蛋品公司質量手冊(20210407144356)

1、福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司質量手冊QM-01-2001受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有者：實施日期：質量手冊QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題： 目錄修訂次：0第1 頁 共2 頁目錄章節(jié)號標題頁數(shù) TOC o 1-5 h z 目錄2公司簡介1頒布令1授權書1質量手冊的管理1質量手冊更改一覽表1質量管理原則適用1范圍1引用標準1定義和縮寫語1質量管理體系總要求1文件要求2總則質量手冊文件控制質量記錄的控制管理職責 TOC o 1-5 h z 管理承諾1以顧客為中心1質量方針1策劃2質量目標質量管理體系策劃職責、權限和溝通職責和權限管理者代表內部溝通1管理評審評審輸

2、入評審輸出6資源管理 TOC o 1-5 h z 資源的提供1人力資源1總則質量手冊QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題： 目錄修訂次：0第2 頁 共2頁 TOC o 1-5 h z 人力、意識和培訓13基礎設施14工作環(huán)境17產品實現(xiàn)1產品實現(xiàn)的策劃12與顧客有關的過程1與產品有關的要求的確定與產品有關的要求的評審顧客溝通3里計和開發(fā)14采購1采購過程采購信息采購產品的驗證5生產和服務的提供3生產和服務提供的控制生產和服務提供控制過程的確認標識和可追溯性顧客財產產品防護 TOC o 1-5 h z 6監(jiān)視和測量裝置的控制1測量、分析和改時1總則12監(jiān)視和測量

3、2顧客滿意內部審核過程的監(jiān)視和測量產品的監(jiān)視和測量 TOC o 1-5 h z 3不合格控制14數(shù)據(jù)分析15改進15.1持續(xù)改進8.5.28.5.3糾正措施 預防措施質量手冊QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司章節(jié)：標題：公司簡介修訂次：0第1 頁 共1 頁公司簡介福建省福清東閣華僑農場蛋品有限公司地處福建省農業(yè)、畜牧業(yè)發(fā)達的福清市。公司座落在福清東閣華僑農場二區(qū)， 農場周圍湖泊星 羅棋布，養(yǎng)鴨業(yè)尤其發(fā)達，為公司提供豐裕的新鮮鴨蛋，為公司生產 優(yōu)質再制蛋品提供可靠的保障。公司成立于1994年，經過七年的發(fā)展，公司已成為國內最大的再 制蛋的生產廠家之一，福建省糧油食品進出口集團公司

4、，再制蛋的出 口生產基地。目前公司已具備年產 3770萬枚（近2670噸）的生產能 力。公司在成立之初，就通過福建省出入境檢驗檢驗局出口食品廠、 庫登記注冊，并獲準在美國農業(yè)部注冊登記。 被評為福州市農業(yè)產業(yè) 化的“重點企業(yè)”和“龍頭企業(yè)”，交通銀行福清支行“ AAA信用企 業(yè)”。1998年1月被中共福清市委福清市人民政府授予 “1997年度先 進單位”的稱號。公司生產的“鴨嫂”牌、“東閣”牌、“金銀花”牌、 “GoodDuck”（好鴨）牌咸蛋和皮蛋，遠銷美國、加拿大、東南亞各 國，香港、澳門特區(qū)，以及省內各地，產品深受廣大消費者的青睞?！傍喩迸破さ皹s獲2001年福建省農業(yè)名特優(yōu)新產品展銷會

5、“金獎 公司在“誠實經營、熱情服務”的基礎上，在傳統(tǒng)工藝生產中導 入現(xiàn)代科學管理，公司必將獲得突飛猛進的發(fā)展，將為國內、外廣大消費者提供更多、更好的產品總經理:場二區(qū)地址：福建省福清市東閣華僑農電話：5511677傳真：網址：電子信箱質量手冊福建省福清東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：頒布令QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1頁頒布令為了進一步健全和完善公司的質量管理體系，不斷提高產品質量，公司組織有關人員，按照ISO9001: 2000標準的要求，結合本公司的實際情況編寫了本質量手冊。它是本公司質量管理的綱領性文件，現(xiàn)予批準頒布，自即日起實施。本質量手冊適用于福清東閣華僑有限

6、公司咸蛋、皮蛋的所有質量管理領域。本質量手冊發(fā)布后，全體員工必須認真學習，積極貫徹、嚴格執(zhí)行，以確保本公司產品質量滿足顧客和運用的法律法規(guī)的要求，為公司取得更好信譽和最佳效益?？偨浝?質量手冊福建省福清東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：授權書QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1頁授權書授權本公司陳遵太先生為本公司管理者代表，負責建立、健全、實施和保持與ISO9001: 2000標準相一致的質量管理體系；負責在公 司內部不斷提高滿足顧客要求的意識；領導開展內部審核組織協(xié)調、 檢查、指導和監(jiān)督質量管理體系的有效運行；定期向總經理報告質量管理體系業(yè)績，包括任何改進的需求，負責有關質量

