科技公司質(zhì)量辦法

1、XX科技有限公司質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)要求文件編號：QM.001版本：V2.0手冊公布令在跨入了21世紀(jì)的當(dāng)今，全球競爭意識的不斷加強(qiáng)。質(zhì)量治理愈來愈被每一個(gè)組織所重視。為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶當(dāng)前需求（包括隱含需求）并識不其以后的期望；以達(dá)到公司永續(xù)經(jīng)營的目的。本公司全體職員應(yīng)在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下，嚴(yán)格遵循ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量體系；并應(yīng)在運(yùn)行過程中積存經(jīng)驗(yàn)不斷改進(jìn)與提升。本手冊規(guī)定了XX科技有限公司的差不多方針、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。它是質(zhì)量體系建立、保持和改進(jìn)的總體要求和差不多原則；是公司體系建立與運(yùn)作的依據(jù)；是公司組織協(xié)調(diào)與質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文

2、件。并作為提供給第三方審核的依據(jù)。必要時(shí)用作對外宣傳及介紹公司的質(zhì)量體系之用。現(xiàn)在，我公布XX科技有限公司質(zhì)量手冊第二版。從二00三年七月八日起開始生效。全體干部職員必須切實(shí)執(zhí)行，不斷地改進(jìn)與提升。迎接市場經(jīng)營新的挑戰(zhàn)。XX科技有限公司總經(jīng)理：二00三年七月八日 公司簡介 XX科技有限公司創(chuàng)建于1994年，地處中關(guān)村高科技園區(qū),是一家集通信軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和高端咨詢服務(wù)于一體、高速成長的高新技術(shù)企業(yè)。 威奧特以進(jìn)展通信產(chǎn)業(yè)為已任，遵循以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心的經(jīng)營進(jìn)展戰(zhàn)略，開發(fā)的覆蓋電信增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、監(jiān)控網(wǎng)管系統(tǒng)、CDMA網(wǎng)絡(luò)相關(guān)產(chǎn)品、電子政務(wù)等各方面的解決方案，在電信領(lǐng)域和

3、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。公司通信系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)、集成、工程安裝和服務(wù)通過ISO9001:2000 國際質(zhì)量體系認(rèn)證；公司承擔(dān)了多項(xiàng)國家“火炬打算”和“科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金”項(xiàng)目，先后承建和參建了中國電信、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通等相關(guān)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，完成了數(shù)十項(xiàng)大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程，各系統(tǒng)以其良好的運(yùn)行狀態(tài)贏得了運(yùn)營商的好評。威奧特公司以電信核心網(wǎng)、支撐網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用以及增值業(yè)務(wù)為核心，把國際電信先進(jìn)技術(shù)和應(yīng)用與國內(nèi)電信進(jìn)展有機(jī)地結(jié)合在一起，不斷地開發(fā)軟件產(chǎn)品和新的應(yīng)用。目前，威奧特已建立了完善的大型軟件開發(fā)體系和治理體系。威奧特自行開發(fā)的大容量電信級計(jì)費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)、面向業(yè)務(wù)的綜合網(wǎng)絡(luò)治理系統(tǒng)、增

4、值業(yè)務(wù)系統(tǒng)、動(dòng)力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)核心軟件，應(yīng)用于國內(nèi)眾多的電信網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)于中國電信運(yùn)營商。威奧特以自主研發(fā)的軟件為核心，推出了電信業(yè)務(wù)運(yùn)營支撐系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、電子化運(yùn)行維護(hù)系統(tǒng)、IP軟交換等等成熟的產(chǎn)品和解決方案，積極參與著國內(nèi)電信運(yùn)營商的系統(tǒng)建設(shè)。高素養(yǎng)的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍和治理團(tuán)隊(duì)，是公司保持活力、穩(wěn)健進(jìn)展的基礎(chǔ)，也是電信運(yùn)營商可資信賴的合作伙伴之有力保障?！皣?yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)、高效、負(fù)責(zé)”是我們的行為準(zhǔn)則，“厚德、服務(wù)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新”是我們的企業(yè)理念，“在為客戶制造價(jià)值、實(shí)現(xiàn)價(jià)值的過程中制造公司和全體成員的價(jià)值”是我們的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。 我們立足于中國快速進(jìn)展的電信市場，積極聯(lián)合國際國內(nèi)知名企業(yè)，

5、在技術(shù)與產(chǎn)品領(lǐng)域形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，審時(shí)度勢、趨利避害、與時(shí)俱進(jìn)，把公司打造成具有行業(yè)重要阻礙力的軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、工程安裝及技術(shù)服務(wù)一體化的高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。今天的精彩源于我們過去的努力，今天的努力制造我們以后的精彩！公司地址：北京市西城區(qū)北三環(huán)中路27號商房大廈558電話：8201136265目 錄ISO9001：2000版要素號手冊序號手 冊 內(nèi) 容修 改 狀 態(tài)頁 碼備 注手冊公布令前言目錄1.11總則1.21.4應(yīng)用22引用標(biāo)準(zhǔn)33術(shù)語和定義44質(zhì)量治理體系4.14.1總要求4.24.2文件要求55治理職責(zé)5.15.1治理承諾5.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.35.3質(zhì)量方針5.45.4

6、策劃5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.65.6治理評審66資源治理6.16.1資源提供6.26.2人力資源6.36.3基礎(chǔ)設(shè)施6.46.4工作環(huán)境77產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.27.2與顧客有關(guān)的過程7.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.47.4采購7.57.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.67.6監(jiān)視和測量裝置的操縱88測量、分析和改進(jìn)8.18.1總則8.28.2監(jiān)視和測量8.38.3不合格品操縱8.48.4數(shù)據(jù)分析8.58.5改進(jìn)附錄一用語定義附錄二治理者代表任命書附錄三組織機(jī)構(gòu)圖1、總則1.1目的本手冊是為了順應(yīng)客戶要求和規(guī)范本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的產(chǎn)品質(zhì)量治理而制定的，以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步

