城市建筑余泥渣土處理及再生利用

1、瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谝豁摴菜氖捻摰谝徽驴傉?.1項目概要1.1.1項目名稱城市建筑余泥渣土無公害化處理及再生利用1.1.2項目建設單位瑪納環(huán)?？萍加邢薰?.1.2.1項目編制單位瑪納環(huán)保科技有限公司1.1.3項目建設性質(zhì)新建項目1.1.4項目建設地點本項目廠址選定在城市建筑余泥渣土掩埋場，周圍環(huán)境及建設條件能夠滿足本項目建設及發(fā)展需要。1.1.5項目負責人王發(fā)東1.1.6項目投資規(guī)模項目總投資金額為25000.00萬元人民幣，主要用于項目建設的建筑工程投資、配套工程投資、設備購置及安裝費用、無形資產(chǎn)費用、其他資產(chǎn)費用以及充實企業(yè)流動資金等。項目正式運營達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年均銷售收入44866

2、.00萬元，年均利潤總額為2087.00萬元，年均凈利潤為2087.00萬元，投資利潤率為81.15%，稅后財務內(nèi)部收益率%，高于設定的基準收益率12%。1.1.7項目建設內(nèi)容本項目總占地面積500畝，總建筑面積262406.00項目主要建設內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構筑物一覽表：序號工程類別工段名稱層數(shù)占地面積（畝）建筑面積川1主要生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)車間1106660.001.1輔助車間153330.002輔助生產(chǎn)系統(tǒng)原料倉庫153330.002.2產(chǎn)品保養(yǎng)倉庫15033300.002.3供配電站131998.002.4機修車間153330.002.5工程機械停放場132000.002.6產(chǎn)品堆

3、放場1200133200.003輔助設施辦公綜合樓5413320.003.1研發(fā)中心233996.003.2檢測中心233996.003.3職工生活中心3713986.003.4道路13019980.003.5綠化13019980.004生態(tài)園林14294752.00合計500356978.001.1.8項目資金來源本項目總投資資金25000.00萬元，其中企業(yè)自籌13000.00萬元申請銀行貸款12000.00萬元。1.1.9項目建設期限本項目建設分二期進行：建設工期共計2年?，敿{環(huán)保科技有限公司第四頁共四十四頁瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谌摴菜氖捻摰诙马椖勘匾约翱尚行苑治?.1項目編制依

4、據(jù)中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議于2004年12月29日修訂通過的中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法2005年3月1日建設部發(fā)出城市建筑垃圾管理規(guī)定2005年4月30日全國人民代表大會通過建設部關于加強城鎮(zhèn)生活垃圾處理場站建設運營監(jiān)管的意見2007年4月10日建設部發(fā)出城市生活垃圾管理辦法2011年4月25日國務院批轉(zhuǎn)住房城鄉(xiāng)建設部等部門關于進一步加強城市生活垃圾處理工作意見的通知2011年8月2日國家環(huán)境保護總局科技部建設部城市生活垃圾處理及污染防治技術政策的通知2.2.項目背景2.2.1項目提出原因人民網(wǎng)2014年12月1日轉(zhuǎn)發(fā)深圳特區(qū)報題為“深圳前海余泥渣土

5、外運變廢為寶，每方節(jié)約處理費50多元”。寶安日報2014年2月12日刊登是題為“循環(huán)利用是處理余泥渣土最佳之道”文章，文章中提出可從以下三個方面解決余泥渣土“圍城”難題，從根本上破解余泥渣土傾倒難之困。1、聯(lián)合執(zhí)法嚴打亂倒余泥渣土行為。2、加快受納場規(guī)劃建設以解燃眉之急。3、分類綜合循環(huán)利用是最佳處理之道。深圳新聞網(wǎng)2013年4月19日訊（記者王丹丹）1萬噸建筑垃圾需占2.5畝地，那么深圳每年產(chǎn)生的建筑垃圾至少占地2500畝，垃圾圍城之勢漸成。從上述報刊上刊發(fā)的文章中可以看出：1、余泥渣土是城市建筑的“副產(chǎn)品”，它的存在已經(jīng)嚴重制約著城市的進一步發(fā)展。2、余泥渣土存量大且沒有好的解決辦法。2.

6、2.2項目環(huán)境背景深圳特區(qū)報、寶安日報等媒體多次刊登相關文章指出：1、“原寶安區(qū)余泥渣土管理所所長劉培迎表示，嚴打亂倒余泥渣土行為是處理好余泥渣土問題、解決“圍城”之困的第一步?！?、“市規(guī)劃國土發(fā)展研究中心工程師喻樂軍表示，臨時余泥渣土受納場建設只能緩解燃眉之急”3、長期致力于余泥渣土處理研究的深圳市華威環(huán)保建材有限公司發(fā)展部經(jīng)理李文龍博士說：“不論是打擊亂倒余泥渣土，還是規(guī)劃建設新的余泥渣土受納場，都只是權宜之計。畢竟一座城市可規(guī)劃建設的余泥渣土受納場數(shù)量是有限的，余泥渣土的產(chǎn)生量卻是無限的，只要有城市建設，就會產(chǎn)生余泥渣土。”4、深圳新聞網(wǎng)2013年4月19日刊文指出：“深圳余泥渣土瑪納

7、環(huán)?？萍加邢薰镜诹摴菜氖捻摤敿{環(huán)保科技有限公司第五頁共四十四頁年產(chǎn)量達5000萬方以上，其中可再生利用的建筑垃圾年產(chǎn)量約1000萬噸?！鄙鲜鰣罂峡l(fā)的文章中指出：余泥渣土在當前深圳建筑垃圾處理體系中是無法全部被處理利用，甚至是無法處理利用。2.2.3項目優(yōu)勢分析資源：深圳每年有4000萬方以上余泥渣土無法處理利用，項目的生產(chǎn)原料資源十分豐富。技術：項目擁有“水洗泥土快速沉淀”、“泥土固化增強”、“泥土干燥防裂”等多項發(fā)明性技術。人才：項目負責人王發(fā)東先生擁有兩項城市垃圾處理方面的國家發(fā)明專利。管理：項目參與人中有多名各方面的資深管理者。224項目的創(chuàng)新技術創(chuàng)新：“水洗泥土快速沉淀”技術

