采購主管工作高效手冊

1、采購主管高效工作手冊第一章 采購部組織結構職責1.采購主管崗位說明書采購主管崗位說明書職位名稱采購主管職位代碼所屬部門采購部職 系職等職級直屬上級采購總監(jiān)直接下級采購員、采購助理薪金標準填寫日期核 準 人職位概要制定企業(yè)的采購計劃，指導和監(jiān)督采購人員按采購制度進行采購作業(yè)，滿足企業(yè)的物料需求工作內(nèi)容1.設計采購制度、手冊、流程、表單等2.編制采購計劃與預算3.管理供應商，與技術、品質(zhì)管理等部門人員共同選擇供應商4.審查請購單5.進行采購，包括詢價、比價、議價和訂購6.監(jiān)督與協(xié)調(diào)控制交貨7.處理物料退貨與索賠8.開發(fā)物料來源，調(diào)查價格9.處理國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等

2、事務崗位職責1.負責擬定采購部門的工作方針與目標，遞交上級領導審批2.負責編制年度采購計劃和采購預算，建立并不斷調(diào)整改善采購制度和流程3.負責及時提供有效的市場信息4.負責管理和監(jiān)督控制采購部門的工作負擔5.負責主持與參與采購部門的會議，協(xié)調(diào)溝通本部門的各種關系6.負責規(guī)劃和配置組織采購部門的人員需求7.負責招聘、培訓、開發(fā)和考核采購人員，推動采購人員的晉升、調(diào)遷和職業(yè)發(fā)展8.負責監(jiān)控采購人員的作業(yè)進度9.負責與供應商建立良好的關系，掌握供應商物料供應制造與供應能力10.負責約束和規(guī)范檢查采購人員的道德行為規(guī)范11.負責審核訂購單與采購合約，核查采購作業(yè)發(fā)包、驗收和付款流程12.負責分析評估所

3、采購物料成本和產(chǎn)品成本、分析競爭情況13.負責審核采購案件項目與供應商的付款、運送條件14.負責監(jiān)督采購物料到位情況，監(jiān)督進料品質(zhì)，協(xié)調(diào)物料供應管理流程15.負責建立并維持緊急需求物料的采購物料渠道崗位職權1.有權即時處理采購過程中出現(xiàn)的各種問題直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位（續(xù)）職位名稱采購主管職位代碼所屬部門采購部職 系職等職級直屬上級采購總監(jiān)直接下級采購員、采購助理薪金標準填寫日期核 準 人崗位職權2.有權管理采購部所屬員工和各項工作3.有權調(diào)配直接下級的崗位和任用提名崗位人員4.有權監(jiān)督、檢查所屬下級的工作情況5.有權裁決所屬下級的工作爭議6.有權考核直接下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)

4、績7.有權建議獎懲直接下級管轄范圍1.采購部所屬員工2.采購部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)3.采購部辦公設備設施，采購工具任職資格1.教育背景理工類或相關專業(yè)本科以上學歷2.經(jīng)驗5年以上采購管理經(jīng)驗3.培訓經(jīng)歷受過采購管理、管理學、管理技能開發(fā)、項目管理等方面的培訓4.技能技巧具有良好的分析能力、預測能力和表達能力掌握相關產(chǎn)品的知識，具備采購經(jīng)驗熟練使用辦公軟件，熟悉 MRP電腦系統(tǒng)熟悉供應商評估、考核，懂 IS09000運作熟悉 （與產(chǎn)品有關）物料行情良好的英文基礎5.態(tài)度具有良好的從業(yè)品德和敬業(yè)、拼搏精神，能夠帶領團隊，具有較好的團隊合作精神具有嚴謹?shù)男袨橐?guī)范，懂得理性決策，堅持采購原則，能夠

5、承受高強度的工作壓力工作條件工作場所辦公室及工作場所6.環(huán)境狀況舒適7.危險性基本無危險，無職業(yè)病危險直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位2.采購員崗位說明書采購員崗位說明書職位名稱采購員職位代碼所屬部門采購部職 系職等職級直屬上級采購主管直接下級薪金標準填寫日期核 準 人職位概要實施專項采購計劃，根據(jù)采購制度進行采購作業(yè)，完成采購任務工作內(nèi)容1.下達訂購單2.物料交期的控制3.材料市場行情的調(diào)查4.查證進料的品質(zhì)和數(shù)量5.進料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理6.與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)7.詢價、比價、議價及訂購作業(yè)8.交期的進度控制9.進料品質(zhì)、數(shù)量異常的處理10.內(nèi)外銷差價、退稅資料的提供

6、11.主要原材料的估價12.供應商材料樣板的品質(zhì)初步確認13.材料樣板的初期制作與更改14.替代材料的搜尋15.采購部門有關技術、品質(zhì)文件的擬制16.與技術、品質(zhì)部門針對技術、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)17.與供應商針對技術、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)崗位職責1.負責一般性物料采購2.負責查訪廠商的供應情況3.負責與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等4.負責核查供應商提供的物料質(zhì)量5.負責確認交貨日期6.負責處理一般索賠案件7.負責退貨8.負責收集價格情報、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應商信息直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位（續(xù)）職位名稱采購員職位代碼所屬部門采購部職系職等職級直屬上級采購主管直接下級薪

7、金標準填寫日期核 準 人崗位職權1.有權力即時處理采購過程中出現(xiàn)的各種問題2.有權處理與供應商的關系3.有權開發(fā)并聯(lián)系新的供應商4.有權處理退貨5.有權與供應商談判價格，確定交貨日期6.有權考察供應商的物料質(zhì)量任職資格1.教育背景理工類或相關專業(yè)專科以上學歷2.經(jīng)驗1年以上采購經(jīng)驗3.技能技巧掌握相關產(chǎn)品的知識、具備采購經(jīng)驗熟練使用辦公軟件，熟悉 MRP電腦系統(tǒng)懂 IS09000及采購相關程序了解相關產(chǎn)品材料市場良好的英文基礎4.態(tài)度具有良好的從業(yè)品德和敬業(yè)、拼搏精神，能夠帶領團隊，具有較好的團隊合作精神具有嚴謹?shù)男袨橐?guī)范，懂得理性決策，堅持采購原則，能夠承受高強度的工作壓力工作條件1.工作場