7、完善治理制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格的發(fā)生，以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)等滿足客戶要求為目的。1.2適用范圍本手冊適用于公司產(chǎn)品及其過程、服務(wù)中的質(zhì)量治理，對外用于證實(shí)公司質(zhì)量治理能力。1.3手冊的治理質(zhì)量手冊的制定由治理者代表提案，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。質(zhì)量手冊分為“受控”與“非受控”兩種。本公司內(nèi)總經(jīng)理、治理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、市場部、產(chǎn)品研發(fā)部、工程服務(wù)部、質(zhì)量治理部、商務(wù)部、人力資源部、綜合辦公室及有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)持有現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊。經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)量手冊的修改應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。換回舊版文件作廢處理，發(fā)放新版文件。當(dāng)客戶有要求或其他緣故需要

8、外發(fā)的質(zhì)量手冊，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“非受控”文件。總經(jīng)理應(yīng)保證質(zhì)量手冊隨著內(nèi)/外部環(huán)境的變化而不斷更新，并提供相應(yīng)充足的資源以滿足其質(zhì)量手冊的要求，并以不同的方式讓職員了解。總經(jīng)理每年通過治理評審來評審質(zhì)量手冊的適宜性，進(jìn)而評價(jià)質(zhì)量體系的有效性，并由綜合辦公室推行適當(dāng)?shù)拇胧?，并跟蹤?yàn)證。1.4同意的裁剪依照本公司的實(shí)際情況，ISO9000：2000版標(biāo)準(zhǔn)的所有條款在XX科技有限公司都適用。引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)制定。定義本手冊的用語依照ISO9001：2000及有關(guān)質(zhì)量治理體系的用語定義。質(zhì)量治理體系4.1總要求本公司為了推進(jìn)質(zhì)量治理工作，持續(xù)不斷滿足客戶要求，按照IS

9、O9001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、維持及不斷改進(jìn)質(zhì)量體系。為了貫徹實(shí)施質(zhì)量治理體系，本公司建立了一套從治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)過程一系列文件化要求；并遵循PDCA法則以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。并做到：識不質(zhì)量治理體系所需要的過程及其在本公司中的應(yīng)用（包括公司外包的過程）；并明確這些過程的順序和相互作用，如圖所示：質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客治理職責(zé)顧客中意資源治理測量、分析和改進(jìn)要求產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 注： 增值活動(dòng) 信息流b.按確定的質(zhì)量治理體系過程，建立體系文件，明確過程要求的準(zhǔn)則和方法，確保有效運(yùn)作和對過程的操縱；c.確保取得必要的資源和信息，以支

10、持過程的運(yùn)作并監(jiān)視過程；d.測量、監(jiān)視和分析所確定的過程，并實(shí)施必要的措施，以獵取所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)這些過程；e.按照ISO9001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)的要求治理這些過程；4.2文件要求4.2.1總則為了明確質(zhì)量治理體系中各過程及相互關(guān)系，依照本公司的具體情況（a.公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型；b.過程的復(fù)雜程度與相互關(guān)系；c.人員的能力）。特制定了質(zhì)量手冊作為質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，在此文件中明確了工作差不多方針、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。為使質(zhì)量治理體系過程有效策劃、運(yùn)作和操縱，制定相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等其它文件。明確其準(zhǔn)則和方法，確保有效運(yùn)作并提供足夠的質(zhì)量記錄證據(jù)。質(zhì)量體系文件的構(gòu)成：

11、質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)） 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書等其它文件質(zhì)量記錄、報(bào)告等證據(jù)文件4.2.2質(zhì)量手冊依照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編寫質(zhì)量手冊，實(shí)施并保持質(zhì)量手冊所規(guī)定的質(zhì)量治理體系要求.包含以下內(nèi)容：a.清晰闡述質(zhì)量治理體系的范圍，包括對剪裁部分講明其合理性；b.質(zhì)量手冊包括形成文件的程序或引用文件的程序和其他形式文件；c.對經(jīng)識不和建立的質(zhì)量治理體系過程之間的相互作用及順序給予表達(dá)。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量治理體系文件的一部分，按文件和資料操縱程序中相關(guān)規(guī)定治理。4.2.3文件操縱文件是實(shí)施并保持體系的基礎(chǔ)，適宜的文件能促使質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，因此，為使質(zhì)量治理體系文件和資料得到操縱，

12、確保生產(chǎn)和服務(wù)過程中所用文件的符合性和有效性。本公司制定了文件和資料操縱程序?qū)ξ募M(jìn)行了有效操縱，具體按照文件和資料操縱程序執(zhí)行。在文件公布之前應(yīng)得到授權(quán)人的承認(rèn)，以確保文件的充分性及適宜性；必要時(shí)應(yīng)對文件進(jìn)行評審，確定是否需要修改或更新，若修改則必須再次承認(rèn)后公布；所有受控文件應(yīng)有更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)指示（如操縱清單等）；確保在使用場所能得到有效版本的文件；文件應(yīng)清晰可辨，易于識不及檢索（列出一組文件的目錄對其進(jìn)行編號的方式，如此可做到快速查找）；應(yīng)對所需的外來文件進(jìn)行識不和操縱其分發(fā)并跟蹤其版本狀況；若要保留作廢文件需要采取適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法，并盡可能將作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)收回，以