7、管理體系的對外 聯(lián)絡工作?？偨浝?質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：質量手冊的管理QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1 頁質量手冊的管理0.5.1 質量手冊由管理者代表組織編制和審核，總經理批準發(fā) 布。質量手冊的解釋權歸總經理，總經理不在時，授權管 理者代表解釋。0.5.2 質量手冊的編號為QM-XX-XXXX分別表示為質量手冊代 號、版本制定年份。版本號為阿拉伯數(shù)字，依序編訂。0.5.3質量手冊分為受控本和非受控本，在質量手冊封面應標 明受控狀態(tài)、分發(fā)號、手冊編號、實施日期等。0.5.4辦公室依照文件控制程序的規(guī)定負責質量手冊的印 制、標識、編號、發(fā)放和記

8、錄。受控本發(fā)至部門經理以上 管理人員和管理者代表確認的持有者，作為向外部或第三 方審核提供的質量手冊均為“非受控本”，由管理者代表 批準，辦公室辦理領取登記手續(xù)，并聲明不得復印，摘錄 和轉手。0.5.5質量手冊的更改/換版，辦公室按文件控制程序的有關規(guī)定實施。0.5.6質量手冊持有者應妥善保存質量手冊。若遺失，應及時 報告；公司人員調離工作崗位或公司時，應將持有的質量手冊主動交辦公室并辦理注銷手續(xù)。0.5.7本手冊應同程序文件配合貫徹實施。質量手冊QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：質量手冊更改一覽表修訂次：0第1 頁 共1 頁質量手冊更改一覽表序號審批單號

9、更改章下批準人日期備注質量手冊福建省福清東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：質量管理原則QM-01-2001修訂次：0第1頁 共1 頁質量管理原則公司為了成功地領導和運作，需要采用一種系統(tǒng)透明的方式進行管理，針對所有相關的需求實施并持續(xù)改進公司的質量管理體系，為促進質量方針、質量目標的實現(xiàn)，明確以下八項質量管理原則：a、以顧客為關注焦點b、領導作用c、全員參與d、過程方法e、管理的系統(tǒng)方法f、持續(xù)改進g、基于事實的決策方法h、與供方互利的關系質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：適用范圍QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1 頁1.0適用范圍總、則本質量手冊

10、由管理者代表組織、 有關部門負責人編制，包括以下方面：a）本公司的質量方針和總的質量目標。b ）本公司質量管理體系的范圍，包括裁減的細節(jié)與合理性的說c）對程序文件的引用。d）對質量管理體系過程的相互作用的表述。適用范圍本質量手冊運用于本公司咸蛋、皮蛋產品的質量管理領域。裁減：由于本公司所生產的咸蛋、皮蛋均按照以往的工藝進行生產， 故 其產品實現(xiàn)過程不存在設計和開發(fā)。質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：引用標準QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1 頁0適用范圍本手冊引用下列標準中的內容：基本原理和術語ISO9000: 2000質量管理體系質量手冊福建省福清市東閣

11、華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：定義和縮寫語QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1頁ISO9001: 2000質量管理體系要求0定義和縮寫語1定義3.1.1本質量手冊引用的術語和定義采用ISO9000: 2000 和ISO9001: 2000中的術語和定義。受控本：質量文件的副本，其發(fā)放、修訂或更換均須按書 面規(guī)定的控制程序進行，保證文件始終反映現(xiàn)行要求。非受控本：質量文件的副本，其發(fā)放須按書面規(guī)定的程序 進行，其修訂、更換不受到控制，不保證其完全反映現(xiàn)行 要求。2縮寫語公 司：福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司手 冊：質量手冊測量設備：監(jiān)視和測量裝置顧客：指向公司訂購產品的經銷商消

12、費者：指使用公司產品的直接用戶質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司QM-01-2001章節(jié)：標題：質量管理體系/總要求修訂次：0第1 頁 共1 頁0質量管理體系總要求：本公司依據(jù)ISO9001:2000標準的要求建立了文件化的質量管理體系，加以實施和保持，并予以持續(xù)地改進。本公司通過：a）識別質量管理體系所需要過程及其在公司的應用；b ）確定這些過程的順序和相互作用；c ）確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法；d）確保可以獲得必要的信息和資源，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控；e ）測量、監(jiān)控和分析這些過程；f ）實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和持續(xù)改進；以實施