8、所辦公室或戶外（如倉庫、供應商生產(chǎn)部等）2.環(huán)境狀況一般3.危險性基本無危險直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位3.采購助理崗位說明書采購助理崗位說明書職位名稱采購助理職位代碼所屬部門采購部職系職等職級直屬上級采購主管直接下級薪金標準填寫日期核 準 人職位概要編寫采購合同等文件，整理采購資料，負責采購部門的日常事務，保證采購部門順利開展工作工作內(nèi)容1.編寫采購合同等文件2.編制采購部門的周報表或月報表3.收集、整理與統(tǒng)計各種采購單據(jù)與報表4.采購品質(zhì)記錄的保管與維護5.采購事務的傳達6.整理供應商資料，包括供應商的報價情況、產(chǎn)品種類等7.協(xié)助采購員完成價格談判等工作8.管理日常采購文件，記錄采購進

9、度9.付款整理、審查崗位職責1.負責登記請購單、驗收單2.負責登記訂購單與合約3.負責記錄和監(jiān)督交貨4.負責安排與接待來訪客人5.負責申請與報支采購費用6.負責申請進出口文件7.負責電腦作業(yè)與檔案管理8.負責承辦保險、公證等事項崗位職權1.有權提醒采購員遵守日常規(guī)范2.有權監(jiān)督采購員的工作進度3.有權安排上級領導的活動日程4.有權聯(lián)系并接待供應商任職資格1.教育背景中專以上學歷直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位（續(xù)）職位名稱采購助理職位代碼所屬部門采購部職系職等職級直屬上級采購主管直接下級薪金標準填寫日期核 準 人任職資格2.經(jīng)驗1年以上采購助理經(jīng)驗3.技能技巧電腦操作熟練，了解 MRP懂 IS

10、O9000運作，熟悉培訓和有關文件編寫有一定的報表統(tǒng)計知識良好的英文基礎，能讀懂一般英文函件4.態(tài)度具有良好的從業(yè)品德和積極、認真的工作態(tài)度具有嚴謹?shù)墓ぷ饕?guī)范，能夠完成采購助理的日常工作工作條件1.工作場所辦公室及工作場所2.環(huán)境狀況一般3.危險性基本無危險直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位4.采購主管職務權限標準采購主管職務權限標準工作內(nèi)容具體工作內(nèi)容職務權限采購員采購助理采購科長采購主管副總經(jīng)理總經(jīng)理年度采購計劃年度物料采購計劃國外物料采購計劃大宗物料采購計劃常備物料采購計劃庫存物料采購計劃年度外包計劃編制采購計劃采購需求分析與評估采購人員配置設定采購流程設計編制物料保養(yǎng)計劃供應商的選擇標準

11、設計供應商的開發(fā)流程設計供應商的評估標準設計供應商的管理制度設計議價程序設計采購時間設定采購數(shù)量設定規(guī)劃采購預算編制采購預算流程制定減少采購預算的措施采購進度管理各采購科誤期月（周）報采購科室誤期月（周）報各科采購進度日報物料入庫管理采購完成后作業(yè)單確認月底采購進度盤點確認物料確認采購驗收請購單確認國外請購長期合同材料請購大宗材料請購常備材料請購（續(xù)）工作內(nèi)容具體工作內(nèi)容職務權限采購員采購助理采購科長采購主管副總經(jīng)理總經(jīng)理物料確認采購驗收請購單確認外包請購收料國外件收料一般物料收料外包加工品收料確定采購金額權限采購未滿10000元者采購未滿50000元者采購未滿100000元者采購100000

12、元以上者驗收單審核（品檢）外包商能力評價效率管理工作效率管理標準效率目標設定車間/班組效率月報班組效率周報班組效率日報生產(chǎn)效率計算生產(chǎn)金額入庫金額生產(chǎn)線上在制品金額倉儲管理物料倉儲規(guī)劃物料庫存帳務統(tǒng)計呆廢料處理物料盤點計劃采購表單管理生產(chǎn)領料單簽核超額領料單簽核退料單簽核工具借用單簽核工具報損單簽核加班日報表簽核采購科室合作單位說明：（1）“”審核 “”核準。 （2）在請購采購金額權限中，金額數(shù)目須根據(jù)企業(yè)實際情況確定。5.采購主管業(yè)務審核一覽表采購主管業(yè)務審核一覽表審核項目現(xiàn)狀判斷備注采購計劃與生產(chǎn)分工根據(jù)公司生產(chǎn)計劃，擬訂采購計劃，并積極讓下屬了解是 否 根據(jù)采購計劃與方針開展工作計劃是

13、否 工作分工時，進行合理的人員配置和分工是 否 根據(jù)下屬的能力和特點進行工作分工是 否 制定適當?shù)墓ぷ鳂藴剩栏駡?zhí)行是 否 采購工作管理審核采購工作的狀況，并作適當調(diào)整是 否 適時地檢查和督促下屬的工作，并給予指導是 否 檢查和監(jiān)督下屬是否按采購制度辦事是 否 品質(zhì)管理經(jīng)常對下屬進行質(zhì)量管理培訓是 否 制定合理的質(zhì)量管理體系，并經(jīng)常檢查是 否 經(jīng)常聽取生產(chǎn)部門的意見，并積極改善是 否 牢記降低和節(jié)約采購成本的原則，并采取相應措施是 否 經(jīng)常聽取下屬意見，改善工作流程是 否 教育培訓管理謹慎制定采購技能培訓的計劃，提高下屬能力是 否 詳細掌握每位下屬的能力狀況，并個別指導是 否 經(jīng)常進行各種培

14、訓或進修，培養(yǎng)高級人才是 否 進行人才培養(yǎng)及成長規(guī)劃是 否 其他方面搜集同行業(yè)的信息，提升自己的工作能力是 否 積極進行溝通，創(chuàng)造學習型采購組織是 否 關心下屬的工作、生活是 否 6.采購人員績效評價表采購人員績效評價表工作績效維度績 效 等 級一般較好良好優(yōu)秀工作態(tài)度工作成果工作能力7.采購人員能力評價表采購人員能力評價表編號日期： 年 月 日姓名年齡部門單位性別籍貫崗位職務學歷民族工作時間評價結果：（按各類人員崗位能力要求的評價結果） 評價人員： 年 月 日結論： 主管部門： 年 月 日改進情況：（考核沒有達到要求后的改進情況） 主管部門： 年 月 日8.采購部員工能力評價表采購部員工能力