13、防止作廢文件的非預(yù)期使用。確保作為質(zhì)量記錄的文件得到有效操縱。4.2.4質(zhì)量記錄操縱質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品、過程體系符合要求及質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性提供信息。因此，本公司制定質(zhì)量記錄操縱程序以操縱對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存（環(huán)境適宜）、檢索（易查找，包括對編目、歸檔和查閱的要求）、愛護(hù)（包括保管的要求）、保存期限（應(yīng)依照產(chǎn)品的特點(diǎn)及合同要求來決定保存期限）和處置。5.治理職責(zé)5.1治理承諾總經(jīng)理應(yīng)對其建立、實(shí)施和有效性持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系做出承諾，具體表現(xiàn)為：意識到客戶要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，必須同時(shí)予以滿足；并向全體職員及時(shí)傳

14、達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求對公司成功的重要性；建立適合本公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；通過定期實(shí)施治理評審以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性有關(guān)的必要的資源。5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)客戶中意為目標(biāo)，確保識不客戶明確的或隱含的需求和期望，包括本公司應(yīng)盡的有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)及其與法律方面的要求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，并通過質(zhì)量體系運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)正式公布公司的質(zhì)量方針，并確保：與公司的宗旨相適應(yīng)；包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；提供建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；在公司內(nèi)各層次進(jìn)行溝通

15、和理解；定期評審其持續(xù)適宜性，一般在治理評審中進(jìn)行；本公司的質(zhì)量方針：顧客為中心，中意為宗旨，精益求精，提高效益。質(zhì)量方針內(nèi)涵顧客為中心，中意為宗旨：顧客為中心是依照八項(xiàng)差不多原則中“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則提出的，以顧客為中心就要把顧客的要求放在第一位，通過理解顧客當(dāng)前和以后的需求和期望，并把它轉(zhuǎn)化為本公司質(zhì)量要求，采取有效措施使事實(shí)上現(xiàn)，最終達(dá)到顧客中意。精益求精，提高效益：嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)精心組織生產(chǎn)、施工，質(zhì)量體系嚴(yán)格按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求操縱各過程，并在此基礎(chǔ)上，公司通過不斷的持續(xù)改進(jìn)，節(jié)約成本，提高效益，以達(dá)到提高企業(yè)知名度，增加市場份額的目的。5.4策劃5.4.1質(zhì)量

16、目標(biāo)總經(jīng)理確保在公司的相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)盡可能予以量化并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致。本公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率大于99%;客戶中意度大于95分。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃為滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊4.1總要求。本公司由治理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量治理體系策劃，質(zhì)量治理體系策劃要與質(zhì)量體系文件所有的要求一致。在對質(zhì)量治理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為滿足客戶和法律法規(guī)要求，本公司建立組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定和溝通其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。職責(zé)和權(quán)限本手冊只對二級以上部門或崗位描述職責(zé)、權(quán)限，二級部門以下的崗位

17、的設(shè)置和能力要求在各級崗位人員能力要求一覽表中加以規(guī)定?？偨?jīng)理 ：全權(quán)負(fù)責(zé)公司日常的經(jīng)營活動(dòng)。主導(dǎo)決策公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。批準(zhǔn)和制定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 組織實(shí)施董事會(huì)決議。設(shè)定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限。委任治理者代表。提供實(shí)施質(zhì)量治理體系運(yùn)作所需的資源。向組織傳達(dá)滿足法律、法規(guī)及顧客的要求的重要性。質(zhì)量活動(dòng)中重大事項(xiàng)的決策與決定。 一階、二階文件的最終審批。 負(fù)責(zé)主持治理評審。10）確認(rèn)和評估公司質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況。治理者代表：確保按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量體系。定期向最高治理者匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)作情況；包括改進(jìn)需求。在公司整個(gè)體系內(nèi)提升對客戶要求的認(rèn)識。4）負(fù)責(zé)

18、質(zhì)量治理體系的有關(guān)事項(xiàng)對外聯(lián)絡(luò)工作。綜合辦公室：辦公設(shè)備、辦公用品、辦公家具、消耗材料和禮品的治理。制訂、修改、監(jiān)督、檢查行政治理制度。公司各種治理制度、方法和規(guī)定的執(zhí)行、監(jiān)督、檢查及獎(jiǎng)懲處理建議。公司文件的擬制、收發(fā)、存檔（技術(shù)類除外）。分支機(jī)構(gòu)和駐外辦事處的行政治理及后勤工作。車輛治理。6）公司本部的消防和安全。人力資源部：公司部門及崗位工作職責(zé)的規(guī)劃、研討、修訂。依照公司進(jìn)展的內(nèi)外部環(huán)境，制定公司人力資源進(jìn)展的長、中、短期戰(zhàn)略規(guī)劃，使得公司的人力資源在同行業(yè)中具有一定競爭力，并為公司的相關(guān)決策提供依據(jù)。建立與完善人力資源制度體系，如考勤制度、獎(jiǎng)懲制度、招聘制度、績效考核、薪資福利制度等，