13、質量管理體系，按照ISO9001: 2000標準的要求管理這些過程質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：文件要求QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共2 頁2文件要求2.1 總則本公司的質量管理體系文件包括：a）質量方針和質量目標；b）質量手冊；c ）程序文件；d ）作業(yè)指導書（包括質量計劃）；e ）質量記錄。2.2 質量手冊管理者代表組織各有關部門負責人按照 ISO9001: 2000標準的要 求結合本公司的實際情況編制質量手冊并保持實施， 質量手冊的內容 包括：a）本公司質量管理體系的范圍及裁剪的細節(jié)和說明；b ）對形成文件的程序的引用；c ）對本公司質量管理體

14、系所包括的過程的相互作用的描述。2.3 文件控制管理者代表組織辦公室制訂并組織實施文件控制程序，對所 有質量管理體系有關的文件進行有效的控制。以便：a）文件在發(fā)布使用前得到批準，以確保文件是充分的；b ）必要時對文件進行評審、更新并再次經過批準；c ）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用時可獲得有關版本的適用文件；e ）確保文件保持清晰，易于識別；f ）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g）對于作廢的文件，由文控中心文件管理人員從所有發(fā)放或使 用場所及時收回作廢的文件，以防止誤用。對需要保留的任何作廢文 件均應加蓋“參考”印章，并進行有效的控制。2.4質量記錄的控制：管理者代

15、表組織辦公室編制并組織實施質量記錄控制程序 對質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置作出明確的 規(guī)定。質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：文件要求QM-01-2001修訂次：0第2 頁 共2 頁辦公室是質量記錄的綜合管理部門，負責質量記錄標識、歸檔后的質量記錄的貯存，各相關部門負責本部門所使用的質量記錄的制 定，各相關部門文件管理人員負責本部門的質量記錄的貯存。責任人員按照有關的規(guī)定填寫相應的記錄，并簽名。質量記錄應保持清晰、易于識別。質量記錄的保管方式應便于存取和檢索，應為質量記錄提供適宜 的貯存環(huán)境，以防止質量記錄損壞、變質或丟失。在質量記錄控制程序中應

16、規(guī)定質量記錄的保存期限，保管人員應定期清理超期的質量記錄。相關文件QP-02-01文件控制程序QP-03-01質量記錄控制程序質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司早下：標題：管理職責/管:理承諾QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1頁管理職責1管理承諾公司通過以下活動對建立和改進質量管理體系的有效性的承諾 提供證據(jù)。a）經過在公司內部傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b ）制訂質量方針的質量目標，確保各級人員理解并貫徹執(zhí)行， 保證產品質量和工作質量；c ）提供必要的人力資源、設施和工作環(huán)境；d）進行管理評審，確保質量管理體系有效運行和持續(xù)改進。公司承諾在保質期內的產品質量公司負

17、責包退、包換并承擔運輸費用。質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題： 以顧客為中心QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1 頁2以顧客為中心公司始終堅持以增強顧客滿意為目標， 通過確定顧客的需要和期 望并把其轉化為要求，通過建立和實施質量管理體系使顧客的要求得 到滿足，最終獲得顧客滿意。質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：質量方針QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1 頁3質量方針傳統(tǒng)工藝、科學管理、質量第一、顧客滿意。釋義：傳統(tǒng)工藝：傳統(tǒng)腌制方法，無鉛生產加工?？茖W管理：貫徹ISO9001: 2000國際先進質量管理標準和出口食品廠、

18、庫登記衛(wèi)生要求，保持公司質量管理體系持續(xù)改進。質量第一：質量第一是企業(yè)生產的最高宗旨，保證產品質量安全衛(wèi) 生、清爽可口、老少咸宜。顧客滿意：顧客滿意是企業(yè)追求的永恒目標，通過高品質的產品和熱忱周到的服務，贏得國內外顧客的信賴質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題:策劃QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共2頁5.4策劃質量目標公司根據(jù)質量方針和實際情況建立公司質量目標，并確保在公司的各相關職能和層次上建立質量目標。公司質量目標：1、建立符合ISO9001: 2000標準的質量管理體系，通過認證并 持續(xù)有效運行。2、產品出廠批檢合格率A 98%各部門質量目標：辦公室：文

19、件發(fā)放差錯率W 1%（半年檢查一次）培訓計劃率A 95%（1年檢查一次）供銷部：原輔材料進貨檢驗合格率 95%（1月檢查一次）顧客滿意度A 80%（半年調查一次）質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題:策劃QM-01-2001修訂次：0第2 頁 共2頁生技部：出廠產品批檢合格率A 98%（1月檢查一次）品管部：檢驗漏項率w 1%（1月檢查一次）5. 4 .2 質量管理體系策劃公司按照ISO9001: 2000標準的要求，結合公司的實際情況，對 公司所建立的質量體系進行策劃，所策劃的結果必須滿足質量目標以 及ISO9001: 2000標準條款的要求。在對質量管理體系變更進行

