安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作方案

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作方案一、“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施步驟（一）文件準(zhǔn)備與宣貫1. 編制相關(guān)文件（ 1）在認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神 三原 縣道路運(yùn)輸行業(yè)防范和遏制重特大事故構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與安全隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案2. 進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫（1）展開宣傳，讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì) “雙體系建設(shè)”的重要意義、目的、工作內(nèi)容、工作方式，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。（ 2）結(jié)合公司內(nèi)審員， 掌握必要的工 具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)（二）“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施1. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級（ 1）確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 各科室按照職責(zé)內(nèi) 生產(chǎn)

2、組織、 工作流程、 設(shè)備設(shè)施、 作業(yè) 不同特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（ 2）確定風(fēng)險(xiǎn)級別。 各科室要根據(jù)一 旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生事 故的可能性，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級別， 將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為一、二、三、四級，一 級最危險(xiǎn)， 依次降低， 并根據(jù)規(guī)定明確 管控措施。（ 3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與分級， 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn) 分級管控實(shí)施細(xì)則 。2.全面開展隱患排查治理（ 1）根據(jù)文件精神， 結(jié)合安全生產(chǎn)風(fēng) 險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系 建設(shè)工作開展，提升檢查安全漏洞和隱 患的能力。 以“崗位、科室、單位、領(lǐng)導(dǎo)小組”為 基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位自查、 科室排查、 單位檢查、領(lǐng)導(dǎo)小組督導(dǎo)”四級安全生 產(chǎn)檢查和隱患排查管理制度，

3、按照“全覆蓋、 零容忍、 嚴(yán)執(zhí)法、 重實(shí)效”的要求和“三定三 不推”的原則做好層級管理和過程控制，強(qiáng)化監(jiān)督落實(shí)，切實(shí) 產(chǎn)過程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)解決安全生（2）各科室結(jié)合本科室實(shí)際，開展好隱患排查工作，主要針對車輛的證件及相關(guān)安全設(shè)施、 車場安全、履行崗位職責(zé)、設(shè)施設(shè)備、財(cái)務(wù)安全及各項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)情況等進(jìn)行排查，對排查出的問題能整改的要立即整改， 不能立即整改必須落實(shí)整改方案、措施、責(zé)任、資金、時(shí)限；屬重大隱患在不能保證安全生產(chǎn)的情況 下，必須停止作業(yè)， 待隱患整改、 消除 后恢復(fù)生產(chǎn)。（ 3 ）員工在工作中認(rèn)真查找本崗位生 產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)安 全隱患及時(shí)上報(bào)科室負(fù)責(zé)人，科室負(fù)責(zé) 人

4、做好行隱患登記和消除工作， 實(shí)現(xiàn)每日一檢查、每月一匯總，將安全隱患控制在萌芽狀態(tài)3風(fēng)險(xiǎn)告知及時(shí)向員工進(jìn)行交底并嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管 控措施。在重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)張貼風(fēng)險(xiǎn)告知牌 ，完成風(fēng)險(xiǎn)公示和標(biāo)注，使進(jìn)入該區(qū)域的人員對該區(qū)域存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。（三）總結(jié)完善要認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)， 為雙體系及管理制度修訂提供客觀依據(jù)。 根據(jù)隱患排 查治理結(jié)果補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表。二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)梳理本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和其他活動(dòng)，辨識(shí)、評價(jià)中存在的危險(xiǎn)、有害因素， 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析， 明確管控措施、管控責(zé)任，實(shí) 現(xiàn)生產(chǎn)活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)與單位生產(chǎn)組織架 構(gòu)相適應(yīng)，做到責(zé)任到位，對各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)

5、點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分級管控。（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級小組在“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下，按全科負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)組織各部門成員開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級活動(dòng)，確定風(fēng)險(xiǎn) 管控工作開展方向。成立由內(nèi)審員、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人 員和一線管理人員組成的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級小組，所有評價(jià)人員需有 能力、資格組織各級員工開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管 控，并將職責(zé)分工要求納入安全生廣責(zé)任制進(jìn)行考核二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1、辨識(shí)對象以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)崗位及作業(yè)步驟為劃 分依據(jù)，辨識(shí)各類經(jīng)營活動(dòng)中可能存在的造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和其它意外事件的危險(xiǎn)因素，辨識(shí)對象包括：1）所有作業(yè)活動(dòng)， 包括常規(guī)的和非

