福建三寶項目質量管理計劃(共26頁)

1、福建三寶(snbo)高爐煤氣余熱(y r)發(fā)電項目部質量管理(gunl)計劃編 制：批 準：2015年 3月1 日開始實施PAGE PAGE - 26 -目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc306369284 1 概述(i sh) PAGEREF _Toc306369284 h - 3 - HYPERLINK l _Toc306369285 2 質量(zhling)方針和質量目標 PAGEREF _Toc306369285 h - 3 - HYPERLINK l _Toc306369286 2.1質量方針 PAGEREF _Toc306369286 h -

2、3 - HYPERLINK l _Toc306369287 2.2質量(zhling)目標 PAGEREF _Toc306369287 h - 3 - HYPERLINK l _Toc306369288 3 項目文件管理 PAGEREF _Toc306369288 h - 3 - HYPERLINK l _Toc306369289 3.1項目文件類型 PAGEREF _Toc306369289 h - 3 - HYPERLINK l _Toc306369290 3.2 項目文件輸入 PAGEREF _Toc306369290 h - 4 - HYPERLINK l _Toc306369291

3、3.3項目文件收發(fā) PAGEREF _Toc306369291 h - 4 - HYPERLINK l _Toc306369292 3.4 項目文件輸出 PAGEREF _Toc306369292 h - 4 - HYPERLINK l _Toc306369293 3.5 項目文件的更改和回收 PAGEREF _Toc306369293 h - 4 - HYPERLINK l _Toc306369294 3.6項目文件的控制 PAGEREF _Toc306369294 h - 5 - HYPERLINK l _Toc306369295 3.7項目質量計劃 PAGEREF _Toc3063692

4、95 h - 5 - HYPERLINK l _Toc306369296 3.8項目質量記錄 PAGEREF _Toc306369296 h - 5 - HYPERLINK l _Toc306369297 4 管理職責 PAGEREF _Toc306369297 h - 6 - HYPERLINK l _Toc306369298 4.1 項目的管理職能 PAGEREF _Toc306369298 h - 6 - HYPERLINK l _Toc306369299 4.2 大項目經理的質量職責 PAGEREF _Toc306369299 h - 7 - HYPERLINK l _Toc30636

5、9300 4.3 項目質量經理（現(xiàn)場項目經理兼）的職責 PAGEREF _Toc306369300 h - 8 - HYPERLINK l _Toc306369301 5資源管理 PAGEREF _Toc306369301 h - 8 - HYPERLINK l _Toc306369302 5.1人力資源 PAGEREF _Toc306369302 h - 8 - HYPERLINK l _Toc306369303 5.2 基礎設施 PAGEREF _Toc306369303 h - 8 - HYPERLINK l _Toc306369304 6 設計過程管理 PAGEREF _Toc3063

6、69304 h - 8 - HYPERLINK l _Toc306369305 6.1 設計質量目標 PAGEREF _Toc306369305 h - 8 - HYPERLINK l _Toc306369306 6.2 設計質量控制 PAGEREF _Toc306369306 h - 9 - HYPERLINK l _Toc306369307 7 采購過程的管理 PAGEREF _Toc306369307 h - 10 - HYPERLINK l _Toc306369308 7.1 采購質量目標 PAGEREF _Toc306369308 h - 10 - HYPERLINK l _Toc3

7、06369309 7.2 采購質量控制措施 PAGEREF _Toc306369309 h - 10 - HYPERLINK l _Toc306369310 7.3 項目采購質量控制點 PAGEREF _Toc306369310 h - 11 - HYPERLINK l _Toc306369311 7.4項目分包方的管理 PAGEREF _Toc306369311 h - 12 - HYPERLINK l _Toc306369312 8 施工過程的管理 PAGEREF _Toc306369312 h - 12 - HYPERLINK l _Toc306369313 8.1 到貨開箱查驗 PAG

8、EREF _Toc306369313 h - 12 - HYPERLINK l _Toc306369314 8.2施工過程質量檢查 PAGEREF _Toc306369314 h - 12 - HYPERLINK l _Toc306369315 8.3施工質量驗評 PAGEREF _Toc306369315 h - 13 - HYPERLINK l _Toc306369316 8.4 不符合項管理 PAGEREF _Toc306369316 h - 15 - HYPERLINK l _Toc306369317 8.5質量事故處理 PAGEREF _Toc306369317 h - 16 - H

9、YPERLINK l _Toc306369318 9調試過程的管理 PAGEREF _Toc306369318 h - 18 - HYPERLINK l _Toc306369319 9.1調試組織機構 PAGEREF _Toc306369319 h - 18 - HYPERLINK l _Toc306369320 9.2調試(dio sh)指揮組的職責 PAGEREF _Toc306369320 h - 18 - HYPERLINK l _Toc306369321 9.3調試(dio sh)工作程序 PAGEREF _Toc306369321 h - 18 - HYPERLINK l _Toc

10、306369322 9.4主要調試(dio sh)項目 PAGEREF _Toc306369322 h - 19 - HYPERLINK l _Toc306369323 10 其它過程的管理 PAGEREF _Toc306369323 h - 19 - HYPERLINK l _Toc306369324 10.1 與顧客有關的過程的管理 PAGEREF _Toc306369324 h - 19 - HYPERLINK l _Toc306369325 10.1.4 項目服務控制 PAGEREF _Toc306369325 h - 20 - HYPERLINK l _Toc306369326 10

11、.2 生產和服務提供的控制 PAGEREF _Toc306369326 h - 20 - HYPERLINK l _Toc306369327 10.3 生產和服務提供的確認 PAGEREF _Toc306369327 h - 21 - HYPERLINK l _Toc306369328 10.4 標識、顧客財產與產品防護的控制 PAGEREF _Toc306369328 h - 21 - HYPERLINK l _Toc306369329 10.5 監(jiān)視和測量裝置的控制 PAGEREF _Toc306369329 h - 21 - HYPERLINK l _Toc306369330 11 質量