15、評價表編碼 順序號被評價員工評價部門評價周期評價結論負責人簽字： 年 月 日 改正措施備注：保存部門：評價機關 保存期： 年9.采購人員能力評價匯總表采購人員能力評價匯總表匯總日期： 年 月 日被評價人姓名所在崗位評價周期評價人評價結論備注10.采購部員工能力評價要點表采購部員工能力評價要點表能力評價要點分值2.5 0分好 差工作能力在崗人員的基本知識、專業(yè)知識、基本技能、從業(yè)經(jīng)驗 在崗人員的協(xié)調(diào)、溝通能力 在崗人員對突發(fā)事件的反應能力 在崗人員的邏輯推理能力、創(chuàng)新能力 在崗人員對工作的自信程度 在崗人員的應對能力（如談判中是否能靈活應變） 在崗人員理解自身職責和上級指示的能力 在崗人員把握自

16、身扮演角色的能力 在崗人員發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力 工作表現(xiàn)工作的細致及認真程度 工作效果及總體工作效率 工作總體差錯率 工作完成情況（如尋找供應商、談判議價等的完成情況） 工作的程序與準備（如談判前是否準備充分） 工作的延誤率 對主要經(jīng)營業(yè)績指標的認識理解能力 突發(fā)事件應對手法（如處理的方法是否合乎上司的意圖） 工作態(tài)度改善工作現(xiàn)狀的意愿 工作熱情，具有進取心、學習能力、不怕挫折堅持到底 工作中的團隊精神及與他人合作的能力 工作中對后進者的幫助 主動承擔工作責任的意愿 清楚自己在工作中的角色 工作自覺性，承擔工作中的責任 遵守公司的各項規(guī)章制度 為完成工作任務而加班加點的情況 為維護公司制度

17、而規(guī)勸他人的勇氣 11.采購應聘人員登記表采購應聘人員登記表姓 名出生年月民 族性 別血 型政治面貌聯(lián)系方式通信地址郵 編學習經(jīng)歷起止時間畢業(yè)院校學歷專業(yè)除以上學習經(jīng)歷，還曾受過哪些培訓？程度如何？工作經(jīng)歷起止時間單位職務工作說明現(xiàn)工作單位性質(zhì)： 現(xiàn)月薪： 元/月家庭情況現(xiàn)家庭住址：婚否： 是 （ ） 否（ ） 有無子女： 是（ ） 否（ ）主要成員姓名關系單位專長業(yè)余愛好以往或現(xiàn)在是否患有傳染病、高血壓、心臟病、糖尿病、腎炎、青光眼等疾病簽名：12.采購應聘人員復試表采購應聘人員復試表應聘職位面試人員姓名日 期初試合格 人復試人數(shù)人需要人數(shù) 人姓 名專業(yè)知識管理工作或看法工作和領導能力、積極

18、性發(fā)展能力要求待遇其他復試人員意見13.采購人員錄用通知單采購人員錄用通知單 先生（小姐）： 經(jīng)我公司研究，決定錄用您為本公司員工，歡迎您加盟本公司，請您于月日時到本公司部（處）報到。 公司人事部 年月日 -報到須知： 報到時請持錄取通知書； 報到時須攜帶本人寸照片張； 須攜帶身份證、學歷學位證書原件和復印件、 指定醫(yī)院體檢表； 本公司試用期為個月； 若您不能就職，請于月日前告知本公司。14.采購人員試用表采購人員試用表人事資料姓名應試職位入廠分發(fā)部門甄選方式 公開召考 推薦遴選 廠內(nèi)提升工作經(jīng)驗相關 年，非相關 年，共 年年齡學位特殊技能訓練試用計劃1.試用職位：2.試用期限：3.督導人員：

19、4.督導人員工作： 觀察 訓練5.擬安排工作：6.訓練項目：7.試用薪資： 核準： 擬訂：試用結果考察1.試用期間：自 年 月 日 到 年 月 日2.安排工作及訓練項目：3.工作情形： 滿意 尚可 差4.出勤情況： 返退 次，病假 次，事假 次5.評語： 擬正式任用 擬予辭退6.正式薪資擬核： 人事經(jīng)辦： 核準： 考核：日期：15.采購人員培訓申請表采購人員培訓申請表編號： 日期：姓名工作部門培訓地點培訓時間年 月 日至 年 月 日培訓內(nèi)容部、室負責人意見： 簽名： 年 月 日公司領導意見： 簽名： 年 月 日備注：填報部門： 填寫人：16.采購人員培訓記錄表采購人員培訓記錄表 共 頁 第 頁

20、部門年度姓名性別培訓名稱培訓時間培訓費用 培訓費用合計17.采購部人員信息一覽表采購部人員信息一覽表編號姓名部門職務性別年齡學歷工資家庭地址郵編電話18.采購人員工作日報表采購人員工作日報表作業(yè)日報年 月 日（星期 ）主管批示單 位報告人時間內(nèi)容所需時間摘要9時10時11時12時13時14時15時16時17時18時時間外備注：19.新進采購人員培訓表新進采購人員培訓表姓名： 部門： 職位： 到職日期： 序號培訓項目培訓日期時間培訓人1歡迎新進員工：致歡迎詞2培訓計劃簡介3工作環(huán)境簡介4公司簡介： 基本概況；公司歷史、精神、經(jīng)營理念和未來發(fā)展； 公司組織結構說明；5介紹公司同仁： 各級主管；員工

21、自我介紹；6人事規(guī)章與福利說明： 作息及簽到規(guī)則； 休息和用餐規(guī)則； 著裝禮儀和接待規(guī)定；辦公自動化使用規(guī)定； 休假和加班規(guī)定； 獎罰規(guī)章；7員工手冊說明8財務制度說明： 差旅出差規(guī)程； 主要財務政策；9部門及本職位工作內(nèi)容介紹10消防安全知識普及11緊急事故及災害處理方法12其他受訓者： 主管： 年 月 日 20.采購部月度考勤統(tǒng)計表采購部月度考勤統(tǒng)計表序號姓名出勤天數(shù)假類天數(shù)遲到早退出差天數(shù)說明：（1）出勤天數(shù)依據(jù)員工考勤表統(tǒng)計；（2）假類指病假、事假、公假、婚喪假、休假等；（3）遲到早退以次數(shù)計；（4）備注主要填寫未盡事項。 21.采購人員培訓資料卡采購人員培訓資料卡姓名所屬部門職稱工作