8、能使水洗后的泥漿快速澄清分離出水，分離后的泥漿含水率不高于30%；“泥土固化增強”技術使泥土(實心磚)的抗壓強度達到15(Mpa)；“泥土干燥防裂”技術使以泥土為主要原料生產(chǎn)的產(chǎn)品不開裂。工藝創(chuàng)新：余泥渣土采用水洗法，分離出砂和泥，砂作為建筑材料出售或自用，泥進步水洗分清除雜質(zhì)，加入固化增強劑和干燥防裂劑，生產(chǎn)出建筑用磚、水性膩子、免燒瓷磚、文化裝飾磚等產(chǎn)品。2.3項目單位介紹瑪納環(huán)?？萍加邢薰臼且患抑饕獜氖鲁鞘欣幚砑霸偕玫默F(xiàn)代化制造企業(yè)。企業(yè)擁有一支研發(fā)、生產(chǎn)各種環(huán)保再生產(chǎn)品的專業(yè)隊伍，擁有健全的營銷網(wǎng)絡。2.4項目建設必要性2.4.1符合我國相關政策2002年6月7日國家發(fā)展計劃

9、委員會、財政部、建設部、國家環(huán)境保護總局聯(lián)合發(fā)出關于實行城市生活垃圾處理收費制度促進垃圾處理產(chǎn)業(yè)化的通知2002年9月10日國家發(fā)展計劃委員會、財政部、建設部、國家環(huán)境保護總局聯(lián)合發(fā)文關于印發(fā)推進城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意見的通知2004年7月1日起執(zhí)行國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定之城市建筑垃圾處置核準及從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務審批2011年4月25日國務院批轉(zhuǎn)住房城鄉(xiāng)建設部等部門關于進一步加強城市生活垃圾處理工作意見的通知2011年8月2日國家環(huán)境保護總局科技部建設部城市生活垃圾處理及污染防治技術政策的通知2.4.2符合我國行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2011

10、年4月19日國務院批轉(zhuǎn)由16個部門聯(lián)合下發(fā)的關于進一步加強城市生活垃圾處理工作意見（以下簡稱意見）成為垃圾處理行業(yè)扶持政策的發(fā)令槍。而可期的后續(xù)政策也將進一步提升垃瑪納環(huán)保科技有限公司第八頁共四十四頁瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谄唔摴菜氖捻摶幚硇袠I(yè)的整體發(fā)展水平。業(yè)內(nèi)人士認為，未來2-3年，垃圾處理產(chǎn)業(yè)將進入建設高峰期，城市垃圾收費政策將逐步落實，垃圾處理產(chǎn)值年均增長率至少達到30%。環(huán)保部中國環(huán)境規(guī)劃院預測，“十二五”期間，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模達到3.1萬億，其中固廢行業(yè)達到8000億，同比“十一五”期間翻兩番，而建筑余泥渣土的處理則是固廢行業(yè)最重要一環(huán)。目前我國垃圾處理基礎設施嚴重不足，“垃

11、圾圍城”日益嚴峻，特別是建筑垃圾中的建筑余泥渣土，垃圾問題已經(jīng)成為制約城鎮(zhèn)化發(fā)展的主要原因之一。2.4.3符合地方經(jīng)濟發(fā)展的需要在急劇擴容的市場面前，行業(yè)投資額也將快速增長。中國固廢網(wǎng)研究員肖瓊在最新報告中國城市生活垃圾行業(yè)投資分析報告（2011版）中預測，到2015年，我國城市生活垃圾年產(chǎn)生量將至少達到1.84億噸，垃圾無害化處理率將至少達到82%，無害化處理量達到1.51億噸。深圳新聞網(wǎng)2013年4月19日訊（記者王丹丹）深圳余泥渣土年產(chǎn)量達5000萬方以上，其中可再生利用的建筑垃圾年產(chǎn)量約1000萬噸，1萬噸建筑垃圾需占2.5畝地，那么深圳每年產(chǎn)生的建筑垃圾至少占地2500畝，垃圾圍城之

12、勢漸成。建筑垃圾不會自動降解，循環(huán)利用是最佳選擇。對垃圾泛濫成災的現(xiàn)實，世界各國的視線已不再僅僅停留在如何控制和銷毀垃圾這一老問題上，而是采取積極的態(tài)度和有力的措施，著手科學地處理利用垃圾，將垃圾列為維持經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的“第二資源”，向垃圾要資源、要能源、要效益。中投顧問的報告認為：現(xiàn)在我國的垃圾處理市場已經(jīng)從導入期進入到成長期，并逐步向成熟期邁進。2.5研究范圍本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價。主要經(jīng)濟技術指標項目主要經(jīng)濟技術指標如下：項目主要經(jīng)濟技術指標表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標備注-

13、一一主要指標1總占地面積畝5002總建筑面積356978.003道路19980.004綠化面積114552.00含生態(tài)園林5總投資資金萬元25000.005.1其中：建筑工程萬元11533.50含生態(tài)園林5.2設備及安裝費用萬元3283.005.3土地費用萬元0.00二主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬元44866.002年均利潤總額萬元2087.003年均凈利潤萬元20871.004年銷售稅金及附加萬元0.005年均增值稅萬元0.006年均所得稅萬元0.007項目定員人2008建設期年2三主要評價指標1項目投資利潤率%81.152項目投資利稅率%瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谑摴菜氖捻摤敿{環(huán)?？萍加邢薰?/p>

14、第九頁共四十四頁3稅后財務內(nèi)部收益率%4稅前財務內(nèi)部收益率%5稅后財務凈現(xiàn)值（ic=10%）萬元6稅前財務凈現(xiàn)值（ic=10%）萬元7投資回收期（稅后）年1.38投資回收期（稅前）年1.39盈虧平衡點%9.47項目建設具備一定的資源優(yōu)勢我國每年垃圾制造量巨大：600個城市共產(chǎn)生1.6億噸；縣城共產(chǎn)生生活生活垃圾8000萬噸；農(nóng)村生活垃圾1.5億噸；建筑垃圾5億噸；餐余垃圾1000萬噸，每年共產(chǎn)生將近10億噸。2011年4月19日國務院批轉(zhuǎn)由16個部門聯(lián)合下發(fā)的關于進一步加強城市生活垃圾處理工作意見（以下簡稱意見）成為垃圾處理行業(yè)扶持政策的發(fā)令槍。垃圾處理要考慮經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益并重。

