǎn)品包裝或合格證、闡明書上的消費(fèi)答應(yīng)證標(biāo)注標(biāo)識(shí)能否符合規(guī)定要求。3. 能否存在企業(yè)未獲證產(chǎn)品或不屬于消費(fèi)答應(yīng)證管理產(chǎn)品標(biāo)注消費(fèi)答應(yīng)證標(biāo)志和編號(hào)的情況現(xiàn)場察看，查看其產(chǎn)品消費(fèi)答應(yīng)證標(biāo)志和編號(hào)標(biāo)注情況 符合要求 存在問題1.5企業(yè)能否存在委托加工的行為，能否已到省局進(jìn)展備案假設(shè)企業(yè)存在委托加工行為，應(yīng)到省局備案，并按照備案內(nèi)容履行委托加工行為，標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場察看、訊問，必要時(shí)查閱相關(guān)委托加工合同 符合要求 存在問題*1.6企業(yè)能否存在偽造或冒用他人廠名、廠址，偽造或冒用消費(fèi)答應(yīng)證編號(hào)等違法行為。企業(yè)能否存在偽造或冒用他人廠名、廠址的行為企業(yè)能否存在偽造或冒用他

4、人消費(fèi)答應(yīng)證號(hào)的行為現(xiàn)場察看如產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品合格證、廢品庫、原料庫等 符合要求 存在問題 獲證企業(yè)消費(fèi)條件檢查內(nèi)容序號(hào)檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查方法檢查記錄斷定結(jié)果2.1企業(yè)應(yīng)建立真實(shí)可行的質(zhì)量管理體系，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，有考核方法。質(zhì)量管理體系應(yīng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)1.企業(yè)能否建立真實(shí)可行的質(zhì)量管理體系2.企業(yè)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，有考核方法并嚴(yán)厲實(shí)施 。3.查閱企業(yè)的管理制度、進(jìn)貨記錄、消費(fèi)過程管理記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等記錄，看企業(yè)質(zhì)量管理體系能否有效運(yùn)轉(zhuǎn)。查文件查記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等 符合要求 存在問題*2.2企業(yè)必需具備滿足消費(fèi)和檢驗(yàn)所需求的任務(wù)

5、場所和設(shè)備，且維護(hù)完好。1能否具備滿足懇求產(chǎn)品的消費(fèi)和檢驗(yàn)設(shè)備及場所。2消費(fèi)和檢驗(yàn)設(shè)備能否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)場查看 符合要求 存在問題*2.3企業(yè)必需具有實(shí)施細(xì)那么中規(guī)定的必備消費(fèi)設(shè)備和工藝配備，其性能和精度應(yīng)能滿足消費(fèi)合格產(chǎn)品的要求。1能否具有實(shí)施細(xì)那么中規(guī)定的必備消費(fèi)設(shè)備和工藝配備。2設(shè)備工裝性能和精度能否滿足加工要求。查設(shè)備檔案等有關(guān)技術(shù)資料，結(jié)合現(xiàn)場驗(yàn)證各產(chǎn)品詳細(xì)要求見附件 符合要求 存在問題*2.4企業(yè)必需具有實(shí)施細(xì)那么中規(guī)定的必備檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足消費(fèi)合格產(chǎn)品的要求。能否有實(shí)施細(xì)那么中規(guī)定的必備檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度能滿足消費(fèi)需求。查設(shè)備檔案，結(jié)

6、合現(xiàn)場驗(yàn)證各產(chǎn)品詳細(xì)要求見附件 符合要求 存在問題2.5企業(yè)應(yīng)對消費(fèi)設(shè)備、工藝配備進(jìn)展有效管理，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)；檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)運(yùn)用。1.設(shè)備和工裝維護(hù)保養(yǎng)完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常2. 消費(fèi)控制用儀器、儀表的性能和準(zhǔn)確度能否滿足檢定規(guī)程的要求并在檢定有效期內(nèi)。3. 在用檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備能否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場查看，查相關(guān)記錄 符合要求 存在問題*2.6企業(yè)應(yīng)建立原輔資料管理制度，并對采購的原、輔資料進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。1. 能否建立原、輔資料購買、運(yùn)用臺(tái)帳，重點(diǎn)關(guān)注主要原資料用量與生成的廢品量能否相符。2. 能否制定原輔資料的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定。3. 能否按規(guī)定進(jìn)展