12、改進 PAGEREF _Toc306369330 h - 21 - HYPERLINK l _Toc306369331 11.1 監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc306369331 h - 22 - HYPERLINK l _Toc306369332 11.2 數(shù)據分析 PAGEREF _Toc306369332 h - 22 - HYPERLINK l _Toc306369333 11.3 改進 PAGEREF _Toc306369333 h - 22 -1 工程(gngchng)概述 工程(gngchng)名稱：福建三寶鋼鐵有限公司75t/h高溫高壓煤氣(miq)鍋爐+18MW凝汽式汽

13、輪機+20MW發(fā)電機EPC工程 工程地點：福建省漳州市薌城區(qū)浦南鎮(zhèn)店仔圩經濟開發(fā)區(qū) 工程內容：新建一座75t/h高溫高壓的煤氣鍋爐，一座18MW凝汽式汽輪機，一座20MW發(fā)電機及與之相匹配的公用介質系統(tǒng)、電氣、儀表控制系統(tǒng)、廠房、道路等 工程范圍：本工程的可行性研究報告，本工程為設計、設備成套供貨、建安施工、無負荷試車、熱負荷試車、保產達標、培訓、保修等EPC總承包工程。包括從工程設計、機組及配套公輔設備設計及供貨、建安施工(含土建基礎)、單試、聯(lián)試、冷運行、與發(fā)包人共同完成熱負荷試車及功能考核等，完成工程所需的一整套工藝技術、設備和供電系統(tǒng)配套的各項設施的工廠設計（初步設計、施工圖設計）、采

14、購、施工、試生產指導、質量保修及達產達標全過程等的總承包工程。由三個部分組成：(1)工藝(生產)機組,；(2)廠房及其土建工程；(3)公輔設施。工程具體包括：工程設計、機組及配套公輔設備設計及供貨、建安施工、單試、聯(lián)試、冷運行、與發(fā)包人共同完成熱負荷試車及功能考核等。完成工程所需的一整套工藝技術、設備和供電系統(tǒng)配套的各項設施的工廠設計（初步設計、施工圖設計）及相關工程技術服務等。具體范圍如下：1）設計范圍：設計階段為本工程的可行性研究、項目申請報告書編制、初步設計、施工圖設計。以招標人提供的紅線圖及接點界面圖為準。紅線內所有設施的設計均由中標人承擔（包括紅線地塊以外，但屬于各主體裝置間需要聯(lián)絡

15、的各種工藝和動力管線）；包括汽水系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、取樣加藥系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、儀表及控制系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、安全環(huán)保系統(tǒng)、土建工程等。紅線范圍內的拆遷、三通一平、初勘、詳勘由招標人負責，但詳勘位置及要求應由中標人提供。2）供貨、施工范圍上述設計紅線內的機電設備成套供應(含非標設備和專用設備)、安裝工程、土建工程、各種管線的制安、無負荷試車、熱負荷聯(lián)動試車、完成功能考核、理論培訓、保修等全過程總承包。工業(yè)水、除鹽水、電、壓縮空氣、氮氣、高爐煤氣、轉爐煤氣等介質由招標人提供到界區(qū)外一米或標文指定的接點接入(有特別說明的除外)。2 質量(zhling)方針和質量目標2.1質量方針本公司(

16、n s)的質量方針是“精益求精,滿足顧客需要；誠信創(chuàng)新(chungxn),共鑄永續(xù)經營。參加本工程的全體人員必須嚴格按照質量方針的要求，以最好的質量和最高的工作效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注的焦點來實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2.2質量目標1、不發(fā)生嚴重質量事故2、設計成品合格率100%3、設備、采購產品合格率100%4、分項工程合格率100%5、顧客反饋處理率100%6、顧客滿意度大于95%3 項目文件管理 項目文件的審批、收發(fā)及保存的管理執(zhí)行文件控制程序、項目文件管理規(guī)定的有關要求。3.1項目文件類型項目文件是項目生產活動的依據、工具和產品，項目文件的控制是項目質量管理和控制的重要內容之一。

17、項目文件應包括：質量方針和質量目標。該類文件可包含在質量計劃或其他文件中；質量計劃；形成文件的程序。如果公司質量管理體系文件已經覆蓋的內容，項目經理部可直接引用公司質量管理體系文件，不再另外編寫；作業(yè)文件。如施工組織設計（土建、安裝）、主廠房土建施工方案、土方開挖施工方案、混凝土澆注施工方案、鋼筋作業(yè)指導書、鍋爐安裝方案、汽輪發(fā)電機安裝方案、附屬機械的分部試運方案等；項目記錄，編號方法和記錄內容見文件控制程序及記錄控制程序。3.2 項目文件(wnjin)輸入 項目文件輸入(shr)的管理包括：顧客、上級部門、供方提供的文件，包括(boku)項目、設計、采購、施工及試運等，接收部門在處理和傳遞分

18、發(fā)之前，必須審查其有效性。如發(fā)現(xiàn)收到的文件在有效性上存在問題，應立即與提供部門聯(lián)系，取得有效的證據；所有輸入的項目文件必須按規(guī)定進行登記、編號和標識；所有輸入的項目文件使用前應由有關責任部門或人員進行評審。如發(fā)現(xiàn)錯誤或疑問，應及時與提供部門聯(lián)系，協(xié)商解決，以確保輸入文件的質量；3.3項目文件收發(fā) 項目文件收發(fā)管理包括：確認有效項目文件才能進入分發(fā)和傳送；設計輸入文件及技術接口文件在設計、采購、施工和試運相互之間分發(fā)和傳送，應由項目經理簽署；設計、采購、施工、試運內部各專業(yè)之間的分發(fā)和傳送，由相關的經理簽署；項目文件的收發(fā)均應填寫文件收發(fā)記錄；內部傳送的項目文件均應進行標識，以確保文件的有效性。