15、要有適于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的土壤和環(huán)境。因此要打破目前垃圾處理工作中政企不分、壟斷經(jīng)營、非市場化運作的現(xiàn)狀。由原來的政府環(huán)衛(wèi)部門的運作轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鰴C制企業(yè)化運作，讓企業(yè)成為市場的主體。政府通過稅收、能源、土地等方面為企業(yè)提供優(yōu)惠政策。逐步探索出一條“政府參與、企業(yè)投資、商業(yè)化運作”的新路。項目建成后，年處理城市余泥渣土125萬噸，可節(jié)約或釋放土地300多畝。將為當?shù)?00多人提供就業(yè)機會，促進當?shù)亟?jīng)濟和諧發(fā)展。項目建設具備技術可行性項目負責人王發(fā)東先生發(fā)明的專利：“一種高密度建筑構件及其制備方法”即：建筑垃圾處理及再生利用方法，已獲得國家專利，專利號：ZL201010218893.9.且產(chǎn)品已完成中試，進

16、入規(guī)?；I(yè)化生產(chǎn)階段。項目負責人王發(fā)東先生和馬雷虎先生共有的發(fā)明的專利：“生活垃圾膠狀物的制備方法（綠色環(huán)保生物膠）”已獲得國家專利，專利號：ZL20110333567.7，且產(chǎn)品已完成中試。項目負責人王發(fā)東先生擁有“水洗泥土快速沉淀”、“泥土固化增強”、“泥土干燥防裂”等多項發(fā)明性技術，且已完成中試?，敿{環(huán)?？萍加邢薰境鞘薪ㄖ幚砗蜕罾崛∧z狀物工程，正是在此大背景下提出并實施?？芍^是：適逢其會，前景廣闊。2.9分析結論綜合以上因素，本項目建設可行，且十分必要。第三章行業(yè)市場分析3.1市場競爭趨勢分析3.1.1資源競爭趨勢分析深圳熱線網(wǎng)2013年5月23日報道：“深圳年產(chǎn)2600

17、萬方建筑垃圾，收納僅容2000萬方”。文中指出“至2015年全市可規(guī)劃出十余個新場，但這些能消化掉深圳每年2600萬立方米建筑垃圾的產(chǎn)量嗎?深圳新聞網(wǎng)上相關報道：深圳余泥渣土年產(chǎn)量達5000萬方以上，其中可再生利用的建筑垃圾年產(chǎn)量約1000萬噸?，敿{環(huán)保科技有限公司第十二頁共四十四頁瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谑豁摴菜氖捻撋钲谑腥A威環(huán)保建材有限公司發(fā)展部經(jīng)理李博士2014年2月12日對媒體介紹：目前深圳有4家建筑垃圾循環(huán)利用企業(yè)，每年可消納建筑垃圾350萬噸。從上述媒體報道到業(yè)內(nèi)資深人士介紹：現(xiàn)在深圳的余泥渣土資源豐富且沒有競爭者參與這塊資源的競爭。3.1.2余泥渣土所生產(chǎn)的產(chǎn)品競爭趨勢余泥渣土

18、所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是建材類產(chǎn)品。雖然建材類產(chǎn)品受房地產(chǎn)不景氣的影響，市場需求有所下降，但房地產(chǎn)的剛需是存在的。2015年國家準備建設700萬套保障性住房。2015年深圳市住房建設規(guī)劃2015年實施計劃表明：商品房供應5.67萬套，保障性住房供應5.3萬套。保障性住房建成不低于2.7萬套。為了保證項目所生產(chǎn)的建材類產(chǎn)品有序進入市場，項目營銷方案表明：與政府保障性住房項目合作；與大型房地產(chǎn)企業(yè)合作；與知名裝潢公司合作。為產(chǎn)品找出路。具體辦法是：與產(chǎn)品使用方達成戰(zhàn)略同盟。同等價格比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、質(zhì)量價格同等比服務。3.2產(chǎn)品市場分析余泥渣土再生利用產(chǎn)品，目前市場上主流品種有：再生骨料、再生建材

19、兩大類。其中：再生骨料分為再生粗骨料和再生細骨料等；再生建材主要是再生磚系列，再生磚現(xiàn)在發(fā)展成為近40個品種，廣泛用于建筑，道路、橋梁的建設中。市場需求量大，各級政府頒發(fā)各種政令，鼓勵和要求政府工程和商業(yè)開發(fā)工程使用再生建筑材料。余泥渣土再生利用產(chǎn)品示意圖：余泥渣土再生骨料再生建材3.3產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢余泥渣土再生利用，是國家及各級政府大力推廣的項目，在政策上支持，在稅收和土地使用上給予減免；再生利用建材在生產(chǎn)成本上低于原料生產(chǎn)的建材，質(zhì)量上不低于原生材料生產(chǎn)的建材，因此再生建材在市場上有很大競爭力。3.4市場小結通過以上分析，可以得知當前國內(nèi)余泥渣土再生利用產(chǎn)業(yè)背景好，我國發(fā)展余泥渣土處理及

20、再生利用產(chǎn)業(yè)政策好，市場需求前景可觀，市場潛力大。投資該產(chǎn)業(yè)有較強的市場可行性、經(jīng)濟收益可行性及社會效益可靠性。因此該項目的建設不僅可以促進我國建筑余泥渣土及再生利用產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，還可有效滿足當前市場需求，促進我國低碳環(huán)保業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，同時對于促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展有著長遠的意義?，敿{環(huán)保科技有限公司第十四頁共四十四頁瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谑摴菜氖捻摰谒恼马椖拷ㄔO條件4.1廠址選擇本項目廠址選定在深圳市某余泥渣土收納場，該場現(xiàn)有存量建筑垃圾300多萬噸，能滿足項目前3年的生產(chǎn)需求，周圍環(huán)境及建設條件能夠滿足本項目建設及發(fā)展需要。4.2區(qū)域建設條件