20、策劃和實施時，應保持質量管理體系 的完整性。質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：職責、權限與溝通QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共5 頁5. 5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限公司最高管理者根據(jù)實際工件的需要設立組織機構，規(guī)定各部門的職責、權限及相互關系。5.5.1.1質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：職責、權限與溝通QM-01-2001修訂次：0第2 頁 共5 頁5.5.1.1A、總經理a）負責公司質量管理體系的總體策劃與管理；b ）向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要 性；c）制定公司的質量方針并確保質量目標的制定

21、及批準質量 手冊；d）進行管理評審，保證質量管理體系的適宜性、充分性和 有效性；e）提供足夠的資源，為實現(xiàn)質量方針和目標提供保證；f ）任命管理者代表，并賦予權責；g）負責同顧客的溝通；h）對產品質量負全面責任。B、副總經理a）協(xié)助總經理建立、健全質量管理體系；b）負責分管部門的質量管理工作；c）完成總經理交辦的其它工作。C辦公室a）負責公司體系文件綜合管理；b）負責公司質量記錄綜合管理；c）負責公司新員工的招聘、在職員工的調配和員工的檔案 管理；d）負責組織員工的健康檢查，確保生產、檢驗人員符合食 品衛(wèi)生法的有關規(guī)定；e）制訂員工教育培訓計劃并組織實施，做好培訓記錄的管理工作；f ）負責廠區(qū)

22、環(huán)境衛(wèi)生管理、行政后勤、安全保衛(wèi)工作；g）負責報關報檢工作；h）負責公關接待工作。D供銷部質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：職責、權限與溝通QM-01-2001修訂次：0第3 頁 共5 頁a）負責原料、輔助材料的采購；b）負責對合格供方的評定工作，建立合格供方檔案;c）負責產品市場信息的收集與分析；d）負責產品銷售，組織銷售合同評審工作；e）負責產品運輸與交付工作；f）負責售后服務；g）負責顧客投訴，妥善處理顧客提出的意見。E、生產技術部a）制訂生產計劃，合理安排生產，對生產進度進行有效控 制；b）負責公司工藝技術文件的制訂、生產過程的技術指導和 工藝監(jiān)督；c）負責

23、基礎設施的管理與維護；d）協(xié)助有關部門做好不合格品的評審和處置；e）負責現(xiàn)場安全生產、文明生產工作。E 1、各生產組（敲蛋、腌制、照蛋、包裝）：a）按時、保質、保量完成生產任務；b）自學按照相關工藝技術文件進行操作，保證對所有的半 成品均進行自檢控制，防止批量不合格品的產生；c）負責車間內定置管理，正確做好產品標識和測量狀態(tài)標 識；d）負責指導操作人員的技術培訓和考核工作，以保證其具 備勝任本職工作所需的足夠的技能；e）負責生產現(xiàn)場、人員、產品的質量衛(wèi)生控制，確保生產 過程的產品質量、衛(wèi)生符合有關要求。f ）負責生產過程控制，配合有關部門對出現(xiàn)的不合格品進 行原因分析，并采取糾正和預防措施；g

24、）負責生產現(xiàn)場產品的防護。質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：職責、權限與溝通QM-01-2001修訂次：0第4 頁 共5 頁E 2、倉管組：a）負責倉庫（原輔助材料和成品倉庫）綜合管理，確保貯存產品質量；b）負責倉庫的產品的定量管理，正確做好產品標識和測量狀態(tài)標識；c）負責產品進出倉工作，做到帳、物、卡一致。F、品管部：a）協(xié)助管理者代表推行ISO9001:2000標準，協(xié)調處理質量管理體系建立和運行過程中出現(xiàn)的問題；b）負責組織開展內部審核工作，保管有關審核記錄；c）負責制訂原輔材料產品的檢驗或驗證技術文件；d）負責原輔材料、半成品、成品的監(jiān)視和測量工作；e）負責