19、3.4 項目文件輸出 項目文件輸出管理包括：項目文件在正式向用戶、供方或其他協(xié)作單位發(fā)放之前，應按規(guī)定組織評審，并有評審記錄和簽字；所有正式對外發(fā)放的項目文件均應按規(guī)定進行標識。3.5 項目文件的更改和回收 項目文件的更改和回收管理包括：項目文件在實施中因項目或用戶變更、組織結構、工作流程及法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時，應對原文件進行評審；項目部也可根據需要對文件進行定期評審以確定文件是否需要更新。文件若發(fā)生更改需經再次批準；項目文件按程序更改時，應注明版次。新版文件發(fā)放的同時對舊版文件進行回收或銷毀，對保留的作廢文件應進行適當?shù)臉俗R和管理；3.6項目(xingm)文件的控制項目經理部應編寫(b

20、inxi)過程控制清單。各類記錄應規(guī)定保存期限并進行妥善保管；項目部編寫各類文件應嚴格履行審批手續(xù)，以確保文件的適宜性。對外來文件，應對其有效性進行控制。各類記錄(jl)應保持清潔，字跡清晰，并有記錄人簽字，以確保記錄的真實性和有效性。3.7項目質量計劃項目質量計劃是對特定的項目規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。項目質量計劃在項目初始階段編制，經項目經理批準后發(fā)布。當項目質量計劃需要變更或修改時，修訂部門應按原編制程序進行審批。業(yè)主、監(jiān)理有要求時，項目質量計劃應報業(yè)主審查確認。項目質量計劃應符合公司的質量方針和質量目標的要求，與公司的質量管理體系的其它要求相協(xié)調。編制的質量計劃應滿

21、足項目的質量要求。項目質量計劃一般應包括如下內容：封面。包括名稱、編審批人員、版本、編號和日期等欄目；修改頁。包括修改號、更改內容及條款號、批準的日期與簽名；目錄頁；前言。說明項目概況、特點、工期及其它要求；質量管理體系的范圍，包括任何刪減細節(jié)與合理性；質量管理體系各過程的描述；附錄（需要時）?？刹捎眠m當形式（如流程圖）來描述質量計劃，但要能滿足規(guī)定的要求。3.8項目質量記錄 項目質量記錄的管理包括：項目質量記錄在項目結束時，由項目經理部的檔案責任人按記錄類別整理、編目、立卷后，送交資料室存檔。項目質量記錄的種類包括：為實現(xiàn)過程及產品滿足要求提供證據的記錄；產品要求評審結果及評審所引起的措施的

22、記錄；與設計和開發(fā)輸入相關的記錄（如設計和開發(fā)任務書等）；設計評審結果及任何必要措施的記錄；設計驗證結果及任何必要措施的記錄；設計確認結果及任何必要措施的記錄；設計更改評審結果及任何必要措施的記錄；供方評價結果及任何必要措施的記錄；過程(guchng)確認記錄；產品(chnpn)唯一性標識記錄；顧客財產狀況(zhungkung)記錄；監(jiān)測裝置校準和驗證結果的記錄；項目檢查或審核的結果及跟蹤措施的記錄；產品監(jiān)視和測量及授權放行產品人員的認可記錄；不合格品的性質及所采取的措施的記錄；糾正措施的實施結果及其驗證記錄；預防措施的實施結果及其驗證記錄。4 管理職責4.1 項目的管理職能項目經理部負責項目

23、質量目標和質量要求的制訂及監(jiān)督實施。質控與后期服務部負責對項目質量工作進行監(jiān)督、檢查和指導，并將項目質量信息定期或不定期向公司通報；項目質量經理（現(xiàn)場項目經理兼）負責跟蹤監(jiān)督項目實施過程中出現(xiàn)的質量問題及各部門執(zhí)行公司質量管理體系文件的情況，可不通過項目經理向公司質控與后期服務部、項目管理部或直接向公司總經理報告項目的質量問題；項目經理應向項目全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并組織項目部人員學習體系文件和相關管理文件，確保項目質量管理體系運作能獲得必要的資源；項目經理部應識別并確定顧客的要求，并通過體系的運行使其得到滿足；項目經理應確保項目內的職責、權限得到規(guī)定和溝通，并在項目內建

24、立適當?shù)臏贤ㄟ^程（溝通方式可以是質量例會、內部刊物、布告欄、聯(lián)網、會議等），以確保對質量管理體系的有效性。項目質量管理組織結構圖見圖1。大項目經理現(xiàn)場項目經理設計經理現(xiàn)場項目經理采購經理現(xiàn)場各施工專業(yè)工程師質控部調試經理圖1 項目質量管理(gunl)組織結構圖4.2 大項目(xingm)經理(jngl)的質量職責保證項目實施全過程的全部活動符合公司質量管理體系文件的規(guī)定，對項目實現(xiàn)合同規(guī)定的質量目標和公司規(guī)定的質量目標負責；領導和協(xié)調項目質量經理的工作，配合項目質量經理監(jiān)督檢查項目經理部貫徹執(zhí)行公司質量管理體系文件的情況；領導和協(xié)調設計經理、采購經理、現(xiàn)場項目經理的工作，共同完成合同規(guī)定的質量

25、目標；組織和領導項目質量經理或質量工程師編制項目質量計劃；在項目實施工程中督促執(zhí)行項目質量計劃，同時，委托項目質量經理進行監(jiān)控和驗證；對項目的質量管理體系文件進行控制，確保項目使用有效版本的文件和資料，防止誤用失效或作廢的文件；實現(xiàn)變更管理，保證項目變更和用戶變更都按程序履行評審和批準手續(xù)；當項目實施過程中出現(xiàn)不合格時，應按程序規(guī)定組織原因分析，采取有效的糾正措施，驗證實施效果；組織重大質量事故的分析，找出原因，提出處置意見并組織實施；驗證項目經理部主要成員的資格，對于不符合規(guī)定資格要求的人員，應向有關部門提出進行更換。4.3 項目質量經理（現(xiàn)場項目經理兼）的職責在項目經理組織下負責編制項目質