21、4.2.1地理位置。深圳是中國南部海濱城市。位于北回歸線以南，東經(jīng)113。46至114。37，,北緯22。27,至22。52，。地處廣東省南部，珠江口東岸，東臨大亞灣和大鵬灣；西瀕珠江口和伶仃洋；南邊深圳河與香港相聯(lián)，市區(qū)距香港港島僅45分鐘車程，距廣州160公里，距香港、九龍35公里。全市土地總面積2020平方公里。深圳屬亞熱帶氣候，年平均溫度22.4C，最高溫度36.6C，最低溫度1.4C。年平均降雨量為1948.6毫米。常年主導風向為東南風，年平均日照數(shù)為2120小時，太陽年輻射量5404.9兆焦耳/平方米。夏秋季的臺風因受山巒阻擋，直接襲擊深圳市平均每年不到一次。境內(nèi)土壤以赤紅壤為主。

22、4.2.2生產(chǎn)資料資源條件深圳新聞網(wǎng)2013年4月19日訊，深圳余泥渣土年產(chǎn)量達5000萬方以上，其中可再生利用的建筑垃圾年產(chǎn)量約1000萬噸（使用瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜奶幚砑夹g專利，5000萬方的泥渣土可全部利用）。近幾年來，隨著城市建設速度逐年加快，深圳余泥渣土的產(chǎn)生量逐年遞增。市環(huán)衛(wèi)處渣管科有關負責人表示，伴隨著7、9、11號三條地鐵線同時開工，預計2013年余泥渣土產(chǎn)生量比2012年遞增10%左右。建筑垃圾產(chǎn)生量日益膨脹，而城市的消納能力卻顯得力不從心。2008年，深圳軌道交通二期工程的開工，全市由政府投資建成并處于運營之中的受納場僅有1座，剩余容量不足100萬方，而當年余泥渣土的產(chǎn)生

23、量則超過1800萬。據(jù)市環(huán)衛(wèi)處渣管科負責人介紹，2010年市屬受納場接收的建筑垃圾為334萬方，2011年為425萬方，2012年為472萬方。這樣的收納量，相對于每年幾千萬方的余泥渣土產(chǎn)生量，顯得微不足道。4.2.3深圳市現(xiàn)有水泥廠15家，其中供應散裝水泥廠4家。4.2.4水資源環(huán)境深圳屬亞熱帶季風性氣候，多年平均降雨量1837mm，降雨量豐沛。全市有大小河流310條，境內(nèi)有各型水庫10253宗，總庫容5.86億m3。這些水庫每年可提供利用的水量為3.55.0億m3。4.2.5經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境據(jù)悉，2014年深圳人均GDP預計約為2.4萬美元，比2009年增加1萬美元，居內(nèi)地副省級城市首位，超過

24、2013年臺灣地區(qū)、葡萄牙、希臘的水平?，敿{環(huán)保科技有限公司第十六頁共四十四頁瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谑屙摴菜氖捻摰谖逭驴傮w建設方案5.1項目布局原則本建設項目總占地面積為500畝，總建筑面積為262406.00布局原則：建設區(qū)平面布置充分利用現(xiàn)場條件，在滿足消防及交通運輸?shù)臈l件下合理分配。項目總平面布置項目總平面布置分為：行政辦公區(qū)、研發(fā)區(qū)、生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)等。生產(chǎn)區(qū)的主要內(nèi)容有：生產(chǎn)車間、輔助車間、原料倉庫、產(chǎn)品保養(yǎng)倉庫、維修車間、配電房、工程機械停放場、產(chǎn)品堆放場等?？偲矫嬖O計本工程各建筑、構筑物之間的防火間距均嚴格按照建筑設計防火規(guī)范的要求進行設計。5.4道路設計廠區(qū)內(nèi)根據(jù)平面布置，設

25、置環(huán)形道路，為混凝土路面，路面寬度主道6米。該路道主要為運輸原料、成品出廠。5.5工程管線布置方案5.5.1給排水給水本項目生產(chǎn)用水及生活用水均采取城市供水系統(tǒng)的方式解決。在廠區(qū)建造4個500m3的景觀蓄水池，作為工業(yè)用水的儲備水源。排水本項目區(qū)排水主要為生活污水，污染較小，工程雨水及生活廢水排入城市污水處理系統(tǒng)；生產(chǎn)污水項目處理后循環(huán)使用。5.5.2供電用電計算負荷400kW，需用系數(shù)0.9，實際功率3600kW，年工作時間為2000小時，則年用電量為337.00萬kWo5.5.3燃料供應項目需柴油供應。5.5.4采暖通風深圳地區(qū)年平均氣溫在20U以上，無需采暖。通風采用自然通風。5.6土建

26、方案5.6.1方案指導原則（略）5.6.2土建方案的選擇（略）5.7土地利用情況5.7.1項目用地規(guī)劃選址占地500畝。交通便利，適合項目的建設。5.7.2用地類型及用地規(guī)模1、用地類型項目建設用地性質(zhì)為環(huán)境衛(wèi)生設施用地。2、用地規(guī)模本次建設項目總占地面積為500畝,總建筑面積為262406.00瑪納環(huán)保科技有限公司第十八頁共四十四頁瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谑唔摴菜氖捻撏恋乩矛F(xiàn)狀為空地。5.7.3項目建設用地指標本次建設項目總占地面積為500畝,總建筑面積為262406.00項目用地技術指標表：序號技術指標名稱數(shù)量單位備注1廠區(qū)占地面積333000.00折合500畝2建筑面積238428.

27、00折合358畝3建筑物占地面積198468.00就折合298畝4建筑系數(shù)59.60%工業(yè)項目建設用地控制指標要求30%5容積率0.79%含產(chǎn)品堆放場；不含為：27.4%6綠地率（不含生態(tài)園林）6.00%工業(yè)項目建設用地控制指標要求20%7投資強度（萬元）749.00工業(yè)項目建設用地控制指標要求44萬/公頃8辦公及生活設施比重6.8%工業(yè)項目建設用地控制指標要求7%本項目用地控制指標：投資強度為749.00萬元公頃；容積率為0.79（建筑物層高超過8米,在計算容積率時該層建筑面積加倍計算。建筑系數(shù)為59.60%；綠化率為6（不含生態(tài)園林）；行政辦公及生活附屬用房占地11322.00平方米,比例