25、公司質量、衛(wèi)生管理工作，協(xié)調處理各部門出現(xiàn)的有關質量問題；f ）負責對其監(jiān)視和測量的產品進行產品狀態(tài)標識；g）負責對不合格品的評審，并監(jiān)督責任部門采取有效的糾正和預防措施；h）負責測量設備的管理。G財務部：負責公司財務管理和質量成本控制。H、各部門主管、組長理解并執(zhí)行公司質量方針和質量目標 ;組織編寫本部門詳細的作業(yè)文件或工藝規(guī)程;c ）對本部門員工開展衛(wèi)生質量教育 , 提高員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識, 做好崗位培訓, 提高人員素質;為完成本部門的質量職責, 提供必要的資源或向公司提出需要資源計劃 ;質量手冊福建省福清東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：職責、權限與溝通QM-0

26、1-2001修訂次：0第5 頁 共5 頁明確內部分工，規(guī)定崗位職責和工作質量要求，并指導、 檢查、督促其按計劃要求完成。I、全體員工積極參加質量教育，不斷提高滿足顧客和法律法規(guī)要求 重要性的認識；認真學習、貫徹執(zhí)行公司質量方針和質量目標；認真執(zhí)行工藝規(guī)程或工作管理文件，自學遵守工藝紀律 和勞動紀律；做為生產過程產品質量的自檢、自控工作，出現(xiàn)不合格 品要及時記錄、隔離并報告，上道工序不合格不加工， 本道工序不合格不轉序，防止不合格品的產生。做為有關質量記錄，參加對不合格品的原因分析和糾正 措施活動。5.2管理者代表公司總經理在其管理層中任命一名管理者代表，授權其：a)負責建立、健全實施和保持質量

27、管理體系；b)負責在公司內部不斷提高滿足顧客要求的意識；c)領導開展內部審核，組織協(xié)調、檢查、指導和監(jiān)督質量管 理體系的有效運行；d)定期向總經理報告質量管理體系業(yè)績，包括任何改進的需 求；e )負責有關質量管理體系的對外聯(lián)絡工作。5.3內部溝通公司根據(jù)實際工作的需要，在公司內部不同職能部門之間、 不同 層次的人員之間通過內部會議，口頭或書面的通知、質量記錄表 /單 等方式就質量管理體系的有效性進行內部溝通。質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題： 管理評審QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1頁6管理評審總則總經理每年組織一次管理評審。管理評審一般安排在每年內部

28、審核結束之后，在內部審核的基礎上，以會議的形式進行。通過管理 評審對質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性作出評價，并評 價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目 標。管理評審過程中由管理者代表指定專人負責會議記錄，會議結 束后，由管理者代表進行整理，形成完整的管理評審報告,報總經 理審批。審理評審報告與管理評審會議記錄及有關資料由辦公室歸 檔管理。評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息：a）審核結果；b）顧客反饋；c）過程業(yè)績的產品符合性；d）糾正/預防措施的情況；e）以往管理評審的跟蹤措施；f ）可能影響質量管理體系策劃的變更；g）改進的建議。評審輸出管理評審的輸出

29、應包括以下方面有關的任何決定的措施：a）質量管理體系及其過程有效性的改進； b）與顧客要求有關的產品的改進； c ）資源需求。相關文件QO-01-01管理評審程序質量手冊QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司I-R 早下:標題：資源管理/資源提供修訂次：0第1 頁 共1 頁0資源管理資源提供各部門根據(jù)實際工作的需要提出資源配置要求，公司根據(jù)需要及時確定并提供所需的資源，包括：人員、信息、基礎設施、 工作環(huán)境、財務資源等，以：a）實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：人力資源QM-

30、01-2001修訂次：0第1 頁 共1 頁2人力資源總則公司指派具有相應能力的人員從事質量管理體系規(guī)定職責 的活動，對人員能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷等方面 考慮。培訓、意識和能力管理者代表組織辦公室制訂并實施教育培訓控制程序 以便對員工的培訓、意識和能力進行控制。辦公室對從事影響質量活動的人員進行分類，各部門對 各類人員所需的教育、培訓、經歷及技能提出要求，并 對從事各類工作的人員進行評價；b)對不滿足能力要求的人員，辦公室應組織進行培訓或采 取其他措施以滿足這些要求；辦公室每年初綜合各部門 的培訓建議，制訂培訓計劃，經管理者代表批準后，組 織實施并負責檢查指導。各部門負責按培訓計劃

31、對所屬 人員進行培訓；負責實施培訓的部門/人員應對所實施的培訓或所采取的措施的有效性進行評價，評價經過培訓的人員是否已 經具備了所需的能力或所采取的措施是事符合要求；d）各部門應對員工進行意識方面的培訓，使員工意識到滿 足法律法規(guī)要求的重要性和自己所從事工作和公司發(fā)展 的相關性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作貢獻；e）辦公室負責保持各類人員有關教育、培訓、技能和經歷 的適當記錄。相關文件QP-04-01教育培訓控制程序質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：基礎設施QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1 頁6. 3 基礎設施為實現(xiàn)產品的符合性的要求，公司確定并提供相應的基