26、量計劃；負責監(jiān)督檢查項目質量管理體系運行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時向項目經理提出，必要時向質控與后期服務部報告；項目實施過程中發(fā)生不合格，質量經理(或工程師)應按程序規(guī)定進行原因分析，制定糾正措施并跟蹤驗證其有效性；必要時組織質量事故的質量分析會，分析事故原因，協(xié)調質量糾紛；負責收集(shuj)項目的質量信息反饋，組織質量問題的調查、處理，必要時傳達到有關部門，或向公司管理部門報告；負責受理和解釋顧客(gk)及有關方面的質量咨詢和質量投訴。5資源管理資源是實現(xiàn)項目質量目標的必要條件，項目經理部應確定并提供(tgng)實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性及增強顧客滿意所需的資源。5.1人力資源項目

27、經理部應對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，根據各工作崗位、質量活動及規(guī)定的人員職責對人員的能力要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作；從員工的受教育程度、接受的培訓、工作技能和工作經驗等方面評定從事某一崗位工作的員工的能力。通過培訓和其他方法提高員工的能力，增強員工的質量意識和顧客意識，滿足質量工作要求。5.2 基礎設施項目經理部應確定為使產品能滿足產品要求所需的基礎設施，并在提供這些基礎設施的同時對其給予維修和保養(yǎng)；對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境加以確定，對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。6 設計過程管理設計過程的管理執(zhí)行公司設計控制程序的有關要求。6.1 設計質量

28、目標設計質量目標：在計劃的時間內提供滿足業(yè)主要求的設計成品。具體要求如下：按照項目設計計劃規(guī)定的時間向總承包商提供所需文件和圖紙。文件和圖紙中的文字規(guī)范、圖型清晰。設計的深度要求：提供的文件和圖紙能完全滿足施工、安裝、調試及運行的要求，嚴格控制設計漏項或材料漏項。設計方案技術先進(xinjn)、經濟合理、安全可靠。設計成品符合合同及相關(xinggun)規(guī)程、規(guī)范。6.2 設計(shj)質量控制工程設計的質量直接影響工程項目設備材料采購、施工、安裝、調試，也影響工程項目投產后的連續(xù)、穩(wěn)定和安全生產。因此，設計質量是工程項目質量管理中最根本的因素。質量控制包含：設計策劃、設計輸入控制、技術接口控

29、制、設計評審、設計驗證、設計確認、設計輸出控制、設計更改控制、設計完工報告、設計質量記錄和信息反饋等。6.2.1 設計策劃設計分包商針對合同項目建立質量目標，規(guī)定質量控制的要求，編制項目設計計劃，明確設計活動內容及其職責分工，配備合格人員及資源。6.2.2 設計輸入控制設計輸入的內容包括基礎資料和對設計的要求。設計輸入盡可能量化并行成文件。設計輸入由總承包商提供?？偝邪滔蛟O計分包商移交后，雙方填寫交接清單。設計分包商的項目設計經理為設計輸入的接收人。所有設計輸入均由項目設計經理組織評審，以確保設計輸入的有效性和完整性。6.2.3 設計技術接口由項目設計經理組織各專業(yè)負責人參與編制技術接口文件

30、，評審后按該文件執(zhí)行。專業(yè)間的技術接口的內容編制在項目設計計劃中。專業(yè)內的技術接口的內容編制在卷冊任務書中。6.2.4 設計評審應按設計策劃的安排在適當?shù)碾A段進行設計評審，以確定能否轉入下一設計階段。設計評審由項目經理部組織相關部門和人員進行，以便：評價設計結果滿足要求的能力；識別任何問題并提出必要的措施。中間評審是實施工程質量控制和工期控制的重要環(huán)節(jié)。當設計到達以下進度時進行由業(yè)主、總承包商、設計分包商三方參加的中間評審。6.2.5 設計(shj)驗證設計驗證包含校核、審核、批準(p zhn)。每一次驗證都必需填寫設計成品驗證單?？偝邪綄I(yè)工程師對設計成品驗證單進行抽查，驗證成品圖是否按驗

31、證意見進行了修改。6.2.6 設計(shj)輸出的控制設計輸出是產品設計的成果，提供了關于產品固有特性的全面信息，應得到控制。設計輸出通常采用產品圖紙和規(guī)范書、主要部件目錄、采購產品目錄等文件形式表達，各種文件應按規(guī)定進行審批。設計輸出應：滿足設計輸入的要求；給出采購、生產和服務提供的適當信息，如采購清單、設計施工圖等；包含或引用產品的接受準則，如各項工程驗收標準；規(guī)定對產品的安全和正常使用所必須的產品特性。如設計說明書、設計原理圖等。6.2.7 設計變更的控制所有的設計輸入的變更必需有總承包商和設計分包商雙方的簽名確認。設計變更引起的修改由設計人員完成?！霸O計變更通知單”由原專業(yè)負責人或該專

32、業(yè)駐現(xiàn)場的專業(yè)代表提出，經校核后由設計經理或工代組長批準簽發(fā)。 7 采購過程的管理項目合同簽訂后，由物資部推薦，項目經理審核，報公司主管領導批準任命項目采購經理。其他人員由物資部各專業(yè)組委派，組成項目采購部。項目采購部人員實行矩陣管理。項目采購經理在項目經理和物資部雙重領導下，負責組織、指導和協(xié)調該項目的采購管理工作。對項目采購的質量、進度和費用全面負責。同時接受項目質量經理的監(jiān)督和協(xié)調。項目采購過程的管理執(zhí)行采購控制程序的有關規(guī)定。7.1 采購質量目標保證物資質量滿足項目技術需要，符合國家、行業(yè)相關規(guī)范要求或國際標準。7.2 采購質量控制措施項目采購經理對工程項目的物資采購質量負責，物資采購