28、為3.4。以上主要土地利用指標符合國家和地方政府有關規(guī)定。第六章產(chǎn)品方案及工藝技術6.1主要產(chǎn)品本項目主要產(chǎn)品為,項目建成達產(chǎn)后,年設計可處理城市余泥渣土150萬噸,實際處理能力按125萬噸計算,再生骨料類產(chǎn)品55萬噸,再生建材類產(chǎn)品70萬噸。6.2產(chǎn)品簡介項目產(chǎn)品簡介表6.3主要產(chǎn)品規(guī)格主要產(chǎn)品規(guī)格表：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量（萬噸）備注1粗骨料（石子）246mm,248mm102細骨料452.1砂0.35-5mm402.2碎石片5-10mm53普通磚系列303.1實心磚240 x115x53mm103.2空心磚390 x190 x190mm204文化磚系列84.1通體磚45mm*195mm54

29、.2仿劈開通體磚60mm*240mm35彩色磚系列175.1仿古青磚200 x100 x40mm55.2廣場磚100 x200 x50mm，100 x100 x50mm55.3草坪磚400 x200 x80mm35.4道路磚100 x200 x50mm，250 x250 x50mm46水性膩子系列9瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜诙摴菜氖捻摤敿{環(huán)保科技有限公司第十九頁共四十四頁6.1防水膩子26.2內(nèi)墻耐水抗裂膩子46.3外墻耐水膩子37免燒瓷磚系列67.1內(nèi)墻墻面磚300*600mm、300*450mm、250*400mm37.2耐磨磚600*600*9mm、500*500*8mm3無釉6.4產(chǎn)

30、品生產(chǎn)規(guī)模確定本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模主要從國家及地方政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。6.5技術來源及優(yōu)勢技術來源：本項目采用國家發(fā)明專利技術（專利申請?zhí)枺篫L201010218893.9.）經(jīng)行城市建筑垃圾處理及再生利用。項目技術依托單位為瑪納環(huán)?？萍加邢薰?。項目技術優(yōu)勢主要體在：“水洗泥土快速沉淀”技術能使水洗后的泥漿快速澄清分離出水，分離后的泥漿含水率不高于30%；“泥土固化增強”技術使泥土（實心磚）的抗壓強度達到15（Mpa）以上。“泥土干燥防裂”技術使以泥土為主要原料生產(chǎn)的產(chǎn)品不開裂?，F(xiàn)在建筑物

31、為了達到一定的建筑強度和抗折性能，通常所選用的為水硬性膠凝材料水泥，其含量在20%以上。水泥作為膠凝材料在使用中，忌骨料不純，如果有塵土、粘土或其他有機雜質(zhì)，都會影響水泥與骨料之間的粘結握裹強度，因而最終會降低各種強度指標。所以，如果骨料雜質(zhì)含量超過標準規(guī)定，必須經(jīng)過篩選和清洗。這無疑增加處理及再生利用的成本。項目產(chǎn)品在生產(chǎn)中加入自研的“水泥制品增強劑”，不存在骨料不純的問題。它摻入余泥渣土后與多種礦物質(zhì)成份發(fā)生化學反應，改變原物質(zhì)的微觀結構、降低材料對水的吸附率，減小生成材料的體積膨脹率，提高混合料的密度和材料的粘結力，最終提高材料的強度，提高產(chǎn)品合格率。6.6技術路線6.6.1項目技術路線

32、描述：余泥渣土不分土壤類型進行水洗，分離出石子、砂子、泥漿、雜物。石子根據(jù)規(guī)格要求分級，滿足用戶需求；砂子分組為粗砂、中砂、細砂；泥漿中加入快速沉淀劑，根據(jù)不同用途分級、沉淀；取樣分析，視分析結果和用途添加不同比例的泥土固化增強劑和泥土干燥防裂劑：80目以上的泥漿沉淀物中添加脫色劑、纖維素等生產(chǎn)水性膩子系列產(chǎn)品；40目以上的泥漿沉淀物中添加脫色劑等生產(chǎn)免燒瓷磚系列產(chǎn)品；40目以下的泥漿沉淀物中添加水泥等生產(chǎn)普通水泥磚系列產(chǎn)品。6.6.2項目技術路線圖：6.6.2.1水洗余泥渣土技術路線圖：瑪納環(huán)保科技有限公司第二十二頁共四十四頁瑪納環(huán)保科技有限公司第二十一頁共四十四頁24M撫動梯陥一電4flL

33、4-U76.622項目產(chǎn)品分類示意圖:第七章原料供應及設備選型7.1主要原材料供應本項目主要原材料為余泥渣土、水泥、免燒釉料，其中主要原料余泥渣土為城市廢棄物，資源豐沛；水泥為輔料，深圳有15家水泥廠，其中：散裝水泥廠有4家；免燒釉料擬采用上?；蚝幽夏称髽I(yè)的產(chǎn)品。項目產(chǎn)品原輔料來源廣泛豐富項目產(chǎn)品年消耗量如下表：主要原材料、輔料用量一覽表序號材料名稱單位數(shù)量備注1余泥渣土萬噸/年1252水泥萬噸/年15當?shù)厥袌鲑徣?免燒釉料萬噸/年0.054沉淀劑（用水量的4%）萬噸/年1.16公司自產(chǎn)，生產(chǎn)用水大約29萬噸5固化增強劑（用水量的4%）萬噸/年1.16公司自產(chǎn)6防裂劑（用水量的2%）萬噸/年0

34、.58公司自產(chǎn)7纖維素（0.1%）噸/年907.2燃料供應本項目需燃料：柴油7.3主要設備選型本項目設備選擇主要考慮降低物耗、能耗，提高裝置的機械化和自動化水平，主要設備如下：建設項目主要設備明細表序號設備名稱型號及功率數(shù)量（臺套）單價（萬元）設備廠家合計（萬元）1石子生產(chǎn)線400KW150.00筑義鑫合50.002機制砂生產(chǎn)線300KW135.00維科重工35.003泥渣制磚機QTY4-20A/25kw210.00中材建科20.004仿古冃磚制磚機30KW115.0015.005渣土水洗機206KW4500.00筑義宏遠2000.006片材擠出生產(chǎn)線80雙螺桿/25kw1（含模具）58.00

35、華南塑機50.007板式噴涂機QL-700/10kw15.00鄭州其利5.008挖掘機（日立）ZX60USB-3250.00100.009鏟車230.00徐工60.0010叉車108.00杭州80.0011東方紅推土機TS100L-3/81kw128.00洛陽28.0012自研添加劑設備1KW460.00240.0013配套及輔助設備400.00合計3083.00瑪納環(huán)保科技有限公司第二十四頁共四十四頁瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜诙摴菜氖捻摰诎苏鹿?jié)約能源方案本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范1中華人民共和國節(jié)約能源法2中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法3關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知（國