32、礎 設施，使用部門負責對這些設施進行日常的維護，生產技術部負責對這些設施進行維修。這些設施包括：a）建筑物、工作場所和相關的設施；b）過程設備，包括硬件和軟件；c）支持性服務，如運輸、通訊器材、水電氣的供應等。管理者代表組織生產技術部制定并有效實施基礎設施的維護程序相關文件基礎設施維護程序QP-05-01質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：工作環(huán)境QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1 頁4 工作環(huán)境a）品管部負責確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，管 理者代表組織品管部制定 衛(wèi)生控制程序，各有關部門 負責制定相應的衛(wèi)生作業(yè)指導書；b）各有關部門應按照衛(wèi)生控制程

33、序要求管理工作環(huán)境， 品管部負責監(jiān)督其實施。相關文件QP-12-01衛(wèi)生管理程序質量手冊QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司I-R 早下:標題：產品實現(xiàn)/實現(xiàn)過程的策 劃修訂次：0第1 頁 共1 頁0 產品實現(xiàn)1 實現(xiàn)過程的策劃管理者代表組織各相關部門負責人策劃和開發(fā)咸蛋、皮蛋實現(xiàn)所需的過程，在策劃中應確定以下方面的內容：a）產品的質量目標和要求；b）確定過程、文件和資源的需要；c）產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品驗收準則;d）為實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。通過策劃，形成相應的文件。對于新產品或特定的合同，當原有的過程無法滿足要求時，由管理

34、者代表組織相關部門負 責人就滿足產品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，并形成質量計劃。質量手冊QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早下：標題：與顧客有關過程修訂次：0第1 頁 共1 頁7. 2 與顧客有關過程管理者代表組織有關部門制定并組織有效實施顧客對產 品要求的確定與評審程序，對與產品有關要求的確定，與產品有關 要求的評審，及與顧客的溝通進行控制。a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有要求，但規(guī)定用途或已知的預期用途所 必須的要求；c ）與產品有關的法律法規(guī)要求；d）公司確定的任何附加要求。7.2.2與產品有關的要求的評審在接受合同或定單及接受合同

35、或定單的更改之前，供銷部進行或組織有關部門進行與產品有關要求的評審，以確保：a）產品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或定單的要求以予解決；c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。供銷部負責記錄并保持評審的結果、評審過程中提出問題 的處理措施。對于顧客提出非書面的產品要求時，供銷部應進行記錄， 并在接受顧客的要求之前對顧客的要求進行確認。當產品的要求發(fā)生變更時，供銷部應對合同或定單的有關 要求進行修改，并把修改的內容通知各相關人員。7.2.3顧客的溝通供銷部負責對以下幾個方面與顧客進行溝通，以滿足顧客 要求：a）產品信息；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c）顧客反饋，包括顧客投訴。相關

36、文件QP-06-01顧客對產品要求的確定和評審程序質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早下：標題：設計和開發(fā)QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1 頁7. 3 設計和開發(fā)本公司沒有設計和開發(fā)這個過程，本手冊設立這一過程的目的只是為了同ISO9001:2000標準的條款相對應質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R 早下：標題：采購QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共1 頁7. 4 采購采購過程管理者代表組織供銷部制定并執(zhí)行采購控制程序和供 方評價程序以確保采購的原輔材料符合規(guī)定的采購要求。 供 銷部可以根據(jù)采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影 響的不同，選擇

37、不同的控制方式對供方和采購的產品進行控 制。供銷部根據(jù)供方按照公司的要求提供產品的能力來評價 和選擇供方，并規(guī)定選擇、評價和重新評價供方的準則。供銷部應記錄評價的結果及其跟蹤措施，記錄的控制按照質量記錄控制程序執(zhí)行。采購信息采購信息表述擬采購的產品：如品名、規(guī)格、數(shù)量、質量 要求、交付情況等，適當時包括：a）產品、程序、過程和設備的批準要求；b ）人員資格的要求；c）質量管理體系的要求。在與供方溝通前，采購信息應經過審批，以確保所規(guī)定的 采購要求是充分與適宜的。采購產品的驗證公司制定原輔材料檢驗和試驗程序和相關的檢驗作業(yè) 指導書，品管部按照規(guī)定進行檢驗，以確保所采購的產品滿足規(guī) 定的采購要求。