6、 常規(guī)的活動(dòng)；（ 2）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員 （單位的 員工、外來的參觀訪問人員等） 的活動(dòng)；（ 3）作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施， 包括單位 或外部 （包括顧客、 供方、 協(xié)議單位 等）提供的設(shè)施， 以及活動(dòng)、 材料或計(jì) 劃的變更；（ 4）其他與安全有關(guān)的活動(dòng)。2、風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)的要求（ 1）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮正 常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、 現(xiàn) 在和未來三種時(shí)態(tài)。2）機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、生物因素和人機(jī)工程因素（生理、心理） 。（ 3）應(yīng)考慮在評價(jià)期限內(nèi),已有措施的適用性和效果3、作業(yè)活動(dòng)信息的收集，對于每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)前要收集作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)信息：（1）新改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中

7、的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行、操作；2）常規(guī)情況下車輛、設(shè)施的安全運(yùn)行情況；（ 3）設(shè)施設(shè)備的維修、 維護(hù)不當(dāng)或結(jié) 構(gòu)失效及報(bào)廢、廢棄、拆除與處理； （4）員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識(shí)、 健康狀況及其違章操作行為等；（ 5）設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；（ 6 ）車輛本身特點(diǎn)或運(yùn)營方式特點(diǎn)；（ 7）機(jī)動(dòng)車在道路行駛可能遇到的人、 路、車、氣候等影響等；（ 8）運(yùn)輸運(yùn)營過程中使用、 運(yùn)載或產(chǎn) 生的易燃物、有毒氣體等；（ 9）自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象， 如雷擊、暴雨、洪水等；（ 10 ）環(huán)境因素， 如連續(xù)坡道、 涉水路段等；（ 11 ）發(fā)生過和與該作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的 事件和事故的經(jīng)過。4、辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)根源和性質(zhì)（

8、1 ）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要考慮以下問題： 存 在什么風(fēng)險(xiǎn) （傷害源 ）；誰 （什 么 ） 會(huì)受到傷害；傷害是怎樣發(fā)生的。（ 2 ）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級小組應(yīng)通過現(xiàn)場觀 察及所收集的資料，對所確定的評價(jià)對 象，辨識(shí)盡可能多的實(shí)際的和潛在的風(fēng) 險(xiǎn)，包括：物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工作缺陷、設(shè)備缺陷、 保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、違章操作，某些不安全行為；中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件，可能造成職業(yè)病、 包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射） ，化學(xué)的（易 燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷， 包括安全監(jiān)督、 檢查、 事故防范

9、、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、 防護(hù)用品缺少、 作業(yè)過 程和操作方法等的管理。）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)， 充分考慮發(fā)生風(fēng) 險(xiǎn)的根源及性質(zhì)， （3包括但不限于：墜落、沖擊與撞擊；中毒、窒息、 觸電及輻射； 起火、 爆炸； 暴露于 化學(xué)性風(fēng)險(xiǎn)因素和物理性風(fēng)險(xiǎn)因素的 工作環(huán)境； 人機(jī)工程因素 （比如工作 環(huán)境條件或位置的舒適度、 重復(fù) 性工作等）；設(shè)備的腐蝕、失效、老化；有毒有害、 易燃易炸物料、 氣體的泄露；4）考慮可能產(chǎn)生的后果， 包括： 違 反法律、法規(guī)和其它要求； 火災(zāi)、爆炸； 人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失；設(shè)施、設(shè)備毀壞； 工作環(huán)境破壞； /單位形象受到損害。5、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的實(shí)施和記錄風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)以事故預(yù)防，

10、控制和減 少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想， 采用安全檢查表、 現(xiàn)場觀察、查閱記錄、 工作風(fēng)險(xiǎn)分析（ JHA ） 等方法，對涉及到的全部風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行 辨識(shí)。各部門應(yīng)組織、鼓勵(lì)各級員工對運(yùn)行過 程中已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、 調(diào)查 , 進(jìn)行確認(rèn)，制定削減措施 ,填寫本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單 ，以此作為 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基礎(chǔ)，并定期進(jìn)行修訂。（三）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)評價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價(jià)對象的作業(yè)性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評估方法， 針對被評價(jià)的具體作業(yè)條件，由相關(guān)人員組成小組， 依據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)、有關(guān)知識(shí)經(jīng)充分討論，確定發(fā)生事故的可能性大小 （發(fā)生事故的頻率）和一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失、 后果的分值。