33、部指導與協(xié)助采購經理做好工程項目全過程的物資采購質量控制。必須按設計的選型購置設備(shbi)、材料。按公司合格供方評審及管理(gunl)規(guī)定選擇合格供應商。按公司物資采購招標(zho bio)管理規(guī)定對設備、材料進行招投標購置。按公司監(jiān)造與催交管理規(guī)定對重要、關鍵設備進行監(jiān)造。訂貨合同必須明確：合同中對設備的質量標準、供貨方式、供貨時間、交貨地點、組織測試要求、檢測方法、保修索賠期限、以及雙方的權利和義務等均應明確。設備、材料代用質量的控制，嚴格按有關程序進行。設備開箱檢查驗收質量控制：應對照圖紙、合同、技術協(xié)議、裝箱清單，查明設備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，檢查設備的外表，初步了解設備的完整

34、程度、零部件、備品是否齊全等，并做好開箱記錄。設備實物檢驗按電力行業(yè)相關規(guī)定執(zhí)行。設備資料的檢查驗收，應查驗說明書、圖紙、合格證、保修證書、試驗報告等的數(shù)量、有效性、時效性。設備、材料的報驗：用于工程項目中的所有設備、材料都必須經檢查認可后，方可使用于工程實體上。設備、材料質量問題的處理：設備、材料不合格或在安裝、調試過程中發(fā)現(xiàn)質量不合格，則按質量問題處理程序進行處理。應填寫不合格通知單。7.3 項目采購質量控制點7.3.1應設立采購質量控制點，以便有效控制采購產品的質量。詢價（采購）文件的準備與發(fā)出（項目采購經理簽字）；詢價廠商選擇（項目經理簽字）；評標完成（項目采購經理簽字）；審查采購合同

35、及采購合同簽訂（合同簽字）；總體檢驗計劃制定（項目采購經理簽字）；（第三方）檢驗合同簽訂（檢驗協(xié)調員簽字）；審查制造廠施工圖及其技術文件（設計部門確認）；制造廠（詳細）檢驗計劃制定（采購部門確認）；檢驗員駐廠開始工作（收到監(jiān)檢員報告）；原材料及外協(xié)、外購件檢驗驗收（檢驗員在質量證書上簽字）；預檢驗會議（會議紀要簽字）；中間檢查（檢查報告）；耐壓試驗及性能試驗合格（監(jiān)檢員簽字）；不合格品處理（報告由檢驗負責人同意）；產品檢驗（包括審查全部檢驗報告(bogo)）合格（檢驗負責人報告及匯報）；（油漆(yuq)包裝檢查合格）裝運前檢查（監(jiān)檢員填寫簽字）；（檢查(jinch)出廠文件）產品質量證書（采購

36、部收到）；現(xiàn)場開箱檢驗（開箱檢驗報告簽字）。 7.3.2主要設備監(jiān)造控制點：序號控制點名稱控制點性質質量要求1原材料文件見證點（R）點現(xiàn)場見證點（W）點證明文件、設計要求2外購件文件見證點（R）點現(xiàn)場見證點（W）點合格證、設計要求3鍋爐文件見證點（R）點現(xiàn)場見證點（W）點符合驗標（鍋爐）篇要求4汽輪發(fā)電機組文件見證點（R）點現(xiàn)場見證點（W）點符合設計要求5承壓部件焊接文件見證點（R）點現(xiàn)場見證點（W）點符合驗標（焊接）篇和設計要求7.4項目分包方的管理制定分包方管理方案8 施工過程的管理8.1 到貨開箱查驗所有達到現(xiàn)場的設備和材料要及時開箱驗收，然后根據合同要求向分包商辦理移交手續(xù)。其工作流程

37、如下：設備和材料達到現(xiàn)場后，項目經理部設備工程師以開箱通知單方式向分包方（如必要可要求監(jiān)理、業(yè)主到場）發(fā)出到貨清點通知；根據裝箱清單由到場各方對設備或材料包裝、數(shù)量、外觀質量、質量證明文件進行確認，需要現(xiàn)場抽檢的內容，依據相關規(guī)定要求進行。如符合要求就正式向分包方移交，并在移交單上簽字。如存在數(shù)量差錯或外觀損壞，應留下證據并確認，然后正式向分包方移交，并在移交單上簽字；清點后如存在數(shù)量差錯，設備工程師以傳真的方式向供貨方反饋，并要求及時補齊。如存在損壞，應以不合格通知單方式向供貨方提出處置要求。8.2施工(sh gng)過程質量檢查施工(sh gng)質量監(jiān)督檢查形式有二種:一種為現(xiàn)場(xin

38、chng)日常巡視或任意抽查的隨機性監(jiān)督檢查。另一種根據規(guī)程、規(guī)范及設計要求有計劃、有針對性、有程序、有準備的綜合性監(jiān)督檢查，綜合性檢查每月進行一次，檢查內容見月度綜合檢查計劃。8.2.1 日常監(jiān)督檢查有關人員應深入現(xiàn)場，通過檢查，發(fā)現(xiàn)問題，與施工單位一起，努力使工程施工質量處于受控狀態(tài)，把質量問題消除于施工過程中；監(jiān)督檢查人員在日常檢查中有權：調閱施工技術或質量管理方面的文件、資料；調閱施工技術記錄、試驗報告、驗收簽證等資料；抽樣實測（含復測、復試）任意一項技術記錄；在日常監(jiān)督檢查中，如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)范、作業(yè)指導書或各項制度等的施工作業(yè)，并將會影響施工質量時，監(jiān)督檢查人員有權在現(xiàn)場制止違反規(guī)范的

