安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度

1、編號(hào)： SM-ZD-91449本文檔下載后可任意修改編號(hào)： SM-ZD-91449本文檔下載后可任意修改安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as tocoordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.編制： 審核： 批準(zhǔn)： FS 精編管理制度 | MODEL SYSTEM第 頁(yè)/ 總19頁(yè)精編管理制度 | MODEL SYSTEM第 頁(yè)/總

2、19頁(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)控制度 簡(jiǎn)介：該制度資料適用于公司或組織通過(guò)程序化、標(biāo)準(zhǔn)化的流程約定，達(dá)成上下級(jí)或不 同的人員之間形成統(tǒng)一的行動(dòng)方針，從而協(xié)調(diào)行動(dòng)，增強(qiáng)主動(dòng)性，減少盲目性，使工作 有條不紊地進(jìn)行。文檔可直接下載或修改，使用時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀內(nèi)容。安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度第一章 總則第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家安全 生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行 2011 133 號(hào)及中煤安 2011 686 號(hào)、中煤安 2010 58 號(hào)有關(guān)規(guī)定， 結(jié)合我公司實(shí)際， 全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排 查和消除安全隱患，特別修訂本制度。第二條 安全隱患與

3、安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱(chēng)安全 隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物 的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí) 采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā) 生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過(guò)評(píng)估手段 進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人 到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

4、控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、 治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類(lèi)定級(jí)，制定措施，落 實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé) 任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善 的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制， 落實(shí)隱患排查、 建檔、 評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛 牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷(xiāo)號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。第六條 對(duì)于新開(kāi)工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新 生產(chǎn)線(xiàn)的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和 隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患

5、采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持 “及時(shí)有效、 先急后緩、 先 重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安 全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全 風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。第二章 安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)第八條 公司及各所屬單位是安全隱患排查、 治理和風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)控管理的責(zé)任主體。第九條 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整 改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副總經(jīng)理，對(duì)分 管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過(guò)程負(fù)領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任；公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確 定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及

6、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安監(jiān)局長(zhǎng)對(duì)安全隱患排 查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。第十條 公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱 患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全監(jiān)察部 對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。第十條 各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治 理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安監(jiān)站長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排 查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對(duì)分 管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措 施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；總工程師對(duì)排查 出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)

7、組織評(píng)審分級(jí)，確定治理 措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé) 任；安監(jiān)站（科）對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù) 有監(jiān)督、 監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任； 車(chē)間、區(qū)隊(duì)（科） 的負(fù)責(zé)人，對(duì)車(chē)間、區(qū)隊(duì)（科）的安全隱患排查治理以及風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；車(chē)間、區(qū)隊(duì)（科）技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì) 本車(chē)間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制 定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；車(chē)間、 區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排 查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所精編管理制度 | MODEL SY

8、STEM第7頁(yè)/總19頁(yè)精編管理制度 | MODEL SYSTEM第7頁(yè)/總19頁(yè)FS 精編管理制度 | MODEL SYSTEM第 頁(yè)/ 總19頁(yè)存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。第十一條 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的 控制。第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、 場(chǎng)所、 設(shè)備發(fā) 包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議， 并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管 理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治 理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章 隱患排查治理第一節(jié) 隱患分級(jí)分類(lèi)

9、第十三條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小， 安全 隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠 立即整改排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或 者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定，嚴(yán)格按照煤礦重大安 全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行） （安監(jiān)總煤礦字 2005 號(hào)）執(zhí)行。第十四條 對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱 患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患 的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的 難易程度分為

10、A、B、C、 D 四個(gè)等級(jí)。A 級(jí)：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團(tuán)公司或 地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B 級(jí)：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的 安全隱患。C 級(jí)：難度大，區(qū)隊(duì)、車(chē)間解決不了，須由單位解決的 安全隱患。D 級(jí)：區(qū)隊(duì)、車(chē)間、單位業(yè)務(wù)部門(mén)能夠自行解決的安全 隱患。第十五條 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類(lèi)， 匯總分析。133從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類(lèi)。煤礦安全 FS 精編管理制度 | MODEL SYSTEM第 頁(yè)/ 總19頁(yè)FS 精編管理制度 | MODEL SYSTEM第 頁(yè)/ 總19頁(yè)精編管理制度 | MODEL SYSTEM第 頁(yè)/ 總19頁(yè)隱患分

11、類(lèi)：管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、 “一通三防” 、爆破、 水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類(lèi)由本單位確定。第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法第十六條 安全隱患排查分四級(jí)：班組、區(qū)隊(duì)（科室） 、礦（廠）、公司。第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)， 從人、機(jī)、環(huán)、 管四個(gè)方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過(guò)程中的 人為失誤。第十八條 公司每季度排查一次安全隱患； 公司各業(yè)務(wù)部 室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理 情況；科室、區(qū)隊(duì)、車(chē)間每旬排查一次安全隱患并將排查治 理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查 安全隱患并做好備查記錄。第十七條 對(duì)嚴(yán)重違章行為、 習(xí)慣性違章現(xiàn)象和

12、重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。第二十條 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患， 均 有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站 （科）、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門(mén)匯 報(bào)。第二十一條 科室、區(qū)隊(duì)（車(chē)間）對(duì)每旬排查出的安全隱 患必須堅(jiān)持 “誰(shuí)主管、 誰(shuí)治理，誰(shuí)驗(yàn)收、 誰(shuí)負(fù)責(zé)” 工作制度， 確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。第二十二條 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置， 并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì) （科）、車(chē)間和安監(jiān)站（科）匯報(bào)，并制定具體措施，在保證 安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十三條 一般安全隱患中的 C 級(jí)和 D 級(jí)由本單位按 照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案