19、并推動(dòng)有效實(shí)施。依照公司進(jìn)展的需要和人員變更情況，負(fù)責(zé)公司職員的招聘和培訓(xùn)工作。建立有利于組織進(jìn)展的、優(yōu)秀的企業(yè)文化，使公司內(nèi)部溝通渠道順暢、團(tuán)隊(duì)具有向心力，促使部門與個(gè)人共同提高。協(xié)助各部門經(jīng)理，為職員的職業(yè)生涯進(jìn)展提供及時(shí)有效的建議，引導(dǎo)職員的自我進(jìn)展。產(chǎn)品研發(fā)部：產(chǎn)品的預(yù)研、開發(fā)（參與立項(xiàng)、項(xiàng)目進(jìn)度）。集成項(xiàng)目中軟、硬件的研發(fā)和測試和試用期的工作。開發(fā)的軟、硬件的產(chǎn)品在工程中出現(xiàn)的疑難問題的解決。公司對外技術(shù)交流、合作和開發(fā)。新領(lǐng)域、新技術(shù)的開發(fā)。公司技術(shù)方向的確定、研發(fā)隊(duì)伍、研發(fā)體系架構(gòu)建設(shè)。配合進(jìn)行研發(fā)環(huán)境（實(shí)驗(yàn)室）的建設(shè)、治理。公司內(nèi)部技術(shù)支持、培訓(xùn)，公司技術(shù)能力的提升。工程服務(wù)部

20、：治理并協(xié)調(diào)各工程項(xiàng)目按打算順利實(shí)施和完成。本部門職員治理,工程服務(wù)部職員的培訓(xùn)與培養(yǎng)。在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，對自主研發(fā)產(chǎn)品及技術(shù)的應(yīng)用情況進(jìn)行回饋并提出相關(guān)建議。在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，對目標(biāo)代理產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)；對代理產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量及技術(shù)的確認(rèn)及回饋。施工打算、方案的編排與實(shí)施工作。工程施工操作規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書的制定工作。現(xiàn)場安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。售后維修、維護(hù)工作。完善部門和項(xiàng)目治理工作并以各種相應(yīng)的表單形式出現(xiàn)。質(zhì)量治理部：公司質(zhì)量治理體系的制訂、維護(hù)、治理。公司質(zhì)量手冊的制訂，組織、協(xié)調(diào)公司各部門修訂相關(guān)的流程文件。建立公司質(zhì)量評價(jià)體系，并對各部門質(zhì)量體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評價(jià)。組織項(xiàng)目時(shí)期評

21、審。組織項(xiàng)目各環(huán)節(jié)質(zhì)量保證與質(zhì)量改進(jìn)工作。公司儀器儀表的治理。組織公司最終產(chǎn)品標(biāo)牌的設(shè)計(jì)、合格證發(fā)放。負(fù)責(zé)公司各部門購置的標(biāo)準(zhǔn)、書籍的登記、備案、治理。參與或組織制定和技術(shù)治理、技術(shù)文檔相關(guān)的治理方法。接收項(xiàng)目開發(fā)、工程項(xiàng)目的項(xiàng)目文檔和各種技術(shù)文檔，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，審查合格后，辦歸檔手續(xù)。商務(wù)部：商務(wù)部將對市場部參與的招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)書進(jìn)行商務(wù)審核和報(bào)價(jià)。市場銷售部中標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)談判。與工程隊(duì)商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。與進(jìn)出口公司商務(wù)洽談，鑒定進(jìn)口代理合同。與公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。商務(wù)部應(yīng)依照公司各部門的申請和要求及時(shí)地做好采購工作。 供貨商的治理工作。 公司報(bào)價(jià)體系的建立和完善

22、。 采購利潤率的分析和操縱。存貨、庫房的治理。建立完善采購檔案體系。簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同。銷售部：完成公司規(guī)定的各區(qū)域市場銷售任務(wù)。協(xié)助市場銷售總監(jiān)/總經(jīng)理做好上層公關(guān)工作和各相關(guān)單位建立良好關(guān)系。搜集市場信息并匯總、協(xié)助市場銷售總監(jiān)進(jìn)行市場開發(fā)決策及產(chǎn)品開發(fā)決策建立客戶檔案。完成外部客戶中意度調(diào)查。市場部：負(fù)責(zé)客戶及市場信息的收集、分析與治理。負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā)。負(fù)責(zé)客戶中意度的調(diào)查、分析和相關(guān)資料的輸入。負(fù)責(zé)訂單或合同的接收，組織產(chǎn)品要求的識不和評審并與客戶溝通。負(fù)責(zé)交貨期、服務(wù)等方面與客戶聯(lián)絡(luò)溝通。對本部門的培訓(xùn)需求評估，負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)打算的落實(shí)。對本部門的資料進(jìn)行分析，必要時(shí)采取

23、相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。技術(shù)支持部：各項(xiàng)標(biāo)書、技術(shù)建議書的制作。各種售前技術(shù)宣講。提供各種產(chǎn)品配置清單。配合市場部做新產(chǎn)品的推廣及市場調(diào)研。參與技術(shù)談判。合同評審中技術(shù)部分的審核。向研發(fā)部反饋市場部相關(guān)技術(shù)信息。建立技術(shù)檔案。原廠商資料翻譯。5.5.2治理者代表總經(jīng)理指定一名高層治理人員為治理者代表，其職責(zé)詳見上一節(jié)5.5.1。5.5.3內(nèi)部溝通為了確保質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，通過收集適宜的資料并進(jìn)行分析，本公司特建立資料分析與持續(xù)改善程序。內(nèi)部信息資料來源于各部門責(zé)任者，內(nèi)部溝通形式有：會(huì)議文件改善提案、通告、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)等；培訓(xùn)、各類日常報(bào)表、總結(jié)報(bào)告等有形的治理活動(dòng)和評審活動(dòng)。