22、時間異動記錄編號受訓課程培訓記錄考核結果主管確認備注日期時數(shù)合格不合格22.采購人員培訓效果評估表采購人員培訓效果評估表課程內(nèi)容培訓日期培訓地點受培訓者姓名培訓師姓名請對下面每一項進行評價，在相對應的分數(shù)上打“”：課程內(nèi)容很差一般良好很好課程適合我的工作和個人發(fā)展需要56 789 10課程內(nèi)容深度適中、易于理解56 789 10課程內(nèi)容切合實際、便于應用56 789 10培訓師培訓師有充分的準備56 789 10培訓師表達清楚、態(tài)度友善56 789 10培訓師對培訓內(nèi)容有獨特見解56 789 10培訓師對進度與現(xiàn)場氣氛把握很好56 789 10培訓方式生動多樣、鼓勵受訓者參與56 789 10

23、參加此次培訓的收獲有（可多選）獲得了適用的新知識獲得了新的管理觀念明白了過去工作中的一些模糊概念獲得了一些能在工作上應用的較大的技巧或技術促進客觀地觀察自己以及自己的工作，幫助對過去的工作進行總結與思考其他（請?zhí)顚懀簩Ρ救斯ぷ魃系膸椭潭華.較小B.普通C.有效D.非常大整體上，您對這次課程的滿意程度是A.不滿B.普通C.滿意D.非常滿意您給予這次培訓的總評分是（以10分計）：其他建議或培訓需求：說明：（1）請如實填寫，請在填妥后及時交給培訓主管 （2）請給予真實的評估意見，以幫助我們對培訓課程、形式等進行改進 謝謝您對我們工作的支持！23.采購人員教育培訓總結報告表采購人員教育培訓總結報告

24、表日期：培訓名稱培訓對象培訓日期培訓人數(shù)培訓時數(shù)培訓講師培訓地點培訓記錄講師方面：學員方面：改善建議：訓后跟蹤：訓練費用明細表編號費用項目實際支出備注12合計 核準： 主管： 制表：24.采購人員績效考核表采購人員績效考核表（月度）編號： 年 月姓名部門采購部崗位采購員考核時間考核周期月度業(yè)績指標信息來源考評人權重考核標準得分按時交貨情況收料通知單直接上級20%標準定義每發(fā)生1次不按時交貨采購批次，經(jīng)查實，扣20分。滿分100分，得分不能為負值送貨規(guī)格數(shù)量準確性收料通知單直接上級20%標準定義每發(fā)生1次采購批次送貨規(guī)格或數(shù)量不準確，經(jīng)查實，扣20分。滿分100分，得分不能為負值采購物料質(zhì)量批次

25、不合格率（A）檢驗合格統(tǒng)計表直接上級20%說明：批次不合格率A因質(zhì)量問題產(chǎn)生的不合格批次/收貨批次標準定義得分區(qū)間A 1%911001% A 3%81903% A 5%61805% A 7%41607% A040供應商信息管理供應商信息庫直接上級30%說明：供應商信息管理是對供應商檔案信息、價格信息和其他相關信息的收集和整理工作評分內(nèi)容權重得分上交及時性10%形式規(guī)范性20%內(nèi)容全面性20%數(shù)據(jù)準確性30%建議合理性20%態(tài)度指標：態(tài)度得分直接上級10%部門經(jīng)理評語簽字： 日期：人力資源部經(jīng)理評語 簽字： 日期：第二章 采購計劃的制定與費用預算1.物料需求分析表物料需求分析表編號： 日期：物料

26、名稱存量各訂單需求量預計不足數(shù)量上次訂單余量訂購預計入庫日期備注單1單2單3單4日期數(shù)量審核： 分析： 填表：2.物料使用預算表物料使用預算表物料編號品名規(guī)格單位后三個月預算用量平均月用量預估月用量存量管理方式準備時間安全存量采購點采購量最高存量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)3.物料采購單物料采購單編號：訂購日期預定交貨日交易條件交貨方法交貨地點付款條件序號統(tǒng)一編號料號名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價金額 合 計注：茲同意依照本訂單所述條件交貨日期： 簽字：4.采購申請單采購申請單申請日期：請購單位請購總號承辦品名數(shù)量報價供應商價格數(shù)量主管議價結果:主管:綜合比較：副總/總經(jīng)理5.臨時采購申請

27、單臨時采購申請單編號： 日期：物品名稱型號規(guī)格單價計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注臨時采購原因： 申請人： 日期： 部門主管： 年 月 日 批準： 年 月 日6.替代品采購申請單替代品采購申請單 申請部門名稱： 日期: 序號原用品名替代品名數(shù)量單價金額替代原因采購部門： 審批：7.采購日報表采購日報表店名： 年 月 日商品名稱本日本月累計管理簽核進價售價訂購率構成比訂購率預定訂購率進價售價訂購率構成比訂購率預定訂購率8.采購訂購跟催表采購訂購跟催表分類： 跟催員： 訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數(shù)量單價總價供應商（編號）計 劃進料日實際進料日1239.物料請購單物料請購單制造單號： 請

28、購單號： 請購日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日期序號材料名稱規(guī)格請購數(shù)量批準數(shù)量本批采購數(shù)量標準用量庫存數(shù)量備注批準： 請購人：10.生產(chǎn)企業(yè)用料清單生產(chǎn)企業(yè)用料清單工程編號： 字 第 號 用料單日期： 年 月 工程名稱：材料名稱規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價金 額備 注會計科長（簽章:） 復核（簽章）: 填表（簽章）:11.請購單請購單編號：請購部門代號預算編號請購日期需要日期請購單編號采購單號年 月 日年 月 日料號物品名稱規(guī)格單位驗收方式速件類別請購 交貨驗收 試車驗收 普通 速件 緊急數(shù)量用途說明：副經(jīng)理：經(jīng)理：部長：經(jīng)辦人：采購詢價記錄廠商12345過去詢價記錄日期123廠牌廠商規(guī)格廠牌單價規(guī)