7、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保管相關(guān)記錄。查文件，查記錄 符合要求 存在問題*2.7企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定相應(yīng)的操作控制程序，并根據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制，并保管相關(guān)記錄。1能否設(shè)置了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。2. 能否制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容能否完好。3能否按程序要?jiǎng)?wù)虛施質(zhì)量控制，相關(guān)記錄能否齊全。查文件查記錄結(jié)合現(xiàn)場查看 符合要求 存在問題*2.8企業(yè)應(yīng)按相關(guān)規(guī)范的要求，對產(chǎn)品進(jìn)展出廠檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)展包裝和標(biāo)識(shí)。1能否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2出廠檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)?zāi)芊穹弦?guī)范要求。3廢品庫中產(chǎn)品的包裝和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)能否符合規(guī)定要求。查文件，查出廠檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，現(xiàn)場

8、查看 符合要求 存在問題2.9消費(fèi)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)得到有效控制。1.能否制定不合格品的控制程序。2.消費(fèi)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品能否得到有效控制。3.不合格品經(jīng)返工后能否重新進(jìn)展了檢驗(yàn)。現(xiàn)場察看，查記錄 符合要求 存在問題2.10產(chǎn)品檢驗(yàn)人員應(yīng)熟習(xí)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與任務(wù)相順應(yīng)的檢驗(yàn)技藝。符合相應(yīng)資質(zhì)要求。1.檢驗(yàn)人員能否掌握產(chǎn)品規(guī)范和檢驗(yàn)要求，能否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)展檢驗(yàn)。查資質(zhì)，現(xiàn)場提問、考核 符合要求 存在問題2.11行業(yè)特殊要求中密度纖維板、刨花板單元應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。單線5萬立方米/年以下的中密度纖維板工程、單線3萬立方米/年以下的木質(zhì)刨花板工程屬于國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整限制類工程

9、 符合要求 存在問題企業(yè)總體評價(jià)報(bào)告企業(yè)稱號(hào)：企業(yè)住所：消費(fèi)地址：產(chǎn)品稱號(hào)：聯(lián)絡(luò)人：產(chǎn)品單元：結(jié)論及 評價(jià)檢查組根據(jù)，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進(jìn)展了監(jiān)視核對，合計(jì)檢查出：存在問題工程 款。對企業(yè)總體情況的評價(jià)：組 長：企業(yè)擔(dān)任人簽字(蓋章)：年 月 日檢查組成員姓名簽字單 位組內(nèi)職務(wù)檢查分工備注企業(yè)存在問題報(bào)告企業(yè)稱號(hào): 產(chǎn)品稱號(hào)：序號(hào)條款號(hào)問題描畫整改要求整改結(jié)果驗(yàn)證檢查人員： 企業(yè)簽字(蓋章)： 驗(yàn)證人員：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附表一： 企業(yè)消費(fèi)人造板產(chǎn)品非地板類必備的消費(fèi)設(shè)備序號(hào)產(chǎn)品單元消費(fèi)設(shè)備1膠合板涂膠機(jī)、壓機(jī)、裁邊機(jī)2刨花板含定向刨花