11、 用打分法評估安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)程度對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級在選擇辨識(shí)方法時(shí)， 應(yīng)考慮： 活動(dòng)或作 業(yè)性質(zhì)；工作過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段； 所分析的系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn) 的復(fù)雜程度及規(guī)模；是否是法律法規(guī)和其它要求等。1、對照經(jīng)驗(yàn)法：對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī)、 檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力， 憑借經(jīng)驗(yàn)和判斷直觀地評價(jià)對象危險(xiǎn)性和危害性的方法（通?？刹捎谜{(diào)查表的形式）。為彌補(bǔ)個(gè)人判斷的不足，可采用專家會(huì)議的方式來相互啟發(fā)、 互相補(bǔ)充、使危險(xiǎn)、危害因素的辨識(shí)更加細(xì)致、具體。2、類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料來類推、 分析評價(jià)對象的危險(xiǎn)、 危害因素。3、工作風(fēng)險(xiǎn)分析（ JHA ）：是一種較細(xì) 致地分

12、析工作過程中存在風(fēng)險(xiǎn)的方法， 把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解 成幾個(gè)步驟，辨識(shí)每一步驟中的風(fēng)險(xiǎn)和可能的事故， 設(shè)法消除風(fēng) 險(xiǎn)。（1）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南） 選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料制定檢查表（ 2）分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、 閱讀系 統(tǒng)文件、 與操作人員交談、以及個(gè)人 的理解，通過回答安全檢查表所列的問 題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的 設(shè)計(jì)和操作等各 個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)定不符的地方， 記下 差異。（ 3）分析差異（風(fēng)險(xiǎn)） ，提出改正 措施建議。（四）風(fēng)險(xiǎn)分級1、風(fēng)險(xiǎn)矩陣（ LS ）法風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱 LS ），R=L

13、 S ， 其中 R 是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果 的結(jié)合， L 是事故發(fā)生的可能性； S 是事故后果嚴(yán)重性； R 值越大，說明 該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表 D.1 事故發(fā)生的可能性（ L ）判斷準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)等級在現(xiàn)場沒有采取防范、 監(jiān)測、保護(hù)、 控 制措施，或危害1的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn) （沒有監(jiān)測系統(tǒng)） ， 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā) 2生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護(hù)措施 （如沒有保護(hù)裝置、 沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被3

14、發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)） ，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)， 并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有4 防范控制措施， 并能有效執(zhí)行， 或過 去偶爾發(fā)生事故或事件。表 D.2 事件后果嚴(yán)重性（ S）判別 準(zhǔn)則 法律、法規(guī)直接經(jīng) 企業(yè)形象等級停工 人員濟(jì)損失及其他要求部分裝置 重大國際影 100 違反法 律、萬 死亡 1（ 2 套） 響法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)元以上或設(shè)備套裝置 2 喪失 行業(yè)內(nèi)、省潛在違反法 萬元 50 2 停工、或勞動(dòng) 內(nèi)影響以上 規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)能力設(shè)備停工截肢、 不符合上級骨折、 套裝置 1 公司或行業(yè) 力 1 萬元以聽 3 地區(qū)影響停工或設(shè)的 安全方上喪失、 備針、制

15、度、 性慢 規(guī)定等輕微不符合企業(yè)受傷、 受影響不 1 萬元以 公司及周邊 4 間歇的安全操作大， 幾 乎 范圍下程序、規(guī)定不舒不停工服表 D.3R 值）及控制措施安全風(fēng)險(xiǎn)等級 判定準(zhǔn)則（風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的行動(dòng) /控制措施實(shí)施期限風(fēng) 險(xiǎn)等級 值在采取措施降低危害前， 極其 A/1 不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措立刻 20-25 危 險(xiǎn)級 施進(jìn)行評估 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)， 立即或近期 高度 B/2建立運(yùn)行控制程序， 定期 15-16 危險(xiǎn)級 整改 檢查、測量及評估C/ 可考慮建立目標(biāo)、建立操顯著2 年內(nèi)治理 39-12 作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn) 及溝通危險(xiǎn) 級D/ 輕度可考慮建立操作規(guī)程、作有條 件、有經(jīng)4-84 危

16、險(xiǎn)業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查費(fèi)時(shí) 治理 級表 D.4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表巨大巨大 巨大 巨大 1 后果重大重大 2 重大巨大等 3 中等中等重大 巨大級可接4 中等重大 巨大受1243（五）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：可行性、可靠性；先進(jìn)性、 安全性； 經(jīng)濟(jì)合理性； 技術(shù)保證和服務(wù)。、管理類措施： 1 ;補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度;編制重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案定期對制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測、 檢驗(yàn)、 檢查。定期組織安全管理人員培訓(xùn)、教育、 學(xué)習(xí)；制定制度，檢驗(yàn)培訓(xùn)、教育成果。、工程技術(shù)類措施： 2進(jìn)行技術(shù)改造、隱患治理項(xiàng)目；對設(shè)施、設(shè)備和防護(hù)用品更換、 新增、 購置；對設(shè)備維護(hù)檢修；進(jìn)