24、交流的內(nèi)容至少但不限于所有對質(zhì)量有阻礙的工作內(nèi)容，各部門之間的質(zhì)量信息，應(yīng)以書面形式傳遞；向上級溝通以總結(jié)報(bào)告、文件、改善提案、電腦網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行；向下級溝通以會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、培訓(xùn)等形式進(jìn)行；各部門之間的溝通要緊以會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、電腦網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行；外部溝通治理者代表就質(zhì)量體系相關(guān)事宜與外部進(jìn)行溝通；市場部負(fù)責(zé)就產(chǎn)品信息要求、產(chǎn)品要求變更、抱怨、投訴與客戶進(jìn)行溝通；并負(fù)責(zé)退貨、客戶中意度調(diào)查；各部門負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行溝通（包括對運(yùn)輸服務(wù)供方）；質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)與計(jì)量校驗(yàn)單位的溝通。5.6治理評審5.6.1總則總經(jīng)理應(yīng)每隔12個(gè)月評審質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評

25、價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2評審輸入治理評審輸入是為治理評審提供充分準(zhǔn)確的信息，是為治理評審有效實(shí)施的先決條件。治理評審輸入包括以下內(nèi)容相關(guān)的、現(xiàn)時(shí)的、實(shí)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。內(nèi)部及外部審核的結(jié)果；客戶反饋的相關(guān)信息與資料；過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性；糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；以往治理評審所確定的措施的實(shí)施狀況；經(jīng)策劃的可能阻礙質(zhì)量體系的內(nèi)、外部變更；改進(jìn)的建議。5.6.3評審輸出治理評審輸出是治理評審的結(jié)果，將直接導(dǎo)致本公司質(zhì)量治理體系、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的不斷改進(jìn)，是總經(jīng)理對質(zhì)量方針和目標(biāo)，及至經(jīng)營方針作戰(zhàn)略決策的重要方面。治理評審輸出包括：質(zhì)量治理體

26、系及其過程的改進(jìn)措施；與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；資源需求的措施；治理評審按照治理評審操縱程序進(jìn)行，其輸入和輸出結(jié)果予以記錄并按照質(zhì)量記錄操縱程序的要求加以操縱。6. 資源治理6.1資源提供資源是質(zhì)量治理體系及過程不可缺少的組成部分，也是本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的重要條件?？偨?jīng)理確保及時(shí)確定和提供所需的資源，旨在：為實(shí)施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源；應(yīng)及時(shí)識不由于內(nèi)外部環(huán)境變化而所需的資源并及時(shí)提供這些資源；為達(dá)到和增強(qiáng)客戶中意所需的資源。6.2人力資源6.2.1總則本公司關(guān)于承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員提出了能力的要求，對其能力的制定從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面

27、予以考慮，并制定人力資源操縱程序，以確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的人員是能夠勝任的。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織識不從事與質(zhì)量有阻礙的人員的能力要求并制定各級崗位人員能力要求一覽表部門經(jīng)理級以下崗位人員，由人力資源部組織各部門經(jīng)理對其能力需求進(jìn)行識不；部門經(jīng)理級以上（除總經(jīng)理以上外）由總經(jīng)理進(jìn)行能力需求識不； 能力需求識不后，由相應(yīng)級不人員決定需采取的措施如培訓(xùn)以滿足上述需求； 相應(yīng)級不人員對培訓(xùn)進(jìn)行跟蹤評估培訓(xùn)的有效性；通過培訓(xùn)確保職員意識到他的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；專門崗位人員如電工、內(nèi)審員等須具備有效的資格證書；職員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適

28、當(dāng)記錄應(yīng)由人力資源部予以保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保公司提供的產(chǎn)品滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求，本公司對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所具備的設(shè)施進(jìn)行識不，并在提供這些設(shè)施的同時(shí)還對這些設(shè)施進(jìn)行維修和保養(yǎng)。這些設(shè)施指：建筑物工作場所（包括辦公和生產(chǎn)現(xiàn)場）和相關(guān)的設(shè)施（如供水、供電、通風(fēng)、安全等設(shè)施）；過程設(shè)備（如機(jī)器、工夾模治具、測試儀器、硬件和軟件）；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、電話、傳真、內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)等）；建筑物、工作場所外相關(guān)設(shè)施由綜合辦公室統(tǒng)一治理；生產(chǎn)、施工設(shè)備由工程服務(wù)部操縱；計(jì)量儀器由質(zhì)量治理部按照測量設(shè)備操縱程序治理，以確保其滿足規(guī)定的要求。6.4工作環(huán)境 依照產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計(jì)制造部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性

29、所需的工作環(huán)境加以識不和治理，（如對溫度、照明、振動(dòng)、噪聲、人體工效、福利等因素進(jìn)行治理）。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)包括接到客戶要求（包括隱含及口頭要求，及有關(guān)書面資料的輸入）評審開始，通過查找合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購，再通過對生產(chǎn)、施工過程的有效操縱和配置及操縱測量和監(jiān)控設(shè)備完成產(chǎn)品的交付，實(shí)現(xiàn)全過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的策劃由產(chǎn)品研發(fā)部主持，策劃結(jié)果以質(zhì)量打算、生產(chǎn)工藝和圖紙、檢驗(yàn)方案等形式表示。其中質(zhì)量手冊或程序文件由綜合辦公室組織編寫經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件和工藝文件、表格由各職能部門負(fù)責(zé)編制。產(chǎn)品的評審、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、施工、測量和監(jiān)控的過程策劃已在程

30、序文件中體現(xiàn)，并遵循PDCA循環(huán)原則不斷改進(jìn)。針對特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程的策劃以產(chǎn)品技術(shù)圖紙、技術(shù)講明、技術(shù)方案、施工方案和施工打算以及資源配置等形式來完成；詳見項(xiàng)目立項(xiàng)程序和合同評審操縱程序。新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃明確質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求后，由產(chǎn)品研發(fā)部設(shè)計(jì)產(chǎn)品的圖紙及工藝性文件；為達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)要求，由工程服務(wù)部提供（或配置）相應(yīng)的所需資源和設(shè)施要求；資源和設(shè)施要求由總經(jīng)理主導(dǎo)指示提供；人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，使其能達(dá)到規(guī)定要求，培訓(xùn)過程詳見人力資源操縱程序；質(zhì)量治理部提供有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；各職能部門應(yīng)按要求實(shí)施質(zhì)量記錄以提供真實(shí)可靠的客觀證據(jù)。由行政人員負(fù)責(zé)整理后的歸檔治理工作。7.2