10、板施膠機(jī)、枯燥機(jī)、鋪裝機(jī)、熱壓機(jī)、裁邊機(jī)3中密度纖維板熱磨機(jī)、施膠機(jī)、枯燥機(jī)、鋪裝機(jī)、熱壓機(jī)、裁邊機(jī)4裝飾單板貼面人造板涂膠設(shè)備、壓機(jī)5浸漬膠膜紙飾面人造板熱壓機(jī)6細(xì)木工板涂膠設(shè)備、壓機(jī)、裁邊機(jī)附表二： 企業(yè)消費(fèi)人造板產(chǎn)品非地板類必備的檢測設(shè)備序號(hào)產(chǎn)品單元檢測設(shè)備1膠合板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、力學(xué)實(shí)驗(yàn)機(jī)、甲醛釋放量檢測儀器2刨花板含定向刨花板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、力學(xué)實(shí)驗(yàn)機(jī)、甲醛釋放量檢測儀器3中密度纖維板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、力學(xué)實(shí)驗(yàn)機(jī)、甲醛釋放量檢測儀器4裝飾單板貼面人造板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、力學(xué)實(shí)驗(yàn)機(jī)、甲醛釋放量檢測儀器5浸漬膠膜紙飾面人造板量具、恒溫水槽、烘箱

11、、天平、耐磨儀、甲醛釋放量檢測儀器6細(xì)木工板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、力學(xué)實(shí)驗(yàn)機(jī)、甲醛釋放量檢測儀器注：1.表一、表二檢測設(shè)備欄中所列檢測儀器設(shè)備均為相應(yīng)產(chǎn)品的重要檢測設(shè)備，包括出廠檢驗(yàn)所需儀器設(shè)備、國家強(qiáng)迫性規(guī)范所要求的儀器設(shè)備及產(chǎn)品重要目的所需的檢測儀器設(shè)備。所列儀器設(shè)備的要求和精度均應(yīng)符合相應(yīng)產(chǎn)品國家規(guī)范或行業(yè)規(guī)范的要求。2. 甲醛釋放量檢測儀器指可以滿足相關(guān)規(guī)范中規(guī)定的甲醛釋放量檢測方法的全套儀器設(shè)備、玻璃器皿等，其中，根據(jù)不同產(chǎn)品要求的不同檢測方法該當(dāng)包含穿孔萃取儀或枯燥器、分光光度計(jì)或滴定管。附表三： 企業(yè)消費(fèi)人造板產(chǎn)品地板類必備的消費(fèi)設(shè)備 序號(hào)產(chǎn)品單元產(chǎn)品種類消費(fèi)設(shè)備1實(shí)木復(fù)合

12、地板涂飾實(shí)木復(fù)合地板裁板機(jī)、砂光機(jī)、開槽榫機(jī)、油漆設(shè)備未涂飾實(shí)木復(fù)合地板裁板機(jī)、砂光機(jī)、開槽榫機(jī)2浸漬紙層壓木質(zhì)地板裁板機(jī)、開槽榫機(jī)3竹地板涂飾竹地板開槽榫機(jī)、油漆設(shè)備未涂飾竹地板開槽榫機(jī)4實(shí)木地板漆飾實(shí)木地板枯燥窯或含水率平衡室、開槽榫機(jī)、砂光機(jī)、油漆設(shè)備未涂飾實(shí)木地板枯燥窯或含水率平衡室、開槽榫機(jī)、砂光機(jī)附表四： 企業(yè)消費(fèi)人造板產(chǎn)品地板類必備的檢測設(shè)備序號(hào)產(chǎn)品單元產(chǎn)品種類檢測設(shè)備1實(shí)木復(fù)合地板涂飾實(shí)木復(fù)合地板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、耐磨儀、甲醛釋放量檢測儀器未涂飾實(shí)木復(fù)合地板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、甲醛釋放量檢測儀器2浸漬紙層壓木質(zhì)地板量具、恒溫水槽、天平、耐磨儀、甲醛釋放量檢測儀器3竹地板涂飾竹地板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、耐磨儀、甲醛釋放量檢測儀器未涂飾竹地板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、甲醛釋放量檢測儀器4實(shí)木地板漆飾實(shí)木地板量具、烘箱、天平、耐磨儀未涂飾實(shí)木地板量具、烘箱、天平注