29、格總價單價備注備注會簽審核單位總經(jīng)理主管副總會簽單位采購單位1.擬向 采購2.擬于 年 月 日交貨3.付款條件：經(jīng)理科長組長經(jīng)辦12.ABC三類產(chǎn)品采購的比較ABC三類產(chǎn)品采購的比較類別物資特點品種占額采購額管 理A價值高，采購額高，品種少10%70%重點管理B價值中，采購額中，品種中20%20%可重點，也可一般管理C價值低，采購額小，品種多70%10%一般管理13.采購ABC分析卡采購ABC 分析卡（物資名稱）（物料編號）單價采購數(shù)量采購金額14.采購ABC分析表采購ABC分析表物品名稱品目累計品目累計%單價平均庫存平均資金占用額平均資金占用額累計平均資金占用額累計%分類ABC15.采購訂單

30、安排記錄表采購訂單安排記錄表編號： 月 日至 月 日 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格訂單編號接單日期規(guī)格式樣色澤說明數(shù)量交貨期合并記錄制造令號完工記錄1234567891016.月份采購計劃表月份采購計劃表編號： 月份：序號采購物料名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量采購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注審核： 批準： 填表：17.訂購單訂購單訂購單編號： 日期：廠商編號地址電話訂購內(nèi)容交貨地點項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量1234合計合計金額（大寫）萬 仟 佰 拾 元 角 分交易條款1.交期承制廠商須依本訂單之交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交期交貨，若有延誤，逾一日扣該批款的 %2.品質(zhì)（1）依

31、照圖面要求。（2）進料檢驗：依MIL-STD-105D抽樣檢驗，AQL=0.65%。3.不良處理（1）經(jīng)檢驗后之不合格品，應于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負責。（2）如急用需選別，所產(chǎn)生的費用，依本公司的索賠標準計費。4.附件（1）產(chǎn)品圖紙： 張（2）檢驗標準： 份總經(jīng)理經(jīng)理主管承辦人承制廠18.采購計劃表采購計劃表日期：料號品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量制表：19.供應商總體訂單容量統(tǒng)計表供應商總體訂單容量統(tǒng)計表單位： 日期供應商可供給物品量型號（）型號（）型號（）月日月日月日合 計20.物料需求量表物料需求量表編號： 制定日期：產(chǎn)品名稱物料名稱包裝

32、方式規(guī)格單價類別一類別二采購期預訂庫存量庫存價值單位重量庫存總重量備注進口訂購一般自行加工外廠加工直接使用審核： 填表：21.物料一覽表物料一覽表編號： 日期：物料編號規(guī)格計量單位單位用料量自制M外購B購備時間（天）供貨商（1）單價（1）供貨商（2）單價（2）備注核準審查制表22.物料需求展開表物料需求展開表上線日期： 開單日期：品名訂單總計數(shù)量訂單編號序號物料名稱規(guī)格計量單位單位準用料量總需求量可用量采購量/制造量預定交貨或完成日期備注1234說明：（1）表中：可用量實際庫存量采購或制造中未入庫量未領量（計劃生產(chǎn)之用料量）（2）預定交貨或完成日期參閱材料一覽表購備時間制定（3）供貨商單價：參

33、閱材料一覽表核準制表23.物料管制卡物料管制卡編號：物料名稱物料編號存放位置物料等級 A B C安全存量訂購點最高存量前置時間日期入庫出庫結存日期入庫出庫結存說明：（1）必須一料一卡（2）物料進出當日發(fā)賬（3）每月盤點對賬24.訂購確定或更改通知單訂購確定或更改通知單選擇類別：確定通知 更改通知 編號： 日期：原訂購日期訂購物品名稱訂購單號碼預定交貨日期更改日期未確定事項或擬更改事項：確定或更改內(nèi)容：其他說明：單位名稱： 經(jīng)辦人：25.固定資產(chǎn)采購預算表固定資產(chǎn)采購預算表填報部門: 預算期間: 月（季） 金額單位:元序號固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家用途數(shù)量金額備注123456合計填報人: 部門

34、負責人： 主管領導： 填報時間:26.物料清單（BOM）物料清單（BOM）編號：物料名稱略圖物料型號用途開發(fā)日期物料分析物料名稱ABCDEFGHIJK規(guī)格料號計量單位單位用料量預估備用率材料來源單價訂購前置時間說明：（1）產(chǎn)品開發(fā)完成后，即建立BOM表 （2）設計（材料）變更時，BOM表須隨之變更27.采購程序規(guī)定表采購程序規(guī)定表采購項目請購核準程序詢價規(guī)定驗收過程付款程序計劃采購材料請購核準核準科室主管總經(jīng)理 合約議價方式購買點收試用檢驗 新品采購總經(jīng)理會計發(fā)票核準作帳 一般材料采購同上新品詢價3家以上同上倉庫總經(jīng)理會計發(fā)票核準作帳28.采購臺帳表采購臺帳表物資類別： 材料名稱： 填表人：日

35、期供應商數(shù)量單價金額發(fā)票號質(zhì)量狀況29.原物料采購預算表原物料采購預算表采購項目1月2月3月12月累 計合計合 計30.采購資金預算表采購資金預算表預留編碼：類別預計期初 資金占用本期預增采購資金預計耗用量預計期末 資金占用上旬中旬下旬合計原材料包裝物備損件其他物料合計31.貨物采購預算表貨物采購預算表填報部門: 預算期間: 月（季） 金額單位: 元序號貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量金額用于項目或客戶供貨單位預計付款時間備注1234567合計填報人: 部門負責人： 主管領導： 填報時間:32.采購金額授權表采購金額授權表職別各單位部長主任采購人員采購部長采購經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長備注授權金額采購項目審

36、核： 制表：33.資金支出（采購）計劃表資金支出（采購）計劃表填報部門： 計劃期間： 月 單位：元序號用于項目金額收款單位相關資料付款方式單位全稱開戶銀行銀行賬號省、市（縣）合計填報人: 部門負責人： 財務會簽： 主管領導： 填報時間:34.委托加工件采購預算表委托加工件采購預算表制表部門：制表部門物資管理部制表人單位日期委托加工件標準成本1月2月12月合計采購數(shù)量采購金額貨幣支出采購數(shù)量采購金額貨幣支出采購數(shù)量采購金額貨幣支出采購數(shù)量采購金額貨幣支出備注（1）標準成本系根據(jù)歷年不含稅平均采購成本，結合合理價格變動趨勢制定（2）“委托加工件”欄內(nèi)應注明為MOT等客戶提供OEM服務而需采購的委托