39、行為，并及時填發(fā)不合格通知單（用于不顯著影響工程質量的一般問題，且未形成不良后果的）；或不合格品通知單（用于有明顯質量問題，將顯著影響工程質量；或將產生嚴重后果，但尚未糾正的；或多次不聽勸阻的屢犯行為）。對嚴重違反規(guī)范，已造成質量不合格，且不聽勸阻，仍未糾正，仍在繼續(xù)錯誤施工的行為，可及時對該施工項目發(fā)出停工通知單。待施工方采取了糾正行為與有效的整改措施后，施工單位需申請復工（經有關的審批手續(xù)后，方可復工）。停工通知單發(fā)出后，如施工方仍繼續(xù)錯誤的強行施工，業(yè)主將采取進一步的措施，直至解除合同和追究其法律責任。8.3施工質量驗評8.3.1 工程施工質量的驗評標準工程設計單位與制造廠提供的圖紙、技

40、術標準和技術要求、原電力部頒布的電力建設施工及驗收技術規(guī)范、火電施工質量檢驗及評定標準、火力發(fā)電廠基本建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程、電力建設消除施工質量通病守則、火電機組移交生產達標考核評定辦法、國家或部頒有關規(guī)程、標準、有效的技術文件以及總包單位與業(yè)主雙方議定的補充質量標準。 8.3.2工程施工質量檢驗范圍(fnwi)工程施工質量(zhling)驗評分班組自檢(一級)、工地（隊）復檢（二級）、總包公司(n s)驗收（三級）、業(yè)主驗評（四級）四級。 質量驗評范圍的劃分表（驗收界定表），由施工單位按照原電力部頒發(fā)的驗標結合工程的設計編制，并經總承包公司和業(yè)主審批后發(fā)布執(zhí)行。 8.3.3 工程施工質

41、量等級的評定質量等級的評定按分項、分部、單位工程三個階段進行；質量等級按驗標的規(guī)定進行評定，分為合格和優(yōu)良兩級。凡檢驗后被評為不合格的工程施工項目，不予簽證、不算完工，必須進行返工或修補等處理。凡經修補后符合標準的項目，可評為合格，但不能評為優(yōu)良；執(zhí)行設計文件、制造廠技術標準等不是驗標標準的檢驗項目，凡達到規(guī)定標準的，可評為合格(不評優(yōu)良)，但不影響分部工程質量等級的評定；分部、單位工程的質量等級的評定，按驗標規(guī)定的評定辦法執(zhí)行；分項、分部、單位工程的質量等級以最后一級評定的等級為準。8.3.4 工程施工質量的檢驗按班組工地公司總承包公司、業(yè)主的程序逐級檢驗，后一級的檢驗必須在前一級檢驗合格的

42、基礎上進行?？偝邪?、業(yè)主驗評的項目，施工單位在公司驗收合格后，提前24小時左右書面向總承包公司申請，同時書面通知業(yè)主，在約定時限內到現(xiàn)場驗評?？偝邪?、業(yè)主接受的交驗項目必須滿足下列三個條件：施工方已三級檢驗合格。施工方提交的自檢記錄、技術記錄、試驗報告編號完整、齊全；質量驗評表填寫完整、無涂改，符合要求。當檢驗項目符合規(guī)定的標準時，參加驗評的各方代表均應在質量驗評表上簽名，評級、驗評不合格的項目，不準轉入下道工序施工。工程施工質量驗評(檢驗)的主要內容為二個方面，一是所檢驗的工程項目的現(xiàn)場檢驗質量是否達到驗評標準等標準規(guī)定的要求，二是檢查提供的技術記錄、試驗報告、質量驗評表等資料是否規(guī)

43、范、真實、準確、齊全、清晰。停工待檢點(H點)：停工待檢點(H點)必須等待總承包公司、業(yè)主的代表到場驗評。見證(jinzhng)點(W點)：如超過約定時限(shxin)一小時，由于(yuy)業(yè)主等方面的原因，有關人員因故未能到場參加見證，可由施工單位公司質檢人員單獨見證、簽字，事后，業(yè)主等方面的有關人員需予以補簽、認可。8.3.5 隱蔽工程檢驗隱蔽工程是指那些在施工過程中上一道工序結束，被下一道工序所掩蓋，正常情況下無法進行復查的部位。一般隱蔽工程項目有：鋼筋工程項目；地下基礎工程；地下管系及其防腐工程；建筑工程的防水工程和地下結構的防水、防腐工程；設備封閉前的內部質量檢查；埋入設備、結構內部

44、及保溫、防腐層的焊接工程。隱蔽工程項目檢驗時，施工單位需填寫隱蔽工程質量檢查記錄表（按部頒標準），提前24小時書面向總承包公司、業(yè)主報驗，各有關單位應派人員按時到達現(xiàn)場，經各方共同檢查合格后，方可轉入下道工序。施工單位未按規(guī)定向總承包公司、業(yè)主報驗而自行隱蔽，總承包公司、業(yè)主有權要求開挖或剝露或解體，施工單位必須按要求辦理，其檢查費用和有關的施工費用由施工單位承擔。經檢查發(fā)現(xiàn)的問題，如果施工單位不按要求進行返工和處理或處理后仍達不到標準要求，總承包公司、業(yè)主有權通知停工，停工損失由施工單位負責。隱蔽后，如對其中質量提出疑問，無論總承包公司（業(yè)主）是否參加隱蔽前的檢驗，當其提出重新檢驗要求時，施

45、工單位須按要求進行剝露， 并在檢查后重新覆蓋或修復。經檢查，如質量合格，業(yè)主方代表承擔由此發(fā)生的經濟費用，賠償施工單位損失，必要時相應順延工期；如檢驗后質量不合格，施工單位須全面剝露，重新檢驗，并承擔一切費用和影響工期的責任。8.3.6 中間交接與驗收8.3.6.1 中間交接與驗收是指土建工程完工后交付安裝前的交接驗收工作，如設備基礎、建筑物交付安裝前的驗收等。8.3.6.2 工程項目交接應具備：經過質檢檢驗并合格；腳手架已落、場地已清理、照明亮、屋面不漏水、門窗全、能上鎖、門窗玻璃全、并揩拭干凈；預埋件、留孔完整，無遺漏，設備基礎的尺寸、標高、座標正確；安裝的設備完整無損、干凈。8.3.6.