31、與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場部為充分了解客戶對產(chǎn)品的要求（包括隱含要求）和期望，以達(dá)到客戶中意，應(yīng)對客戶要求進(jìn)行識不。包括：明示規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品固有特性的要求，對產(chǎn)品的交付和交付后活動(dòng)的要求及對產(chǎn)品支持方面的要求；隱含要求，即盡管未加以規(guī)定，但對已知預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求，包括通過對市場信息的收集、分析、調(diào)研，針對客戶需求而作出的承諾；產(chǎn)品的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求和其它社會(huì)要求；本公司確定的任何合理性的附加要求. 識不客戶要求的方式有：會(huì)議、電話、電傳、訂單、客戶中意度調(diào)查等。7.2.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評審為確保本公司差不多正確理解產(chǎn)品要求，在向客戶做出提供

32、產(chǎn)品的承諾前，市場部對差不多識不的客戶要求和本公司確定的合理附加要求進(jìn)行評審，確保有能力滿足規(guī)定的要求：確保準(zhǔn)確理解客戶要求，包括客戶口頭表達(dá)的要求也已得到確認(rèn)；確保對客戶提出的要求充分得到理解；產(chǎn)品要求已在前述基礎(chǔ)上做出明確規(guī)定，一般要求形成文件；本公司內(nèi)部確信通過初步策劃，包括采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有能力保證客戶對產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面的要求。當(dāng)本公司提出產(chǎn)品要求更改時(shí)，應(yīng)在得到客戶的認(rèn)可之后才能進(jìn)行，且業(yè)務(wù)人員要將相關(guān)信息及時(shí)傳遞到有關(guān)人員；當(dāng)客戶提出產(chǎn)品要求變更時(shí)，市場部要對其進(jìn)行重新評審，并確保相關(guān)信息差不多通達(dá)到有關(guān)人員。7.2.3顧客溝通本公司針對以下方

33、面由市場部確定并實(shí)施與客戶溝通的有效安排：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；客戶反饋，包括客戶抱怨；本公司制定合同評審程序來詳細(xì)講明并對評審結(jié)果及后續(xù)措施加以記錄。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1.設(shè)計(jì)開發(fā)策劃產(chǎn)品研發(fā)部每次接到新的設(shè)計(jì)任務(wù)時(shí)，應(yīng)制定開發(fā)打算明確開發(fā)設(shè)計(jì)各時(shí)期開發(fā)小組的責(zé)任與權(quán)限和接口，以確保有效溝通和明確職責(zé)。任務(wù)應(yīng)委派給具有一定資格的人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、校對、審核、驗(yàn)證、評審等，配備必要的工作條件。確定設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)期；確定適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)期的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。隨時(shí)刻進(jìn)度需求適時(shí)修改設(shè)計(jì)打算的，須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可實(shí)施。 7.3.2.設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入 在開

34、發(fā)打算、項(xiàng)目任務(wù)書和總體技術(shù)方案中，應(yīng)明確規(guī)定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入包括： 功能和性能的要求； 適用的法律法規(guī)要求； 適用時(shí)，往常類似設(shè)計(jì)提供的信息； 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 應(yīng)對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清晰，同時(shí)不能自相矛盾。 7.3.3.設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出所有設(shè)計(jì)成果均應(yīng)形成設(shè)計(jì)輸出文件。要緊包括：設(shè)計(jì)圖紙及講明書、用戶手冊、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等。詳見研發(fā)部文件記錄模板WAYOUT-QF-01至WAYOUT-QF-26。設(shè)計(jì)輸出文件要對比設(shè)計(jì)輸入要求，通過校對、檢驗(yàn)、審定過程來驗(yàn)證和確認(rèn)，并在發(fā)放前予以評審，形成評審記錄。 7.3.4.設(shè)計(jì)開發(fā)的評

35、審公司有打算的組織評審小組對開發(fā)項(xiàng)目的需求分析和總體設(shè)計(jì)進(jìn)行評審。必要時(shí)，邀請有關(guān)專家和業(yè)務(wù)代表參加，評審小組對每次的評審要進(jìn)行記錄。 7.3.5.設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證和確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編制測試方案，指導(dǎo)和督促測試人員完成各時(shí)期的測試工作。對設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。所有測試成功后，由客戶代表或公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 7.3.6.設(shè)計(jì)開發(fā)的變更設(shè)計(jì)變更依照更改操縱程序執(zhí)行。設(shè)計(jì)變更不能降低設(shè)計(jì)質(zhì)量水平。更改人員限于被確定的授權(quán)人員，變更在生效前均要進(jìn)行評審和驗(yàn)證。做好設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄，記錄要?dú)w檔保存。7.4采購7.4.1采購過程為確保公司所采購的原材料、零配件、半成品及服務(wù)等與采購過程得到