37、加工件的型號規(guī)格物資管理部總經(jīng)理采購部總經(jīng)理生產(chǎn)執(zhí)行副總裁35.訂單采購計劃表訂單采購計劃表填寫日期： 年 月 日 編號：物料名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量36.年度采購計劃表年度采購計劃表編號： 制表人：物品種類序號品名規(guī)格單位單價年度用量現(xiàn)有庫存量年計劃采購量年用金額計劃采購日期12345678910制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日37.采購計劃制定流程圖總經(jīng)理財務部采購主管采購部相關部門編制采購預算執(zhí)行計劃核定制訂公司經(jīng)營計劃信息收集匯總采購需求審批確定采購種類、數(shù)量、時間、方式等審核審批審批制定采購計劃采購

38、計劃分解提出采購需求上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標相關信息的收集與分析第三章 供應商的選擇與管理1.供應商市場調(diào)查計劃表供應商市場調(diào)查計劃表調(diào)查目標考慮因素方法設計預定進度使用人力預算備注2.供應商信息資料卡供應商信息資料卡公司基本情況名 稱地 址營業(yè)執(zhí)照號注冊資本聯(lián)系人部門、職務電話傳真E-mail信用度產(chǎn)品情況產(chǎn)品名規(guī)格價格質(zhì)量可供量市場份額運輸方式運輸時間運輸費用備 注3.供應商認證評估表供應商認證評估表認證項目配分認證小組分數(shù)技術部品管部采購部1一般經(jīng)營狀況150.20.20.62生產(chǎn)能力200.40.40.23技術能力200.50.30.24管理制度績效150.30.30.45品管能力

39、（成品）200.30.40.36品管能力（原料）100.30.40.3總 分1004.供應商月供貨情況記錄表供應商月供貨情況記錄表編號： 年 月 序號供應商物料名稱規(guī)格交貨批次合格批次合格率主要不良現(xiàn)象備注制表: 日期: 審核: 日期: 5.供應商調(diào)查表供應商調(diào)查表企業(yè)名稱負責人或聯(lián)系人姓名地址郵編電話傳真企業(yè)成立時間主要產(chǎn)品職工總數(shù)其中技術人員 人；工人 人年銷量/年產(chǎn)值(萬元)生產(chǎn)能力樣機/樣品/樣件生產(chǎn)周期生產(chǎn)特點成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺生產(chǎn)主要生產(chǎn)設備齊全，良好 基本齊全，尚可 不齊全使用或依據(jù)的產(chǎn)品、質(zhì)量標準國際標準名稱/編號國家/行業(yè)標準名稱/編號企業(yè)標準名稱/編號其他工藝文

40、件齊備 有一部分 沒有檢驗機構及檢測設備有檢驗機構及檢測人員，檢測設備良好只有兼職檢驗人員，檢測設備一般無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協(xié)測試設備校準情況有計量室 全部委托外部計量機構主要客戶(公司/行業(yè))主要原材料來源新產(chǎn)品開發(fā)能力能自行設計開發(fā)新產(chǎn)品只能開發(fā)簡單產(chǎn)品沒有自行開發(fā)能力國際合作經(jīng)驗是外資企業(yè) 是合資企業(yè)與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品 無對外合作經(jīng)驗職工培訓情況經(jīng)常，正規(guī)地進行 不經(jīng)常開展培訓是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證是(指出具體內(nèi)容) 否供應方企業(yè)負責人簽名蓋章: 評審日期: 年 月 日6.供應商評價報告供應商評價報告編號： 填寫日期：供應商名稱供應商編號統(tǒng)計日期年 月 日評價人員評

41、價項目得分比重總分審查意見經(jīng)營評價30%品管評價30%工程評價40%評價總分評價等級品質(zhì)主管： 填表：7.供應商定期評估報告供應商定期評估報告年 月 日供應商名稱批合格率得分（滿分60）服務狀態(tài)得分（滿分40）總分評估結果制表： 日期： 批準： 日期：8.供應商評價表供應商評價表編號：企業(yè)名稱企業(yè)電話企業(yè)傳真評審頻次第 次評價評審方式實地考察 文件調(diào)查業(yè)務聯(lián)系人：聯(lián)系方式：企業(yè)負責人：聯(lián)系方式：財務負責人：聯(lián)系方式：供應商生產(chǎn)能力評價評定項目結論產(chǎn)品質(zhì)量囗 可靠 囗 一般 囗 較差 囗 其他管理體系囗 9001 囗 14001 囗 18001 囗 其他交貨情況囗 很好 囗 一般 囗 較差 囗

42、其他產(chǎn)品防護囗 很好 囗 一般 囗 較差 囗 其他服務態(tài)度囗 很好 囗 一般 囗 較差 囗 其他付款條件囗 很好 囗 一般 囗 較差 囗 其他產(chǎn)品價格:囗 很好 囗 一般 囗 較差 囗 其他其他資料 評價結果囗 優(yōu)秀 囗 合格 囗 候選 囗 進一步調(diào)查 囗 不合格評審會簽部門意見和建議：簽名： 日期:審批意見:簽名： 日期:9.供應商考核表供應商考核表供應商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話/傳真項目配分考核內(nèi)容得分考核人價格30分（1）根據(jù)市場最高價、最低價、平均價，自行估價制定標準價格，設標準價格對應分數(shù)為15分（2）每高于標價格1%，標準分扣2分，每低于標準價格1%，標準分扣2分（3）同一供應商供

43、應幾種物料，得分按平均計算品質(zhì)30分（1）以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)（2）得分（1-批退率）交期20分（1）交貨延期率=延期批數(shù)/交貨總批數(shù)（2）得分（1-延期率）（3）延期1天，加扣1分。延期造成停工待料1次，扣2分綜合配合度20分（1）出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分（2）公司會議正式批評或抱怨1次扣2分（3）客戶批評或抱怨1次扣3分總 計備注（1）得分為85100分者為A級，A級為優(yōu)秀供應商，可加大采購量（2）得分為7084分者為B級，B級為合格供應商，可正常采購（3）得分為6069分者為C級，C級為應輔導供應商，需進行輔導，減量采購或暫停采購（4）得分為59分以下

44、者為D級，D級為不合格供應商，應淘汰10.合格供應商清單合格供應商清單序號物料名稱供應商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真質(zhì)保試訂購結果等級備注制表: 核準:11.供應商管理卡供應商管理卡 日期： 年 月 日公司名稱產(chǎn)品內(nèi)容主要設備名稱主要檢驗設備名稱地址規(guī)格數(shù)量負責人電話聯(lián)絡人傳真供貨商評鑒履歷：備注：12.供應商資格評分表供應商資格評分表公司名稱電話地址評審狀況：（ ）初審（ ）追查（ ）改進（ ）核準（ ）不合格評分表評核項目配分審查小組分數(shù)工程品管采購1一般經(jīng)營狀況150.20.20.62品管能力（成品）200.40.40.23品管能力（原料）200.50.30.24制造能力150.30.30.