17、行科研攻關(guān)。3、個(gè)體防護(hù)個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)， 應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品（六）風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)公司要求，風(fēng)險(xiǎn)管控工作分為四層級，公司、單位、科室、崗位，各級按照風(fēng)險(xiǎn)等級對應(yīng)管控層級開展管控工作。1、重度風(fēng)險(xiǎn)（ 1 級風(fēng)險(xiǎn) 紅色風(fēng)險(xiǎn)）：按照管理范圍由安全機(jī)務(wù)部制定相應(yīng)的運(yùn)行控制措施及應(yīng)急預(yù)案加以控制。2、高度風(fēng)險(xiǎn)（ 2 級風(fēng)險(xiǎn) 橙色風(fēng)險(xiǎn)）： 由單位安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定和實(shí)施預(yù)防措施來加以控制。3、中

18、度風(fēng)險(xiǎn)（ 3 級風(fēng)險(xiǎn)：黃色風(fēng)險(xiǎn)） ：由科室負(fù)責(zé)人組織制定和實(shí)施預(yù)防措施來加以控制。4、輕度風(fēng)險(xiǎn)（ 4 級風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)） ：由各崗位操作人員按照各自的運(yùn)行安全操作規(guī)程執(zhí)行。單位的風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，并將本單位風(fēng)險(xiǎn)分級情況和管控措施匯總整理形成安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級表 ，及時(shí)向員工進(jìn)行交底并嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施。在重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)張貼崗位 風(fēng)險(xiǎn)提示卡和風(fēng)險(xiǎn)告知牌，完成風(fēng)險(xiǎn)公示和標(biāo)注，使每個(gè) 進(jìn)入該區(qū)域的人員對該區(qū)域存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。（七）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級和管控的反饋和 評審“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對本單 位的風(fēng)險(xiǎn)因素控制和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行督導(dǎo)； 督導(dǎo)內(nèi)容

19、 包括：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃的方法、 要求是否 適宜；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程實(shí)施的有效性； 對方 法的適宜性和過程實(shí)施的有效性， 辨識(shí)改進(jìn)的需求； 過程實(shí)施效 果需完善時(shí)，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果應(yīng)記錄到相關(guān)的記錄表中，對原記錄更新。單位應(yīng)根據(jù)公司、本單位 制定的目標(biāo)及管理方案、運(yùn)行控制程序、教育培訓(xùn)計(jì)劃、應(yīng)急方案與響應(yīng)程序及控制等的要求，組織實(shí)施危險(xiǎn)控制措施；定期檢查風(fēng)險(xiǎn)的管控工作是否有效、到位，每月向“兩體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo) 小組反饋風(fēng)險(xiǎn)管控情況。二、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建 設(shè)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“安全第一、 預(yù)防為主、落實(shí)責(zé)任、標(biāo)本兼治、全員

20、參與、持續(xù)改進(jìn)”的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總體要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)檢查，狠抓隱患整改治理，建立“公司、單位、科室、崗位”四級安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理體系， 構(gòu)建安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理長效機(jī)制。（一）四級隱患排查管理體系1、單位成立安全事故隱患排查督導(dǎo)小組，由分管副職、相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人員組成。 負(fù)責(zé)本單位的每月綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、專項(xiàng)檢查等2、各部門要嚴(yán)格按照安全檢查和隱患排查治理制度，成立組織，參照“一法三卡”工作制度的要求，結(jié)合實(shí)際每月開展一次自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患，并將檢查情況記錄在案。3、科室應(yīng)結(jié)合工

21、作實(shí)際，做好日常巡檢，消除潛在的安全隱患，及時(shí)落實(shí)整改， 確保每月至少匯總一次，并將檢查情況記錄在案。4、各崗位應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”要求，結(jié)合崗位實(shí)際，做好上崗前、在崗期間， 離崗時(shí)的安全檢查， 發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào)和處理， 保留檢查記錄（二）安全檢查和隱患排查工作內(nèi)容和 要求1、各崗位、科室實(shí)行日檢，具體檢查 內(nèi)容：（ 1）現(xiàn)場操作過程中的安全隱患；（ 2）設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患；（ 3）作業(yè)環(huán)境涉及的安全隱患；（ 4）與崗位相關(guān)的其他安全隱患。（ 5）辦公場所及區(qū)域存在的安全隱患；（ 6）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過程中存在的安全 隱患；（ 7）操作過程中存在的安全隱患；（ 8）勞保用品發(fā)放及使用存在的安全 隱患；）制度措施執(zhí)行過程中存在的安全隱 患； 9 （ 10 ）其他法律法規(guī)、行業(yè)