36、有效操縱，并符合規(guī)定的要求。本公司制定了采購操縱程序和合格供應(yīng)商操縱程序，依照所需采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙而對供方和采購的產(chǎn)品采取了一定的操縱方式和程度。合格供應(yīng)商操縱程序制定了選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則，并依照供應(yīng)商按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供應(yīng)商。 商務(wù)部和工程服務(wù)部負(fù)責(zé)供方的開發(fā)、選擇、調(diào)查；主導(dǎo)供方的評審活動(dòng)和重新評價(jià)合格供方的準(zhǔn)則制定；評審和編制合格供應(yīng)商名單并實(shí)施監(jiān)控。評價(jià)的結(jié)果及依照評價(jià)采取的措施應(yīng)予以記錄，并將合適的信息反饋。7.4.2采購信息商務(wù)部依據(jù)采購操縱程序進(jìn)行采購，采購文件要求提供適當(dāng)?shù)牟少徯畔?，適當(dāng)時(shí)包括：有關(guān)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施和

37、設(shè)備批準(zhǔn)的要求；有關(guān)供方人員資格要求和質(zhì)量治理體系要求；采購文件在發(fā)放之前，須通過審批確保其采購要求是適宜的和充分的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購物資回公司后，由倉庫進(jìn)行清點(diǎn)核對后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)證合格后方可入庫。當(dāng)本公司或本公司客戶需到供方現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，則須在采購資料中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。7.5施工和服務(wù)提供7.5.1施工和服務(wù)提供的操縱公司研發(fā)、施工過程將直接阻礙向客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，為此，本公司制定應(yīng)用軟件開發(fā)程序、硬件開發(fā)及設(shè)備研制程序、新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施程序、系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施制程序和維護(hù)和服務(wù)程序，并依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)對生產(chǎn)、施工和服務(wù)過程予以恰當(dāng)?shù)牟倏v。在研發(fā)、

38、施工和服務(wù)過程中，研發(fā)和工程服務(wù)部依照產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、施工方案等以指導(dǎo)職員按規(guī)范進(jìn)行施工；在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)得到指導(dǎo)施工和服務(wù)的指導(dǎo)文件（如圖紙、設(shè)計(jì)講明、作業(yè)指導(dǎo)書、臨時(shí)簽發(fā)的指導(dǎo)文件等）；工程服務(wù)部負(fù)責(zé)保證設(shè)備精度，其性能滿足工藝要求；質(zhì)量治理部配置合適的測量與監(jiān)控設(shè)備，以便在施工過程中不斷測量產(chǎn)品特性及過程特性的狀況，及時(shí)提供產(chǎn)品特性狀況的數(shù)據(jù)信息。技術(shù)人員應(yīng)對產(chǎn)品特性形成的過程進(jìn)行指導(dǎo)；檢驗(yàn)人員應(yīng)對產(chǎn)品特性形成的過程實(shí)施監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證未滿足產(chǎn)品的要求不得放行和交付。向客戶提交產(chǎn)品時(shí)按規(guī)定的交付方式并確

39、保交貨期。7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)為使研發(fā)、施工及服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足客戶的要求，使客戶能夠放心使用。本公司對研發(fā)、施工及服務(wù)的專門過程進(jìn)行了識不，并確認(rèn)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，并對這一過程進(jìn)行嚴(yán)格操縱。本公司的研發(fā)、施工過程為專門過程，公司采納下列措施實(shí)施操縱：對施工、檢驗(yàn)等設(shè)備必須得到認(rèn)可，人力資源部對所從事該崗位的人員進(jìn)行適宜的培訓(xùn)，獲得認(rèn)可資格后才能上崗。并按照各級崗位人員能力要求一覽表進(jìn)行操縱；采納特定的方法和程序，使其得到嚴(yán)格操縱；留下過程的記錄，具體按照質(zhì)量記錄操縱程序治理；按照過程的監(jiān)視和測量程序定期對專門過程進(jìn)行評審和確認(rèn)；施工中使用的作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)準(zhǔn)則

40、應(yīng)通過授權(quán)人員的批準(zhǔn)。7.5.3標(biāo)識和可追溯性為防止在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆、誤用或非預(yù)期使用，以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯，施工中各環(huán)節(jié)應(yīng)利用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法予以操縱。產(chǎn)品標(biāo)識指識不采購產(chǎn)品，中間產(chǎn)品、成品特性或狀態(tài)的標(biāo)識或標(biāo)記。硬件開發(fā)的產(chǎn)品、施工過程中，對產(chǎn)品的標(biāo)識采納銘牌、編號等來標(biāo)識。當(dāng)用測量和監(jiān)控結(jié)果來識不產(chǎn)品狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對每種產(chǎn)品給予唯一的標(biāo)識。當(dāng)合同有要求，法律、法規(guī)有要求或出于質(zhì)量操縱有考慮時(shí)，采納標(biāo)識來識不產(chǎn)品的個(gè)體或批次，并對需追溯的情況作出相應(yīng)記錄。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)在本公司的研發(fā)和施工中，應(yīng)對客戶的知識產(chǎn)權(quán)和施工現(xiàn)場的客戶財(cái)產(chǎn)予以妥善的愛護(hù)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品在公司內(nèi)部達(dá)到成品

41、完成送到客戶約定的地點(diǎn)交付客戶接收前，本公司應(yīng)對產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)責(zé)任。商務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程的搬運(yùn)、貯存及包裝、防護(hù)治理工作。包括：建立并愛護(hù)適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識，如包裝標(biāo)識等；提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在研發(fā)、施工過程運(yùn)作及交付的搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品；依照產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶要求進(jìn)行包裝，重點(diǎn)有利于產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存時(shí)的防護(hù)；采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存期間，本公司提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的治理操縱措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。具體詳見物流治理操縱程序。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱監(jiān)視和測量裝置將直接阻礙到測量監(jiān)控結(jié)果的正確性及有效性，必須予以操縱，保證其測量能力與測量要求的一致性。質(zhì)量治理部明