45、45技術能力200.30.40.36管理制度績效100.30.40.3合計100注：每一評核項目均予適當配分13.供應商信用記錄表供應商信用記錄表供應商名稱采購日期采購項目數(shù)量金額信用記錄損失 金額等級品質(zhì)交貨短缺主管： 制表：14.材料廠商資料卡材料廠商資料卡建卡日期： 年 月 日 卡號 ：材料名稱編號規(guī)格用 途詳細說明：藍圖號碼供 應商記錄廠商名稱資料卡號供應價格與品質(zhì)評定日期價格品質(zhì)日期價格品質(zhì)日期價格品質(zhì)15.材料供應商資料卡材料類別： 卡號：材料名稱供 應 商 名 稱12345678主管： 制表：16.廠商資料表供應類別： 年 月 日 編號：廠商名稱電話號碼供應商地址負責人接洽人主要

46、供應材料主管： 制表：17.請購物品登記表請購單位： 制表日期： 年 月 日 編號：日期項次請購編號品名用途規(guī)格色別數(shù)量請購人姓名廠商單價預交日期備注主管： 制表：18.重要材料購買記錄卡卡號：物料編號物料名稱、規(guī)格圖號日期請購單號供應商采購數(shù)量價格備注審核： 制表：19.各供應商良品率控制表各供應商良品率控制表編號: 日期：物料單號物料名稱采購數(shù)量目標良品率1供應商名稱2供應商名稱3供應商名稱所有供應商日期1供應商名稱2供應商名稱3供應商名稱4供應商名稱數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率1234567891020.供應商月度評估表供應商月度評估表編號： 填表日期：供應商

47、名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式評估項目評估得分備注質(zhì)量項目批次合格率合格批次包裝質(zhì)量交付項目到貨總批次按時到貨批次按時交貨率產(chǎn)品項目產(chǎn)品價格產(chǎn)品認證水平服務項目售后服務配合度其他項目開發(fā)能力生產(chǎn)工藝改進人員素質(zhì)能力總計評分相關意見、建議評估者評估人員評估人員姓名評估意見部門簽字確認21.供應商管理辦法名稱供應商管理辦法編碼版本頁次1/5修改狀態(tài)一、目的對供應商進行開發(fā)、評估、考核，以保證供應商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質(zhì)、交期、價格、服務等）要求的各類材料，并保證本公司所用的材料品質(zhì)的穩(wěn)定與提升。二、使用范圍（1）適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務的所有供應商。（2）考核獎懲的

48、訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷供應商。（3）季度評估時交貨批次少于3次的供應商不列入評估。三、定義 新供應商：是指從來沒有與本公司開展業(yè)務往來或半年以上未發(fā)生業(yè)務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。四、職責1.供應商評估小組（1）供應商評估小組由物控部（物控、采購、倉庫）、工程技術部、品管部、生產(chǎn)部組成。（2）進行新供應商的調(diào)查、評估、選擇。（3）定期對供應商進行實地考察、評估、考核。（4）確立或終止同各類供應商的業(yè)務合作關系。2.品質(zhì)部 提供供應商評估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對供應商的品質(zhì)管理方面的評估。3.工程技術部對供應

49、商提供本公司的新物料樣板進行確認，進行采購物料技術標準的制定，并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。4.物控部負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核，并對已確立采購合作業(yè)務的供應商的關系作進一步的維護、協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定的合作關系。五、作業(yè)程序1.新供應商的開發(fā)相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱供應商管理辦法編碼版本頁次2/5修改狀態(tài)（1）對有合作意向的供應商，由物控部組織收集、調(diào)查對方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽、品質(zhì)技術保障能力等，并將調(diào)查結果填寫于供應商調(diào)查表上。（2）物控部根據(jù)供應商調(diào)查表的

50、相關資料，評審采購的可行性。調(diào)查有意向的主要供應商，由物控部主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估（零星、輔助易耗材料廠商除外）。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術現(xiàn)狀，并將評估結果客觀地記錄于供應商現(xiàn)場評估表中。由物控部報生產(chǎn)總監(jiān)審核，報總經(jīng)理批準，審批合格的廠商可以作為初步評審合格的供應商。（3）經(jīng)總經(jīng)理批準合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商，由物控部根據(jù)已審批有效的供應商現(xiàn)場評估表更新合格供應商名錄，并將更新后的合格供應商名錄轉(zhuǎn)人力資源部受控，受控后派發(fā)至物控部以作為同合格供應商開展購貨合作業(yè)務，同時派發(fā)至品質(zhì)部作合格供應商檢

51、驗，發(fā)至財務部一份存檔稽查。（4）人力資源部須為合格供應商名錄中所有供應商建立供應商基本資料卡進行管理與備案。（5）凡客戶指定的供應商可由采購員要求供應商填寫供應商資料卡，隨同相關證明文件一并交回后，即可申請登錄于合格供應商名錄中，無需進行現(xiàn)場評審。（6）除（5）所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務外，不得向沒有錄入合格供應商名錄中的供應商辦理購貨業(yè)務。（7）成為合格供應商后，物控部可組織提供樣板交由工程技術部試用。（8）樣品依相關規(guī)定試用合格，價格依物料、物品報價審批作業(yè)流程評審確認通過后，可進行小批量采購。2.供應商供貨情況考核與定期評估（1）合格供應商名錄中的供應商或正在交易的所有供應商（

52、5.1.5情況除外）須依實際交易情形每季度進行一次評估。（2）定期評估按以下方式進行；訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由物控部評估，主要來源為供應商交貨統(tǒng)計分析表。質(zhì)量方面的評估：由品質(zhì)部將本評估期各來料品質(zhì)的相關資料填在供應商品質(zhì)評分表中，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核后交物控部錄入供應商定期評估匯總表中。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱供應商管理辦法編碼版本頁次3/5修改狀態(tài)（3）對產(chǎn)品有影響的主要材料供應商的定期評估，除執(zhí)行5.2.1程序外，需由物控部主導組織品質(zhì)部、工程技術部指派專人進行實地評估（每年度應至少組織一次），并將現(xiàn)場評估的結論客觀、公正地記錄于供應商定