46、3 當土建與安裝(nzhung)工程不屬同一施工單位承擔時，必須組織中間交接與驗收，交接、驗收工作由交方組織，接受方、總承包公司、業(yè)主(yzh)代表參加。8.3.6.4 交方需按規(guī)定向接方提供(tgng)有關的技術記錄，接方負責接收驗收，經驗收，證明能滿足安裝工作需要時，各方應在中間交接簽證（見附表）單上辦理簽證手續(xù)，交方將全部鑰匙移交接方，今后由于保管不善引起的質量問題，由接方負責處理。土建單位有責任保護好完工后的土建設施，中間交接簽證不能替代工程項目的驗評，僅表明工程項目保管責任的轉移（但不表示質量責任的轉移）。對尚遺有的未完或缺陷的，可列表附于交接簽證書后，由交方按要求時間予以完成。8.

47、4 不符合項管理凡經驗收不合格的工程項目；不符合設計規(guī)定的材料和設備；不符合有關標準的材料、設備和零部件、非標加工件以及違反施工圖、技術文件、施工規(guī)范、標準、規(guī)章制度、經批準的施工方案（措施）和作業(yè)指導書，致使工程施工質量得不到保證的施工作業(yè)，均屬不符合項。施工單位和總包供貨設備、物資不符合項處理分別見圖2和圖3；對設計上的問題，原則上不以不符合項形式出現(xiàn)，施工單位等可用工程聯(lián)系單以設計質詢的方式向總包公司提出處理；收到不符合項通知單的單位為受理單位。受理單位在收到不符合項通知單后，應立即停止原錯誤行為，并確定好處理措施與處理期限，處理好后通知發(fā)出單位復驗（直至合格）。重大質量問題，還需編制處

48、理方案，經業(yè)主審批同意后，再按方案進行處理?？偘緲I(yè)主送施工單位重大問題處理方案總包審查，業(yè)主批準不合格發(fā)現(xiàn)不符合項整 改總包、業(yè)主復驗同意簽證同意不同意反饋總包、業(yè)主圖2分包方不符合(fh)項處理8.5質量事故處理(chl)8.5.1 凡在施工（包括土建工程、安裝(nzhung)工程、調試、試運行）過程中，發(fā)生設備、材料性能或施工質量不符合設計要求或驗評不合格標準，從而要求返工或修理；或造成永久性缺陷；或設備材料在裝卸、運輸、保管中，發(fā)生設備、材料損壞或損傷，且直接經濟損失較大者，均屬質量事故。質量事故分為：重大質量事故：房屋或構筑物的主要結構倒塌；超過規(guī)范規(guī)定的基礎不均勻下沉、結構傾斜、

49、結構開裂；主體結構強度嚴重不足、縮短使用壽命或其它不能補救的永久性缺陷；嚴重影響設備或系統(tǒng)的使用功能；嚴重影響下一步主要工程施工質量或進度（影響工期15天以上）；事故直接經濟損失金額在人民幣十萬元以上；一般質量事故：未達到重大質量事故條件而超過記錄事故的質量事故；事故直接經濟損失金額一次在人民幣1-10萬元的；影響下道工序5-15天的；記錄事故：返工損失金額一次在人民幣1萬元以下；影響下一道工序施工不超過5天者；施工單位發(fā)現(xiàn)不符合項施工單位實施封存、隔離業(yè)主發(fā)現(xiàn)不符合項N反饋施工單位使用單位使用施工單位向總包發(fā)通知單項目經理部核實Y項目采購經理物資采購部、供方總包、業(yè)主復驗NY圖3 總包供貨設

50、備(shbi)、物資不符合項處理：8.5.2 質量事故損失金額的計算：質量事故損失金額按造成的實際損失計算，包括(boku)人工費、設備、材料費、機具臺班費及管理費，扣除可以回收利用的器材殘值。8.5.3 質量事故的報告(bogo)及處理：質量記錄事故由當事施工單位記錄、處理，并與質量月報一起報總包公司、業(yè)主；一般質量事故發(fā)生后，當事施工單位的有關工地（部門）需及時向本單位領導報告，當事施工單位應在2天內報總包公司、業(yè)主，并及時組織事故的調查、分析，在5天內將質量事故報告送交總包公司、業(yè)主和業(yè)主。處理工作應在技術方案報監(jiān)理審核同意后實施，處理完畢后報監(jiān)理等單位復驗；重大質量事故發(fā)生后，施工單位

51、除向有關主管部門報告外，應在5小時內口頭向總包公司、業(yè)主報告事故情況，并及時采取補救措施，防止事故的擴大，并在5天內書面報告監(jiān)理。總包公司、業(yè)主接報后，應及時到達現(xiàn)場了解情況，并組織施工、設計等單位的有關人員進行事故初步分析，由業(yè)主轉報有關主管部門。事故發(fā)生10日內完成事故的調查、分析，并由業(yè)主上報主管部門及有關上級機關；重大質量事故發(fā)生后的技術處理方案原則上由事故責任單位提出，并報監(jiān)理，經相關單位共同商定、簽字后實施。處理完畢后報監(jiān)理等單位復驗；在質量事故發(fā)生后，應做到事故原因不清不放過、事故責任者未受教育不放過、無防范措施不放過（三不放過）；對違反規(guī)程不聽勸阻、不遵守勞動紀律、不負責任造成