36、發(fā)200715號）4節(jié)能中長期專項規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資20042505號）5產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2005年本）（國家發(fā)改委令第40號）6中國節(jié)能技術政策大綱（國家發(fā)改委、科技部2006年12月）7.國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術（國家發(fā)改委2005第65號建設項目能源消耗種類和數(shù)量分析8.2.1能源消耗種類1）、動力生產(chǎn)、生活主要動力為電力。搬運設備主要動力為柴油。2）、其他能源項目使用其他能源為工業(yè)用水和生活用水。8.2.2能源消耗數(shù)量分析1）、用電量：根據(jù)生產(chǎn)動力及照明需求測算年用量為337.00萬度，其中照明用電10萬度。2）、用水量：29.29萬噸。工業(yè)年用量（含自然損耗）2

37、9.14萬噸。生活用水（500L人/天）：0.25萬噸。3）、用柴油：年用量253噸。項目所在地能源供應狀況分析項目地址位于深圳市，本區(qū)域內(nèi)主要能源供應情況分析如下：1、電：本項目工業(yè)及生活用電，由項目自建配電房，城市電網(wǎng)供電2、水：本項目生活用水由附近自來水管網(wǎng)提供，工業(yè)用水擬自鉆井主要能耗指標及分析8.4.1項目能耗分析1、全年的能源耗用量進行分析項目全年能源耗用量表：序號名稱數(shù)量單位折算系數(shù)噸標準煤1電337.00萬度1.229414.182水29.29萬立方0.85725.103柴油253.00噸1.457368.62合計807.902、項目工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)增加值項目建成運營可實現(xiàn)工業(yè)

38、總產(chǎn)值44866.00萬元3、項目能耗指標的計算經(jīng)過對項目能耗指標的計算，項目各項能耗指標均達到或低于國家相關規(guī)定。因此該項目是一個非常好的節(jié)能環(huán)保項目。8.4.2國家能耗指標國家2014年每萬元GDP能耗為：每萬元0.702噸標煤。項目每萬元GDP能耗為：每萬元噸標煤。低于國家總體水瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜诙摴菜氖捻摤敿{環(huán)?？萍加邢薰镜诙屙摴菜氖捻撈健９?jié)能措施和節(jié)能效果分析8.5.1工業(yè)節(jié)能1）、采取新技術、新工藝、新材料、新設備，加強原材料的綜合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，積極組織回收用，8.5.2建筑節(jié)能1）、建筑能耗指標生產(chǎn)車間熱指標為20W/平

39、方米；辦公樓和宿舍熱指標為50W平方8.5.3企業(yè)節(jié)能管理主要負責人實行節(jié)能工作問責制。項目產(chǎn)品節(jié)能效果分析本項目建成后，年可節(jié)約或釋放土地300多畝，項目生產(chǎn)不釋放任何污染環(huán)境的有害氣體和物質(zhì)。項目建設可有效推動我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。結論項目本身屬于節(jié)能環(huán)保項目，項目產(chǎn)品的推廣每年可節(jié)約土地300多畝。項目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進的工藝流程和設備，最終產(chǎn)品的單位綜合能耗指標和主要工序能耗指標均達到了國內(nèi)領先水平。經(jīng)過分析比較，企業(yè)針對本項目的具體情況，制定了利用能源及節(jié)能技術措施，有效的降低了各類能源的消耗指標。第九章環(huán)境保護與消防措施9.1設計依據(jù)及原則9.1.1環(huán)境保護設計依據(jù)環(huán)境保

40、護堅持“以預防為主，防治結合，綜合治理”的原則，各部門共同采取措施，對污染進行聯(lián)合防治，以達到國家及地方有關環(huán)境保護方面的標準和規(guī)定。1）、環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求節(jié)能燈（HJ/T230-2006）；2）、地表水環(huán)境質(zhì)量標準（GB38382002）V類標準；3）、地下水質(zhì)量標準（GB/T14848-93）III類標準；4）、環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB30951996）二級標準；設計原則設計中盡可能選用無污染或污染少的先進工藝及設備。嚴格遵照“三同時”原則，凡本項目中所涉及的可能產(chǎn)生污染物的工藝過程及設備，均采用相應的措施進行治理，使其達標。建設地環(huán)境條件項目擬建地點周圍大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀良好，有一定

41、的環(huán)境容量。項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響9.3.1項目建設對環(huán)境的影響項目在生產(chǎn)中，主要污染物有：（1）粉塵；（2）噪聲；（3）污水瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜诙隧摴菜氖捻摤敿{環(huán)?？萍加邢薰镜诙唔摴菜氖捻摥h(huán)境保護措施方案9.4.1項目建設期環(huán)保措施項目建設地為城市余泥渣土掩理場，遠離市區(qū)和居民集中居住區(qū)，對周邊環(huán)境不會造成影響。9.4.2項目運營期環(huán)保措施（1）粉塵：項目生產(chǎn)所選用的設備配套有除塵設備，有效減少粉塵的排放量。項目建設地遠離市區(qū)和居民集中居住區(qū)，所產(chǎn)生的微量粉塵不影響周邊環(huán)境。（2）噪聲：項目生產(chǎn)所選用的設備是目前國內(nèi)最先進的建筑垃圾處理設備，其作業(yè)噪聲符合國家標準。項目建

42、設地遠離市區(qū)和居民集中居住區(qū)，所產(chǎn)生的噪聲不影響周邊環(huán)境。（3）污水：項目生產(chǎn)所產(chǎn)生的污水擬采用自處理循環(huán)利用的方法，污水不外排。9.5環(huán)保評價該項目加工制造過程不產(chǎn)生有害氣體，且所采用的生產(chǎn)設備先進、噪音低。因此項目符合國家環(huán)保要求，屬于節(jié)能環(huán)保項目。9.6綠化方案綠化不僅可以美化環(huán)境，還能凈化空氣、吸氣、隔間。根據(jù)廠址占地面積和裝置布置情況，在場界四周、道路兩旁、裝置四周的空地上選擇抗污染、凈化能力強的植物進行綠化。在綠化中以種草為主，栽花、植樹為輔，并在場界種植高大的闊葉喬木、灌木隔離帶，廠區(qū)綠化率達20%。生態(tài)園林建成后，項目擬申請工業(yè)觀光旅游地。9.7消防措施9.7.1設計依據(jù)1、建

