2017年度呼圖壁石梯子鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算公開(kāi)說(shuō)明

1、2017年度呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 部門決算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分 呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支由決算總體情況說(shuō)明（二）部門收入總體情況說(shuō)明（三）部門支由總體情況說(shuō)明二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明（二）一般公共預(yù)算支由決算情況說(shuō)明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明（四）政府性基金預(yù)算支由決算情況說(shuō)明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支由情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況六、政府采購(gòu)情況七、其他重要事項(xiàng)的情況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明（二）國(guó)有資

2、產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明（三）部門項(xiàng)目支由情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門收支總體情況（11張）：收入支由決算總表收入決算表支由決算表收入支由決算表項(xiàng)目收入支生決算表行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支生決算表基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支生決算表支由決算明細(xì)表基本支由決算明細(xì)表項(xiàng)目支由決算明細(xì)表財(cái)政專戶管理資金收入支生決算表三、財(cái)政撥款收支情況（9張）：財(cái)政撥款收入支生決算總表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支生決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算明細(xì)表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算明細(xì)表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支由決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支生決算表政府性基金預(yù)算財(cái)

3、政撥款支由決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支由決算明細(xì)表四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表五、部門決算附表（5張）：資產(chǎn)情況表國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表基本數(shù)字表機(jī)構(gòu)人員情況表非稅收入征繳情況表六、填報(bào)說(shuō)明附表（2張）部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表政府采購(gòu)情況表七、“三公”經(jīng)費(fèi)支由情況（1張）：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支由情況表第一部分部門單位概況一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè) 置情況、年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況等。.主要職能：負(fù)責(zé)石梯子鄉(xiāng)各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織 領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。并對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行 指導(dǎo)工作

4、。是農(nóng)村醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要工作，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫、 保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難、看病貴的重要一 關(guān)。是屬于執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的一級(jí)預(yù)算單位。.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：我單位屬全額 撥款事業(yè)單位，當(dāng)年沒(méi)有變化，內(nèi)設(shè)科室分別是：內(nèi)科、外 科、婦科、兒科、中醫(yī)科、腸道門診、傳染病科、發(fā)熱門診、 公共衛(wèi)生科、康復(fù)室、功能科、護(hù)理科、收費(fèi)室、藥房、財(cái) 務(wù)室、辦公室等科室。3.人員情況，2017年衛(wèi)生院決算人員主要是事業(yè)在職 在編人員17人，與2016年相比減少2人，原因是：1人退 休；1人辭職。二、部門決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算 包括：呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)

5、衛(wèi)生院部門本級(jí)決算、所屬單位決 算等。納入呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2017年部門決算編制范圍 的單位名單見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱備注1呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)衛(wèi)生院第二部分 部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支由決算總體情況說(shuō)明2017 年度收入 270.64 萬(wàn)元,與上年相比，減少 12.43 萬(wàn)元，降低4% ,支出270.64萬(wàn)元,與上年相比，減少12.43 萬(wàn)元，降低4%,結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比持平。增減變化主要原因是：我單位事業(yè)收入下降，退休人員增加。與預(yù)算相比情況。2017年度預(yù)算收入 212.86萬(wàn)元，與上年相比減少 5.3 萬(wàn)元。降低2%,減少變化主要原因是：退休、辭職人員增

6、多。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。2017年度事業(yè)收入 58.61萬(wàn)元，與上年相比減少 9.7 萬(wàn)元，降低16%。減少變化的主要原因增加了全民健康體檢。（二）部門收入總體情況說(shuō)明本年收入合計(jì)270.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入211.86 萬(wàn)元，占78% ;上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，占0% ;事業(yè)收入 58.61萬(wàn)元，占21%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%;無(wú)附屬單 位繳款0萬(wàn)元，占0% ;其他收入0.15萬(wàn)元，占0.05%。增 減變化的主要原因是：事業(yè)收入下降。與預(yù)算相比情況。2017年度本年收入合計(jì) 270.64萬(wàn)元，預(yù)算收入合計(jì) 212.86萬(wàn)元，相比增加了 57.78萬(wàn)元，相比增長(zhǎng) 21%,增 長(zhǎng)主要原因

7、是增加了事業(yè)收入。其他收入0.15萬(wàn)元。占0.05% o增長(zhǎng)主要原因是銀行利息收入。無(wú)其他相關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（三）部門支由總體情況說(shuō)明本年支由合計(jì) 270.64萬(wàn)元，其中：基本支由270.64萬(wàn) 元，占100% ;項(xiàng)目支由 0萬(wàn)元，占0%;上繳上級(jí)支由 0 萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)支由0萬(wàn)元，占0%;無(wú)附屬單位補(bǔ)助 支由0萬(wàn)元，占0%。與上年相比下降了 12.42萬(wàn)元，下降 4%,增減變化的主要原因是：醫(yī)療收入下降，退休人員增 加。與預(yù)算相比情況。2017年支持?jǐn)?shù)與預(yù)算數(shù)相比增長(zhǎng)了57.78萬(wàn)元，增降21% ,增減變化的主要原因是：決算數(shù)不包含事業(yè)收入和其 他收入。無(wú)其他相關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。二、部門財(cái)政撥款收