52、質量事故者：對隱瞞事故不報告者應予以嚴肅處理。除給予行政處分外，對情節(jié)嚴重的給予經濟制裁，直至法律制裁。對經常違反規(guī)范、屢次發(fā)生質量事故的單位將予以通報批評。情況嚴重的將予以中止合同，直至追究法律責任；一般質量事故和重大質量事故處理全過程的資料（影像、記錄、分析報告、補救措施、試驗數(shù)據(shj)、工程圖紙等）由質量事故當事單位保存，并編入單位工程竣工技術(jsh)資料中，作為竣工技術資料(zlio)移交業(yè)主；如發(fā)生質量事故定性、責任、處理意見分歧時，由業(yè)主報請上級質量監(jiān)督部門或有關上級機關裁決。9調試過程的管理9.1調試組織機構調試的領導機構為調試指揮組，由調試經理出任組長，調試指揮組由總承包

53、、建設、生產、設計、施工、調試、監(jiān)理等有關單位的代表組成，同時應邀請主要設備廠商派員參加。9.2調試指揮組的職責負責分部試運階段的組織協(xié)調、統(tǒng)籌安排和指揮工作；負責組織實施分部試運調試方案和措施；組織和辦理分部試運后的驗收簽證及資料交接；負責核查整套啟動試運應具備的條件；提出整套試運計劃；組織實施整套啟動調試方案和措施；負責整套啟動的現(xiàn)場指揮和具體協(xié)調工作。9.3調試工作程序9.3.1分部試運工作程序設備及系統(tǒng)檢查；單體設備的空載試驗；單體設備試運行； 單體設備試運行驗收簽證； 分系統(tǒng)試運行；分部試運驗收簽證；生產單位代管。9.3.2整套(zhngto)啟動工作程序空負荷(fh)調試；帶負荷(

54、fh)調試；72小時滿負荷試運行；性能驗收試驗。9.4主要調試項目9.4.1分系統(tǒng)調試工藝部分(鍋爐、汽輪機等)；熱控部分（順序控制系統(tǒng)調試、模擬量控制系統(tǒng)、數(shù)據采集處理系統(tǒng)調試等）；電氣部分（高壓開關裝置調試、低壓開關裝置調試）；化學部分（取樣儀表系統(tǒng)）。9.4.2整套啟動試運工藝部分；熱控部分（順序控制系統(tǒng)、模擬量控制系統(tǒng)、數(shù)據采集處理系統(tǒng)）；電氣部分（電氣保護裝置試驗、UPS和保安段電源切換試驗）；化學部分（化學監(jiān)督）。9.4.3記錄分部試運后簽證驗收卡；設備/系統(tǒng)代管交接表。10 其它過程的管理10.1 與顧客有關的過程的管理 10.1.1 產品要求發(fā)生變更時，項目經理部應將變更的信息

55、及時傳達到有關職能部門，以確保相關文件得到更改，相關人員獲悉已變更的要求； 10.1.2 項目經理部應確定一種適宜且有效的方式（或安排），使這種安排實施后，項目經理部能準確了解顧客要求及顧客的滿意程度，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性； 10.1.3 項目經理部應確定的安排包括(boku)：產品信息（項目經理部應確保與產品有關的信息的真實性，不能誤導顧客，也不能提出沒有能力的承諾）、顧客的問詢、合同或訂單的處理（對合同或訂單進行修改時與顧客的溝通）及顧客關于產品方面的反饋信息（包括滿意和抱怨的溝通）。 10.1.4 項目(xingm)服務控制為業(yè)主提供(tgng)一流的工程和優(yōu)質服

56、務，讓業(yè)主滿意是公司服務的宗旨。10.1.4.1 設計及施工前期的服務在設計及施工前期階段，公司將努力協(xié)助業(yè)主做好各項工作，屬于總包的工作將是義不容辭地及時地完成，不是屬于工作內容的事情，只要業(yè)主需要，公司將盡全力幫助完成。10.1.4.2 施工過程中的服務現(xiàn)場的施工質量對業(yè)主公開，為業(yè)主檢查監(jiān)督施工質量情況提供便利；項目經理定期組織相關人員聽取業(yè)主對施工質量的要求和意見，以提高施工質量和工藝水平，滿足業(yè)主要求；對于業(yè)主提出的施工質量問題，在24小時內組織人員進行處理，并在處理結束后向業(yè)主匯報；對業(yè)主提出的要求，在得到其正式書面確認后，應滿足業(yè)主要求。10.1.4.3 試運期間的服務：試運行期

57、間公司將在項目調試經理組織協(xié)調下，與生產、調試、設計、制造單位一起對該工程的設備及其系統(tǒng)進行完善及消除缺陷。10.1.4.4 保修期間服務：在保修期內確因總包原因造成的不合格，公司有責任組織人員前往處理，并作好記錄和驗證，一切費用由總包方承擔，對由于其他原因造成的不合格，在業(yè)主需要時，積極認真組織相關人員進行處理，并做好記錄和驗證。10.1.4.5 投產后質量回訪和技術支持：工程投產后定期走訪業(yè)主，組織相關人員對工程進行質量回訪。10.2 生產和服務提供的控制生產和服務提供過程直接影響向顧客提供的產品或服務的符合性質量，因此項目經理部應對生產和服務提供過程進行預先的策劃，對工藝參數(shù)、人員、設備、材料、加工、監(jiān)視和測試方法、環(huán)境等影響生產和服務提供過程質量的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下。項目經理部可根據產品或服務的類型及產品或服務提供過程的特點，在適用時考慮如下受控條件：生產和服務提供部門應得到來自(li z)設計和開發(fā)、工程、銷售等部門的關于產品特性有關的信息，以指導員工按規(guī)范進行生產加工或服務提供；必要(byo)時，應能得到指導生產和服務