13、，責(zé)成立即整改或 限期整改，并下達(dá)整改通知書(shū)。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建 檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格 后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、 銷(xiāo)號(hào)，安監(jiān)站（科）對(duì) C、 D 級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。第二十四條 公司各專(zhuān)業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦 （廠） 隱患 FS 精編管理制度 | MODEL SYSTEM第 頁(yè)/總19頁(yè)FS 精編管理制度 | MODEL SYSTEM第 頁(yè)/總19頁(yè)排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛 牌跟蹤管理，由專(zhuān)人監(jiān)督落實(shí)。 A 級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司，按 集團(tuán)公司要求整改； B 級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程 師負(fù)責(zé)落實(shí)

14、，明確公司專(zhuān)業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人，各單位根據(jù)相 關(guān)部室處理意見(jiàn)制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相 關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由 單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn) 收。各專(zhuān)業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)隱患進(jìn) 行閉環(huán)、銷(xiāo)號(hào)，安全監(jiān)察部對(duì) B 級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收 情況組織檢查； C 級(jí)隱患由各礦長(zhǎng)（廠長(zhǎng)、經(jīng)理） 、專(zhuān)業(yè)副礦 長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)，由礦（廠）明確職能科室整改負(fù)責(zé)人； D 級(jí)隱 患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。第二十五條 公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門(mén)要把安全隱患 的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治 理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患

15、治理措施及落實(shí)工作。 第二十六條 重大安全隱患的整改， 由公司主要負(fù)責(zé)人組織制 定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包 括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十七條 對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦， 各專(zhuān)業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相 關(guān)專(zhuān)業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)。公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的 排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。第二十八條 重大安全隱患治理結(jié)束后， 各單位應(yīng)對(duì)治理 情況進(jìn)行評(píng)估，編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室 及安全監(jiān)察部。

16、第二十九條 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在 接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然 災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案， 并及時(shí)向公司調(diào)度室報(bào)告；公司啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度 室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報(bào)告。第三十條 在安全隱患治理過(guò)程中， 應(yīng)采取相應(yīng)的安全防 范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú) 法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可 能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止 使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、 設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)

17、的安全防范措施，防止事故 發(fā)生。第五章 信息報(bào)告第三十一條 對(duì)排查出的重大安全隱患， 單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向 公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大 安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。第三十二條 各單位及專(zhuān)業(yè)排查出的重大安全隱患和一 般安全隱患中的 A、 B、 C 級(jí)安全隱患，匯總后于次月 4 日 前報(bào)公司各專(zhuān)業(yè)部室及安全監(jiān)察部；各專(zhuān)業(yè)部室排查出的重 大安全隱患和一般安全隱患中的 A 、B、C 級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí) 匯總，于次月 4 日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報(bào)的安全 隱患 A、B 級(jí)隱患及各專(zhuān)業(yè)部室排

18、查出的 A 、B 級(jí)隱患和重 大安全隱患， 匯總后于次月 6 日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專(zhuān)業(yè)部 門(mén)及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào)， 直至安全隱患整改完成。第三十三條 每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 并分別于次季度首月 4 日前和下一年度 1 月 7 日前報(bào)公司，由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月 6 日前和下一年度 1 月 10 日前報(bào)中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、 安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù) 責(zé)人簽字。第三十四條 公司成立安全隱患評(píng)審組， 每月負(fù)責(zé)對(duì)各單 位上報(bào)的重大安全隱患和 A 級(jí)、B 級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。 對(duì)列入 A 級(jí)安

19、全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的， 由公司 以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書(shū)面報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度， 從“人、機(jī)、 FS 精編管理制度 | MODEL SYSTEM第 頁(yè)/總19頁(yè)FS 精編管理制度 | MODEL SYSTEM第 頁(yè)/總19頁(yè)精編管理制度 | MODEL SYSTEM第 頁(yè)/總19頁(yè)環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的 各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn) 源進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 各單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過(guò)程的 辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：1、危

20、險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域；3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用 LEC 評(píng)價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性 （L 值）, 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（ E 值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的 后果（C 值）, 確定 D 值即危險(xiǎn)程度， D 值大于 160 為高級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)， D 值在 70 160 之間 為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人， D 值小于 70 為低 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車(chē)間負(fù)責(zé)人。4 、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從 “人、 機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

21、 控單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)及職能科 室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工 種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn) 源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)（車(chē)間）等基層生產(chǎn)單 位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)控單。6 、各生產(chǎn)班組每班召開(kāi)班前會(huì)， 組織員工進(jìn)行班前、 作 業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對(duì) 大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。7、凡是有新設(shè)計(jì)、 新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、 新設(shè)施時(shí)， 必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。8 、各單位應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。二、危險(xiǎn)源監(jiān)

22、測(cè) 各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處 于受控狀態(tài)。并確保：1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜， 并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、 及時(shí)， 相關(guān)信息能及時(shí) 錄入管理系統(tǒng)。三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管 理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。（1 ）針對(duì)不同級(jí)別、 類(lèi)別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)， 制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2 ）建立完備的信息流通渠道， 使預(yù)警信息傳遞暢通、 及時(shí)。四、風(fēng)險(xiǎn)控制 各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理 的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、 預(yù)防、 減弱、 隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2 ）危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、 風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定 及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合 PDCA 的運(yùn)行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；（4 ）編制作業(yè)規(guī)程 、操作規(guī)程 、安全技術(shù)措施計(jì) 劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行 有效控制。（5 ）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)， 必須編制專(zhuān)門(mén)的安 全措施，并明確安全工作程序。五、信息與溝通 各單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠 及時(shí)獲