43、筑設計防火規(guī)范(GB50016-2006)2、爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范(GB50058-92)3、火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范(GB50116-98,1999年版)4、建筑滅火器配置設計規(guī)范(GB50140-2005)5、電器裝置設備布置設計規(guī)定9.7.2防范措施本設計認真執(zhí)行“預防為主、防消結合”的消防工作方針以及國家和本行業(yè)的有關消防規(guī)定,在總圖布置、建筑結構、消防供水以及火災報警等消防設計中采取了一系列防范措施,以期消除隱患,防止和減少火災的危害。1、總圖布置2、消防供水3、消防供電4、消防通訊在主控制室設置行政電話分機,兼做消防電話。5、照明瑪納環(huán)保科技有限公司第三十頁共四十四頁

44、瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜诙彭摴菜氖捻摳麟姎馐壹安僮魇业戎匾鳂I(yè)場所為防止火災發(fā)生，設有應急照明。9.7.3消防管理（略）消防措施的預期效果（略）第十章勞動安全衛(wèi)生10.1編制依據(jù)建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（勞動部3號令）；工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（TJ36-79）；建筑設計防火規(guī)范（GBJ16-87）；10.2概況10.3勞動安全工程消防防火防爆設計電力本項目生產(chǎn)過程中，需要接入電力，支持設備的工作。原材料中基本沒有電子元器件，對操作中的消防作業(yè)要求不高。防靜電防雷措施項目生產(chǎn)中所有設備將安裝接地裝置，高層建筑安裝防雷裝置。10.4勞動衛(wèi)生（略）防暑降溫、衛(wèi)生、照明按國家相關標準執(zhí)行

45、。第十一章企業(yè)組織機構與勞動定員11.1組織機構公司組織構架表：生總企產(chǎn)部營銷部劃部安保部技研部財務部經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理11.2勞動定員項目建成后勞動定員為200人，其中：技術人員30人，管理人員30人，操作工人100人，銷售人員40人。其中：一期建成投產(chǎn)后勞動定員為125人，其中：技術人員15人，管理人員20人，操作工人60人，銷售人員30人。11.3員工培訓公司將建立固定的員工培訓機制，通過邀請外部專家和自身培訓師相結合的方式開展員工培訓，為員工創(chuàng)造良好的知識學習環(huán)境。公瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谌摴菜氖捻摤敿{環(huán)保科技有限公司第三十一頁共四十四頁司將從三方面加強員工培訓工作，包括基

46、本知識培訓、技能技巧培訓和工作態(tài)度培訓。具體安排如下：（略）第十二章項目實施規(guī)劃12.1建設工期的規(guī)劃為盡快加緊該項目施工建設工作，應盡可能利用建筑單位的優(yōu)勢和豐富的工程經(jīng)驗，加快工程建設步伐，力爭早日建成投產(chǎn)，發(fā)揮其經(jīng)濟效益和社會效益。12.2建設工期本項目建設分二期進行：建設工期共計2年。12.3實施進度安排各階段實施進度安排如下：年份2015年2016年2017年日期7月8-9月10121-3月4-6月7-9月10121-3月4-6月7月項目名稱項目審批工程設計一期廠房建設裝修工程設備購置安裝道路及綠化工程人員培訓、一期運營二期廠房建設二期設備購置安裝二期設備調(diào)試項目正常運營第十三章投資

47、估算與資金籌措13.1投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；B、建筑工程費：C、設備購置費：D、其它費用，13.2固定資產(chǎn)投資估算本項目固定資產(chǎn)投資10782.70萬元，其中建筑工程投資8223.50萬元，設備及安裝工程投資1676.00萬元。具體投向如下：固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱/估算價值占總投建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計資比例（%）1建筑工程費用8223.500.008223.5032.891.1主要生產(chǎn)工程999.000.000.000.009

48、99.003.991.1.1生產(chǎn)車間666.00666.002.661.1.2輔助車間333.00333.001.331.2輔助生產(chǎn)工程3396.800.000.000.003396.8013.591.2.1原料倉庫333.00333.001.331.2.2產(chǎn)品保養(yǎng)倉庫1665.001665.006.661.2.3供配電站199.80199.800.81.2.4機修車間333.00333.001.331.2.5工程機械停放場200.00200.000.81.2.6產(chǎn)品堆放場666.00666.002.661.3輔助設施3827.700.000.000.003827.7013.311.3.1辦公

49、綜合樓1332.001332.005.331.3.2研發(fā)中心399.60399.601.6瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谌捻摴菜氖捻摤敿{環(huán)保科技有限公司第三十三頁共四十四頁1.3.3檢測中心399.60399.601.61.3.4職工生活中心1398.601398.605.591.3.5道路99.9099.900.41.3.6綠化199.80199.800.81.3.7生態(tài)園林94572.003310.0013.242設備及安裝0.003283.00.000.003283.0013.132.1主要生產(chǎn)設備3083.03083.0012.332.2辦公設備200.00200.000.83無形資產(chǎn)0

50、.000.000.000.000.000.003.1土地費0.000.000.004其他費用0.000.000.00352.50352.501.414.1勘察設計費150.00150.000.64.2施工圖審查費87.5087.500.354.3建設單位管理費50.0050.000.24.4工程建設監(jiān)理費22.5022.500.094.5報告編制費42.5042.500.17小計（1+2+3+4）11859.0047.445預備費用875.00875.003.55.1基本預備費375.00375.001.55.2漲價預備費500.00500.002.06投資建設(1+2+3+4+5)12734

51、.0059.9413.3流動資金估算本項目采用分項詳細估算法進行計算，估計項目達產(chǎn)時需流動資金12000.00萬元，其中鋪底流動資金4000.00萬元。13.4資金籌措本項目總投資資金25000.00萬元，其中項目企業(yè)自籌13000.00萬元，申請銀行貸款12000.00萬元。13.5項目投資總額本項目總投資25000萬元，具體資金投向如下表：序號項目名稱或費用金額(萬元)備注1建筑工程8223.502設備及安裝3283.003其它費用352.504預備費用875.00合計12734.0013.6資金使用和管理本項目建設分二期進行：第一期：2015年7月2016年7月；第二期：2016年9月2