38、當公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場對采購的產品實施驗證時， 供銷部應在采購信息中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。相關文件QP-07-01采購控制程序QP-08-01供方評價程序質量手冊QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早下：標題：生產和服務的提供修訂次：0第1 頁 共4 頁5 生產和服務的提供生產和服務的提供的控制管理代表組織各相關部門對生產和服務的提供進行策劃， 并組織相關部門制定和實施生產和服務控制程序、衛(wèi)生管 理程序、交付控制程序并確保生產和服務的提供在受控條 件下進行。受控狀態(tài)包括：a）獲得表述產品特性的有關信息；b）獲得相應的作業(yè)指導書；c）使用適宜的設備；d）獲得

39、和使用監(jiān)視和測量裝置；e）實施監(jiān)視和測量；f ）放行、交付和交付后活動的實施。生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，公司應以任何這樣的過程實施確認。 這包括僅在產 品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。公司應對這些過程作出安排，適用時包括：a）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b）設備的認可和人員資格的鑒定；c）使用特定的方法和程序；d ）做好質量記錄；e ）再確認。以確認這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。標識和可追溯性管理者代表組織相關部門制定并組織實施標識和可追溯性程序，質量手冊福建省福清東閣華僑蛋品有限公司QM-01-2001-I-R早下：標題

40、：生產和服務的提供修訂次：0第2頁 共4 頁以便在產品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產品， 以防止不同的產品混用，同時根據(jù)監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)以 防止不合格品的誤用。生產技術部的倉管組負責原輔材料倉庫和成品庫貯存產品 的標識，各生產組負責產品加工過程的半成品、成品的標識。品管部負責采取不同的方式如：區(qū)域、標牌/簽、容器、檢 驗記錄、檢驗報告等對監(jiān)視和測量的產品進行狀態(tài)識別， 各有關 部門配合品管部實施產品狀態(tài)識別。公司規(guī)定以印在成品包裝箱上的生產日期、檢驗記錄、檢 驗報告、生產過程有關記錄等，實現(xiàn)咸蛋、皮蛋的可追溯性。產品的標識和產品的狀態(tài)標識應保持清晰，有關責任人員 應按規(guī)定作好產

41、品識別和產品狀態(tài)的識別。顧客財產管理者代表組織制定并有效實施顧客財產控制程序，以 便對顧客的財產進行識別、驗證、保護和維護。供銷部負責顧客提供財產的聯(lián)絡與控制，品管部負責對顧 客提供的原輔材料的驗證。經驗證合格的顧客財產，辦理接受、入庫手續(xù)，做好產品 標識，并標明“顧客財產”；顧客提供的知識產權由辦公室按照 文件管理的有關規(guī)定進行管理，并標明“顧客財產”。顧客財產的保護和維護按照有關規(guī)定進行。顧客財產在貯存或使用過程中如有丟失、損壞或其它不適 用情況，發(fā)現(xiàn)問題的部門應及時作好記錄，并向部門負責人報告， 部門負責人及時把情況向供銷部反映，由供銷部同顧客協(xié)商妥善 解決。產品防護質量手冊福建省福清市

42、東閣華僑蛋品有限公司-I-R早下：標題：生產和服務的提供QM-01-2001修訂次：0第3 頁 共4 頁在產品生產的過程中和交付到預定的地點期間，公司針對 產品的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。管理者代表組織各有關部門制訂并有效實施搬運控制程 序、貯存控制程序、包裝控制程序以便對產品的符合性提 供防護。標識產品在生產過程和交付中的標識，按7.5.3條款規(guī)定執(zhí)行。搬運各有關部門應根據(jù)搬運程序，針對不同的產品采用適當?shù)?搬運工具，選擇正確的搬運方法搬運產品。 在搬運過程中應采 取防護措施，防止產品損壞或者變質。貯存產品使用或交付前，公司提供必要的貯存場地或倉庫貯存 原輔材料、半成

43、品、成品，以防止待用或待發(fā)產品損壞或變質。貯存場所/倉庫堆放產品時應盡量考慮“先進選出”的原則, 對于有時效要求的產品應盡可能標明有效期。品管部定期組織有關部門對貯存物資進行評估，以便及時 發(fā)現(xiàn)變質，損壞情況。包裝操作人員按照有關包裝作業(yè)指導書或顧客合同的要求進行 包裝、打包、加貼標簽，以滿足規(guī)定的要求。包裝車間為清潔區(qū)，應對其加強監(jiān)控，以保證最終產品的質量。所有用于包裝的物料必須符合衛(wèi)生標準并保持清潔衛(wèi)生保護各生產組負責在制品和暫放產品的防護，防止產品在生產 或貯存期間損壞變質。質量手冊福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早下：標題：生產和服務的提供QM-01-2001修訂次：0第4 頁