8、支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收入 211.87萬(wàn)元，與上年相比，減 少2.83萬(wàn)元，降低1%。增減變化的主要原因是： 辭職1人。 財(cái)政撥款支由211.87萬(wàn)元，與上年相比，減少 2.83萬(wàn)元， 降低1%。其中：基本支由211.870萬(wàn)元，項(xiàng)目支由0萬(wàn)元。 增減變化的主要原因是：辭職1人。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元，與上年相比，減少 0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要 原因是：辭職1人。與預(yù)算相比情況。2017年財(cái)政撥款收入與預(yù)算收入相比下降了0.98萬(wàn)元，降低0.01% ,增減變化的主要原因是辭職 1人，社?；?數(shù)調(diào)整。無(wú)其他相關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（二）一般公共預(yù)算支由決算情況

9、說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由211.87萬(wàn)元。與上年相比，減少2.83萬(wàn)元，降低1%。增減變化的主要原因 是：辭職1人，其中：按功能分類科目，2100302支由192.88 萬(wàn)元，2080505 支由18.99萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目， 0支由 0萬(wàn)元，0支由0萬(wàn)元。與預(yù)算相比情況。2017年財(cái)政撥款收入與預(yù)算收入相比下降了0.98萬(wàn)元，降低0.01% ,增減變化的主要原因是辭職 1人，社?；?數(shù)調(diào)整。無(wú)其他相關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是： 無(wú)政府性基金。政府性基金預(yù)

10、算財(cái)政撥款支由0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是： 無(wú)政府性基金。2017年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元。無(wú)其他相關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（四）政府性基金預(yù)算支由決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算支由0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性 基金其中：按功能分類科目，0支由0萬(wàn)元，0支由0萬(wàn)元。 按經(jīng)濟(jì)分類科目，0支由0萬(wàn)元，0支由02017年政府性基金預(yù)算支由預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元。與上年相比，

11、增加 0萬(wàn) 元，增長(zhǎng)0%。無(wú)其他相關(guān)說(shuō)明內(nèi)容四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支由情況2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算1.95萬(wàn)元，比上年減少 0.74萬(wàn)元，降低37% ,減少原因是外生減 少。其中，因公由國(guó)（境）費(fèi)支由 0萬(wàn)元，占0%,比上年 增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,增加原因無(wú)因公由國(guó)（境）費(fèi)；公 務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支由1.95萬(wàn)元，占100% ,比上年減少0.74萬(wàn)元，降低37% ,減少原因是外生減少；公務(wù)接 待費(fèi)支由0萬(wàn)元，占0%,比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%, 增加原因是根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)管理辦法較上年持平。具體情況如 下：因公由國(guó)（境）費(fèi)支由 0萬(wàn)元。呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)衛(wèi)生 院?jiǎn)挝蝗?/p>

12、使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的由國(guó)（境）團(tuán) 組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)因公由國(guó)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.95萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車 購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.95萬(wàn)元。主要用于工 車加油、維護(hù)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的 公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支由 0萬(wàn)元， 主要是無(wú)公務(wù)接待。呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粐?guó)內(nèi)公務(wù) 接待0批次，0人次。與預(yù)算相比情況。2017年一般公共三公經(jīng)費(fèi)與預(yù)算數(shù)相比減少0.05萬(wàn)元，降低2%。減低主要原因是減少了外生。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況2017年度呼圖壁縣石梯子

13、鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 支由0萬(wàn)元，比上年增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú) 相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。無(wú)其他相關(guān)你說(shuō)明內(nèi)容。六、政府采購(gòu)情況2017單位政府采購(gòu)計(jì)劃 2.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨 物支由1.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支由1.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服 務(wù)支由0.24萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)2.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨 物支由1.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支由1.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服 務(wù)支由0.24萬(wàn)元。無(wú)其他相關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。七、其他重要事項(xiàng)的情況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì) 562.51萬(wàn)元，其 中：流動(dòng)資產(chǎn)23.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)538.8萬(wàn)元，其中：房 屋2964.23

14、（平方米），價(jià)值288.12萬(wàn)元，共有車輛1輛， 價(jià)值9.62萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、一般公務(wù) 用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、 其他用車1輛（其他用車主要是：救護(hù)車 1輛）；單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專 用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值 241.04萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明截至2017年12月31日，呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)?位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì) 0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元o 其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶 0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳 0 萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（

15、三）部門項(xiàng)目支由情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支由決算 0萬(wàn)元。年末本部門單位民 生項(xiàng)目和重點(diǎn)支生項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：1.0項(xiàng)目2.0項(xiàng)目無(wú)其他相關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。第三部分專業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得 的非財(cái)政補(bǔ)助收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 所取得的收入。經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之 外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按 有關(guān)規(guī)定上繳的收入。其他收入：指除上述“

16、財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng) 營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事 業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支生的情況 下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相 抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金） 彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支由預(yù)算因客觀條件變化 未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既 包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。年

17、末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也 包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。基本支由：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支由和公用支由。項(xiàng)目支由：指在基本支由之外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由。經(jīng)營(yíng)支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之 外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支由O對(duì)附屬單位補(bǔ)助支由：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算 資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支由?！叭苯?jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公由國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)

18、接待費(fèi)。其中,因公由國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)由國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、 伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支由；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路 過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支由；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支由。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及 其他費(fèi)用。本單位支由功能分類說(shuō)明。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老 保險(xiǎn)繳費(fèi)支由，2100302基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）一、報(bào)表封面二、收入支由決算總表三、收入決算表四、支由決算表五、收入支由決算表六、項(xiàng)目收入支由決算表七、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支生決算表八、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支生決算表九、支由決算明細(xì)表十、基本支由決算明細(xì)表十一、項(xiàng)目支由決算明細(xì)表十二、財(cái)政專戶管理資金收入支生決算表十三、財(cái)政撥款收入支生決算總表十四、