52、017年7月；建設工期共計2年。項目資金的管理使用，設立專賬核算，專款專用，并嚴格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。第十四章財務及經(jīng)濟評價14.1總成本費用估算14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價格產(chǎn)品價格表：序號產(chǎn)品名稱單位價格數(shù)量金額（萬元）備注1粗骨料噸40元/噸10萬噸/年400.002砂子噸35元/噸40萬噸/年1400.003碎石子噸20元/噸5萬噸/年100.004實心磚塊0.3元/塊3500萬塊/年1050.001噸350塊5空心磚塊1.8元/塊1700萬塊/年3060.001噸85塊,空心率50%6通體磚平米20元170萬平/年3400.0045

53、mm*195mm7仿劈開通體磚平米20元100萬平/年2000.0060mm*240mm8仿古青磚塊0.5元/塊2500萬塊/年1250.00200 x100 x40mm9廣場磚系列塊0.4元/塊3250萬塊/年1300.00100*200*50,50塊/m,1噸650塊10草坪磚系列塊1.5元/塊624萬塊/年936.00400*200*80,12.5塊/m,1噸208塊，空心率50%11道路磚系列塊1.5元/塊1280萬塊/年1920.00250 x250 x50,16塊/m,1噸320塊12防水膩子噸2500元2萬噸5000.0013內(nèi)墻耐水抗裂膩子噸2500元4萬噸10000.0014

54、外墻耐水膩子噸2800元3萬噸8400.00瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谌摴菜氖捻摤敿{環(huán)?？萍加邢薰镜谌屙摴菜氖捻?5內(nèi)墻墻面磚平米16.5元200萬平/年3300.00300*600mm16耐磨磚13.5元100萬平/年1350.00600*600*9mm合計44866.002、生產(chǎn)負荷項目實際生產(chǎn)負荷按設計生產(chǎn)負荷80%計算。3、其他計算參數(shù)全年工作日為250天，每個工作日為8小時。14.1.2產(chǎn)品成本成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。1、外購原輔料、燃料及動力費

55、等外購原輔料、燃料及動力費等表：序號材料名稱數(shù)量單價（元/噸）金額（萬元）備注1水泥15萬噸/年30045002免燒釉料0.05萬噸/年3200016003沉淀劑1.16萬噸/年12001392自產(chǎn)4固化增強劑1.16萬噸/年15001740自產(chǎn)5防裂劑0.58萬噸/年18001044自產(chǎn)6纖維素90噸/年170001537柴油253噸/年8500215.008電337萬度/年0.99元/度333.63水29.29萬方/年3.35元/立方98.12合計11075.752.財務費項目建設和生產(chǎn)過程中財務費用主要是利息支出，項目銀行借貸額為12000萬元，借貸年限為3年，年利息按8%計算。借貸利息

56、表：序號借貸年限借貸金額（萬元）年利息金額（萬元）1第一年7000.008%560.002第二年2000.008%160.003第三年3000.008%240.00合計960.003.其他費用：認證、送檢等費用266萬元經(jīng)營成本經(jīng)營成本表序號費用名稱金額（萬元）備注1銷售費用4486.60按銷售收入10%計提2銷售稅金0.003期間費用1000.00合計5486.60總成本費用估算總成本費用估算表序號項目名稱金額（萬元）備注1外購原料10429.002外購燃料及動力646.753工資及福利1200.00平均月工資5000.00元4修理費98.49按設備原值3%計提5折舊費590.94殘值10%

57、。5年折完。6攤銷費0.007利息支出960.007.1長期借款利息400.007.2流動資金借款利息560.008其它費用4636.608.1銷售費用4486.608.2其它制造費用0.008.3其它管理費用100.008.4其它賬務成本50.009總成本18561.78其中：1、固定成本2750.942、可變成本15810.841+2+4+810經(jīng)營成本5486.60經(jīng)估算，項目年均總成本費用為24048.38萬元瑪納環(huán)保科技有限公司第三十八頁共四十四頁瑪納環(huán)?？萍加邢薰镜谌唔摴菜氖捻?4.1.3平均產(chǎn)品利潤項目產(chǎn)品平均利潤表序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品綜合成本年產(chǎn)量總生產(chǎn)成本（萬元）市場

58、售價年利潤（萬元）備注1粗骨料噸12元/噸10萬噸/年120.0040元/噸2800.002砂子噸12元/噸35萬噸/年420.0035元/噸980.003碎石子噸12元/噸5萬噸/年60.0020元/噸40.004實心磚塊0.20元/塊3500萬塊/年700.000.3元/塊350.001噸350塊5空心磚塊1.2元/塊1700萬塊/年2040.001.8元/塊1020.001噸85塊，空心率50%6通體磚平米14元/平米170萬平米/年2380.0020元/平米1020.0045mm*195mm7仿劈開通體磚平米14元/平米100萬平米/年1400.0020元/平米600.0060mm*2

59、40mm8仿古青磚塊0.25元/塊2500萬塊/年625.000.5元/塊625.00200 x100 x40mm9廣場磚系列塊0.20元/塊3250萬塊/年650.000.4元/塊650.00100*200*50,50塊/,1噸650塊10草坪磚系列塊1.0元/塊624萬塊/年624.001.5元/塊312.00400*200*80,12.5塊血,1噸208塊，空心率50%11道路磚系列塊1.0元/塊1280萬塊/年1280.001.5元/塊640.00250 x250 x50,16塊血,1噸320塊12防水膩子噸1400元/噸2萬噸2800.002500元2200.00塑料桶包裝13內(nèi)墻耐

60、水抗裂膩子噸1500元/噸4萬噸6000.002500元4000.00塑料桶包裝14外墻耐水膩子噸1600元/噸3萬噸4800.002800元3600.00塑料桶包裝15內(nèi)墻墻面磚平米12元/平米200萬平/年2400.0016.5元900.00300*600mm16耐磨磚平米8元/平米100萬平/年800.0013.5元550.00600*600*9mm年平均銷售利潤20287.00本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤總額20287.00萬元。14.2財務評價14.2.1項目投資回收期項目總投資額25000.00萬元，項目實現(xiàn)年平均利潤總額20287.00萬元。項目投資回收期為1.3年。14