44、 共4 頁各倉庫負責庫存產品的防護，以防止產品貯存期內變質、 損壞。相關文件QP-09-01顧客財產控制程序QP-10-01標識和可追溯性程序QP-11-01生產和服務控制程序QP-12-01衛(wèi)生管理程序QP-13-01搬運控制程序QP-14-01貯存控制程序QP-15-01包裝控制程序QP-16-01交付控制程序質量手冊QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題：監(jiān)視和測量裝置的控制修訂次：0第1 頁 共1 頁6監(jiān)視和測量裝置的控制管理者代表組織品管部根據(jù)產品的特性確定需要實施的監(jiān)視和 測量，公司提供為產品符合確定的要求所需要的監(jiān)視和測量裝置。公司建立監(jiān)視和測量

45、裝置控制的過程， 管理者代表組織品管部制 定并實施監(jiān)視和測量裝置的控制程序，以確保監(jiān)視和測量活動可 行并以與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實施。a）對于公司無法校準或驗證的測量設備，品管部計量員應 按照規(guī)定的時間間隔或在使用前送法定檢測機構進行校 準檢定，對于公司有能力校準的測量設備，品管部計量 員按照國家測量基準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前 進行校準或檢定。b）必要時進行調整或再調整；c）生產技術部設備管理員負責在測量設備上加貼明確的可 標明其校準狀態(tài)的標識。d）未經生產技術部設備管理員許可，任何人不得調整測量 設備，對測量設備進行調整時應防止可能使測量結果失 效；e）在搬運、維護和貯存期內，

46、應采用適當?shù)姆椒ūＷC其準確度和適用性保持完好。若發(fā)現(xiàn)測量設備不符合要求時，使用人員應立即向生產技術 部設備管理員報告，由設備管理員對以前測量結果的有效性進行評價 和記錄，并對該設備進行調整，必要時送有資格的機構進行檢修。對 任何受影響的產品應按照有關規(guī)定處理。 生產技術部設備管理員負責 保持校準和檢定的記錄。對用于監(jiān)視和測量要求的計算機軟件，在初次使用時應進行 確認，必要時予以重新確認。相關文件QP-17-01監(jiān)視和測量裝置的控制程序質量手冊QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司I-R 早下:標題：測量、分析和改進/總則修訂次：0第1 頁 共1 頁0測量、分析和改進1總則管理者代

47、表組織相關部門負責人根據(jù)產品的特點策劃實施所需 的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便：a）證實產品的符合性；b）確保質量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進管理體系的有效性。質量手冊福建省福清東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題： 監(jiān)視和測量QM-01-2001修訂次：0第1 頁 共2 頁監(jiān)視和測量顧客滿意管理者代表組織供銷部制訂并執(zhí)行顧客滿意程度控制程序，以監(jiān)控公司是否已滿足顧客要求。 公司通過季度一次的問卷調查、 與 顧客的直接溝通、顧客投訴、顧客反饋、國內外新聞媒體報道等方式 收集顧客對公司是否滿足其要求的有關信息， 供銷部負責對收集到的 信息進行統(tǒng)計分析，以便找出差距作為改進的依據(jù)。內部審

48、核管理者代表組織有關人員制定并有效實施內部審核程序，以便對策劃和實施內部審核及報告審核結果和保持審核的記錄的職責 和要求作出明確的規(guī)定。管理者代表組織有關人員按照計劃的時間間隔進行內部審核，以確保質量管理體系：a）符合產品實現(xiàn)過程策劃的要求、ISO9001: 2000標準的要求 以及公司所確定的質量管理體系的要求。b）得到有效實施和保持。管理者代表或其指定人員應根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀 況和重要性以及以往審核的結果對審核方案進行策劃，并規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確 保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應審核自己的工作。對于在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，審核組必

49、須通知被審核 區(qū)域的管理者，被審核區(qū)域的管理者應確保及時采取糾正措施， 以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產生的原因； 審核組對糾正措施的實 施效果進行跟蹤驗證，并報告驗證的結果。過程的監(jiān)視和測量本公司通過抽樣檢驗、關鍵限值的測量等方式對過程進行監(jiān) 視和測質量手冊QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司-I-R早 下：標題： 監(jiān)視和測量修訂次：0第2 頁 共2 頁量以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，當未能達到所策劃的結 果時，應按照糾正和預防措施控制程序的要求，采取糾正和糾正 措施，以確保產品的符合性。產品的監(jiān)視和測量管理者代表組織品管部制定并組織實施原輔材料檢驗和試驗程 序、半成品檢驗和試驗程序、成品檢驗和試驗程序及相關的作 業(yè)指導書， 以便對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品規(guī)定的 要求得到滿足。原輔材料監(jiān)視和測量品管部應