42、確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的測量，包括為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)。質(zhì)量治理部確定這些活動(dòng)中所涉及的測量和監(jiān)視裝置，將它們納入受控范圍。監(jiān)視和測量裝置須具有與測量要求相一致的測量能力，并能在使用中操縱和保持這種能力。質(zhì)量治理部對監(jiān)視和測量裝置實(shí)施下列操縱：對比能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校驗(yàn)和進(jìn)行必要的調(diào)整，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，采納文件規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)（如計(jì)量檢定規(guī)程等）；編制監(jiān)視和測量設(shè)備操作、維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書，防止因操作使用不當(dāng)對監(jiān)控設(shè)備造成損壞；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中防止損壞或失效，如采取措施提供適宜的貯存條件等；對校準(zhǔn)結(jié)果做出記錄并對其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識

43、，這些記錄表明某種裝置在某種條件下，測量能力符合某種要求，記錄溯源情況也能夠由有資格的單位出具檢定證書；在校驗(yàn)有效期使用時(shí)，假如發(fā)覺偏離校驗(yàn)狀態(tài)，應(yīng)對該測量監(jiān)控裝置此前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并采取糾正措施包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量以及對測量監(jiān)控裝置進(jìn)行重新校驗(yàn)等措施，詳見測量設(shè)備操縱程序；如有用于監(jiān)控和測量規(guī)定要求的軟件應(yīng)對其進(jìn)行操縱。8.測量、分析和改進(jìn)8.1總則為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量治理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性，本公司應(yīng)策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。監(jiān)視和測量的策劃包括對產(chǎn)品、過程能力、客戶中意度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控等評

44、價(jià)活動(dòng)。規(guī)定對監(jiān)視和測量活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，其中：對產(chǎn)品的策劃規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的工序操縱點(diǎn)及進(jìn)行必須的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；對過程能力的策劃考慮質(zhì)量體系過程包括治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量活動(dòng)有關(guān)的過程。尤其對：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中人員、設(shè)備、材料、方法及工作環(huán)境方面因素；對客戶中意度的操縱包括產(chǎn)品質(zhì)量、改善效果及交貨期等方面的內(nèi)容，并規(guī)定客戶不中意的處理和改進(jìn)措施的監(jiān)控；體系運(yùn)行有效性的測量和監(jiān)控須考慮質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，并通過內(nèi)部審核來實(shí)施，提交治理評審。在監(jiān)視和測量活動(dòng)中運(yùn)用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客中意通過客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面中

45、意度的監(jiān)控，從而實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量治理體系的績效的測量和改進(jìn).市場部負(fù)責(zé)對顧客中意和不中意信息進(jìn)行收集分析；監(jiān)控客戶中意和不中意的信息，對客戶不中意或投訴緣故分析及糾正措施的制定與實(shí)施；市場部負(fù)責(zé)將信息分析的資料留存，并將結(jié)果作為治理評審的輸入，并做出改進(jìn)決策，具體操作見客戶中意度操縱程序；8.2.2內(nèi)部審核實(shí)施內(nèi)部審核是為了證明質(zhì)量治理體系實(shí)施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，以便及時(shí)發(fā)覺問題采取糾正預(yù)防措施，使體系得到有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。治理者代表主導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作；治理者代表依據(jù)本公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序進(jìn)行策劃和組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核；內(nèi)部審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排日程打算。審核應(yīng)盡

46、量安排與審核活動(dòng)無直接關(guān)系的人員進(jìn)行。審核人員必須由具備審核資格的人員參與；記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；對審核時(shí)發(fā)覺的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的治理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性；將每次內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果提交治理評審、具體詳見內(nèi)部質(zhì)量審核程序。8.2.3過程的監(jiān)視和測量由于質(zhì)量治理體系直接阻礙產(chǎn)品的質(zhì)量和客戶的中意程度，因此本公司采取適當(dāng)?shù)姆椒▽^程進(jìn)行監(jiān)視并在適用時(shí)進(jìn)行測量，以證實(shí)其能力,詳見過程的監(jiān)視與測量程序，當(dāng)發(fā)覺過程能力不足時(shí)，應(yīng)依照需要采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

47、為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，本公司對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)視。按采購操縱程序、硬件開發(fā)及設(shè)備研制程序、應(yīng)用軟件開發(fā)程序、新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施程序和系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施程序操縱。質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)編制來料、過程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；工程服務(wù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對來料準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并執(zhí)行采購操縱程序；質(zhì)量治理部對產(chǎn)品成品按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并執(zhí)行WAYOUT-QC-08 至WAYOUT-QC-16規(guī)范；工程服務(wù)部對工程項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和竣工驗(yàn)收，并執(zhí)行系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施程序；質(zhì)量治理部和工程服務(wù)部負(fù)責(zé)組織填寫各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)時(shí)期的各項(xiàng)需要時(shí)，方

48、可交付客戶；假如交付時(shí)發(fā)生不滿足要求需特采的情況必須由客戶批準(zhǔn)。8.3不合格品操縱為防止產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，本公司對不合格品進(jìn)行了操縱，具體見采購操縱程序、項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量操縱程序、硬件開發(fā)及設(shè)備研制程序和系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施程序。對不合格品采取適當(dāng)?shù)淖R不和操縱方法，如標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置。檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評審并決定處置方式，可依照不滿足規(guī)定情況采?。悍倒?；返修或不通過返修做為特采；降級改作它用；報(bào)廢或拒收；全檢或其它方式；對不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由檢驗(yàn)部門再次驗(yàn)證其符合性。當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)覺不合格時(shí)，針對不合格造成的后果采取適當(dāng)措施（如：追回等）。當(dāng)經(jīng)返修或未通過返修