53、期評估表上，并由物控部送制造中心總監(jiān)，報總經(jīng)理審批，以確保此部分主要供應商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求，審批后再錄入供應商定期評估匯總表實地考察評估欄中。（4）供應商定期評估匯總表按質(zhì)量、交期、服務（配合度），評定等級進行評估考核。其中質(zhì)量配分，占30分；交期達成率配分，占30分；服務（配合度）配分，占20分；價格水平配分，占20分。（5）質(zhì)量得分：由品管部統(tǒng)計進料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進料批次合格質(zhì)量配分比，見供應商品質(zhì)評分表。如某供應商交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）質(zhì)量配分27分。（6）交期達成率得分：由物控部依供應商交貨統(tǒng)

54、計分析表資料，以“交貨準時率”交期配分得出。（7）服務（配合度）得分：依供應商交貨統(tǒng)計分析表資料，影響生產(chǎn)批次1次扣除2分，直至扣完為止。（8）價格水平得分：在整個市場行情下降時，供應商自行降價的不扣分，通知其降價才配合進行的1次扣2分，通知其降價拒絕降價的分值為0。（9）供應商評估總得分：質(zhì)量得分+交期得分服務得分價格水平得分。并須將得分情況記錄于供應商定期評估匯總表中。（10）供應商定期評估分析表中等級的注明與界定：一級供應商：總得分90分；二級供應商：70總得分89；三級供應商：60總得分69；不合格供應商：總得分60分。（11）評估后的供應商定期評估匯總表須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的

55、供應商定期評估匯總表交至行政人力資源部更新合格供應商名錄，發(fā)放至物控部、品質(zhì)部執(zhí)行作業(yè)。（12） 被評為不合格的供應商暫不列入合格供應商名錄中，由物控部、品質(zhì)部、工程技術部協(xié)商達成共識后發(fā)出供應商處置申請表，由物控部報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。（13）供應商處置申請表經(jīng)總經(jīng)理核準后，將該供應商納入不合格供應商，由品管部將相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱供應商管理辦法編碼版本頁次4/5修改狀態(tài)供應商處置申請表交人力資源部，將該不合格供應商從合格供應商名錄中刪除，并重新更新合格供應商名錄至相關單位。供應商經(jīng)總經(jīng)理核準納入暫保留的供應商時，則無須作供應商名錄更新，但須在該供

56、應商檔案中記錄不合格事項。出具通知單知會物控部進貨下采購訂單時應區(qū)別對待。3.供應商交貨及交期控制（1）供應商在確認本公司下達的采購訂單后，必須嚴格遵照采購訂單備注欄中特別條款及所簽訂的供應商合作協(xié)議執(zhí)行。（2）供應商因各種原因不能在原確認交期交貨的，應提前以書面形式傳遞至本公司確認，否則視為延期。如因此影響生產(chǎn)，物控部應依據(jù)情節(jié)擬定供應商罰款通知書經(jīng)物控部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后予以罰款，情節(jié)特別嚴重的物控部有權通知財務部暫停付款或折讓貨款。（3）對供應商交期的跟進與控制，具體按采購作業(yè)流程執(zhí)行。4. 訂單分配及評估處置作業(yè)（1） 依評估結果對供應商進行訂單分配時，2.2規(guī)定的供應商不包含在

57、內(nèi)。（2）對同一類物料存在多家供應商，且季度得分相等，則依照單價、付款及交易條件等綜合因素以確立其訂單分配量。（3）如供應商連續(xù)三個季度均被評為一級供應商，且無一次被評為不合格或二、三級時，將其確定為主要供應商，應提高其采購分配比率訂單，在等級下降時，則相應按比例下調(diào)。（4）如供應商連續(xù)兩個季度被評為三級供應商，則物控部發(fā)出糾正預防措施限期整改。必要時安排供應商評估小組對此類供應商進行實地輔導與改善，并對缺失部分要求供應商限期改善，在下季度評估時應有等級提升，否則將減少原定的訂單量或停止采購合作業(yè)務。6.供應商的控制1.所有供應商的控制與管理均由物控部實施，新供應商的開發(fā)、選擇與評估由營銷中心

58、負責，物控部協(xié)助。2.所有供應商在同公司進行正式合作業(yè)務前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應的采購購銷業(yè)務。3.采購作業(yè)流程（1）采購作業(yè)流程圖（略）4.采購作業(yè)管理辦法（1）未遵守本作業(yè)流程一律處以相應罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失，則依賠償管理制度執(zhí)行。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱供應商管理辦法編碼版本頁次5/5修改狀態(tài)（2）物控部、品質(zhì)部、工程技術部、人力資源部對本流程的各類表單不及時派送時一律處以罰款。（3）未在合格供應商名錄中辦理“訂單采購”業(yè)務一律處以相應罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失，則依賠償管理制度執(zhí)行。（4）物控部未組織提供樣板交由

59、工程技術部進行試用或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè)務，一律給予當事人形影罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失，則依賠償管理制度執(zhí)行。（5）物控部未按本規(guī)定對合格供應商名錄中的供應商或正在交易的所有供應商進行每3個月一次評估的，一律處以相應的罰款。（6）供應商的開發(fā)或評審過程中，各負責人未如實將該供應商現(xiàn)場評估的結論客觀、公正地進行記錄，影響結論真實性的，一律處以相應罰款。（7）對被評為不合格供應商，未依據(jù)供應商處置申請表結果執(zhí)行的一律處以50元每單的罰款。（8）在執(zhí)行本辦法時，若有異常情況不及時上報、請示、處理、解決而導致生產(chǎn)不良影響，一律處以相應罰款。同類事項重復出現(xiàn)時對部門直接主管處以規(guī)定罰款。

60、若給公司造成經(jīng)濟損失，則依賠償管理制度執(zhí)行。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期22.供應商管理制度名稱供應商管理制度編碼版本頁次1/3修改狀態(tài)第一章 總則 第一條 目的 為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。 第二條 適用范圍 本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。 第二章 管理原則和體制 第三條 公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。 第四條 對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、互惠條件。 第五條 公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。